過程管理制度（通用19篇）

　　在當下社會，很多場合都離不了制度，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編為大家收集的過程管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　過程管理制度 1

　　一、目的：

　　對公司生產過程中影響產品質量安全的各種因素加以控制，確保產品能滿足顧客和法律法規的要求。

　　二、范圍：

　　適用于生產各工序的工藝參數、材料、設備、人員和加工測試方法等生產要素進行有效控制。

　　三、職責：

　　1．技術開發部負責對生產過程的策劃、工序控制。

　　2．生產部負責按公司指令和營銷部提供的顧客訂單組織生產和生產現場管理。

　　3．生產部、設動部負責對所有生產設備進行維護和保養。

　　四、程序：

　　1．生產過程策劃

　　1.1技術開發部應策劃食品添加劑產品的生產工藝，關鍵控制點的控制。

　　A.對關鍵的、重要的和特殊的過程操作以及實施某種新工藝時，應提供足夠的，能指導操作且可以確保產品食品質量安全的作業指導文件。

　　B.應確保生產所用的設備和工器具，能滿足工藝要求，并應定期檢查、維修和保養。

　　C.應配備必要的測量和監視裝置，以便有效控制重要的過程參數和食品安全與質量。

　　D.應根據工藝文件的要求監視重要過程參數并做好相應的記錄。嚴格執行工藝參數，控制產品的食品安全與質量。

　　F.明確過程流轉中交付的有關控制要求。

　　1.2生產部應嚴格管理生產過程，確保影響產品質量的各種因素能夠得到有效控制，確保生產過程符合各類規范的規定。

　　2．生產計劃：

　　生產部根據產品訂單，結合自身的生產能力，制定生產加工單，安排生產任務。

　　3．工序控制：

　　3.1生產部負責編制生產關鍵控制點的操作規程和作業指導書，各車間操作工應嚴格按照相關規定進行操作。

　　3.2生產過程中發現有偏離控制的`情況時，車間主管應及時采取措施，或尋求相關部門的協助。

　　3.3質檢員應按照相關規定度各個生產過程進行抽檢，發現產品不合格率超出規定值時，應及時通報并要求采取相應糾正措施。

　　3.4所有生產操作工都需要經過崗前培訓，掌握生產技能，尤其是關鍵控制點的操作人員和檢驗員，必須經過嚴格的崗前培訓和考核，并取得合格證書。

　　4．生產后活動：

　　4.1收工前，應將未用完的原料、成品、半成品、不合格品、邊廢料等得到即時妥善處理。

　　4.2收工后，生產現場、工器具應得到清潔，必要時進行消毒。

　　5．責任的界定與處罰：

　　5.1每班生產中，操作工應細心觀察設備運行情況，如果發現異常，應立即停機或根據需要在運行中調整、處理。并視其程度及時向部門主管報告。如果因設備原因，雖在生產中做出了相應的處理，但仍無法排除時，責任不在操作工，如果因操作工粗心大意而導致質量或衛生事故時，應追究相關人員的責任。

　　5.2因違規操作，第一次造成產品質量不合格，應對直接責任人予以處罰。同時對負有直接領導責任的班組長和負有間接責任的領導部門也應給予處罰，如果重復發生類似事故者，應報請總經理予以處理。

　　5.3生產人員應與質檢人員密切配合，隨時了解，掌握設備運行情況。如果發生異常情況時，應在質檢員和生產部領導的指導下進行處理、排除。嚴禁與質檢員頂撞、吵鬧。如果意見不統一或責任劃分不清，應按規定逐級上報，請求解決。

　　5.4生產部的生產人員和管理人員，均應以嚴格、嚴謹、科學的態度對待生產和質量控制工作，如果工作馬虎，敷衍了事，行為不端，經教育不改者，給以處罰，同時追究責任人的責任。

　　過程管理制度 2

　　隨著社會經濟的不斷進步和發展，”以人為本，關愛生命”的思想提升到前所未有的高度，何認真貫徹”安全生產，預防第一”方針，實現”安全發展”，是每一個施工企業都面臨的重要問題。

　　一、施工現場安全管理工作中存在的主要問題

　　通過水利水電工程施工中高概率事故原因的逐一分析，可以發現，導致這些事故發生的原因既有各自的特點又有其共性。從共性角度分析，即人的不安全行為、物的不安全狀態、環境的不安全條件以及管理調節因素。

　　安全隱患主要有：

　　1、現在水利施工機械設備較多，在有限的施工場地條件下，對生產人員、交通車輛、工地設備、施工對象、工地材料的使施工安全管理難度較大。

　　2、因施工人員大多是外地人，而且都是文化程度較低的，對安全防范意識也自然很低，也就增加了安全隱患。

　　3、輕視施工安全的錯誤認識，認為抓安全主要是企業質安部門和政府職能部門的事，提高了安全標準，必須要加大工程造價，提高經濟效益及社會名譽的唯一途徑，就是提高產品質量等錯誤的認識。

　　4、在一些建筑企業中，一些領導認為，施工安全措施只要與甲方約定就行了，而對施工中的安全問題只要應付一下不出事故就行了。

　　5、工程規模較大，施工單位多，現場工地分散，工地之間距離較大，形成了一個相對封閉的環境，無法進行非常有效的封閉隔離安全管理增加了很大的難度

　　6、防護設施不夠齊全。如模板受材料影響可靠性較低，攪拌機、振搗器、挖掘機等施工機械安全保險裝置落后，容易造成機械傷害，這也對工程施工人員的安全問題提出了挑戰。

　　7、事故的原因往往取決于人、物、環境，而這三者又都受到管理的制約，物的不安全狀態、人的不安全行為以及環境的惡劣狀態都是導致事故發生的直接原因，管理上的問題是導致事故發生的間接原因。

　　二、水利工程的安全預防

　　目前我國正在進行歷史上也是世界上最大規模的基本建設，每年由于安全事故死亡的從業人員超過千人，直接經濟損失逾百億元。近年來，隨著各級政府對建筑安全生產工作非常重視，全國的建筑工程安全狀況有所好轉，死亡人數呈基本下降趨勢，但安全生產的整體態勢還是比較嚴峻。我們要正確理解與掌握安全生產的辯證關系，杜絕把安全與生產割裂開來的片面孤立的思想，特別是在當前的經濟形勢下，必須克服安全工作的錯誤思想，樹立一切為安全工作讓路，一切為安全工作服務的觀念，堅持安全為上。并明確規定工人有拒絕管理人員的違章指揮及無安全防護的危險作業。

　　1、抓好安全對策：

　　(1)詢問、交談：通過廣泛的與作業層人員詢問、交談，從中可初步分析出工作中所存在一、二類危險源。

　　(2)安全檢查表：運用已編制好的安全檢查表，對施工進行系統的安全檢查，辨識出存在的危險源。

　　2、指制定安全制度，指制定安全教育：安全管理首先是人的管理，要建立安全制度，用制度來管人，才能使施工得到一定的管理，建設單位和施工單位要層層制定落實安全施工制度，制度一旦制定，各級人員必須嚴格按照制度進行安全生產，而且要接受經常性的安全檢查和教育，也要結合各種突發因素，制定應急情況下的施工方案，并通過分析年度計劃、月度計劃、周計劃的工作任務中所涉及的危害，識別出有關危險源。

　　3、要強化安全教育培訓：安全管理首先是人的管理，所以施工單位和建筑單位可以實施強化安全教育培訓，來不斷提高安全業務素質，增強人得安全防范意識，應嚴格培訓、持證上崗，同時采取有效措施規范人的行為，實行規范化作業，以貫切落實《建筑業安全衛生公約》、《安全生產法》。

　　如：可以在平時實行消防滅火知識培訓訓練，并配備一定數量的滅火器等消防設備，做到有備無患。

　　三、做好現場安全管理工作

　　1、現場觀察：通過對各種作業環境的現場觀察，從中找出發現存在的危險源。做好電力、機具、設備的維護和保養

　　首先規定操作人員，必須經過崗前培訓，并持有政府有關職能部門頒發的'上崗證，其次要嚴格執行操作規程和遵守作業制度、紀律，同時要建立健全管理檔案和管理制度

　　2、加強監督巡視

　　堅持標準化管理是水利施工的安全基礎性工作，項目施工中要確保每一天的施工對象，使作業人員及作業程序，安全注意事項及安全措施等執行標準化和規定，使作業人員在施工前和施工中的每時每刻都能做到施工地點明確，施工對象明確，工作要求明確，安全注意內容明確，杜絕因情況不清，職責不明，盲目施工導致的安全隱患。特別是在趕工作業時特會發生意外事故，所以要加強監督巡視，管理人員要管好現場安全防護及應力支撐系統的驗收工作，如對載重機器、計量設備、帶電導線、支撐物等是否放好，是否把現場清理干凈，確保施工現場不會造成安全問題。

　　四、結論

　　水庫工程的特殊性決定了施工過程的高風險性，因此施工安全管理必須從施工管理全局出發，作為安全人員管理，要努力提高自身素質、管理能力和提高業務水平，加強法規意識，嚴格遵守和執行行業規范規程，使水庫工程管理工作逐步走向“四化”。更重要的是要靠自己的努力來提高更多人的安全意識，工程巡視檢查、安全監測及自動化安全監測系統等中的設備(設備)的管理運行與養護是分不開的，其日常保養和防護工作只能由管理運行人員承擔，修理工作可以分離出來，自己修理不了的儀器設備可發包給其他承包商修理，根據實際情況，“能分則分，能合則合”，靈活處理。并注重施工現場危險預測、危險源辨識、風險評價、事故預防對策等環節，充分預判危險發生的可能性及其后果的嚴重程度，制定風險控制對策，把危害與事故降低到最低程度，為提高施工企業質量管理與效益水平提供重要保障。

　　過程管理制度 3

　　施工過程成本管理制度之相關制度和職責，利用成本管理制度來管理人，工程項目成本管理是一門學不完的科學，是項目成敗的關鍵，怎樣抓好項目成本管理，增強項目管理人員對成本管理的責任心、降低成本，取得良好的社會效率與經濟效益、企業必須健......

　　利用成本管理制度來管理人，工程項目成本管理是一門學不完的科學，是項目成敗的關鍵，怎樣抓好項目成本管理，增強項目管理人員對成本管理的責任心、降低成本，取得良好的社會效率與經濟效益、企業必須健全完善的管理機制。

　　工程項目成本管理是一門學不完的`科學，是項目成敗的關鍵，怎樣抓好項目成本管理，增強項目管理人員對成本管理的責任心、降低成本，取得良好的社會效率與經濟效益、企業必須健全完善的管理機制。用成本管理制度管事，用成本管理制度管人。

　　近幾年來我公司對成本管理控制，曾提出多種方法，同時也制訂過一些措施制度，最終有的與實際不符，也有的沒有可操作性和嚴肅性，半途而廢。

　　目前各級政府、部門都在提倡建設節約型施工企業，樹立節約型行業形象，針對我們民營企業來講應該抓在前面，這是直接影響到我們每個員工的切身利益。遵照胡錦濤“四實”要求，即“抓實事、講實話、出實招、見實效”，我們現所訂制度就是出實招見實效，使之成為“看得見、摸得著、能實施”。

　　一、施工準備階段：

　　1、臨時設施、文明工地：

　　臨時設施及文明工地的搭設由項目部根據工程的實際情況（工程的周期、總工程量總人數）綜合考慮，畫出平面布置圖并做合理的經濟分析后交總師室、工程部審批簽字后再予搭設，不得隨意搭建。隨意變更審批方案（無變更審批手續）搭設的按平方面積造價，對項目部進行處罰。

　　2、技術方案

　　施工技術方案由項目工程師根據圖紙設計及施工驗收規范要求及項目特點進行編制。編制時對施工方法、施工工序、機械設備的選型及布置認真分析，進行優化，在準備階段就把好成本的第一道關，力求做到經濟合理、操作性強、必須通過總師室、及有關部門審核后方可施工。對特殊專項的工程應有詳細專項的施工審批方案。凡不按方案施工或無變更審批手續擅自施工的，對有關主要負責人每人處500～5000元罰款。

　　二、施工階段

　　1、工程進度

　　工程進度與成本之間有著必然的同步關系，不僅是投資者的效益，也是施工企業的直接經濟效益（管理人員、機械設備、周轉材料的租賃、損耗等）一律按所簽訂（甲、乙雙方確認）合同工期執行。如因項目管理問題造成工期拖延所產生的費用，項目部主要負責人（項目經理、項目副經理、生產經理）在工期延誤期間的工資不予計算。

　　2、人工核定

　　為了更科學合理地安排人工，各項目一律按勞動定額用工執行，杜絕不合理的非定額用工，由于氣候影響發生的定額外用工必須與書面或電傳到預算科認可。為配合房產銷售所用人工每月必須由甲方簽證，再予考勤。對于因工程銜接不上，項目部為穩定工人超出定額用工（補貼人工）等，必須提前打報告到公司再作決定，否則由項目部自行消化。

　　三、材料領用

　　木材、夾板：

　　1、木材、夾板按預算員審核項目經理簽字控制進貨入庫，憑木工翻樣（施工員兼）對各班組逐階段的用量數據發料（領料單必須由生產經理或預算員簽字）。

　　2、倉庫必須把各班組所領用的數量簽單，在分項工程結束前匯總后交預算員，待班組結帳時按核定的損耗率結算，按制度獎罰。

　　鋼筋：

　　1、按施工翻樣，預算員審核，項目經理簽字的申購單進貨。按項目部劃分的幢號、區域，以班組為單位分類堆放（班組協助收貨，廢鋼筋各班組單獨堆放）。

　　2、倉庫必須把按批所進場的規格、數量辦好領料單，領料單必須由班組長、項目經理簽字，交預算員，待班組結帳時按核定的損耗率結算，結算數量由公司鋼筋翻樣審核，按制度獎罰。

　　低值易耗品：

　　1、除20xx年7月份公司管理制度上所規定外，對項目在施工中實際所發生的如：燈泡、太陽燈管由值班電工、煤鍬、泥桶、掃帚憑自己所在班組長領條，生產經理簽字，領用時一律以舊換新。

　　2、對于勞動車內、外胎、漏電器及小型工具等由機修工、值班電工領用，領用單由項目經理簽字。一律以舊換新，倉庫集中堆放、項目倉庫保管員階段性報基地核實報損，否則公司不予報損。

　　四、材料耗用

　　在確保質量的前提下，做到物盡其用，增資節源，對所有主材，根據項目結構類型的不同（木材、鋼筋、鋼管、扣件、小型卡）按公司與項目部簽訂的工程承包責任書的損耗率進行指標總量控制。

　　五、地方材料耗用控制

　　1、三大主材（木材、夾板、鋼筋）按施工翻樣控制。對各項目所用的地方材料（黃砂、石子、磚、商品砼）四大類按定額耗用逐階段控制，如發現超出預算數量的，馬上追朔其原因，追究責任（如供應商問題，按合同約定條款執行，是項目收料問題，由收料員負責，是操作原因，由施工班組負責索賠）。

　　2、水泥、干粉砂漿、界面劑、粘結劑一律采取領用制，由班組申請，生產經理審核，向倉庫領用。

　　3、對于項目所用的一般裝飾材料一律按預算耗用量控制結算，在班組合同簽訂時作為約束條款。如大理石、踏步磚、地磚、墻面磚、馬賽克、花崗石一律由供應商現場翻樣送貨，按實結算。

　　過程管理制度 4

　　一、目的：

　　根據教學計劃，實施教學任務的分解落實，對教學過程的各影響因素進行有效控制，保證教學任務的全面完成和各科教學目標的實現。

　　二、適用范圍：

　　適用于各學期從開學準備到學期結束的全部教學過程。

　　三、職責

　　1、教導處根據教學目標對教學計劃提出原則性意見，教務科主任負責教學計劃的制定（修訂）。

　　2、教導處制定教材發放清單，分解學期教學任務，下達教師《教學任務書》，編制學期總課表、班級課表、教師課表及學期教學進度表，對各教學環節進行總體控制。

　　3、根據分解的教學任務，落實任課教師，安排任課教師根據《教學任務書》編制《授課計劃表》、《課時計劃（教案）》，教務主任對各教學環節進行實際具體控制。

　　四、工作程序

　　1、教導處根據學校總體安排，在第二學期末編制下一個學年的工作計劃，并根據主管副校長審定的學期實施性教學計劃編制《教學任務安排表》，于學期結束前四周分發至各年級。若實際招生與計劃招生有較大出入，則教導處應在開學前三周做好相應安排。

　　2、各年級根據《教學任務安排表》的安排，落實各任課教師應承擔的'教學任務，并根據《教學大綱》要求編制《教材、物資采購計劃》，于學期結束前三周交教導處。

　　3、教導處根據各年級反饋的《教學任務安排表》、《教材、物資采購計劃》填制《教學任務書》，編制教師、班級及總課表。同時匯總《教材、物資采購計劃》報主管校長審定后實施教材采購，并于學期結束前將教材按《教材、物資進貨檢驗控制程序》進行檢驗入庫。

　　4、教務科將教導處下達的《教學任務書》、教師用書及相關課表、教案本于學期結束前分發給各任課教師。

　　5、教務科組織教師集體備課，編制《授課計劃表》（教學日歷）。

　　6、教導處根據學校總體安排和教學需要安排調整好課室。

　　7、教導處將《學生成績考核記錄冊》、《學生考勤冊》及各班學生名單表、教師上課登記表、座次表、作息時間表于開學前一周內分發到各年級任課教師。各班主任到教材庫領取學生用書，于開學前一周內發給學生。

　　8、教導處于開學時，按《教案檢查情況記錄表》要求檢查各教師備課情況，并審定各科《授課計劃》、《實驗計劃》，于開學后一周內將《授課計劃》、《實驗計劃》留存備查。

　　9、各任課教師按《課堂教學規范》的要求開始上課，并按要求登記《教學日志》。

　　10、教導處負責人對教師教學全過程進行控制，進行教學檢查和教學評估。

　　（1）教導處主任有計劃地組織教師互相聽課，定期（期中、期末）或不定期抽查學生作業本，了解教師批改作業的情況，每月組織1~2次公開課。

　　（2）教學質量的周檢、月檢、期中、期末檢查及抽檢按《教學質量評價控制程序》執行。

　　（3）教導處每天檢查教師上課情況，并按《教學巡查情況記錄表》要求記錄。

　　（4）各年級在教導處統一組織下，進行期中、期末教學評估并記錄。

　　11、教學過程的測驗按《教學考核控制程序》執行。

　　12、教學設備按《教學設備管理控制程序》進行管理。

　　13、教導處按教師手冊的《教學檔案、資料的管理制度》完成教學資料的立卷、歸檔和管理工作。

　　14、教導處每月核定教師課時，交校財務科審核，學期末結算超課時獎金。兼職教師每月結算課時工資。

　　過程管理制度 5

　　1、目的

　　對與生產過程有關的各項因素進行有效控制，確保各生產過程按規定的要求和方法在受控狀態下進行，生產出符合要求的產品。以保證我廠產品質量長期穩定，鼓勵創優質名牌產品理念，經廠長辦公室研究批準，特設定產品質量獎懲條例。考核辦法和質量獎持鉤，由生產、質監部具體考核，月統計、季兌現。

　　2、適用范圍

　　適用于本企業常規產品、定型產品生產過程的控制。

　　3、職責

　　3.1生產科(車間)是過程控制的主管部門，負責過程控制的策劃，制定生產作業計劃，組織實施過程控制，提供工藝配方，技術標準及相關的工藝操作文件，對關鍵工序過程進行策劃，負責生產設備及維修保障，能源供應及生產環境控制.

　　3.2、質管科負責產品過程的監督。

　　3.3、供銷科負責按規定要求提供生產過程所需的原材料及物品。

　　3.4、質管科負責對質量有影響的生產人員的培訓。

　　3.5、各生產車間依據工藝文件技術文件規定組織實施生產過程的'控制。

　　4、工作程序

　　4.1、生產科(車間)負責確定產品加工，包裝等生產過程，并對過程控制進行合理策劃、制定生產作業計劃，對生產過程中直接影響產品質量的人、機、料、法、環、測、時間、信息八大因素進行控制，使其處于受控狀態。

　　4.2、人員控制

　　4.2.1、生產科(車間)負責確定生產車間，各工序人員需求及能力配備要求。

　　4.2.2、質管科負責組織對操作人員進行專業知識和操作技能培訓，使之勝任本崗位工作。對從事檢驗及特殊崗位，重要崗位的人員還必須進行資格認可，持證上崗。

　　4.2.2、具體按《人事管理制度》進行。

　　4.3設備的控制

　　4.3.1生產科(車間)負責設備，設施的配備，負責水、電、氣能源供應保障，負責生產設備及水、電、氣設施的檢修和保養。

　　4.3.2、資產負責人應建立“生產設備臺帳”和設備檔案，主要設備完好率應達到98%以上。

　　4.3.3各生產車間操作人員遵守設備操作過程，不違章操作，對日常設備設施，愛護使用和維護保養。設備發生故障時，及時通知維修人員檢修。

　　4.4、原材料控制

　　4.4.1供銷科負責組織提供經驗或驗證合格的原輔材料、包裝及其它物品投入使用加工。

　　4.4.2、在加工過程中，發現原輔材料、包裝的質量問題，就停止使用，并及時報告檢驗部門鑒定處置。

　　4.4.3、具體以《采購控制程序》和《不合格品控制程序》執行。

　　4.5、生產操作控制

　　4.5.1、生產車間按照技術標準，生產技術配方，操作規定等作業文件組織生產，遵守工藝紀律，保持文明生產秩序。

　　4.5.2、生產車間在生產過程中執行“三檢”制即自檢、互檢、巡檢結合，上道工序的產品合格后方能轉入下道工序，保證生產出符合規定要求的產品。

　　4.6、生產環境控制

　　4.6.1生產科(車間)負責依據相關的生產現場管理要求，對生產現場工作環境進行規劃，控制和考核。

　　4.6.2各生產車間按《食品衛生法》的要求和企業的相關規定，做好生產環境管理、設備工具及人員整潔和衛生，保持適宜的工作環境，搞好現場生產管理。

　　4.7過程質量監測

　　質管科負責對進廠原材料，生產過程中的半成品及入庫成品實施過程監督和檢驗控制，對關鍵/重要工序進行重點監控，確保產品符合規定要求。

　　4.8關鍵/特殊工序

　　生產科(車間)負責對關鍵/特殊工序的確定和策劃，設立關鍵/特殊工序控制點，生產車間具體管理和實施。本廠配料設立關鍵/特殊工序控制點，采取的主要措施有：

　　a、事關鍵/特殊工序的操作人員必須經過培訓上崗;

　　b、操作人員根據關鍵/特殊工序要求，嚴格進行操作和工序質量控制;

　　c、質管科對工序質量進行重點監控，對工序能力和設備能力定期進行鑒定，并保存鑒定記錄。

　　4.9考核辦法

　　4.9.1生產過程中產品合格率，每提高一個百分點獎勵當月獎金總額的20%，連續一個季度達到100%獎勵季度獎金總額50%。

　　4.9.2生產過程中產品合格率每下降一個百分點扣罰當月全額獎金。出現嚴重質量事故，除追究經濟處罰外，給予降職、降薪、調離工作崗位、直至辭退。

　　4.9.3生產過程中每道工序不合格品超過計劃質量指標10%，除扣除責任人全月獎金外，該部門負責人及所在部門其他人只能拿當月獎金額的50%。

　　4.9.4生產過程中每道工序不合格品超過計劃質量指標50%，除扣除責任人和部門責任人外，主管領導及相關部門也全額扣罰當月全額獎金。

　　4.9.5對產品質量生產工藝提出合理化建議，被采納并產生經濟效益，按效益額10%獎勵本人。

　　過程管理制度 6

　　執行日期：本文件自批準之日起開始執行

　　1、目的

　　規范對外包（外協）（外協）過程的管理，確保產品質量，以滿足公司產品要求。

　　2、適用范圍

　　適用于公司外包（外協）（外協）任務中所需的外包（外協）過程。

　　3、職責

　　3.1計劃調度處負責對外包（外協）（外協）廠的選擇、評審和管理，并編制《合格外包（外協）（外協）供方名錄》。

　　3.2安全品質部協助計劃調度處對外包（外協）（外協）產品進行驗收，并參與對外包（外協）（外協）廠商進行評價和考察。

　　3.3技術部協助參與對外包（外協）（外協）廠商的評價和考察。

　　4、工作程序

　　4.1外包（外協）項目的確定

　　4.1.1計劃調度處依據專業技術要求，確定外包（外協）商，并報總經理審批。

　　4.2外包（外協）商的.選擇

　　4.2.1外包（外協）商應提供相關個人/公司的資料，相關部門初步審查外包（外協）商的資格；

　　4.2.2計劃調度處將外包（外協）商的資料審核后，報總經理審定批準。

　　4.2.3填寫《合格外包（外協）（外協）供方名錄》。

　　4.3外包（外協）要求的確定

　　4.3.1計劃調度負責外包（外協）要求的擬定和協商；

　　4.3.2計劃調度處主管副總負責合同的審核；

　　4.3.3總經理或其委托人負責外包（外協）要求的審批及確定。

　　4.4資料歸檔

　　4.4.1外包（外協）要求及所有過程資料由計劃調度處存檔，必要時發送相關部門。

　　4.5外包（外協）要求執行

　　4.5.1計劃調度處依外包（外協）商承包項目范圍，督促其按外包（外協）要求完成外包（外協）項目；

　　4.5.2相關部門監督管理項目的執行情況，督促外包（外協）商遵守現場各項管理制度；

　　4.5.3計劃調度處按日統計已完成工作量報表及月度計劃進度；

　　4.5.4必要時，計劃調度處監督外包（外協）商做好資料制作，外包（外協）項目執行情況的資料應歸檔。

　　4.6外包（外協）過程執行情況的驗收和結算。

　　4.6.1外包（外協）過程各階段執行情況，由計劃調度處進行驗收，作成驗收報告。

　　4.6.2憑驗收報告、產品/項目完成的情況進行工作量報審，提交公司預算復核。

　　4.6.3計劃調度處負責復核外包（外協）過程的工作量，按外包（外協）單價進行結算，辦理結算等手續。

　　4.6.4相關部門保存結算資料，并交給公司財務部作為支付依據。

　　4.7外包（外協）商定期評估

　　4.7.1產品經檢驗不合格時，計劃調度處將不合格信息傳遞給外包（外協）商限期改善并跟蹤改善結果。

　　4.7.2計劃調度處每月應根據驗收部門提供的《供應商每月供貨情況記錄表》對外包（外協）商進行重新評審。

　　4.7.3當月，供貨/服務少于5次的外包（外協）商，不列入評估范圍，累計到下次，合格的外包（外協）商至少每年評估一次。

　　4.7.4計劃調度處組織技術部、安全品質部每年對外包（外協）商進行評審，方法如下：

　　4.7.5計劃調度處應將供應商的評估結果記錄于《供應商定期評估報告》中，負責建立并保存合格外包（外協）商檔案。

　　過程管理制度 7

　　第一章總則

　　一、目的

　　對生產過程、產品質量特性進行有效控制，確保產品滿足顧客的需求和期望。

　　二、適用范圍

　　適用于對產品形成過程的確認，生產過程的產品標識和可追溯性，產品的防護，對生產所用原輔材料、生產的半成品和成品進行監視和測量。

　　三、職責

　　1、生產車間負責對生產過程的控制。

　　2、檢驗員負責產品驗證、標識及可追溯性監督管理。

　　3、倉庫負責產品防護控制。

　　4、檢驗員負責監督考核生產車間生產過程和產品質量狀況。

　　第二章管理規定

　　一、生產準備

　　（一）人員生產部和管理部負責生產人員的崗位培訓、考核、合格后上崗。

　　（二）設備車間需按質控點、工藝或車間衛生要求對生產設備進行清洗消毒，管理部需對清洗過程和效果進行監督、確認。

　　（三）工藝標準和操作規程

　　1、技術質量部確定各類產品的工藝標準。

　　2、生產部負責編制工序作業指導書或操作規范，經總經理審批并實施。

　　（四）生產環境生產車間限制無關人員進出，車間衛生整潔，管理部定期對衛生狀況進行監督和評價。

　　（五）檢測技術質量部負責編制、收集、整理各類檢驗規程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、使用的檢測設備等。

　　并按《檢測設備、計量器具管理制度》對檢測儀器進行維護保養和校正。

　　二、生產過程監控

　　（一）進貨驗證

　　進貨驗證具體規定按《進貨查驗記錄制度》和《質量檢驗管理制度》執行

　　（二）過程產品的監視和測量

　　1、首件檢驗

　　每班開始生產、更換產品品種或調整參數后生產的開始產品，操作工必須進行自檢，合格后，再由質檢員根據相應的檢驗規程進行檢驗；如不合格應返工或查找原因改進后重新生產，直至首檢合格，質檢員確認才能批量生產。

　　2、過程檢驗

　　操作工根據工藝規程和質控點要求對本工序的產品進行檢測控制。

　　3、巡回監控

　　生產過程中，質檢員應對操作工的自檢和過程檢驗進行監督，認真檢查操作工的作業方法、使用的檢測設備、工具和檢測頻率等是否正確；并根據工藝規程和質控點要求進行抽樣檢測。

　　（三）成品的監視和測量

　　成品檢驗按《質量檢驗管理制度》執行。

　　（四）監視和測量記錄

　　1、在監視和測量記錄中應清楚地表明產品是否已按規定標準通過了監視和測量，記錄應標明負責合格品放行的授權責任者。對不合格品應執行《不合格品管理方法》。

　　2、監視和測量記錄由質檢員負責保存。

　　三、產品標識和過程可追溯性控制

　　（一）產品標識

　　1、車間對產品儲存、擺放要有明確標識。

　　2、倉庫按照《倉庫管理制度》規定做好相應標識擺放。

　　（二）過程可追溯性控制

　　1、各過程必須有完整質量記錄，以便于追溯。

　　2、質檢員對可追溯性的有效性進行監控。

　　四、產品的防護

　　一、對于產品從接收、加工、放行、交付直到預期目的地的`所有階段，應防止產品變質、損壞和誤用。

　　二、針對產品的符合性對其提供防護，包括標識、搬運、包裝、貯存和保護等。

　　三、各部門根據產品的特點，配置適宜的搬運工具，規定合理的搬運方法，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。

　　五、其他按照《倉庫管理制度》執行。

　　六、過程控制中出現的問題處理

　　一、生產過程中發現不合格要及時糾編，并采取預防措施；

　　二、當過程質量出現質量重大問題時，執行《質量管理與處罰》；

　　三、當出現不合格產品時，執行《不合格品管理制度》。

　　過程管理制度 8

　　1、生產過程管理是公司各級管理人員，包括一線作業人員都必須遵守的行動準則。各級管理人員必須嚴格按照生產過程管理制度，時刻梳理效率意識、質量意識、安全意識。

　　2、生產制造部門和操作人員必須嚴格按照佳電股份下達月份生產計劃、批次、規格、圖號通知單號和交貨期安排執行。

　　3、在產品加工過程中嚴格遵守工藝文件，按圖紙和設計質量標準進行加工。

　　4、合理調配人員、班次和設備，保證產品交貨期。

　　5、對于半成品、待檢品、合格品，擺放設明顯標牌，做到分類擺放、定置管理。

　　6、操作者所加工的產品，嚴格按照計劃的項號、圖號、通知單加工，加工完后要打上字頭，并按要求填寫自檢記錄，交由檢查員進行檢查。

　　7、檢查員要對產品實行專檢，檢查記錄一式二份。一份報電機股份，一分自存，保留二年以上。保證產品質量的`可塑性。

　　8、工作現場環境和衛生對產品質量作用也很重要，要求操作者，要正確使用工夾量具、工夾量具要放在指定為誒之，不允許放在床頭，與車刀工具雜物混放。

　　9、加工產品要按指定的區域存放，做有效防護，保證三無，既無灰塵、無銹蝕、無磕碰。

　　10、在向佳電股份送貨運輸過程中，要正確使用吊裝工具，做有效防護，不允許出現碰傷，摔傷現象、陰雨天對運送產品要有防雨措施。

　　11、辦理送貨手續和交檢手續過程中，要嚴格按佳電股份規定執行。

　　過程管理制度 9

　　一、目的

　　為嚴格控制食品加工生產的過程，保證食品生產的安全，保證消費者的生命安全和身體健康，特制定本制度。

　　二、范圍

　　凡本公司生產相關的環節均應遵守本制度。

　　三、內容

　　1、原，輔助材料要求具有合格證。生產用水必須符合國家飲用水標準。

　　2、產品的.生產必須符號安全，衛生的原則，對關鍵工序的監控必須有記錄

　　3、原料，半成品，成品應分別存放。廢棄物設有專用容器。容器，運輸工具及時分別消毒。

　　4、不符合產品及落地產品應設固定點分別收集處理。

　　5、班前班后必須進行衛生清潔工作及消毒工作。

　　6、包裝材料必須符合衛生標準，存放間應清潔衛生，干燥通風，不得污染。

　　7、倉庫應符合倉儲要求，配有溫度記錄裝置，庫內保持清潔，定期消毒，有防毒，防鼠，防蟲設施。

　　8、設有檢驗機構，具備相應檢驗儀器設備，對原料，半成品，成品及生產過程進行衛生監控檢驗。

　　過程管理制度 10

　　1、目的：

　　確保產品質量，提高工作效率，特制訂本制度。

　　2、范圍：

　　適用于生產系統所屬各班組、部門和個人。

　　3、職責：

　　3.1生產經理負責該項工作的制訂及研究。

　　3.2車間主任對生產過程控制負責并推廣執行，并對車間員工進行監督。

　　4、制度：

　　4.1人員管理

　　4.1.1生產車間是生產任務的具體完成部門，生產經理必須根據實際產量和質量將生產任務進行分解并下達。

　　4.1.2生產經理負責檢查監督車間的整體工作情況。

　　4.1.3生產車間主任負責組織進行作業人員的崗位訓練，班組間的協調和出現問題的解決，并確保操作人員培訓合格才能上崗作業。生產班長負責指導作業人員按規定作業。

　　4.1.4生產車間主任必須定時檢查下屬操作工的工作行為和工作結果以及安全文明生產執行情況，發現問題及時指正，對于無法獨立解決的問題及時上報，由生產經理進行協調解決。

　　4.1.5生產經理定期召開生產分析會議，安排解決實際存在的問題。

　　5、方法管理

　　5.1生產經理、生產車間主任在進行生產作業前應對生產作業所需的工藝條件、技術文件資料進行確認，確認無誤后方可安排生產。

　　5.2生產車間主任依規定的加工流程安排生產作業，負責指導生產工人按操作規程、工藝文件操作并進行監督檢查。

　　5.3生產車間主任檢查工藝文件的貫徹執行情況，發現違反工藝文件者應及時制止，并立即將情況反饋給生產經理處理。

　　5.4生產經理組織人員審核操作規程、工藝文件的適宜性。

　　6、儀器、設備管理

　　6.1按操作規程使用計量儀器、生產設備，按規定定期進行日常潤滑保養，保證設備的正常運行。

　　6.2設備發生故障，操作工人不能解決時，應立即按規定通知設備管理人員組織有關人員排除故障。

　　7、材料管理

　　7.1車間主任須依據生產指令材料定額開具領料單，經理批準后，依據倉儲管理規定到倉庫辦理領料手續，領料者核對品名規格、數量是否正確并簽章確認。

　　7.2中間制品的檢驗

　　7.2.1各工序作業人員按規定的頻率，采取樣品送化驗室進行化驗，化驗人員根據檢測規程對產品外觀、包裝進行檢驗，檢驗合格方可放行入庫。

　　7.2．2質量管理人員依據相關質量標準，定期抽檢產品質量。

　　7.3不合格品處理

　　7.3.1生產過程中產生的'不合格品，生產車間應進行適當標識、隔離，以防不良品流入下道工序或誤取誤用。

　　7.3.2所有不合格品應按不合格品管理規定進行評審和處理，生產車間不得擅自使用和睦處理不合格品。

　　7.4入庫，檢驗合格的產品才可繳庫，由生產經理、生產車間主任審核入庫單，生產車間主任負責組織作業人員入庫，由生產班長與庫管人員共同核對清點無誤后辦理入庫手續，并按庫管人員的要求存放在指定地點。

　　8、例會

　　每周召開一次，主要內容為：

　　8.1進行實際產量與計劃產量、生產能力的差異情況及原因分析。

　　8.2目前存在的質量問題及其解決辦法。

　　8.3通報設備運轉狀況及維護保養情況。

　　8.4工藝操作方法改進意見。

　　8.5進行生產設備和人員的調度。

　　8.6其他實際遇到的問題、困難及應對措施等。

　　過程管理制度 11

　　1、加強“三同時”管理

　　(1)安全、勞動衛生設施要與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用，保證本項目投入使用時，安全、勞動衛生及消防設施不漏項，確保安全運行。

　　(2)在施工過程中，應有人負責安全、衛生、環保、消防設施的施工監督檢查，及時糾正施工中的缺陷。

　　(3)竣工驗收工作應由安全、衛生、環保、消防等部門會同企業領導組織參加。凡安全、衛生、環保、消防設施沒有與主體工程同時建成試運行，經考核達不到原設計要求的，均不能驗收。

　　2、加強對工藝操作的安全管理

　　(1)貫徹執行工藝操作規程

　　工藝操作規程是生產活動的主要依據，也是制定企業各類生產性規程、制度的依據。工藝操作規程是企業重要的和基本的技術文件，企業必須按照工藝的要求并結合其它類似裝置的經驗編制工藝操作規程。

　　(2)嚴格貫徹執行安全操作規程

　　安全操作規程是操作人員在崗位范圍內，如何合理運用勞動資料完成對本質任務的規定性文件，是操作人員進行生產活動的行為準則。安全操作規程是集工藝技術、安全技術、設備維護保養及安全管理制度于一體的綜合性規定性文件，是操作工人必須嚴格執行的作業程序。

　　(3)作好開、停工及檢修工作

　　運行過程中的開、停工及檢修，往往是事故多發過程，特別是連續經營的過程，因此應嚴格執行開、停工規程和檢修操作規程，作好物料清理及檢測等工作，避免事故發生。

　　3、加強消防組織與消防設施管理

　　(1)火源管理

　　①如果在火災危險場所內動火，應按動火級別辦理動火許可證。

　　②加強流動火源的.管理，在有火災危險場所禁止吸煙，加強明火和其它激發能源的管理。

　　(2)消防組織管理

　　①本項目應根據經濟和企業發展的需要，建立各種形式的消防組織并定期開展消防預演活動，增強撲救火災的能力，同時也是保證安全生產的重要條件。

　　②根據要求消防組織要做到五有(即有組織、有領導、有滅火工具、有分工、有訓練和滅火預案)，組織成員要做到四會(即會宣傳消防知識和報火警、會使用滅火器具、會發現并消除一般的火災隱患、會撲救初起火災)。

　　③消防組織應定期請當地的公安消防機構進行業務指導，并有權指揮調動消防組織參加火災撲救工作。

　　④要積極貫徹“預防為主，防消結合”的消防方針，制定事故應急救援預案，應根據檢修情況和季節變化，擬訂消防工作計劃，進行經常性的消防宣傳教育，并定期進行模擬演練。

　　(3)消防設施管理

　　①各種滅火設施(包括消火栓箱、消火栓、水帶、水槍、水泵接合器等)必須定點、定位，擺放整齊，建立健全器材臺帳，做到責任到人，帳物相符，并定期檢查，制定相應的管理措施。

　　②使用現場消防器材，要求做到，器材用后，及時更換，及時歸位，現場不準存放空瓶。任何單位和個人不得損壞或擅自移動、拆卸、挪用消防設施、消防器材，不準埋壓、圈占消防栓。

　　過程管理制度 12

　　為及時了解和掌握全社區教育教學質量現狀，促進教師進一步改進課堂教學方法，結合縣教育局相關文件精神，特制訂此制度。

　　一、過程性檢測安排

　　1、單元測試題一律由各學科備課組長協調人員命制，語文、數學、英語、科學每單元教學結束至少考一次，使用前要對試卷進行認真核查，以免出現失誤。

　　2、每個單元測試結束后都要根據測試情況進行分析，由任課教師制作補償性練習。

　　3、平行班級要做到考試時間統一，試卷統一，閱卷統一。組內教師要對試卷的答案和可能出現的問題進行充分討論，在形成統一的意見和評判標準后再進行閱卷。

　　4、任課教師要高度重視試卷的講評工作，不僅幫助學生改正錯題，更要指導學生觸類旁通，提升對本單元知識的總結和應用。教師還要根據學生考試情況，反思教學、總結經驗。

　　5、任課教師要及時將本班學生考試成績進行認真分析統計，及時填寫試卷分析表，根據分析情況制作補償練習，由任課教師批改補償練習。

　　二、月考、期中、期末考試

　　1、月考由教導處統一協調人員命題試卷，范圍是以一月內所學知識為主，主要考查學生的基礎知識、基本概念，聯系課本，聯系生活。

　　2、一般情況下，語文、數學、英語、科學學科的期中、期末考試均采用縣教研室統一命題的試卷，特殊情況需學校自行命題時，另行通知。其他學科一般采用任課老師自主測試。

　　3、命題人要認真做好試題的命制和保密工作，要熟悉學科的《課程標準》、教材和教學要求，了解學生實際情況，對試卷題量、難易程度、題型選擇、試卷結構等負有全部責任，確保命題質量。命題人要寫出參考答案和評分標準，以便統一閱卷。

　　三、監考制度

　　1、學校組織的考試，監考教師要認真做好考場的監督、檢查工作，對考生進行必要的`思想教育，保證考試工作的順利進行。既要嚴肅認真地維護考試紀律，又要態度和藹地關心考生。

　　2、一年級監考教師負責讀一題學生做一題、二年級監考老師負責整體讀一遍試卷，學生再答題

　　3、監考教師在考試前5分鐘進入考場，任何人不得遲到，每科考試開始時，逐個檢查考生是否對號入座。如姓名、班級、考號等。如有缺考用空白試卷注明缺考。

　　4、監考教師要嚴格掌握考試時間，考試時間終了，要求考生立即停止答卷，并收齊、按順序整理好試卷，并送至教務處。

　　5、監考教師要認真執行考場規則，考場內不準閱讀書報和談笑，不撥打或接聽電話，不準擅離職守，不允許輪換監考，堅決杜絕考場內無監考教師的現象出現，如有發現，將對當事人進行嚴厲批評，并責成作出書面檢查。

　　四、考場制度

　　1、考生進入考場，只準帶必要的文具，如鋼筆、圓珠筆、鉛筆、圓規、三角板等。

　　2、考生在每科考前5分鐘進入考場，對號入座。考試中途不得私自調換座位，考試鈴響后，才能開始答卷。

　　3、遲到30分鐘不得入場，考試終場時間到后，才準交卷出場。

　　4、考生如遇試卷分發錯誤或字跡模糊等問題，可舉手詢問。

　　5、考生答卷書寫字跡要工整、清潔。

　　6、考生在考場內必須保持安靜，認真答題。交卷后，不得在考場附近逗留、談論，更不得向教室內傳送夾帶，違者按有關規定處理。

　　7、考試終了時間一到，考生立即停止答卷，并將試題按要求放好，不準將試卷帶走。

　　8、考生必須嚴格遵守考場紀律，不準交頭接耳，不準偷看他人試卷，不準夾帶、換卷等。對于違紀者，視其情節輕重，依據有關規定予以嚴肅處理。

　　9、每次考試，要求考生全部參加。凡因病因事不能參加考試者，須報教務處核對批準方可。

　　五、試卷裝訂、閱卷、登分、匯總及小結

　　1、試卷由教務處統一裝訂，裝訂要嚴格按規定操作，不能漏頁、倒頁。

　　2、閱卷和登分的全過程，要求嚴格、規范、堅持原則。由閱卷組長負責填寫閱卷分工登記表，先研究答案，對照標準答案定出統一評分標準，然后進行閱卷。

　　3、閱卷期間嚴禁任何教師翻閱本校其它年級試卷。不準損壞試卷左側的密封紙。

　　4、閱卷結束后，閱卷組長可組織閱卷教師進行本學科的試卷復查，對出現的問題及時商榷補救。

　　5、試卷復查完畢后，由閱卷組長將試卷上交教務處，由教務處負責組織人員登分匯總。登分結束后方可拆分試卷。登分前任何人不得損壞試卷左側的密封紙，一經發現嚴肅批評。閱卷組長將試卷上繳后，試卷中存在的問題原則上一律不再更改。

　　6、每次考試結束后教務處組織各任課老師認真分析試卷，及時組織評講，并在相關范圍內開好分析總結會議。

　　六、違紀考生處理規定

　　為了嚴肅考場紀律，對于違犯考場紀律的考生，除批評教育外，并依情節給予處理。

　　1、有下列情形之一者，試卷作廢，該科計0分：

　　⑴使用夾帶未遂者;

　　⑵有意在試卷上作各種符號標記者;

　　⑶借口離開考場偷看資料，或與他人交談試題答案者。

　　2、有下列情形者，取消考試資格：

　　⑴使用傳遞夾帶者;

　　⑵抄襲他人答案，或有意讓他人抄襲答案者;

　　⑶偷換他人答卷者;

　　⑷冒名頂替、替人或代人考試者;

　　⑸有類似上述情節和性質的行為者。

　　對于無理取鬧，擾亂考場紀律，辱罵、威脅監考教師和考生安全者，將進行嚴肅處理。

　　七、學校監考老師違紀處理辦法

　　1、學校非監考的教師及任課老師在考試期間不得進入考室，違紀者取消該老師該科成績，并通報批評。

　　2、學校教師不得私自傳遞試題答案，或暗示學生作弊，一經發現取消該老師該科成績，并通報批評。

　　3、監考老師在考試期間不得隨意外出，確有事因者應先通知巡視員代為監考，嚴禁出現考室無監考老師的情況，無故離開考室作為重大責任事故進行處理。

　　4、監考老師要嚴肅考紀考風，對考室出現違紀作弊或考生搗亂現象而放縱自由者給予通報批評，作為責任事故進行處理。

　　5、對考場出現集體作弊或雷同，將組織人員調查事故責任人，一經查出給予通報批評并嚴肅處理。

　　過程管理制度 13

　　生產過程管理是從原料投產到產品產出全過程的管理。制定本管理文件，確定生產過程中人、機、料的控制要求，形成操作、監控記錄，明確各部門承擔的職責、任務、具體工作程序。確保生產過程能夠在受控狀態下進行，使產品達到標準和顧客的要求。

　　1、目的

　　對我公司產品的生產過程進行有效控制，保證生產作業按照有關規定方法和程序在受控狀態下進行，確保產品質量滿足規定的要求。

　　2、適用范圍

　　本程序適用于產品生產過程中各種影響因素的控制。

　　3、職責

　　3.1生產部

　　3.1.1負責制定生產計劃，并按照計劃組織生產，負責生產計劃的落實。

　　3.1.2負責生產過程的監督和現場管理。

　　3.1.3負責向車間下發工藝文件，生產通知等。

　　3.1.4負責收集生產信息反饋到品控部，便于產品質量的改進。

　　3.1.5負責人員的配置、培訓和資格認可。

　　3.2品控部

　　3.2.1負責生產過程中的關鍵過程的監控。

　　3.2.2負責制訂各種工藝要求、操作規程等工藝文件，并監督實施。

　　3.2.3負責過程產品的檢驗，衛生規范要求的監督考核。

　　3.3生產車間

　　3.3.1負責按照工藝要求組織生產，并對工序產品質量負責。

　　3.3.2負責本車間設備的維護和保養。

　　3.3.3負責生產過程中工藝參數的監控，按規程、標準要求進行操作控制。

　　3.3.4貫徹執行食品衛生規范和本公司衛生管理制度的要求，做好設備、設施的清理消毒和環境保持。

　　4、具體內容

　　4.1生產計劃的控制

　　4.1.1生產部根據業務科部提供的年度銷售計劃制定下年度生產計劃，報總經理審批后作為依據，每月編制《月生產計劃》，下發到車間。

　　4.1.2生產車間根據《月生產計劃》合理安排生產，做到均衡生產。

　　4.2生產準備

　　4.2.1品控部負責制定《產品生產工藝操作規程》、《關鍵質量控制點操作控制程序》和《原輔材料及包裝材料采購驗證制度》等文件，經批準后，下發到有關部門和車間執行。

　　4.2.2辦公室根據計劃安排和工藝要求向車間下發《生產通知單》，車間根據投料要求填寫《領料單》，由倉庫管理員負責計量發放。

　　4.2.3車間操作工對領到的'原、輔材料的質量、數量確認無誤后，投入生產。

　　4.3生產過程控制

　　4.3.1生產過程分為一般工序和關鍵工序

　　4.3.2一般工序

　　4.3.3.1人員控制

　　操作人員必須提供健康證，并經過崗前培訓，掌握本崗位的操作規程、技能要求和安全知識，方可上崗操作。

　　4.3.3.2設備控制

　　a.操作工人按《設備管理制度》要求，定期清理機械設備、設施中的滯留物料，對設備進行維護保養。

　　b.各工序操作人員負責正確使用本崗位的設備、儀表，對設備及環境進行衛生清理，對設備進行維護保養。嚴格執行相關設備清洗消毒規定并做好相關記錄。

　　4.3.3.3原輔材料控制

　　原輔材料進入車間，投料前由操作人員核對是否符合要求，及時剔除不合格的原輔料，發現問題及時報品控部進行檢驗，并根據檢驗結果及時采取相應措施。

　　4.3.3.4工藝過程控制

　　a.生產部根據生產工藝組織生產，對生產過程實施監督控制。

　　b.生產車間嚴格按照《工藝規程》、《作業指導書》等技術文件要求進行操作，生產負責人負責檢查、指導和糾正不規范操作。

　　c.品控部對過程產品的質量進行檢驗，對工序質量控制點的參數進行監督檢查。

　　4.3.3.5環境條件控制

　　由生產部負責，按照食品衛生規范和衛生管理制度控制生產現場，確保生產現場的環境滿足要求。辦公室協調水、電、汽的供給，滿足生產工藝要求。

　　4.3.4關鍵工序

　　關鍵工序控制要點除包含一般工序控制要點外，還應進行以下控制：

　　4.3.4.1操作人員的控制

　　a.必須經過嚴格的專業技術培訓后方可上崗。

　　b.操作人員必須嚴格按工藝文件要求操作，對工藝參數和其他影響因素進行監控并作好關鍵控制點記錄，出現異常及時反映、處理。

　　c.過程出現異常，車間操作人員能解決的，立即現場解決，不能解決的由車間報辦公室會同有關部門解決。

　　4.3.4.2品控部對關鍵工序進行工藝指導，并按工序質量控制點的操作要求實施監控，保證產品質量。

　　4.3.4.3品控部定期將質量管理實施情況反饋到生產科，以便掌握工藝執行及質量波動情況，對車間進行指導。

　　4.3.4.4車間要保持好設施和環境衛生，車間現場禁止存放產生異味的物質，對生產設備要定期清理，不得留有滯留物料，防止霉變。

　　4.3.4.5生產負責人負責關鍵工序控制情況的檢查。

　　4.3.4.6關鍵工序控制情況的記錄由生產部保存。

　　5、考核辦法

　　5.1品控部按照負責對生產過程的質量管理進行抽查，對發現的問題具體按《產品檢驗評定標準》執行扣分，每扣一分罰產生責任部門10元，多項次累計扣罰。

　　5.2在對合格入庫產品的檢查評審中，發現的不合格經查實屬人為原因的，罰缺陷產生責任部門50元/項，多項次累計扣罰。

　　4.3對未經檢驗或檢驗不合格（未審批）產品，強行闖關流入下道工序的，罰責任部門100元/次。

　　5.4對后道工序發現前道工序流下來的人為因素的不合格，根據情況獎勵問題發現部門30元/次，對問題責任部門按每項/次扣50元，多項次累計扣罰。

　　5.5對市場信息反饋中的不合格，經查實屬人為原因的，一般不合格的扣罰責任部門50—100元/項/次；重要、安全項的加倍處罰。

　　5.6監督檢查中發現的自互檢工作做的較好的，對同過去相比有明顯提高的，對質量控制要求的措施積極配合的，當月給予獎勵50-100元。

　　5.7質量改進項目，非客觀原因未完成的，罰責任部門50-100元/項，按計劃完成并取得良好效果的獎50-100元/項。

　　5.8其它任何形式出現的不合格或屬于質量責任考核內容的，根據責任原因分別處責任單位50-100元的處罰。

　　過程管理制度 14

　　1.0目的

　　確保服務過程的能力和服務質量滿足顧客的要求。

　　2.0適用范圍

　　適用于本公司提供的各項服務。

　　3.0職責

　　3.1各管理處負責人負責落實對各項服務的監視和測量。

　　3.2公司管理部負責人負責組織有關人員對各管理處進行考核。

　　3.3公司管理部負責人負責組織有關人員對顧客滿意度進行調查。

　　4.0程序

　　4.1本公司提供的服務包括但不限于：

　　a)物業交付或交用;

　　b)供水或停水，供電或停電，供暖或停暖;

　　c)裝修監管;

　　d)收費(物業管理費、車位費、水、電、氣費及房屋租賃費等);

　　e)便民服務(安裝電器，送物品上樓等);

　　f)綠化、清潔衛生;

　　g)治安、消防;

　　h)停車場和電梯的管理服務;

　　i)維修服務;

　　j)顧問及社區文化服務。

　　k)受開發商或其它機構委托的服務：如空房的看管、房屋租賃等。

　　4.2服務及服務過程的監視和測量原則

　　a)便于測量和監視，且以監視(檢查、巡查、驗證等)為主，必要時測量;

　　b)便于觀察和收集數據及信息資料。

　　4.3監視和測量的內容包括：

　　4.3.1竣工驗收后，公司管理部應組織管理處負責人及工程技術人員對物業的隱蔽工程，房屋及分戶(層)設施，房屋本體，公共設施進行驗收，確保日常管理服務的順利進行;

　　4.3.2各管理處每周應對轄區的以下工作進行全面檢查：

　　a)檢查所提供的各項服務是否符合有關標準，具體的考核標準見作業指導書;

　　b)檢查監視和測量裝置，以保證裝置的準確度和過程的測量能力;

　　c)檢查轄區內的機電設備、公共設施、電梯及其它用于服務的設備、設施的維護保養情況，以保證持續的過程能力;

　　4.3.3公司管理部每周對各管理處4.3.2中a)、b)、c)三項檢查內容的關鍵點或關鍵活動進行抽查，每月底對本月份各周的檢查情況進行匯總，作為公司對各小區及大廈的月考核。

　　4.3.4公司管理部負責公司各部門采購前的供方評審;采購后，各部門倉管員負責所采購物品、設備的檢驗;并評審供方供貨(具體請見《采購管理規定》)

　　4.3.5公司辦公室負責人及工程主管在員工招聘時應對電工，電梯工、電焊工等特殊崗位或特殊過程的`操作人員應進行資格鑒定，合格方能上崗;

　　4.3.6客戶服務部每半年對轄區內的顧客滿意度進行一次調查，具體請見《顧客溝通及顧客滿意度測量管理規定》;

　　4.3.7每年接受市、區政府有關部門的檢查或參加有關評比;

　　4.4通過監程和測量所獲得的信息和資料要進行統計，當服務過程及服務質量符合要求時應予以記錄，并指明有權放行的人員，不合格時，按《不合格品的控制程序》或《糾正和預防措施控制程序》執行。

　　5.0相關文件和記錄

　　a)《機電設備維護辦法》

　　b)《不合格品的控制程序》

　　c)《周檢表》qr-c

　　d)《糾正和預防措施控制程序》

　　e)《采購控制程序》

　　f)《顧客溝通及顧客滿意度測量管理規定》

　　g)《周檢、月檢不合格服務統計表》qr-c

　　過程管理制度 15

　　一、產品在生產過程中應按以下條款執行：

　　原料庫應設有防潮、防鼠、防蟲等措施。

　　二、輔料、包裝材料應先進先出。

　　三、源水及管道要保持清潔，確保源水質量。

　　四、原輔材料與半成品、成品分開，防止物料與食品的交叉污染。

　　五、生產工人應搞好個人衛生，進入車間應穿戴好工作服、帽，及時對手進行消毒，防止對食品造成污染。

　　六、及時對設備、容器、工具進行清洗、消毒，防止機油、殘留的'清潔劑、消毒劑等對食品的污染。

　　七、搞好車間環境衛生，采取防塵、防鼠、防蟲等措施，對生產設施及時進行維護保養，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對食品的污染。

　　八、產品轉運過程中所用的工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛生，不能將食品與其他物品同車運輸。

　　九成品防護

　　成品轉運過程中所用的工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛生。成品貯存時應分類放置，一般應存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或對產品產生不良影響的物品同處貯存。成品庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，控制環境溫、濕度，使其符合規定要求。

　　過程管理制度 16

　　一、目的

　　為提高從業人員上崗所必備的安全能力和素質，確保從業人員培訓教育能滿足公司安全標準化體系運行的要求，促進公司安全培訓持續穩定發展。

　　二、適用范圍

　　適用于公司全體員工及外來人員的安全培訓。

　　三、職責

　　安全部負責公司安全培訓的過程管理，建立培訓檔案；人事部負責公司安全培訓的知識教育；部門及車間協助配合公司安全培訓過程的'管理。

　　四、內容：

　　一、安全培訓教學管理

　　1、培訓前

　　人事部根據上一年度的培訓計劃實施情況，結合當年安全培訓需求制定培訓計劃表，由公司分管領導批準后提交安全部。

　　安全部根據安全部培訓計劃表組織實施培訓，負責發布培訓通知、組織參培員工、布置會場等工作。人事部負責選定培訓老師和設計培訓課程等工作。

　　2、培訓中

　　（1）培訓開始前，參培員工需在培訓簽到評價表上簽到。

　　（2）培訓過程中，培訓老師按照設計好的安全培訓課程進行培訓，安全部負責做好員工的培訓考勤記錄。

　　（3）培訓結束前，人事部組織員工代表對本次培訓的整個過程進行評價。

　　（4）培訓結束后對員工進行筆試或面試考核。

　　3、培訓后

　　（1）培訓老師對考試試卷進行批閱打分并匯總成績，交給安全部存檔。

　　（2）人事部反饋評價意見和考試結果

　　①員工對整個培訓過程進行的評價，及時向授課老師或相關部門反饋，對存在的問題提出整改建議。

　　②培訓老師對培訓教學工作提出的意見、問題等，及時歸納、總結、處理，并反饋人事部實施整改和改進。

　　③及時向員工反饋培訓與考試結果。

　　（3）安全部對培訓的組織和紀律、老師的授課效果及員工的學習情況等做全面總結，找出存在的問題，擬定改進措施。

　　（4）培訓資料歸檔。安全部在培訓結束一周內將培訓資料整理歸檔，資料包括：培訓通知、教學計劃（課程表）、員工培訓簽到評價表、員工考勤記錄、考試試卷及成績匯總表、培訓總結等。

　　二、安全培訓員工管理

　　1、員工根據培訓通知，準時參加培訓，不得遲到或早退。

　　2、員工須嚴格遵守安全培訓過程的管理規定，按時參加培訓課程。

　　3、員工培訓結束后進行考試或面試。考試合格員工允許錄用或入廠，考試不合格員工需重新安排一次培訓，再培訓不合格員工不得錄用或入廠。

　　4、培訓結束后，人事部組織員工對培訓的教學、老師、管理、服務等工作提出意見和建議。

　　過程管理制度 17

　　（一）食品采購

　　1、制定食品。確定采購食品的品種、品牌、數量等相關計劃安排。

　　2、選擇供貨商。要認真查驗供貨商的主體資格證明，保證食品的來源合法。

　　3、簽訂供貨合同。與供貨商簽訂供貨合同，明確雙方的權利義務，特別是出現食品質量問題時的雙方的責任和義務。

　　4、索取食品的相關資料。向供貨商索取食品的相關許可證、QS認證證書、商標證明、進貨發票等證明材料，采用掃描、拍照、數據交換、等科技手段建立供貨商檔案備查。

　　5、對食品進行查驗。具備條件時設立食品檢測室，對供貨商提供的食品進行檢測并做好詳細記錄。經查驗不合格的食品，通知供貨商做退貨處理。

　　6、每一批次的進貨情況詳細記錄進貨，賬目保管期限為二年。

　　（二）食品儲存

　　1、因公司食品銷售業務主要為廠家（經銷商）直接供貨給客戶，公司不單獨設立倉庫進行食品貯存，小批量的食品進貨可短期存放于。

　　2、詳細記錄食品入庫信息。食品入庫要詳細記錄商品的名稱、商標、生產商、進貨日期、生產日期、保質期、進貨數量、供貨商名稱、聯系電話等信息。

　　3、按照食品儲藏的.要求進行存放。食品墻離地，按入庫的先后次序、生產日期、分類、分架、生熟分開、擺放整齊、掛牌存放。嚴禁存放變質、有臭味、污染不潔或超過保存期的食品。

　　4、貯存直接入口的，應當采用封閉容器。在貯存位置表明食品的名稱、生產日期、保質期、生產者名稱及聯系方式等內容。

　　5、食品出庫要詳細記錄商品流向。銷售的情況應建立銷售，詳細記錄購買方的信息，以備查驗，賬目保存期限為二年。

　　6、每天對庫存食品進行查驗。發現食品有腐爛、變質、超過保質期等情況，要立即進行清理。

　　7、每周對倉庫衛生檢查一次。確保庫房通風良好、干凈整潔，符合食品儲存要求。

　　8、變質食品設立專門的倉庫或容器進行保管。不得同合格的食品混放在一起，以免造成污染。

　　（三）食品運輸

　　1、運輸食品時運輸工具和容器要清潔衛生，并生熟分開，運輸中要防蠅、防塵、防食品污染。

　　2、在裝卸所采購的食品時要講究衛生，不得將食品直接與地面接觸。

　　3、直接入口的，應當采用密閉容器裝運。不得把直接入口的食品堆放在地面或與需要加工的食品原料和加工半成品混放在一起，防止直接入口的食品受到污染。

　　（四）食品銷售

　　1、每天對商家銷售的食品進行查驗。銷售人員要按照食品標簽標示的警示標志、警示說明或者注意事項的要求銷售，確保食品質量合格和食品安全。

　　2、對即將到達保質期的食品，集中進行擺放，并作出明確的標示。

　　3、用于食品銷售的容器、必須符合衛生要求。

　　4、銷售，應當在散裝食品的容器、外包裝上標明食品的名稱、生產日期、保質期、生產經營者名稱及聯系方式等內容。

　　5、銷售散裝、裸裝食品必須有防蠅防塵設施，防止食品被二次污染。

　　6、銷售的情況應建立銷售備查，賬目保管期限為二年。

　　（五）不合格食品退市

　　1、食品安全管理人員在食品經營中發現經營的食品不符合，或接到執法部門、生產企業的召回通知，應當立即停止營業，下架封存，做好登記，并及時通知政府監管部門。通知相關生產經營者或供貨商，并記錄停止經營和通知情況。

　　2、在向消費者公示召回食品的名稱、批號等信息，并安排專人處理消費者退貨事宜。

　　3、被召回食品，食品安全管理人員應當進行并予以封存，做好記錄，嚴禁再次流入市場。

　　4、召回及封存食品的情況要及時通知供貨商即政府監管部門。

　　5、不合格食品的處置。與供貨商有合同約定的，按照約定執行。政府監管部門有明確要求的，按照政府部門的通知要求進行處置。

　　6、政府部門命令召回的不合格食品，其召回和銷毀處理流程依照《食品安全法》等法律法規的規定及政府監管部門的通知要求執行。

　　7、不合格食品退換貨、下架封存、召回等處置資料，要建立專門的檔案進行保管，以備查驗

　　過程管理制度 18

　　1、氣瓶安裝位置應符合安全要求，應和車體及附屬物保留一定安全距離。

　　2、固定支架應牢固，不得產生扭曲、偏移等缺陷，支架強度經檢驗合格。

　　3、固定螺栓強度應符合規定，松緊度應均勻，不能因振動、顛簸而出現松動、脫落。緊固螺栓應加裝防松裝置。

　　4、氣瓶固定支架與氣瓶接觸部位橡膠墊層厚度不得小于2mm，嚴禁直接接觸鋼瓶，發生摩擦損壞鋼瓶。

　　5、氣瓶高壓管接頭應緊固，嚴禁產生漏氣現象。

　　6、多個氣瓶組合安裝應布置合理，排列整齊。

　　7、氣瓶不應直接安裝在駕駛室或載人車廂內，當不得不安裝在上述位置時，應用密封盒、波紋管及通氣口將瓶口閥及連接的高壓接頭與駕駛室或載人車廂隔離。通氣接口排氣方向應與地面成45度圓錐的范圍內，并能將泄漏氣體排出車外。通氣接口與排氣管和其他熱源距離不小于250mm，通氣總面積不小于450mm2。密封盒、波紋管及通氣接口安裝后試驗應無泄漏、不得有永久變形。

　　8、貨車車廂內安裝氣瓶時，應對氣瓶進行保護。

　　9、氣瓶集成閥與車輛外輪廓邊緣的.距離不小于200mm,并加以保護。

　　10、加氣口的位置應符合要求。

　　11、高壓柔性管線的材質、走向、彎曲半徑、固定、保護應符合要求。

　　12、氣壓顯示器、截止閥、調節器、噴射器的安裝應符合要求。

　　過程管理制度 19

　　1.目的

　　對影響生產質量的主要因素或環節實施控制，使生產過程、產品質量處于受控狀態，確保生產出合格的產品。

　　2.適用范圍

　　適用于本公司產品生產、檢驗的工序質量的控制。

　　3.定義

　　3.1過程：將輸入轉化為輸出的一組彼此相關的資源和活動。

　　3.2生產過程：由生產管理人員組織作業人員，按產品技術文件、工藝文件以及其他規定的要求，將原材料、半成品加工成產品的過程。

　　3.3重要工序：指對產品質量形成過程有重要影響的工序。

　　4.職責

　　4.1生產部負責策劃并確定生產資源，組織編制工藝文件、設備操作規程、各工種安全操作規程、確定關鍵控制點并編制作業指導書等并監督員工遵照執行。

　　4.2經營部負責編制并執行采購計劃，對采購的及時性和質量負責。

　　4.3質檢部負責過程質量的監測。

　　4.4質量安全辦公室負責對過程質量管理進行考核，生產部、質檢部協助。

　　5.要求

　　5.1生產計劃

　　5.1.1根據市場、生產的實際情況，制定車間詳細作業計劃。

　　5.1.2按照計劃要求安排生產進度，并根據生產條件和生產情況調整生產進度，實施生產計劃的動態管理。

　　5.2生產準備

　　5.2.1人員

　　5.2.1.1從業人員應進行健康檢查獲得健康證后才能上崗。

　　5.2.1.2從業人員應進行安全生產教育、食品質量安全知識培訓、崗位技能知識培訓及其它應知應會考核，合格后才能上崗。

　　5.2.1.3各崗位人員數量應滿足要求。

　　5.2.2設備設施

　　確保生產所要求的儀器、設備、工裝、工具都已配套齊備，并處于合格使用狀態。

　　5.2.3原輔材料

　　準備必須的原輔材料并進行必要的確認。

　　5.2.4生產環境

　　確保生產環境滿足工藝要求。

　　5.3過程控制

　　5.3.1生產管理人員按有效的工藝、技術文件組織生產，操作人員按對應崗位的作業指導書或操作規程作業。

　　5.3.2首件檢查。

　　每班開始生產、更換產品品種或調整參數后生產的首件產品，操作工必須進行自檢，合格后，再由質檢員根據相應的檢驗規程進行檢驗；如不合格應返工或查找原因改進后重新生產，直至首檢合格，質檢員確認后才能批量生產。

　　5.3.3過程檢驗。

　　操作工根據工藝規程和質控點的要求對本工序的產品進行檢測控制。經檢驗合格的產品才能轉入下一工序或入庫。

　　5.3.4巡回監控

　　生產過程中，質檢員應對操作工的自檢和過程檢驗進行監督，認真檢查操作工的作業方法、使用的檢測設備、工具和檢測頻率、記錄等是否正確；并根據工藝規程和質控點要求進行抽樣檢測。

　　5.3.5成品檢驗

　　成品檢驗按《產品質量檢驗制度》執行。

　　5.3.6建立和保存各種原（輔）料、食品添加劑、包裝材料的貯存、保管、領用出庫等記錄；

　　5.3.7建立和保存生產投料記錄，包括投料種類、品名、生產日期或批號、使用數量等；

　　5.3.8建立和保存生產加工過程關鍵控制點的控制情況，包括必要的半成品檢驗記錄、溫度控制、庫房溫度、濕度控制記錄等；

　　5.3.9產品標識和過程可追溯性控制

　　5.3.9.1生產部負責制訂本公司產品的標識方法及具體內容。

　　5.3.9.2車間對不合格品儲存要有明確標識。

　　5.3.9.3倉庫按照《原料庫管理制度》、《成品庫管理制度》的`規定做好相應標識。

　　5.3.9.4各過程必須有完整質量記錄，以便于追溯；

　　5.3.9.5質檢部對可追溯性的有效性進行監控。

　　5.3.10產品防護

　　5.3.10.1對于產品從接收、加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產品變質、損壞和誤用。

　　5.3.10.2針對產品的符合性對其提供防護，包括標識、搬運、包裝、貯存和保護等。

　　5.3.10.3生產車間、倉庫應根據產品的特點，配置適宜的搬運工具，規定合理的搬運方法，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。

　　5.3.10.4入庫的產品應按“五距”要求離地存放，保持庫房通風干燥，溫濕度合適等，具體要求按照《原料庫管理制度》和《成品庫管理制度》執行。

　　5.3.11不合格控制

　　5.3.11.1生產過程中發現不合格要及時糾偏，并采取預防措施；

　　5.3.11.2當出現不合格產品時，按《不合格管理辦法》執行。

　　5.3.12生產中斷處置

　　5.3.12.1生產中斷是指出現異常情況（如停電、停水、停汽；設備、儀器損壞；人身意外事故等）所導致的生產非正常終止。

　　5.3.12.2所有異常生產中斷，都應由現場工作人員采取果斷處置措施，防止造成更大事故。

　　A、人身意外事故造成的中斷，應立即切斷電源、水源、汽源等，停止所有設備的運行，保護好現場，同時報告主管領導和公司領導。

　　B、停電、停水、停汽造成的生產中斷，應關閉所有設備，按規定的操作規程對各工序、設備進行處理。

　　C、設備、儀器損壞造成的生產中斷，應按規定的操作程序，關閉所有設備的電源，停止運行所有設備。

　　5.3.12.3排除異常因素后，應按規定的操作程序恢復生產。

　　5.3.12.4生產中斷所產生的不合格，按《不合格管理辦法》執行。

　　5.3.12.5保持生產中斷的處置記錄。

　　5.3.13監督檢查

　　5.3.13.1質量安全領導小組定期或不定期地對各項管理制度及作業規程進行檢查；生產部長、車間主任、質量監督員等生產管理人員對生產工藝、參數、技術文件、崗位作業指導書或作業規程及其它各項管理制度的落實情況進行日常檢查，防止發生違章作業，使過程處于受控狀態。

　　5.3.13.2定期對廠區內環境、生產場所和設備、設施的清潔衛生狀況進行自查，并填寫《衛生檢查記錄》和《加工設備清潔衛生檢查記錄》；

　　5.3.13.3定期對必備生產設備、設施維護保養和清洗消毒，并填寫《設備維修保養記錄》和《設備清洗、消毒記錄》；

　　6.考核

　　6.1考核信息來源

　　6.1.1客戶投訴。由經營部門負責收集整理。

　　6.1.2日常監督抽查結果。由質量安全領導小組、質檢部、生產部等負責收集整理。

　　6.1.3檢驗結果。由質檢部負責收集整理。

　　6.2考核辦法

　　6.2.1由質量安全辦公室負責對質量安全管理工作進行考核，每月考核一次。

　　6.2.2質量安全辦公室根據收集到的考核信息，匯總后以部門為對象進行考核，考核結果報總經理批準后，由經營部負責兌現。

　　6.2.3凡與質量安全管理工作有關的部門、班組及員工，每月須交納一定金額的質量保證金，具體明細見附表。

　　6.2.4各部門應依據質量安全管理制度及其它相關文件等制訂本部門的質量安全管理工作獎罰細則，依據細則對管理人員及員工進行獎罰。

　　6.2.5當月發生一次嚴重不合格的部門，扣除部門領導及責任人的質量保證金；當月發生二次一般不合格的部門，扣除部門領導及責任人的質量保證金；當月發生一次一般不合格的部門，不扣除部門領導的質量保證金；當月沒有發生不合格的部門，200%返還部門領導、管理人員及員工的質量保證金。

　　6.2.6不合格是指原輔材料、半成品、成品經檢驗不符合標準或法律法規要求，也指作業、管理工作、食品質量安全管理體系等不符合標準或法律法規、制度、工藝紀律、工藝參數、衛生規范等的要求。

　　6.2.6.1嚴重不合格,是指經檢驗判定的批量不合格，或一次造成較大經濟損失的不合格。對于已交付或開始使用后發現的不合格，按嚴重不合格對待。

　　6.2.6.2一般不合格，個別或少量不影響產品質量的不合格。

　　6.2.6.3作業方面發生的不合格，應根據其嚴重程度、造成的影響及可能造成的損失等，由質量安全領導小組對其進行評估后，作出定性。

　　6.2.7考核結果由質量安全辦公室上報總經理批準后，對各部門實施獎罰。

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