食堂采購員管理制度（精選7篇）

　　現如今，越來越多地方需要用到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編幫大家整理的食堂采購員管理制度（精選7篇），希望能夠幫助到大家。

　　食堂采購員管理制度1

　　1、認真執行財務制度和財經紀律，嚴格按照審批采購清單和規定手續做好采購工作。

　　2、采購各種物品、工具、器材等應注意節約用款，本著少花錢多半事的原則，精打細算，反復比較，把好質量關，不買假冒偽劣的商品。

　　3、采購要有計劃，根據批準的.采購清單，分清輕重緩急，逐日逐月安排，定時購進，保證供應，未經批準，不得購買。

　　4、購入商品，一律交保管員驗收登帳后再分發，做好經手驗收工作，做到單據真實，錢物相符。

　　5、做到廉潔無私，反對損公肥私，自覺接受監督。

　　6、完成領導交辦的突擊性、臨時性工作。

　　食堂采購員管理制度2

　　第一章總則

　　第一條：為了規范公司的采購行為，兼顧質量和成本，在保證公司開發項目正常施工的前提下，提高材料(設備)質量，減少投資成本。提高對供應商的談判能力，以獲得較優性價比的采購物資。特制定本制度。

　　第二條：本制度中所稱“公司”是指榮盛房地產發展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產發展股份有限公司派出之無獨立法人資格的區域性公司。

　　第三條：本制度中材料(設備)領導小組是指在材料(設備)采購和招投標過程中實施工作指導和監督工作的管理機構。

　　第四條：分公司設有采購部的，材料(設備)采購工作由采購部門負責；分公司未設采購部的應在工程部下增設專職采購人員負責材料(設備)采購事宜。

　　第五條：本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。

　　第六條：材料(設備)采購的具體流程和細則在《材料(設備)采購實施細則》中予以明確。

　　第七條：單宗采購總額預計300萬以上(含)或統一采購能夠獲得較優惠的材料(設備)由公司采購管理中心實施采購工作，單宗采購總額預計300萬以下(不含)由分公司實施采購工作。

　　第七條：本制度由總則、采購組織機構、采購人員職責、工作原則、職業規范和罰則六部分組成。

　　第二章組織機構和職責

　　第八條：材料(設備)采購組織架構：

　　公司材料(設備)采購領導小組

　　公司采購管理中心

　　分公司材料(設備)采購領導小組

　　分公司采購部(工程部)

　　專職采購人員

　　第九條：公司材料(設備)采購領導小組由公司總經理、生產副總經理、公司財務總監、工程部經理等組成，公司總經理任組長，其它人員為組員。

　　第十條：分公司材料(設備)采購領導小組由分公司經理、生產副經理、財務經理和工程部經理等組成；分公司經理任組長，其它人員為組員。

　　第十一條：公司監事會和公司審計部有權對公司、分公司采購及采購招標工作進行監督和指導。

　　第十二條：公司材料(設備)采購領導小組職責：

　　⑴、對公司及分公司所有采購工作實施指導和管理；

　　⑵、依據材料(設備)采購管理中心提供的報告確定長期戰略合作伙伴；

　　⑶、負責對分公司權限之外的材料(設備)采購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人的確定；

　　⑷、對分公司權限之外的材料(設備)采購招標工作實施監督；

　　⑸負責對采購管理中心提出的技術、經濟、節能等方面的替換方案和建議做出評審和確定；

　　⑹、對采購管理中心上報的供應商及其產品分析、對比報告做出批復；

　　⑺、監督采購管理中心的運行方式、工作方法及相關文件下發；

　　⑻、其他必須由公司材料(設備)采購領導小組完成的工作。

　　第十三條：分公司材料(設備)采購領導小組職責

　　⑴、對分公司的材料(設備)采購工作實施指導和管理；

　　⑵、對分公司采購人員所上報的《招標主持人請購單》做出批復；

　　⑶、分公司權限內的招標采購工作的.監督和實施；

　　⑷、委派專職的采購人員和具體的材料(設備)采購領導小組采購招標主持人；

　　⑸、對分公司權限范圍內的材料(設備)采購招標形式、正式投標人、招標文件及定購合同的初步評審；

　　⑹、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示；

　　⑺、對分公司采購人員的工作情況進行考核評定；

　　(8)、對供應商依據供貨質量、供貨能力、履約情況等做出每年度的誠信評定；

　　(9)、其他必須由分公司材料(設備)領導小組完成的工作。

　　第十四條：材料(設備)采購涉及到招標時，招標主持人的職責參照《工程項目招投標管理制度》的規定。

　　第十五條：公司采購管理中心職責：

　　⑴、監督各分公司對《采購管理制度》及其《實施辦法》的執行情況，并做出客觀評價；

　　⑵、負責材料(設備)信息庫的建立和維護，并依據分公司提供的供應商年度評定結果，對庫內供應商進行客觀評價并按制度優勝劣汰；

　　⑶、負責對長期戰略合作供應商的溝通、管理及供貨質量、服務等實施監督；

　　⑷、對各分公司材料(設備)采購提供咨詢和指導；

　　⑸、負責合同范本制定和對分公司招標文件的評審；

　　⑹、采購管理中心權限內的招標工作的實施及招標文件的制定；

　　⑺、對分公司采購人員上報的有關材料(設備)文件做出批復；

　　⑻、物資材料市場行情和新型、節能、環保、高效材料(設備)的收集、了解、分析工作。

　　⑼、對分公司采購人員反應的情況和問題及時給予答復和解決，不能解決的應及時向工程部主管領導匯報；

　　⑽、定期與各級采購人員做思想溝通，了解現場基本情況；

　　⑾、定期向主管領導匯報工作情況，以便于解決工作中存在的問題，提高工作效率；

　　⑿、完成上級領導交給的其它任務。

　　第十六條：分公司采購人員職責：

　　⑴、采購管理制度的執行和實施；

　　⑵、配合公司采購管理中心信息庫的建立；

　　⑶、根據工程進度和工程部《材料使用計劃書》制定《采購計劃》；

　　⑷、根據《采購計劃》要求，提前做出《材料(設備)請購單》；

　　⑸、在材料(設備)采購招標主持人的指導下完成分公司權限范圍內的采購招標文件的擬定；

　　⑹、負責甲供材料的現場驗收；

　　(7)、負責認質認價材料(設備)的質量、數量、資質證明、價格等方面的核實和確認；

　　(8)、有責任對乙供材料(設備)是否符合質量要求和設計要求情況的監督；

　　(9)、在工作過程中發現對公司或工程質量不利的問題和情況(如材料(設備)質量不合格，施工單位不按操作規程安裝材料(設備)等)及時向主管領導上報相關情況；

　　(10)、負責對供應商誠信度初步審核；

　　(11)、協助工程部、預算部進行材料(設備)詢價工作；

　　(12)、擬定月采購計劃，并上報公司采購管理中心；

　　(13)、完成上級領導交給的其它任務。

　　第三章工作準則

　　第十七條：在材料(設備)供應商納入信息庫前，采購人員必須對供應商進行綜合考評，對其公司簡介、生產能力、質量保證、付款要求、售后服務、產品特點等進行比較，并以報告形式上報公司材料(設備)采購領導小組批準，方能入庫。

　　第十八條：公司所有員工均有權推薦優秀的供應商，經公司采購管理中心審核，由公司材料(設備)領導小組批準，可納入公司材料設備信息庫。

　　第十九條：采購方式主要以邀請招標、議標、尋價采購、直接簽訂合同(長期戰略合作伙伴)四種采購方式；必要時可以采用公開招標形式。

　　第二十條：分公司采購人員根據《材料(設備)采購實施辦法》要求，必須提前做好《采購計劃》和《單項材料(設備)請購單》。

　　第二十一條：分公司采購人員制定的《單項材料(設備)請購單》無論金額大小，經分公司材料(設備)采購領導小組批復后必須提交公司采購管理中心。

　　第二十二條：分公司在選擇供應商時，應在公司信息庫中提取，但區域性較強的材料(設備)除外。

　　第二十三條：采購人員在洽談某項材料(設備)時，原則上供應商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進行，以便降低公司的投資成本。

　　第二十四條：公司或分公司采購人員與供應商洽談時，必須堅持“秉公辦事，維護公司利益”的原則，并做好記錄，以報告形式上報；單宗采購總額預計300萬元以上(含)報公司材料(設備)采購領導小組；單宗采購總額預計300萬元以下(不含)報分公司材料(設備)采購領導小組。報告中包括產品技術參數、質量、價格、特點及特性等進行比較(技術參數、價格、特點以表格形式體現)。

　　第二十五條：報告得到批復后，依照公司領導批示意見，綜合考慮“質量、價格、售后服務”等問題，確定供應商。

　　第二十六條：公司或分公司采購人員必須堅持“五不購”和“三比一算”的原則。包括分公司的零星采購。

　　五不購：

　　①沒有提供書面采購計劃且未經材料設備采購領導小組批準不購；

　　②材料、設備規格不符，質量不合格，價格不合理的不購；

　　③無材質證明和產品合格證的不購；

　　④凡考評不合格的產品不購；

　　⑤現場、倉庫能夠代用的材料不購。

　　三比一算：比質量、比價格、比售后服務、算成本。

　　第二十七條：材料(設備)單宗采購總額預計在10萬元以上(不含)，原則上應以招投標形式來完成。

　　第二十八條：分公司權限內的招標工作由各分公司材料(設備)采購領導小組委派主持人完成；由公司材料(設備)采購領導小組和公司采購管理中心實施監督。

　　第二十九條：采購管理中心權限內的招標工作由公司材料(設備)采購領導小組委派專人主持，由公司材料(設備)采購領導小組和公司審計部實施監督。

　　第三十條：在采購招標過程中必須堅持以下原則：

　　1、在材料(設備)招標過程中，應及時、準確、真實、完整地公開必要的信息資料。

　　2、在招投標采購活動中，具備招標文件要求的法人或組織均享有公平同等的機會參與投標競爭。

　　3、在招投標采購活動中，嚴禁任何投標方以非正常渠道獲取特權，使其他投標人受到不公正的對待。

　　4、招投標采購過程中，招投標雙方都應本著誠實守信的原則履行其應盡義務。

　　第三十一條：在采購過程中，違反以上操作規程，為供應商謀取利益的，一經查出，公司將依本制度嚴肅處理。

　　第三十二條：分公司采購材料(設備)時必須簽訂《訂貨合同》，一式四份，供需雙方各執兩份，一份提交公司采購管理中心備案，一份留分公司財務保存。

　　第四章采購人員職業規范

　　第三十三條：采購是一項重要、系統、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須具備高度的責任心和職業道德觀念，時刻維護公司利益，為公司考慮。

　　第三十四條：采購人員代表公司形象，工作中應當有禮、有利、有節，不允許有傲慢的舉止和不公平的對待。

　　第三十五條：采購人員只有在有助于商業合作及協調工作的前提下，經領導同意后方可接受供應商的邀請，進行考察、參觀等公開的商務活動。

　　第三十六條：采購人員只有經部門主管領導的認可后，方可接受供應商的宴請；在采購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應商直接或間接的帶有娛樂性質的邀請。

　　第五章罰則

　　第三十七條：采購人員有下列情形之一，給公司造成經濟或名譽損失的。根據情節輕重，公司將分別給予相關責任人記過、免職、辭退等行政處罰及200-10000元經濟處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責任：

　　⑴采購人員私自接收或向供應商索取財、物的。

　　⑵采購人員接收財、物后未主動上繳公司的。

　　⑶采購人員應嚴格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為，以下行為均視為泄密：

　　①泄露其它供應商對同類產品的報價；

　　②招投標中泄露其它參與的供應商名稱；

　　③泄露標底的。

　　④泄露其它對公司不利的秘密或公司認為是泄密行為的。

　　⑷、故意規避本制度或未按本制度規定及《榮盛房地產建筑材料(設備)采購實施細則》執行的。

　　⑸、隱瞞供應商及供應材料(設備)問題，給公司造成經濟損失或工程質量問題的。

　　⑹、因工作疏忽或知情不報甚至與投標人串通在投標過程中作弊的；

　　⑺在供應商年度考評中徇私舞弊的；

　　⑻其它有損于公司形象或不利于公司行為的。

　　第六章附則

　　第三十八條：本制度由公司工程部負責解釋、修訂和補充。

　　第三十九條：本制度由公司采購管理中心監督各級采購部門實施。

　　第四十條：本制度自簽發之日起開始實施。

　　食堂采購員管理制度3

　　為加強黨風廉政建設和行風建設工作，加強對重點崗位和關健部門人員的監督，防止其通過職務便利謀取不正當利益，從源頭上預防職務犯罪的.發生。根據上級部門的相關要求，結合醫院實際情況，特制訂此制度。

　　一、定期輪崗交流的崗位或部門包括：

　　1、人事、財務（會計、出納）、后勤、藥劑、設備、信息等重點部門負責人。

　　2、藥品、醫療器械、醫用耗材、后勤物資等采購、保管人員。

　　3、其他關鍵崗位或人員。

　　二、輪崗期限：

　　1、重點部門負責人每三年輪崗交流。

　　2、采購人員等關鍵崗位每二年輪換崗位。

　　3、如有特殊情況，根據實際情況需要可以適當延長或縮短輪崗年限，適時地進行輪崗交流。

　　三、具體措施：

　　1、重點崗位、重點人員的輪崗交流根據醫院干部任免制度和程序，由醫院集體會議研究決定。

　　2、重點崗位、重點人員輪崗必須堅持量才適用，效能優先，擇優上崗和個人服從組織的原則。

　　3、關鍵崗位人員輪崗由所屬科室提出申請意見，并報醫院主管部門或領導，最后由醫院研究決定。

　　4、發現重點崗位、重點人員存在問題和隱患的，應及時整改、調查處理。

　　5、輪崗交流人員按要求做好交接工作，黨辦（或人事）等部門負責監督落實。

　　食堂采購員管理制度4

　　為加強工程材料程序化管理，有效的控制資金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各項目材料用款，對外欠款。結合公司實際情況，特制定相關材料采購流程，望各項目部嚴格按照此制度執行。

　　一﹑項目部申請材料采購計劃

　　1．在進場前，項目部要提前做出由工程部門認可的材料總需求計劃，如果部分材料是甲方指定的，項目必須注明指定材料名稱，品牌，規格型號，數量，到場時間，聯系方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙，且有項目部項目經理簽字，（結合工程實際情況，項目部必須考慮到定制加工材料的加工周期及采購周期，提前提出材料申請，給采購部合理的采購時間）。

　　2.施工過程中，項目部根據實際施工情況，每個月報一次月采購計劃，提交材料申購單（每個月的15號可以補充一次采購計劃，填寫內容必須認真詳細，規格、型號、數量必須齊全，采購部完全按照申購單進行采購，如與工程實際材料有出入，項目部自己承擔責任），材料申購單一式三份，采購部，項目部，財務部各一份。為了杜絕浪費和其他不合理情況發生，材料申購單上面必須有材料申請部門預算員、申請部門負責人簽字，缺一不可。否則公司采購部有權拒絕接收材料采購申請表。公司采購部原則上不接收項目部任何人電話通知供貨要求，如果有特殊情況，一定要有公司領導批準同意，由公司領導通知公司采購部負責人，公司采購部負責人在接收到公司領導批準同意采購，方可安排公司采購部相關人員進行采購。在公司采購部進行材料采購的同時，項目部相關人員必須及時的補交材料申購表，并且按正常的審批程序進行審批，然后將審批通過的材料采購申請表交至公司采購部。

　　3.項目中變更或增加材料用量，以甲方書面通知或簽證為主。預算部收到變更或增加材料用量申請表后，必須進行核算，并報公司領導審批，同時，項目部按材料采購流程申請材料采購。

　　二、公司采購部在接收到批準后的材料材料申購單，應該按照工程施工流程和請購材料的緩急。由公司采購部負責人安排采購人員去進行采購。

　　1．采購人員在接到采購部負責人安排的材料采購申請表后，采購人員要參考市場行情以及以前采購記錄和供應商詢價、報價。優先選擇供貨準時，材料質量好，價格優惠，實力強的供應商，進行采購。主要材料或是采購量大的材料，采購人員要選擇三家以上的供應商進行報價比價，并把供應商的材料樣品，交貨時間和報價上報給公司采購部負責人和公司領導進行審批，采購人員在接收到審批后的供應商名單后，進行相對應的材料采購。如果是采購量或者是采購金額比較大的材料采購時，為了保護供需雙方的合法權益和避免以后的采購糾紛，公司采購部一定要和供應商簽訂材料采購合同。少量的輔助材料采購人員可以從和公司長期固定合作的供應商進行優先選擇采購。

　　2.材料采購應做到事先進行控制，所采購的原材料、半成品、構配件、工程設備等物資必須符合國家標準、規范及工程設計和合同要求，所采購的材料必須有經銷許可證、生產許可證、產品檢驗檢測報告和合格證等。

　　三、采購下單和送貨的時間安排

　　采購人員和供應商確定了采購意向，采購人員要嚴格按照材料采購申請表上面的數量給供應商下單，采購人員一定要向供應商確定材料的送（提）貨時間和付款方式。為了不影響工程正常施工，采購人員盡量要求供應商把送貨時間往前安排。盡量讓供應商送貨到我們工程的項目，如果是因為材料采購量少或者是供應商離我們的項目比較遠。供應商不送貨，采購人員可以和供應商協商，由我們出運費，讓供應商送貨到我們項目，并同時告訴公司采購部相關領導。

　　四、無法及時供貨的匯報說明

　　因市場和行業缺貨因素，或供材商的原因，無法按期進行采購到位的材料。采購部相關人員應該立即通知材料請購部門，并且要說明原因。

　　五、供應商送貨事項

　　1.供應商在準備送貨前，一定要通知采購人員或者項目收貨人員（項目經理，施工員，倉管），項目現場人員好安排材料的存放地點。供應商送貨到項目現場，原則上是由采購人員和項目材料采購申請人一起驗收供應商送的材料。如因特殊原因，采購人員無法到現場參加材料驗收，由項目經理和相關人員組織驗收。

　　2.供應商在送貨時，要嚴格按照采購人員下給供應商的'材料采購清單上面的數量送貨。送貨單上面要有，送貨項目的名稱，材料申購單的編號，以及供應商所送的材料名稱，數量，價格，規格型號。送貨單上面要蓋供應商的公章。現場收貨人員要拿項目部給公司采購部的材料申購單和供應商的送貨單進行確認，看供應商所送材料是否是本項目部所需的材料。如果供應商所送材料和項目材料采購申請單一致，項目現場人員可以進行供應商所送材料驗收。在驗收供應商所送材料同時，供應商要提供每種材料的合格檢測報告，有效產品合格證，質量保證書。現場驗收人員確認了供應商所送材料符合相關質量標準。現場驗收人員可以進行對供應商所送材料的驗收入庫工作。現場驗收人員要在供應商的送貨單上面簽字確認。供應商的送貨單必須一份三聯，一份供應商自己留底，一份給工地現場驗收人員，一份給公司采購人員。

　　3.現場驗收人員在驗收供應商材料時，一定要仔細，如果供應商的送貨單和所送的實物材料名稱，數量，品牌，規格型號不符。現場驗收人員一定要及時反饋給采購人員并做記錄。如果是材料質量不合格，現場驗收人員一律拒絕收貨（質檢報告、合格證等未隨貨送到者，現場驗收人員也可拒絕收貨，并及時告知公司采購人員協調）。并且及時通知公司采購部相關人員。

　　六、供應商的結算

　　對于有采購合同的供應商，結算要嚴格按照合同的付款條款所定的時間節點執行，同時，供應商要帶有現場驗收人員簽字的送貨單和合同約定的發票，統一辦理結算。

　　食堂采購員管理制度5

　　一、采購管理系統規范

　　1、存量控制。

　　2、申購單開立填寫。

　　3、供應廠商的選擇與資料建立。

　　4、詢價、議價及訂購作業。

　　5、采購進度控制。

　　6、廠商交貨異常處理。

　　7、驗收作業。

　　二、采購準則

　　申購單的開立、遞送。

　　⑴申購經辦人員應依據存量，并結合用料預算開立申購單，注明材料的品名、規格、數量、需求日期及注意事項，經主管審核后送達采購部門。

　　⑵緊急申購時，由申購部門在申購單“備注欄”注明“緊急”并需口頭告知采購人員⑶辦公用品由營運辦按月依消耗狀況，并考慮庫存情況，填制“申購單”提出申購。

　　⑷營運所有物品都需開立“申購單”，經主管部門及行政總監經手簽字后叫采購員采購。嚴禁無單申購。

　　三、采購作業程序

　　1、采購收到“申購單”后由申購經辦人員先填寫申購內容，采購復核申購單各欄填寫是否清楚，查閱“廠商資料”、申購記錄”及其他有關資料后，開始辦理詢價事宜，在報價后，整理報價資料，根據擬訂議價方式及各種有利條件，進行議價，辦妥后，核決權限，呈核訂購。

　　2、緊急單優先辦理。

　　3、無法在需用日期辦妥者需由采購員告知申購經辦人。

　　4、撤消申購單應先通知申購部門承辦人。

　　5、詢價

　　⑴交貨期無法配合需用日期時聯絡申購部門。

　　⑵充分了解申購材料的品名、規格。

　　⑶向廠商詳細說明品名、規格、質量要求、數量、扣款規定、交貨期、地點、付款辦法。

　　⑷同規格產品有幾家供應商均應詢價并索樣品和報價單擇優擇廉采購。

　　⑸有否其他較有利的代用品或對抗品。

　　⑹應對同規格，不同廠牌做比較。

　　⑺是否有必要辦理售后服務及保修年限。

　　⑻新廠商產品，是否需經檢驗試用。

　　6、比價、議價

　　⑴廠商的供應能力是否能按期交貨。

　　⑵是否殷實可靠的生產廠或直接進口商。

　　⑶調查市場行情，研擬底價。比照其他經銷商價格是否較低。

　　⑷經成本分析后，議定議價目標。

　　⑸是否必要向廠商索取產品比較。

　　⑹價格上漲下跌有何因素。

　　⑺是否必要開發其他廠商。

　　7、呈核

　　⑴申購單上應詳細注明與廠商議定的買價條件。 ⑶現場選用較貴材料時，聯絡申購部門述明原因。 ⑷按核決權限呈核。

　　8、訂購

　　⑴向廠商確認價格、交貨期、質量條件

　　9、催交

　　⑴約定日期前應再確認準確交貨期。

　　⑵已逾期交貨日期尚未到貨應加緊催交。

　　10、整理付款

　　⑴發票付款單位及內容是否相符。

　　⑵發票金額與申購單價格是否相等。

　　⑶是否有預付款或暫借款應處理。

　　⑷是否需要扣款。

　　11、收件、分發、核對

　　⑴收件，檢查產品的保質期，若是食品類還需索要“三證”復印件

　　⑵按分配原則指派申購經辦人

　　⑶核對品名

　　⑷核對規格

　　⑸核對數量

　　⑹核對需要日期

　　四、采購規程

　　1、申購按照存量管制基準和用料預算有關規定，并參考庫存情形開具申購單，逐項注明材料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，經本部門主管審核后，送采購部門。

　　2、來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出申購。

　　3、特殊情況需按緊急申購辦理時，可在申購單“備注”注明原因，以緊急遞送。

　　4、價格

　　⑴采購人員接到“申購單”后應按申購事項的緩急，并參考市場行情、過去申購記錄或廠方提供的'報價，精選兩家以上供應商進行價格對比。

　　⑵如果報價規格與申購單位的要求略有不同或屬代用品，采購人員應在“申購單”上予以注明，或口頭與管說明。

　　⑶采購部門接到申購部門緊急采購口頭要求，采購部門指定采購人員先做詢價、議價，待接到申購單后，按一般申購程序優先辦理。

　　5、單據整理及付款

　　采購部門應將“申購單”與發票核對、數量、規格、尺寸等。確認無誤后，送會計部門審核。

　　6、價格復核

　　⑴采購部門應經常調查主要材料市場行情，建立供應商資料，作為采購及價格審核的參考。

　　⑵采購部門應對公司各部所列重要材料提供市場行情資料，作為材料存量管制及核決價格的參考。

　　食堂采購員管理制度6

　　第一章總則

　　第一條為規范采購管理工作，保證物資采購質量，降低采購成本和費用，增加物資采購的透明度，依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》，結合公司實際情況制定本辦法。

　　第二章適用范圍

　　第二條本制度適用于具備招標條件的、公司實際需要的工程項目、生產物資、辦公用品、技術服務等采購。

　　1、同類型或單品種物資年用量采購值超過20萬元的采取一年招標一次。

　　2、工程項目、物資采購總額在15萬元以上的實行招標。

　　3、工程項目、物資采購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實行競爭性談判采購。

　　4、5(8)萬元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進行招標。

　　第三章招標采購原則

　　第三條遵循公開、公平、公正原則。

　　第四條競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實力、信譽和服務良好的供應商。

　　第五條遵循同質低價、同價質優的選擇標準。

　　第六條遵循及時、適用、合理、節約原則。由各物資需求科室，提供物資采購計劃，提供擬采購物資的具體明細和質量技術要求、供貨時間等。

　　第四章組織實施

　　第七條物資采購招標工作委托招標代理公司進行，并由辦公室和監察科聯合組織實施。

　　第八條在實施招標前，由辦公室根據各科室提供計劃、要求，擬草有關招標文件，其計劃、方案上報公司領導，經批準后組織實施。

　　第九條監察科和物資需求科室負責采集供應商信息資源，其他科室也可提供供應商信息資源，以形成競價機制，確保招標工作的實施。

　　第十條供應商信息資源必須認真篩選，擬選參與競標的供應商，必須具備一定生產規模，質保體系完善，招標人認同的廠家。對多次參加投標，報價持續偏高的廠家，逐步由新的符合條件的供應商取代參與投標競價。

　　第十一條委托招標公司進行具體招標事項，公司領導及相關科室負責人參與招標、評標工作。

　　第五章招標采購形式

　　第十一條物資招標采購可根據所需物資的品種、數量、使用時間、資金保證等情況，采取公開招標，邀請招標等形式。

　　第十二條不具備上述兩種形式招標的，需報請公司董事長或總經理批準，可實施競爭性談判采購。

　　第十三條競爭性談判采購，必須實行多方詢價，填寫詢價對比過程、結果及擬訂供應商，以書面材料形式，報公司財務負責人、總經理、董事長審批后方可進行采購。

　　第六章招標采購的工作程序

　　第十四條招標準備工作

　　1、各科室根據本科室及生產單位物資使用需求，認真制定下階段物資采購計劃。

　　2、各科室所報物資采購計劃，經分管領導審核，并報公司財務負責人、總經理、董事長審批后，報送辦公室，由辦公室制定招標計劃。

　　3、辦公室聯合監察科制定招標實施計劃，明確招標采購的具體形式，并由公司總經理、董事長審批后方可執行。

　　4、各科室所報物資采購計劃中，采購物資的名稱、規格型號、數量、技術要求、用途等參數應詳細準確，不得弄虛作假，否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產造成損失的，追究該科室責任。

　　第十四條：招標實施工作

　　1、采用公開招標、邀請招標形式采購。

　　1）由招標代理公司發布招標公告，對有意前來投標報名的供應商進行資格預審，擬定投標人。

　　2）對擬邀請參加投標的單位進行資格預審，按物資采購程序對其進行前期調研、評價，評價合格的供應商才具有投標資格，以書面形式（郵寄或傳真）邀請其投標。

　　3）向接受邀請的單位發放標書（或招標說明）并負責答疑。

　　4）接受并篩選投標文件，并按招標文件約定方式開標。

　　5）按擬定的評標辦法，篩選合格的`投標書。

　　6）按評標辦法中的定標方式定標，或與經評標合格的投標單位協商、談判、確定中標供貨單位。

　　2、采用競爭性談判采購形式采購

　　1）對供應商按物資采購程序進行前期調研評價，進行資格預審，確定合格供應商，以邀請函的形式邀請合格供應商參加洽談。

　　2）按擬定的評標標準結合所需物資質量供貨期、付款等要求，從最低的報價依次進行評估、分析，按照統一標準，擇優進行答疑，通過供需雙方進一步磋商，最終確定中標供貨單位。

　　第十五條：合同前評審

　　1、為避免評標過程中對投標方了解不夠細致和簽約時對合同條款研究不夠透徹等造成的風險，由物資采購科室會同財務部門進行簽約前的合同評審。

　　2、根據評審結果并報董事長批準后，方可向中標單位發出中標通知書，同時應將中標結果通知所有未中標的投標方（根據招標文件或招標說明中約定的方式通知）。

　　第十六條：合同的簽約。合同評審通過后，須嚴格執行合同審批程序，最后由企業法人代表授權的委托代理人依據《中華人民共和國合同法》與中標單位簽訂物資購銷合同，必要時可申請公證。

　　第七章資料、樣品存檔及驗收

　　第十七條：對物資招標采購過程中的有關文件、記錄資料由辦公室或監察科建檔案保存。同時，對中標單位投標時提供的樣品要做好妥善保管，以便為今后解決一些可能發生的問題提供依據。同時，供貨驗收過程中要檢查所供產品與樣品的符合性，要周期性進行抽查。

　　第八章監察與處罰

　　第十八條為保證招標采購取得預期目標，監察科應在招標前及招標過程中加強監督，可以考慮邀請紀檢和公證處參加招標，避免造成損失的事后監督。對于招標采購過程中人為設置障礙的相關科室及人員，應責令其改正或上報董事會建議調離其工作崗位，造成重大經濟損失的將依法處理。

　　第十九條：各科室采購物資必須認真執行本辦法，不得走過場或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。

　　第九章附則

　　第二十條：本辦法自頒布之日起實行。

　　食堂采購員管理制度7

　　為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。

　　一、申購及其規定

　　1.申購的定義申購是指某人或者某部門根據需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個過程。

　　2.申購單的要素（完整的申購單應包括以下要素）：

　　⑴申購的`部門；

　　⑵申購的日期；

　　⑶申購物品的需求日期；

　　⑷申購的辦公用品名稱；

　　⑸申購的物品數量；

　　⑹申購的物品規格；

　　⑺申購如有特殊需要備注；

　　⑻申購單填寫人簽字；

　　⑼申購分支機構負責人簽字；（注：所有申購必須經分支機構負責人確認簽字方可遞交集團行政人資部）；

　　⑽集團行政人資部確認簽字；

　　3.申購單提報規定：

　　⑴申購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報行政人資部；

　　⑵申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報行政人資部。

　　二、申購單的接收及分發規定：

　　1.申購的接收要點

　　⑴采購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查申購單是否經過公司領導審批；

　　⑵通知物料管理人員核查申購物資是否有庫存；

　　⑶接收申購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

　　⑷對于不符合規定和撤銷的申購物料應及時通知申購部門。

　　2.申購單的分發規定

　　⑴對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

　　⑵對于緊急申購項目應優先處理；

　　⑶無法于申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門。

　　3.采購周期的規定

　　⑴每月12——15號各部門提交申購單；

　　⑵采購周期不應超過每月17號；

　　⑶采購部如未能按時完成采購任務時應向領導說明原因；

　　⑷遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略。

　　三、詢價及其規定

　　1.詢價前應認真審閱申購單的品名、規格、數量、名稱，遇到問題應及時的與申購部門溝通；

　　2.屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；

　　3.對于緊急申購項目應優先處理；

　　4.所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結構詢價；

　　5.對于申購部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

　　6.詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

　　四、比價、議價

　　1.經成本分析后，研擬底價，設定議價目標

　　2.決定采購條件（向廠家詳細說明名稱、數量、規格、品質要求、交貨期、地點等）

　　3.其他廠商價格是否較低

　　五、比價、議價結果匯總

　　1.比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；

　　2.如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

　　六、合同的簽訂及其規定

　　1.合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。

　　2.合同正文應包含的要素

　　1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

　　2)采購物品/項目的名稱、規格、數量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是不可分割的部分；

　　3)包裝要求；

　　4)合同總額應含稅，特殊情況應注明；

　　5)付款方式；

　　6)質量保證期；

　　7)質量要求及規范；

　　8)違約責任和解決糾紛的辦法；

　　9)雙方的公司信息；

　　10)其他約定。

　　七、合同執行及付款規定

　　1.合同執行

　　⑴已簽訂合同由采購部負責跟進、進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領導；

　　⑵已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；

　　⑶合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同。

　　2.付款規定

　　⑴按照合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫付款審批單巡簽后提交財務部付款；

　　⑵財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領導。

　　八、入庫

　　⑴公司所有的物料入庫前均應通過行政人資部門的檢驗或驗收；

　　⑵已經驗收的物料應及時的入庫，并及時出具入庫清單；

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