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數(shù)據(jù)管理制度網(wǎng)絡安全
在社會一步步向前發(fā)展的今天，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構成。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編幫大家整理的數(shù)據(jù)管理制度網(wǎng)絡安全，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
數(shù)據(jù)管理制度網(wǎng)絡安全1
1.0目的:
通過采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術,對服務過程中收集的各類信息、數(shù)據(jù)進行分析,以確保服務質(zhì)量得到有效控制和持續(xù)改進。
2.0適用范圍:
適用于本公司與服務質(zhì)量有關信息的統(tǒng)計與分析工作。
3.0職責:
3.1綜合事務部負責建立驗證服務質(zhì)量所需的統(tǒng)計技術。
3.2各部門負責統(tǒng)計技術的應用。
4.0程序:
4.1本公司常用的統(tǒng)計技術方法有:調(diào)查表、柱狀圖等。
4.2各部門應使用適當?shù)?統(tǒng)計技術方法,對收集到的數(shù)據(jù)和信息進行統(tǒng)計與分析。
4.3統(tǒng)計技術方法運用如下方面:
4.3.1統(tǒng)計分析顯示管理處綜合滿意率和單項滿意率及不滿意率圖。
4.3.2統(tǒng)計分析造成不滿意的原因。
4.3.3運用客戶滿意度測評表,統(tǒng)計顯示管理處單項及綜合滿意率。
4.3.4編制管理評審報告時制定相應的措施。
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1.0 目的
確保體系的適宜性和有效性,判斷是否達到相關目標和要求,并針對不足提出措施加以改進。
2.0范圍
適用于公司服務過程中的各類數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析活動。
3.0職責
3.1 質(zhì)管部負責公司內(nèi)審的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析。
3.2 質(zhì)管部負責每月和年度管理處工作完成情況的統(tǒng)計。
3.3 相關單位負責各自檢查范圍內(nèi)檢查結果的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析。
4.0程序
4.1確定對象及方法
4.1.1各單位根據(jù)相關標準和公司文件的規(guī)定,結合檢查的實際情況,對檢查結果進行統(tǒng)計,并針對結果進行相應的分析。
4.1.2 質(zhì)管部應完成管理處服務質(zhì)量、工作情況、內(nèi)審情況等的'統(tǒng)計和分析。服務質(zhì)量的數(shù)據(jù)在每月月檢結束后的一周內(nèi)整理、分析完畢,隨同月檢通報發(fā)放;工作情況統(tǒng)計在每月初5個工作日內(nèi)收齊有關資料,2個工作日內(nèi)統(tǒng)計完成情況;內(nèi)審分析按《內(nèi)審控制程序》執(zhí)行。對月檢情況和工作統(tǒng)計情況在每年12月份進行綜合統(tǒng)計,分析結果作為年底工作會議的基礎數(shù)據(jù)之一。
4.1.3 工程部負責公司安全檢查、設備檢查及水電節(jié)約等的統(tǒng)計分析,分析時間按有關文件規(guī)定執(zhí)行。
4.1.4 會計部應完成管理處成本核算及經(jīng)營狀況的統(tǒng)計分析,按公司財務制度規(guī)定的時間進行。
4.1.5 人力資源部負責公司人員數(shù)量、素質(zhì)的統(tǒng)計分析,每月更新數(shù)據(jù)一次,每年6月、12月份提供數(shù)據(jù)給相關單位(創(chuàng)建單位、年底工作會議備用)。
4.1.6 培訓部、安保部等其他單位按公司規(guī)定對相關專業(yè)的檢查進行統(tǒng)計分析。
4.2 實施統(tǒng)計分析
4.2.1各單位在進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計的收集及匯總時,均應對數(shù)據(jù)的結果進行分析,以明確以下幾方面的信息:
1)相關方的滿意程度及關注度;
2)服務過程的特性是否滿足;
3)是否符合行業(yè)和公司的有關規(guī)定。
4.2.2 各單位對數(shù)據(jù)進行分析時,應達到直觀、準確的效果,除按公司文件規(guī)定的統(tǒng)計方法外,可引入新型的統(tǒng)計技術作為輔助。
4.2.3 責任部門根據(jù)有關單位的檢查情況,將與供方有關的信息識別并根據(jù)合同或提供的標準作為依據(jù)對其進行提供的物品或服務進行分析,該數(shù)據(jù)作為供方評選的依據(jù)之一。
4.2.4 對顧客意見征詢的處理情況參考《顧客滿意控制程序》執(zhí)行,對于投訴的處理按照文件進行每件事項的分析和處理,每年至少應統(tǒng)計一次,作為管理評審或體系改進的分析數(shù)據(jù)之一。
4.3 改進
各單位對上述數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、分析后,均應針對顧客的不滿意、產(chǎn)品服務的不合格(包括供方)、質(zhì)量目標未達到要求等情況運用因果分析法找出問題的原因,按《糾正措施控制程序》及《預防措施控制程序》采取有效的糾正和預防措施,使某項服務過程乃至整個質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進。
4.4 統(tǒng)計記錄的保存應按《文件控制程序》執(zhí)行。
5.0 相關文件與記錄
cop 8.5.1《糾正措施控制程序》
cop 8.5.2《預防措施控制程序》
cop 4.2.3 《文件控制程序》
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計算機數(shù)據(jù)中心機房是保證醫(yī)院信息系統(tǒng)正常運行的重要場所。為保證機房設備與信息的安全,保障機房有良好的運行環(huán)境和工作秩序,特制定本制度。
1、保證中心機房環(huán)境安全:
每天查看中心機房的溫度和濕度,并記錄;每天聾看ups日志并記錄,不得在中心機房附近添置強震動、強噪聲、強磁場的設備,定期檢查計算機設備使用電源安全接地情況。
2、實行中心機房準入管理:
中心機房配備門禁止系統(tǒng),計算機中心工作人員進入需持個人的.專用卡刷卡進入。外來人員需得到計算機中心負責人同意,并在相關計算機中心工作人員陪同下方可進入.并作記錄。
3、中心服務器操作系統(tǒng)安全管理:
系統(tǒng)管理員單獨管理系統(tǒng)用戶密碼,并定期更換密碼;離開服務器時技術鎖定機器。第三方需要登陸服務器時,需在計算機中心工作人員全程陪同下進行操作,工作完畢后更換密碼。系統(tǒng)管理員每天查看系統(tǒng)日志,檢查關鍵目錄是否有異常。操作系統(tǒng)版本升級應得到計算機中心負責人同意,并做好記錄。更改系統(tǒng)配置后應及時進行備份,并做好相關文檔存檔。
4、中心數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)安全管理:
數(shù)據(jù)庫管理員每天查看數(shù)據(jù)庫的備份,并及時匯報異常。數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)參數(shù)調(diào)整、版本升級應得到計算機中心負責人同意.并做好記錄。
5、中心交換機安全管理:
網(wǎng)絡管理員每天查看中心交換機使用情況.并做好記錄。確保備用交換機狀態(tài)正常,備用鏈路完整。
數(shù)據(jù)管理制度網(wǎng)絡安全4
1、目的
收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù),以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并識別可以實施的改進。
2、適用范圍
適用于對來自監(jiān)視和測量活動及其他相關來源的數(shù)據(jù)分析。
3、相關/支持性文件
《過程和服務的監(jiān)視和測量程序》
《文件控制程序》
《記錄控制程序》
《糾正措施程序》
《預防措施程序》
4、職責
4.1質(zhì)量管理部
a)負責歸口管理公司對內(nèi)、外相關數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理;
b)負責統(tǒng)計技術的選用、批準、組織培訓及檢查統(tǒng)計技術的實施效果。
4.2各部門
a)負責各自相關的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流;
b)負責本部門統(tǒng)計技術的具體選擇與應用。
5、工作程序
5.1數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實的資料和數(shù)字等信息。
5.2數(shù)據(jù)的.來源
5.2.1外部來源
a)政策、法規(guī)、標準等;
b)地方政府機構檢查的結果及反饋;
c)市場動態(tài);
d)相關方(如業(yè)主和住戶、供應方等)反饋及投訴等。
5.2.2內(nèi)部來源
a)日常工作,如質(zhì)量目標完成情況、服務質(zhì)量檢查與考評記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審報告及體系正常運行的其他記錄;
b)存在、潛在的不合格,如質(zhì)量問題統(tǒng)計分析結果、糾正預防措施處理結果等;
c)緊急信息如出現(xiàn)突發(fā)事故等;
d)其他信息員工建議等。
5.2.3數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、通訊等方式。
5.3數(shù)據(jù)的收集、分析與處理
5.3.1對數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應提供如下信息;
a)業(yè)主和住戶滿意或不滿意程度;
b)服務滿足業(yè)主和住戶需求的符合性;
c)過程、服務的特性及發(fā)展趨勢,包括采取預防措施的機會;
d)供方的信務標準類數(shù)據(jù)的收集分析,并負責傳遞至相關部門。對出現(xiàn)的不合格項,執(zhí)行《糾正措施程序》。
5.3.2.2政策法規(guī)類信息由質(zhì)量管理部及相關部門收集、分析、整理、傳遞。
5.3.2.3質(zhì)量管理部、工程管理部及其他相關部門積極與業(yè)主和住戶進行信息溝通,以滿足業(yè)主和住戶需求,妥善處理他們的意見,執(zhí)行《糾正措施程序》的有關規(guī)定。
5.3.2.4各部門直接從外部獲取的其他類數(shù)據(jù),應在一周內(nèi)用《信息聯(lián)絡處理單》報告經(jīng)理,由其分析整理根據(jù)需要傳遞、協(xié)調(diào)處理。
5.3.3內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理
5.3.3.1經(jīng)理依照相應規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、管理方案、內(nèi)審結果、最新的法律法規(guī)、標準等的信息。
5.3.3.2各部門依據(jù)相關文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù),對存在和潛在的不合格項,執(zhí)行《糾正措施程序》《預防措施程序》。
5.3.3.3緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報告公司主管部門處理。
5.3.3.4其他內(nèi)部信息獲得者可用《信息聯(lián)絡處理單》反饋給經(jīng)理處理。
5.4數(shù)據(jù)分析方法
5.4.1為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性,通常采用統(tǒng)計方法。
5.4.2本公司基本統(tǒng)計方法
a)對于市場、業(yè)主和住戶滿意程度、質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表,如《服務質(zhì)量檢查與考評表》《業(yè)主和住戶滿意程度調(diào)查表》等;
b)根據(jù)物品類別及質(zhì)量的影響,對物品的檢測采取相應的抽樣檢驗法。
5.4.3統(tǒng)計方法實施要求
a)綜合管理部經(jīng)理負責組織對有關人員進行統(tǒng)計方法培訓;
b)正確使用統(tǒng)計方法,確保統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)的科學、準確、真實。
5.4.4對統(tǒng)計方法適用性和有效性的判定
a)是否降低了不合格率;
b)是否能為有關過程能力提供有效判定,以利于改進質(zhì)量;
c)是否提高了工作效率;
d)是否降低了成本,提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟效益。
5.5經(jīng)理每三個月對各部門統(tǒng)計方法應用的記錄進行監(jiān)督檢查,對主要的質(zhì)量問題要求責任部門采取相應的糾正、預防措施,執(zhí)行《糾正措施程序》《預防措施程序》。
5.6統(tǒng)計記錄的管理
對于統(tǒng)計記錄的管理要分清職責和權限,進行分級管理,各部門按照《文件控制程序》《記錄控制程序》,對統(tǒng)計的數(shù)據(jù)進行有效的管理與控制。
6、相關記錄
無
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一、竣工資料編制的主要措施
1、項目部主任工程師組織有關人員按國家文件規(guī)定和按公司《質(zhì)量記錄控制工作程序》進行竣工驗收資料的收集,匯總組卷工作。
2、在進行施工前,認真學習和掌握國家有關工程竣工檔案資料收集整理的規(guī)定的規(guī)范。
3、施工技術資料隨施工進度及時匯集整理。
4、按施工技術文件、施工材料質(zhì)量保證文件、施工管理文件、設計變更依據(jù)文件等四個方面,落實計劃、編制情況登記表,明確責任人。
5、上級主管部門的有關文件,如施工證、開工證、各種報批報建所要辦理的手續(xù)、文件等。
6、建設單位和施工單位簽訂的.工程合同。
7、設計圖紙會審記錄,圖紙變更記錄及確認簽證。
8、施工組織設計方案。
二、施工過程中檔案資料收集
1、做好甲方、設計單位、監(jiān)理公司有關文件的收到和發(fā)放登記工作,并保留原件一套存檔。
2、根據(jù)工程進度和施工情況,聯(lián)系有關部門收集下列有關原資料p(原件):
�、佟⑴c技術部聯(lián)系,收集施工技術文件資料。
�、�、與材料部聯(lián)系,收集施工材料質(zhì)量保證文件。
�、�、與設計部聯(lián)系,收集設計變更依據(jù)性文件。
3、所有資料必須符合要求,做到齊全。
4、根據(jù)建設單位需要,隨時拍攝有關工程照片或錄像。
三、施工過程后檔案資料的收集整理
1、根據(jù)竣工資料收集整理辦法,做好歸檔、整理工作。
2、施工中、施工后階段穿插繪制工程竣工文件,如收集工程竣工報告、工程決算簽證、編制全套竣工圖,并根據(jù)建設單位需要,收集拍攝建筑物有關照片。
四、竣工資料
1、施工日志。
2、工程例會記錄及工程整改意見聯(lián)系單。
3、采購的工程材料的合格證、商檢證及測驗報告。
4、隱蔽工程驗收報告。
5、自檢報告。
6、竣工驗收申請報告。
數(shù)據(jù)管理制度網(wǎng)絡安全6
1目的
收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù),以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并識別可以實施的改進。
2適用范圍
適用于對來自監(jiān)視和測量活動及其他相關來源的數(shù)據(jù)分析。
3職責
3.1管理部
a.負責歸口管理公司對內(nèi)、對外相關數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理;
b.負責統(tǒng)計技術的選用、批準、組織培訓及檢查統(tǒng)計技術的實施效果。
3.2各部門
a.負責各自相關的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流;
b.負責本部門統(tǒng)計技術的具體選擇與應用。
4程序
4.1數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實的資料和數(shù)字等信息。
4.2數(shù)據(jù)的來源
4.2.1外部來源
a.政策、法規(guī)、標準等;
b.地方政府機構檢查的結果及反饋;
c.市場動態(tài);
d.相關方(如業(yè)主和住戶、供應方等)反饋及投訴等。
4.2.2內(nèi)部來源
a.日常工作,如質(zhì)量目標完成情況、服務質(zhì)量檢查與考評記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審報告及體系正常運行的其他記錄;
b.存在、潛在的不合格,如質(zhì)量問題統(tǒng)計分析結果、糾正預防措施處理結果等;
c.緊急信息,如出現(xiàn)突發(fā)事故等;
d.其他信息,如員工建議等。
4.2.3數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、聲像設備、通訊等方式。
4.3數(shù)據(jù)的收集、分析與處理
4.3.1對數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應提供如下信息:
a.業(yè)主和住戶滿意或不滿意程度;
b.服務滿足業(yè)主和住戶需求的符合性;
c.過程、服務的特性及發(fā)展趨勢,包括采取預防措施的機會;
d.供方的信息等。
4.3.2外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理
4.3.2.1管理部負責政府相關部門、認證機構的監(jiān)督檢查結果及反饋數(shù)據(jù)、服務標準類數(shù)據(jù)的收集分析,并負責傳遞到相關部門。對出現(xiàn)的不合格項,執(zhí)行《改進控制程序》。
4.3.2.2政策法規(guī)類信息由管理部及相關部門收集、分析、整理、傳遞。
4.3.2.3管理部及其他相關部門積極與業(yè)主和住戶進行信息溝通,以滿足業(yè)主和住戶需求,妥善處理他們的意見,執(zhí)行《改進控制程序》的有關規(guī)定。
4.3.2.4各部門直接從外部獲取的其他類數(shù)據(jù),應在一周內(nèi)用《信息聯(lián)絡處理單》報告管理部,由其分析整理,根據(jù)需要傳遞、協(xié)調(diào)處理。
4.3.3內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理
4.3.3.1管理部依照相應規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、管理方案、內(nèi)審結果、最新的法律法規(guī)、標準等的信息。
4.3.3.2各部門依據(jù)相關文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù),對存在和潛在的不合格項,執(zhí)行《改進控制程序》。
4.3.3.3緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報告公司主管部門處理。
4.3.3.4其他內(nèi)部信息獲得者可用《信息聯(lián)絡處理單》反饋給管理部處理。
4.4數(shù)據(jù)分析處理
4.4.1為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性,通常采用統(tǒng)計方法。
4.4.2本公司基本統(tǒng)計方法的選擇
a.對于市場、業(yè)主和住戶滿意程度、質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表,如《服務質(zhì)量檢查與考評表》、《業(yè)主和住戶滿意程度調(diào)查表》等;
b.對過程和服務的監(jiān)視和測量,采用控制圖法,每月各部門編制《部門服務質(zhì)量控制圖》;
c.根據(jù)物品類別及對質(zhì)量的影響,對物品的檢測采用相應的`抽樣檢驗法。
4.4.3統(tǒng)計方法實施要求
a.管理部負責組織對有關人員進行統(tǒng)計方法培訓。
b.正確使用統(tǒng)計方法,確保統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)的科學、準確、真實。
4.4.4對統(tǒng)計方法適用性和有效性的判定
a.是否降低了不合格率;
b.是否能為有關過程能力提供有效判定,以利于改進質(zhì)量;
c.是否提高了工作效率;
d.是否降低了成本,提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟效益。
4.5管理部每個月對各部門統(tǒng)計方法應用的記錄進行監(jiān)督檢查,對主要的質(zhì)量問題要求責任部門采取相應的糾正、預防措施,執(zhí)行《改進控制程序》。
4.6統(tǒng)計記錄的管理
對于統(tǒng)計記錄的管理要分清職責和權限,進行分級管理,各部門按照《文件控制程序》和《質(zhì)量記錄控制程序》,對統(tǒng)計記錄進行有效的管理與控制。
5相關文件
5.1《過程和服務的測量和監(jiān)控程序》
5.2《質(zhì)量記錄控制程序》
5.3《文件控制程序》
5.4《改進控制程序》
6質(zhì)量記錄
6.1《信息聯(lián)絡處理單》
6.2《服務質(zhì)量檢查與考評表》
6.3《業(yè)主和住戶滿意程度調(diào)查表》
6.4《部門服務質(zhì)量控制圖》
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