醫(yī)院整體支出績效評價報告范文（精選15篇）
在現(xiàn)實(shí)生活中，我們都不可避免地要接觸到報告，報告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。寫起報告來就毫無頭緒？以下是小編為大家整理的醫(yī)院整體支出績效評價報告范文，歡迎閱讀與收藏。
醫(yī)院整體支出績效評價報告 1
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱：重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金（艾滋病防治資金項(xiàng)目）
項(xiàng)目資金：59.88萬元
項(xiàng)目執(zhí)行時間：20xx年1月—20xx年12月
二、項(xiàng)目基本情況
為鞏固艾滋病防治成效，推動艾滋病防治工作深入開展，切實(shí)保護(hù)人民群眾的身體健康，我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳，加強(qiáng)特殊人群艾滋病預(yù)防管理，為保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全起到了積極的促進(jìn)作用。
三、項(xiàng)目績效自評工作開展情況、前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況
為加強(qiáng)項(xiàng)目績效目標(biāo)管理，切實(shí)提高財政資金使用效益，我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視財政支出績效自評工作，及時部署，安排專人負(fù)責(zé)開展自評工作，確保做到自評結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀。
四、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況
（一）項(xiàng)目資金情況
1.項(xiàng)目資金到位情況。20xx年項(xiàng)目財政撥款收入59.88萬元，其中保財社〔20xx〕1號到賬資金58.00萬元，保財社〔20xx〕55號撥款1.20萬元，保財社〔20xx〕55號撥款0.68萬元。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。截止20xx年12月已使用59.88萬元，其中：辦公費(fèi)支出0.21萬元、印刷費(fèi)支出2.55萬元、培訓(xùn)費(fèi)支出1.74萬元、專用材料費(fèi)支出46.80萬元、勞務(wù)費(fèi)支出3.15萬元、其他交通費(fèi)用2.22萬元、辦公設(shè)備購置0.94萬元、專用設(shè)備購置2.27萬元。根據(jù)國發(fā)〔20xx〕5號文件要求，州市級、縣級財政國庫集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支，不再有財政項(xiàng)目補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，已支定收。
3.項(xiàng)目資金管理情況。在項(xiàng)目資金使用過程中能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的.情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。
（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。運(yùn)用中醫(yī)藥治療人數(shù)1366人，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過既定目標(biāo)110人次。
2.效益指標(biāo)完成情況。一是黨政干部艾滋病防治政策知識培訓(xùn)率完成目標(biāo)值，醫(yī)務(wù)人員反歧視宣傳教育培訓(xùn)率完成目標(biāo)值，安全套擺放率完成目標(biāo)值；二是加強(qiáng)宣傳教育，多次組織醫(yī)生、護(hù)士及行政人員培訓(xùn)防艾知識，并通過發(fā)宣傳單、開講座等形式，向群眾宣傳艾滋病知識，知曉率達(dá)90%以上。廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳，加強(qiáng)特殊人群艾滋病預(yù)防管理，保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全。
3.滿意度指標(biāo)完成情況。艾滋病防治項(xiàng)目服務(wù)對象滿意度≥90%。
五、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
項(xiàng)目各項(xiàng)績效目標(biāo)基本完成，下一步將根據(jù)工作中遇到的實(shí)際困難和問題，改進(jìn)工作方式，提升工作效率。
六、績效自評結(jié)果
項(xiàng)目各項(xiàng)績效目標(biāo)完成情況良好，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案要求進(jìn)行項(xiàng)目收支管理，根據(jù)國發(fā)〔20xx〕5號文件要求，州市級、縣級財政國庫集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支，不再有財政項(xiàng)目補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，已支定收。自評為優(yōu)。
醫(yī)院整體支出績效評價報告 2
為進(jìn)一步深化公立醫(yī)院改革，推進(jìn)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)，落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)三級公立醫(yī)院績效考核工作的意見》（國辦發(fā)〔20xx〕4號），全面推進(jìn)三級公立醫(yī)院績效考核工作。我院高度重視，8月12日—25日，分兩階段進(jìn)行上報數(shù)據(jù)質(zhì)控，經(jīng)上報部門再次核實(shí)所有數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)的提取、計算進(jìn)行了溯源核查，明確每項(xiàng)數(shù)據(jù)具有可靠性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性，能真實(shí)反映我院醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)水平，綜合能力。8月26日，完成本次上報任務(wù)，現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
一、三級公立醫(yī)院績效考核的重要意義
這次績效考核相當(dāng)于三級公立醫(yī)院自1949年新中國成立以來的第一次“高考”，績效考核結(jié)果將作為公立醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃、重大項(xiàng)目立項(xiàng)、財政投入、經(jīng)費(fèi)核撥、績效工資總量核定、醫(yī)保政策調(diào)整、三級復(fù)審的重要依據(jù)，也是選拔任用公立醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員的重要參考。
在質(zhì)控過程中如發(fā)現(xiàn)編造、謊報、瞞報等情況，國家衛(wèi)建委將予以通報批評并取消醫(yī)院當(dāng)年績效考核資格。
二、三級公立醫(yī)院績效考核時間點(diǎn)
文件提出20xx年在全國啟動三級公立醫(yī)院績效考核工作，12月底前完成第一次全國三級公立醫(yī)院績效考核工作，考核20xx、20xx、20xx三年的數(shù)據(jù)。到20xx年基本建立較為完善的三級公立醫(yī)院績效考核體系，三級公立醫(yī)院績效考核工作按照年度實(shí)施，考核數(shù)據(jù)時間節(jié)點(diǎn)為上一年度1月至12月。自20xx年起，每年2月底前各省份完成轄區(qū)內(nèi)三級公立醫(yī)院績效考核工作，3月底前，國家衛(wèi)生健康委完成國家監(jiān)測指標(biāo)分析工作。
三、工作措施及目標(biāo)
我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視此項(xiàng)工作，把它作為醫(yī)院頭號工作來抓。數(shù)據(jù)質(zhì)控責(zé)任到人，數(shù)據(jù)抓取、數(shù)據(jù)審核、數(shù)據(jù)填報均有相關(guān)科室專人負(fù)責(zé)，集中精力抓好每個環(huán)節(jié)。
四、工作環(huán)節(jié)及操作步驟
國家衛(wèi)生健康委和國家中醫(yī)藥局于20xx年6月1日正式開放全國三級醫(yī)院績效考核信息系統(tǒng)。全國所有三級公立醫(yī)院經(jīng)系統(tǒng)認(rèn)證登陸全國三級醫(yī)院績效考核信息系統(tǒng)，直接上傳醫(yī)院績效考核數(shù)據(jù)至平臺。
我院按照文件要求，在6月30日系統(tǒng)自動關(guān)閉前，收集了相關(guān)數(shù)據(jù)、并在全國三級公立醫(yī)院績效考核數(shù)據(jù)平臺上完成填報。考評所需資料、數(shù)據(jù)從醫(yī)療質(zhì)量、運(yùn)營效率、持續(xù)發(fā)展、滿意度評價四個方面，細(xì)化為55個指標(biāo)（細(xì)化為282個子指標(biāo)）、多個部門的相關(guān)佐證材料和自評報告，牽涉到病案相關(guān)數(shù)據(jù)、財務(wù)部、科教部、藥學(xué)部、門診部、醫(yī)學(xué)裝備部、客服中心、信息中心、人力資源部、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部等多個部門數(shù)據(jù)，涉及數(shù)據(jù)范圍廣。在數(shù)據(jù)填報期間，質(zhì)管辦召集相關(guān)部門作了數(shù)據(jù)填報培訓(xùn)及學(xué)習(xí)《國家三級公立醫(yī)院績效考核操作手冊（20xx版）》，做到人人知曉、人人重視。
8月12日國家衛(wèi)生健康委再次開放管理平臺，國家衛(wèi)生健康委將分兩個階段對所有三級公立醫(yī)院上報的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核。我院引進(jìn)冠新軟件公司開發(fā)的績效考核軟件，并邀請該公司咨詢顧問就我院本次填報情況給予分析指導(dǎo)并提出修改意見。冠新軟件公司資深咨詢顧問以PPT和數(shù)據(jù)表格模式從文件解讀、系統(tǒng)操作、數(shù)據(jù)質(zhì)控、應(yīng)對建議四方面深入淺出地進(jìn)行講解；對我院填報的數(shù)據(jù)從“0值”、一致性對比、離群值、波動值、核心個案質(zhì)控五個維度進(jìn)行了全方位、多角度的`比對分析；對存在問題的數(shù)據(jù)條款逐一詢問相關(guān)填報部門，及時指導(dǎo)填報要求和計算方法。我院重新梳理了55個指標(biāo)（細(xì)化為282個子指標(biāo)）、存在問題的數(shù)據(jù)作質(zhì)控，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性與真實(shí)性。
8月17日、26日，我院將第一階段涉及到的11項(xiàng)指標(biāo)和第二階段的26項(xiàng)指標(biāo)作了數(shù)據(jù)質(zhì)控，將質(zhì)控后的數(shù)據(jù)、財務(wù)年度報表和第一階段質(zhì)控報告上傳至全國三級醫(yī)院績效考核信息系統(tǒng)平臺及指定郵箱，其余的18項(xiàng)指標(biāo)由國家直接監(jiān)測。云南省衛(wèi)建委將在9月底前審核完第一、第二階段的數(shù)據(jù)，又將數(shù)據(jù)報送至國家衛(wèi)建委進(jìn)行審核，數(shù)據(jù)上報工作尤為重要，必須做到責(zé)任到人，責(zé)任到部門、層層把關(guān)。
在今后全國三級公立醫(yī)院績效考核工作中，我院將會以三級公立醫(yī)院績效考核指標(biāo)要求作為努力方向，對完成的指標(biāo)繼續(xù)保持常態(tài)管理，對未完成的指標(biāo)不斷完善提高，尚未開展的項(xiàng)目將作為今后工作的一個目標(biāo)，努力達(dá)成。不斷提高我院全國三級公立醫(yī)院排名。
醫(yī)院整體支出績效評價報告 3
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況：項(xiàng)目建設(shè)地址位于儋州市那大鎮(zhèn)城西片區(qū)（F0305地塊），該項(xiàng)目按裝配式結(jié)構(gòu)建設(shè)，總建筑面積：88529平米，其中新建總建筑面積82712.91平米，改造總建筑面積5816.6平米。按照三級甲等醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，新建床位500張。工程概算總投資95300.54萬元
（二）實(shí)施主體：儋州市婦幼保健院
（三）項(xiàng)目單位基本情況：儋州市婦幼保健院位于那大鎮(zhèn)東風(fēng)路162號中心地帶，創(chuàng)建于1957年。全員共有職工228人，其中在編人員99人，專業(yè)技術(shù)人員占80%以上。主要為婦女、兒童提供醫(yī)療、保健服務(wù)。對婦女病、嬰幼兒多發(fā)病的普查普治。在各級政府和上級衛(wèi)生主管部門的支持與領(lǐng)導(dǎo)下，堅持“以保健為中心，以保障生殖健康為目的，保健與臨床相結(jié)合，面向基層，面向群體，預(yù)防為主”的婦幼衛(wèi)生工作方針，經(jīng)過幾代婦幼衛(wèi)生工作者的共同努力，今天的儋州市婦幼保健院已成為一所設(shè)備先進(jìn)、技術(shù)力量雄厚，環(huán)境優(yōu)美、服務(wù)一流，具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ募t(yī)療、保健、科研、預(yù)防、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)于一體的'婦幼保健院。
（四）項(xiàng)目績效目標(biāo)
加快推進(jìn)《海南自貿(mào)港總體方案實(shí)施方案》落實(shí)，持續(xù)提升人民群眾健康水平，改善西部區(qū)域醫(yī)療婦幼保健環(huán)境。按照三級甲等醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，新建床位500張，包含三級甲等婦幼保健院100張，三級甲等兒童醫(yī)院200張，三級甲等婦產(chǎn)醫(yī)院200張和兒童及孕產(chǎn)婦公共衛(wèi)生突發(fā)應(yīng)急中心四位一體。
二、項(xiàng)目資金使用管理情況
（一）項(xiàng)目資金性質(zhì)為財政資金，來源于儋州市婦女兒童醫(yī)院項(xiàng)目資金。
（二）項(xiàng)目資金使用情況
20xx年第一批資金1.5億元，第二批資金3000萬元，總投資1.8億元。20xx年已支出78989755.97元。
（三）項(xiàng)目資金管理情況情況
項(xiàng)目決策由院班子成員集體討論資金合理分配使用，根據(jù)實(shí)際工程進(jìn)度量支付工程進(jìn)度款，嚴(yán)格執(zhí)行專款專用，提前為建設(shè)完成后購買需要醫(yī)療設(shè)備設(shè)施。按照單位有關(guān)開支標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合項(xiàng)目工程進(jìn)度量，對資金開支進(jìn)行規(guī)范化、工作制度規(guī)范化。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
（一）項(xiàng)目組織情況
本項(xiàng)目于20xx年9月13日開工建設(shè)，截止20xx年12月31日已完成地下部分：地下結(jié)構(gòu)完成，肥槽回填土完成，地下室二次結(jié)構(gòu)砌筑完成，正在進(jìn)行機(jī)電安裝。地上部分：婦產(chǎn)保健住院樓主體結(jié)構(gòu)完成，砌筑已完成100%、抹灰已完成70%、條板已完成60%、輕鋼龍骨已完成70%；兒童住院樓主體結(jié)構(gòu)完成，砌筑已完成95%，抹灰已完成95%，條板已完成70%；行政樓主體結(jié)構(gòu)完成，砌筑已完成100%、抹灰完成已完成100%、條板已完成95%、輕鋼龍骨75%、石膏板已完成50%；門急診醫(yī)技樓主體結(jié)構(gòu)完成、砌筑已完成100%、抹灰已完成95%、條板已完成50%。項(xiàng)目整體進(jìn)度為55%。預(yù)計20xx年12月30日前建設(shè)完成所有建設(shè)任務(wù)。
（二）項(xiàng)目管理情況項(xiàng)目
安排直接負(fù)責(zé)人進(jìn)行管理、監(jiān)管層層把關(guān)，層層擔(dān)責(zé)。資金申請要有完整的審批程序和手續(xù)。項(xiàng)目由負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)擬定項(xiàng)目具體實(shí)施方案。
四、項(xiàng)目績效情況
（一）項(xiàng)目資金執(zhí)行情況
20xx年預(yù)算數(shù)1.8億元，執(zhí)行數(shù)78989755.97元，執(zhí)行率：43.88%。權(quán)重10分，得分：4.39分。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
1、產(chǎn)出指標(biāo)
（1）時效指標(biāo)：項(xiàng)目按計劃開工率≧100%。項(xiàng)目于20xx年9月13日開工，滿足指標(biāo)要求 7分
（2）成本指標(biāo)：超概算項(xiàng)目比率≦10% 5分
（3）質(zhì)量指標(biāo)：竣工驗(yàn)收合格率。資金未能全部支出，當(dāng)年的竣工率43.88% 4.4分
（4）數(shù)量指標(biāo)：建設(shè)（改造、修繕）工程數(shù)量2個。滿足指標(biāo)要求 10分
（5）時效指標(biāo)：項(xiàng)目按計劃完工率43.88%，4.4分
（6）數(shù)量指標(biāo)：建設(shè)（改造、修繕）工程量88529.51平米，實(shí)際完成88529.51平米，8分
（7）時效指標(biāo)：項(xiàng)目按計劃完工率≧90%，實(shí)際完成43.88%，4.4分
2、效益指標(biāo)
（1）社會效益指標(biāo)項(xiàng)目受益人數(shù)300萬人，滿足要求 11分
（2）社會效益指標(biāo)建筑（工程）利用率≧85%滿足指標(biāo) 14分
（3）社會效益指標(biāo)設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)率≧89%，滿足指標(biāo)，5分
3、滿意度指標(biāo)：受益群體滿意度≧95% 10分
總得分91.19分
五、其他需要說明的問題
（一）后續(xù)工作計劃：繼續(xù)安排直接負(fù)責(zé)人進(jìn)行管理、監(jiān)管層層把關(guān)，層層擔(dān)責(zé)。資金申請要有完整的審批程序和手續(xù)。項(xiàng)目由負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)擬定項(xiàng)目具體實(shí)施方案
（二）在項(xiàng)目實(shí)施過程中，通過招標(biāo)、監(jiān)理等單位做到公平、公正。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度、流程。
醫(yī)院整體支出績效評價報告 4
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目概況。
按照《紅河州財政局紅河州衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達(dá)20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）中央財政補(bǔ)助資金的通知》（紅財社發(fā)[20xx]25號）文件精神，通過開展中醫(yī)藥服務(wù)能力提升、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥傳承與文化傳播等項(xiàng)目，提高中醫(yī)藥服務(wù)能力和水平，營造中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的良好社會氛圍，全面推進(jìn)我縣中醫(yī)藥事業(yè)健康發(fā)展。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
1、項(xiàng)目績效總目標(biāo)。
通過開展中醫(yī)藥服務(wù)能力提升、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥傳承與文化傳播等項(xiàng)目，提高中醫(yī)藥服務(wù)能力和水平，營造中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的良好社會氛圍，全面推進(jìn)我縣中醫(yī)藥事業(yè)健康發(fā)展。
2.項(xiàng)目績效階段性目標(biāo)。
改善中醫(yī)診療環(huán)境，將中醫(yī)藥科室集中設(shè)置，形成相對獨(dú)立的中醫(yī)藥特色診療區(qū)域，集中開展基本醫(yī)療、預(yù)防保健、養(yǎng)生康復(fù)等一體化中醫(yī)藥服務(wù)；提高中醫(yī)藥技術(shù)水平，重點(diǎn)加強(qiáng)針刺類、炙類、刮痧類、拔罐類、中醫(yī)微創(chuàng)類、推拿類等中醫(yī)藥技術(shù)方法的開展與規(guī)范化操作；配置中醫(yī)診療設(shè)備，按照“填平補(bǔ)齊”的原則，為10家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院配備中醫(yī)適宜技術(shù)診療設(shè)備；加強(qiáng)縣級中醫(yī)適宜技術(shù)推廣，縣級中醫(yī)醫(yī)院能夠規(guī)范開展45項(xiàng)以上中醫(yī)適宜技術(shù)，并遴選不少于10項(xiàng)以上中醫(yī)適宜技術(shù)向轄區(qū)內(nèi)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)推廣。
二、績效評價工作情況
1、前期準(zhǔn)備。
按照醫(yī)療服務(wù)能力提升的總體要求，通過前期召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)藥服務(wù)能力提升啟動會，醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人實(shí)地核實(shí)等方式，充分了解鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)適宜技術(shù)的.需求，配置中醫(yī)適宜技術(shù)設(shè)備，加強(qiáng)縣級中醫(yī)醫(yī)院管理、人才培訓(xùn)等方面，提升醫(yī)療服務(wù)能力和技術(shù)水平。
2.組織實(shí)施。
提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),明確職責(zé)分工，各盡其責(zé)，齊抓共管。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，財務(wù)部門牽頭，相關(guān)科室配合，提高工作質(zhì)量。強(qiáng)化監(jiān)督檢查，進(jìn)一步完善資金支出管理制度。
3.分析評價。
按照我院中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展實(shí)施方案，由專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目執(zhí)行和具體的實(shí)施工作，管好用好項(xiàng)目資金，實(shí)行專款專用，加快項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，確保在規(guī)定建設(shè)期內(nèi)保質(zhì)保量完成各項(xiàng)建設(shè)任務(wù)，有效確保項(xiàng)目資金使用合理、安全、平衡、順利達(dá)標(biāo)。從而提高中醫(yī)藥服務(wù)能力和水平，營造中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的良好社會氛圍，全面推進(jìn)我縣中醫(yī)藥事業(yè)健康發(fā)展。
三、績效評價指標(biāo)分析情況
（一）項(xiàng)目資金情況分析。
1、項(xiàng)目資金到位情況分析。
20xx年3月16日，根據(jù)紅財社〔20xx〕25號文件瀘西縣財政局撥付中央資金200萬元。
2、項(xiàng)目資金使用情況分析。
該項(xiàng)目資金主要用于醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目，使用明細(xì)如下：共使用1,679,703.66元。完成率83.98%，其中：全縣中醫(yī)適宜技術(shù)十二項(xiàng)培訓(xùn)及醫(yī)務(wù)人員到玉溪市中醫(yī)醫(yī)院進(jìn)修培訓(xùn)費(fèi)用35,170.03元、中醫(yī)藥健康文化名老中醫(yī)走基層惠民義診活動39,583元，中醫(yī)服務(wù)醫(yī)療設(shè)備購買1,225,886元，已支付款項(xiàng)1,164,591.70元，中醫(yī)藥文化建設(shè)（中醫(yī)館）440,358.93元。
3、項(xiàng)目資金管理情況分析。
該項(xiàng)目資金的管理和使用堅持“公開透明、專款專用”的原則，無截留、擠占、挪用專項(xiàng)資金情況，全部支出使用合法票據(jù)，無虛列項(xiàng)目成本，所有支出均通過轉(zhuǎn)賬結(jié)算，均按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
（二）項(xiàng)目管理情況分析。
按照實(shí)施方案的要求，我院從改善中醫(yī)診療環(huán)境、提高中醫(yī)藥技術(shù)水平、配置中醫(yī)診療設(shè)備等方面加強(qiáng)中醫(yī)藥服務(wù)能力提升建設(shè)，將中醫(yī)藥科室集中設(shè)置，形成相對獨(dú)立的中醫(yī)藥特色診療區(qū)域，突出傳統(tǒng)文化特色，集中開展基本醫(yī)療、預(yù)防保健、養(yǎng)生康復(fù)等一體化中醫(yī)藥服務(wù)，重點(diǎn)加強(qiáng)針刺類、推拿類、炙類等中醫(yī)藥技術(shù)方法的`開展與規(guī)范化操作；按照“填平補(bǔ)齊”的原則，配備必要和中醫(yī)診療設(shè)備，為鄉(xiāng)、社區(qū)居民提供多樣化的中醫(yī)藥服務(wù)。整個項(xiàng)目有序有效的進(jìn)行。
（三）項(xiàng)目績效情況分析。
1、項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況。
按照績效指標(biāo)該項(xiàng)目200萬元，成本指標(biāo)完成83.98%，預(yù)計成本控制100%達(dá)標(biāo)。
2.項(xiàng)目完成質(zhì)量。
按照績效指標(biāo)中醫(yī)能力縣域醫(yī)共體、中醫(yī)服務(wù)能力區(qū)域設(shè)置1個、我院培訓(xùn)人次113人次，人才培養(yǎng)合格率95%，指標(biāo)達(dá)標(biāo)。
3.項(xiàng)目的效益性分析。
（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。
按照績效指標(biāo)該項(xiàng)目完成率83.98%，預(yù)計20xx年底項(xiàng)目完成率100%
（2）項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響。
按照績效指標(biāo)該項(xiàng)目通過中醫(yī)技術(shù)培訓(xùn)中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)素質(zhì)得到了一定的提高。中醫(yī)藥服務(wù)能力服務(wù)人次比去年同期增長了8%。據(jù)統(tǒng)計醫(yī)院服務(wù)對象滿意度≥90%
醫(yī)院整體支出績效評價報告 5
一、基本情況
（一）單位基本情況
郴州市第二人民醫(yī)院是一所綜合功能齊全，專科特色突出，集醫(yī)療、科研、教學(xué)為一體的二級綜合醫(yī)院。是全市肝病、結(jié)核、艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39種法定傳染病定點(diǎn)收治醫(yī)院。現(xiàn)為郴州市傳染病專業(yè)委員會主委單位、郴州市傳染病救治中心、中醫(yī)藥管理局第三批中醫(yī)藥防治傳染病臨床基地建設(shè)單位、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院技術(shù)協(xié)作醫(yī)院。醫(yī)院核定人員編制數(shù)204名，截止20xx年底在職職工378人(含7名臨聘人員)，內(nèi)設(shè)肝病治療中心（2個病區(qū)：肝病一、二科）、結(jié)核病診療中心（4個病區(qū)：結(jié)核一、二、三、四科）、感染病診療中心（2個病區(qū)：感染一、二科）、城東分院、重癥監(jiān)護(hù)室（ICU）、內(nèi)科、外科、急診科、門診部等臨床科室以及檢驗(yàn)、影像、心電、B超、內(nèi)鏡（胃鏡、腸鏡、支纖鏡等）、肺功能檢查室等輔助業(yè)務(wù)科室。
（二）單位年度整體支出績效目標(biāo)，市級專項(xiàng)資金績效目標(biāo)、其他項(xiàng)目支出（除市級專項(xiàng)資金以外）績效目標(biāo)
1、單位年度整體支出績效目標(biāo)
20xx年我院整體支出預(yù)算申請11692.79萬元，其中基本支出11222.79萬元，項(xiàng)目支出470萬元。設(shè)定整體績效目標(biāo)：加大醫(yī)院提質(zhì)改造，力爭年內(nèi)完成門急診醫(yī)技綜合樓項(xiàng)目基本建設(shè)；繼續(xù)抓好醫(yī)療質(zhì)量與安全，促進(jìn)業(yè)務(wù)提升；強(qiáng)力推進(jìn)人才隊伍建設(shè)，培養(yǎng)、引進(jìn)多學(xué)科高素質(zhì)專業(yè)人才。
2、市級專項(xiàng)資金績效目標(biāo)
20xx年我院有申請了市級專項(xiàng)資金兩個：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)350萬元，即門急診醫(yī)技綜合大樓建設(shè)經(jīng)費(fèi)；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)120萬元，即傳染病防治經(jīng)費(fèi)、艾滋病防控經(jīng)費(fèi)、城東分院運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。設(shè)定績效目標(biāo)：運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)用于添置設(shè)備設(shè)施，培訓(xùn)醫(yī)護(hù)技人員，提高救治水平，承擔(dān)特殊涉毒人員的救治任務(wù)；業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)用于完成門急診醫(yī)技大樓基礎(chǔ)建設(shè)及部分精裝修。
3、其他項(xiàng)目支出
20xx年我院年初未設(shè)定除市級專項(xiàng)資金以外的其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。
二、一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出情況
1、工資福利支出1945.09萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保險費(fèi)、住房公積金等。
2、對個人和家庭補(bǔ)助支出58.13萬元，包括離退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助等。
3、商品和服務(wù)支出219.57萬元，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、工會費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)支出。20xx年實(shí)際發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)0.1萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，車輛購置及運(yùn)行費(fèi)用0萬元（醫(yī)院已無公務(wù)用車），無公款出國（境）費(fèi)用。醫(yī)院貫徹落實(shí)厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，所有資金均按國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)定管理和使用。
（二）項(xiàng)目支出情況
1、20xx年度市級專項(xiàng)資金分兩項(xiàng)：一是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)350萬元，全部支出用于醫(yī)院門（急）診醫(yī)技綜合大樓的項(xiàng)目建設(shè)；二是運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)120萬元，全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城東分院運(yùn)行補(bǔ)助。
2、20xx年除市級專項(xiàng)資金以外有兩個專項(xiàng)資金：一是公共衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)234.98萬元，全部支出用于提高公共衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量和重大公共衛(wèi)生事件防預(yù)體系建設(shè)，二是公立醫(yī)院改革專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬元，全部支出用于彌補(bǔ)醫(yī)院實(shí)行藥品零差價、調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價格后基本支出的不足部分。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
我院無政府性基金預(yù)算支出
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
我院無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
五、社會保險基金預(yù)算支出情況
我院無社會保險基金預(yù)算支出
六、部門整體支出績效情況
我院20xx年整體支出較好的完成了年初預(yù)算設(shè)定的績效目標(biāo)，主要表現(xiàn)在：
1、醫(yī)院購入肺功能儀、呼吸機(jī)、全自動分歧桿菌檢測儀等多項(xiàng)專用設(shè)備，完成了門急診醫(yī)技綜合樓基礎(chǔ)工程建設(shè)及部分項(xiàng)目的.二次精裝修；
2、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量總體提升，全年無重大醫(yī)療事故；
3、派出多名醫(yī)、護(hù)、技人員赴北京、廣州、長沙等地進(jìn)修，引進(jìn)碩士研究生一名。
4、艾滋病門診20xx年在治管理病人975人，治療率90%以上，抗病毒抑制95%以上，病毒載量檢測率97%以上，隨訪率99%以上。
5、城東分院管治病人149人，體檢率100%，好轉(zhuǎn)率90%以上，每周三次送藥、送標(biāo)本，接送醫(yī)技人員為收治病人進(jìn)行檢查、會診。
同時，醫(yī)院的診療人次、治愈好轉(zhuǎn)率都創(chuàng)下歷史新高，藥占比不斷下降，病人滿意度較高，獲得了全市平安醫(yī)院、文明單位的榮譽(yù)稱號。
七、存在的問題及原因分析
20xx年績效評價發(fā)現(xiàn)存在的主要問題還是基本支出經(jīng)費(fèi)不足，財政按編制數(shù)核定人員補(bǔ)助，而醫(yī)院為滿足保障人民健康的需要，招聘了大量編外人員，這部分人員都需要醫(yī)院自行創(chuàng)收彌補(bǔ)。
八、下一步改進(jìn)措施
首先，要提高醫(yī)療服務(wù)水平，保證醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，既要加強(qiáng)硬件投入擴(kuò)建病區(qū)、購買設(shè)備，又要提升人員素質(zhì)進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)、引進(jìn)人才。
其次，要嚴(yán)控藥占比和衛(wèi)生材料消耗，減少病人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)同時減低醫(yī)院的醫(yī)療成本。
九、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
本次績效自評結(jié)果為以后年度的預(yù)算編制提供了良好的數(shù)據(jù)支撐，將按照財政有關(guān)規(guī)定予以公開。
醫(yī)院整體支出績效評價報告 6
按照《20xx年度市政府績效管理年終考評工作實(shí)施方案》的總體要求，市中醫(yī)局認(rèn)真開展了績效管理自查自評工作，現(xiàn)將相關(guān)情況報告如下：
一、總體情況
20xx年市中醫(yī)局承辦市委市政府為民辦實(shí)事工程1項(xiàng)、市政府折子工程1項(xiàng)、25項(xiàng)年度績效任務(wù)、10件人大建議、政協(xié)提案，對20xx年市政府績效考評中反饋的事項(xiàng)全部整改到位，各項(xiàng)工作任務(wù)如期完成并取得明顯成效。
二、主要做法和工作成效
（一）全面高效履職
1.加快推進(jìn)中醫(yī)藥改革，促進(jìn)中醫(yī)藥轉(zhuǎn)型發(fā)展
深化中醫(yī)藥醫(yī)耗聯(lián)動綜合改革。做好第二批中醫(yī)價格改革政策解讀、機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、中醫(yī)藥數(shù)據(jù)監(jiān)測等工作。完成全市105家醫(yī)院162項(xiàng)中醫(yī)類項(xiàng)目培訓(xùn)工作，北京地區(qū)39家二級以上公立中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)藥醫(yī)改數(shù)據(jù)監(jiān)測統(tǒng)計分析，形成監(jiān)測數(shù)據(jù)分析報告。開展醫(yī)耗聯(lián)動"三聯(lián)動"行動。出臺《北京中醫(yī)藥改善服務(wù)、提升質(zhì)量、控制費(fèi)用三聯(lián)動行動方案》。出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)屬地管理責(zé)任推動中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)改善服務(wù)的通知》，要求了全市公立中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)改善服務(wù)和管理水平達(dá)到5個100%的指標(biāo)，歸口單位基本實(shí)現(xiàn)100%的專家門診（含特需）上下午出門診比達(dá)到1：1，100%的專家門診復(fù)診患者實(shí)現(xiàn)診間預(yù)約，100%的自助繳費(fèi)機(jī)運(yùn)行良好，100%的患者通過叫號系統(tǒng)引導(dǎo)到診室門口候診，100%窗口排隊不超過15人。
推動中醫(yī)的思維回歸。啟動學(xué)術(shù)模式、服務(wù)模式、管理模式"三模式"改革，印發(fā)《北京市中醫(yī)管理局關(guān)于印發(fā)<北京市中醫(yī)藥回歸行動實(shí)施方案>的通知》（京中醫(yī)政〔20xx〕158號），提出《北京市中醫(yī)藥回歸行動任務(wù)導(dǎo)引》。
完成公立三級醫(yī)院績效考核。市中醫(yī)局聯(lián)合市衛(wèi)健委印發(fā)了《關(guān)于做好20xx年三級公立醫(yī)院績效考核有關(guān)工作的通知》（京衛(wèi)醫(yī)〔20xx〕71號），北京市7部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于印發(fā)北京市公立三級醫(yī)院績效考核工作實(shí)施方案的通知》（京衛(wèi)醫(yī)〔20xx〕148號），組織開展了北京市中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)績效考核，深入推進(jìn)分級診療制度及現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)。
2.加快推進(jìn)優(yōu)質(zhì)中醫(yī)藥資源下沉，促進(jìn)中醫(yī)藥特色發(fā)展
組織8個區(qū)中醫(yī)流動醫(yī)院進(jìn)鄉(xiāng)村服務(wù)。中醫(yī)流動醫(yī)院累計巡診506次，派出醫(yī)務(wù)人員2698人次，總診療人次18891人，義診、健康檢查、中醫(yī)藥健康咨詢和健康指導(dǎo)20893人次，開展健康講座155次，受眾7225人次，讓山區(qū)百姓能就近享受到優(yōu)質(zhì)的中醫(yī)藥服務(wù)。
升級中醫(yī)藥服務(wù)"身邊工程"，提升預(yù)防、治療、康復(fù)綜合服務(wù)水平。390支名中醫(yī)專家團(tuán)隊在全市334個社區(qū)服務(wù)中心累計出診10705次，接診患者108366人次，開具處方103063張，開具治未病處方22682張，舉辦5場基層中醫(yī)醫(yī)務(wù)人員常見病專場培訓(xùn)。實(shí)施北京中醫(yī)藥高層次人才扎根基層五聯(lián)動示范工程。全市16個區(qū)共34名來自基層社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的中醫(yī)師入選，加強(qiáng)學(xué)術(shù)傳承、科研平臺、創(chuàng)新發(fā)展等的建設(shè)。
3.加快推進(jìn)中醫(yī)藥文化傳承創(chuàng)新，促進(jìn)中醫(yī)藥開放發(fā)展
樹立中醫(yī)藥文化自信。組織地壇中醫(yī)藥健康文化節(jié)活動，設(shè)立了國際交流展區(qū)、國家中醫(yī)藥改革試驗(yàn)區(qū)域區(qū)、中藥現(xiàn)代化科技展示區(qū)等。中醫(yī)藥文化助力生態(tài)文明建設(shè)，在20xx中國（北京）世界園藝博覽會上，我局承建并運(yùn)營的百草園及本草印象館獲得組委會頒發(fā)的"最佳創(chuàng)意獎"，累計接待游客近百萬人次。
積極發(fā)展中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易。20xx年中國國際服務(wù)貿(mào)易交易會上，中醫(yī)藥專題展區(qū)獲"最佳展區(qū)"。成功舉辦了"第四屆海外華僑華人中醫(yī)藥大會"、"第三期華僑華人中醫(yī)藥高級研修班"。中國中醫(yī)科學(xué)院廣安門醫(yī)院、中國北京同仁堂（集團(tuán)）被商務(wù)部、國家中醫(yī)藥管理局認(rèn)定為國家中醫(yī)藥服務(wù)出口基地，正式啟動北京市中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易統(tǒng)計試點(diǎn)平臺，石景山區(qū)申報了國家森林康養(yǎng)基地。專題調(diào)研后七次修改完成《北京市"中醫(yī)治未病"項(xiàng)目研究報告》，制定《北京市"中醫(yī)治未病"項(xiàng)目方案》和相關(guān)配套文件。
加快北京中醫(yī)藥文化中心建設(shè)。實(shí)施中醫(yī)藥文化資源調(diào)查項(xiàng)目，全面掌握北京市中醫(yī)藥文化資源的基本情況及其發(fā)展態(tài)勢，擇優(yōu)資助了48個北京中醫(yī)藥文化資源調(diào)查專題項(xiàng)目。舉辦北京中醫(yī)藥文化資源調(diào)查項(xiàng)目培訓(xùn)會，召開北京中醫(yī)藥文化資源轉(zhuǎn)化現(xiàn)場部署會。
4.加快推進(jìn)人才教育體系改革，促進(jìn)中醫(yī)藥內(nèi)涵發(fā)展
推進(jìn)人才教育體系改革。我局立項(xiàng)建設(shè)20個北京市第三批基層中醫(yī)藥學(xué)科團(tuán)隊基地，啟動了第二批中醫(yī)護(hù)理骨干人才培養(yǎng)項(xiàng)目，完成了對50名學(xué)員的中醫(yī)基礎(chǔ)理論、中醫(yī)經(jīng)典等300余學(xué)時的.理論培訓(xùn)。進(jìn)中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)，順利完成1093名考生結(jié)業(yè)考核工作，遴選表彰第三批（10個）住院醫(yī)師"三優(yōu)"教學(xué)團(tuán)隊，教學(xué)團(tuán)隊增至41個。
實(shí)施京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略。京廊8.10工程項(xiàng)目啟動京廊中醫(yī)藥適宜技術(shù)人才培養(yǎng)項(xiàng)目，110名學(xué)員分10個專業(yè)在廊坊各基地開展第四輪實(shí)踐課程。廣安門醫(yī)院南區(qū)與香河縣氣管炎哮喘醫(yī)院簽訂了醫(yī)聯(lián)體協(xié)議，10組協(xié)同單位開展重點(diǎn)專科常態(tài)化合作。京衡中醫(yī)藥協(xié)同發(fā)展"衡水中醫(yī)"名片工程成果豐碩，衡水市中醫(yī)醫(yī)院與北京中醫(yī)醫(yī)院、阜城縣中醫(yī)醫(yī)院與西苑醫(yī)院等簽訂中醫(yī)戰(zhàn)略聯(lián)盟合作協(xié)議。啟動宗修英等3名首都國醫(yī)名師傳承工作站衡水分站，掛牌建設(shè)京衡運(yùn)動康復(fù)中醫(yī)藥中心。
（二）全面依法行政
提升中醫(yī)藥行業(yè)現(xiàn)代化治理能力。大力推動《北京發(fā)展中醫(yī)條例》制訂，對《北京市發(fā)展中醫(yī)條例的立項(xiàng)論證報告（征求意見稿）》進(jìn)行多輪研討。聯(lián)合市衛(wèi)生健康委出臺《加強(qiáng)綜合監(jiān)管，保證行業(yè)安全"百日行動分工方案》，重點(diǎn)開展中醫(yī)藥行業(yè)"凈網(wǎng)行動"，整治中醫(yī)養(yǎng)生保健亂象，各區(qū)共出動監(jiān)督檢查人員5636人，檢查"保健類"店鋪2468家，開展協(xié)作執(zhí)法110次。市中醫(yī)局委托市衛(wèi)生監(jiān)督所執(zhí)法，截至20xx年10月31日行政處罰中醫(yī)類別醫(yī)療機(jī)構(gòu)73戶次，共計罰款158000元，停止執(zhí)業(yè)活動3戶次，警告39戶次，責(zé)令改正47戶次。110余名法治骨干參加中醫(yī)藥"七五"普法培訓(xùn)班，組織區(qū)級監(jiān)督執(zhí)法部門開展了北京市中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)依法執(zhí)業(yè)培訓(xùn)會。
（三）全面預(yù)算管理
堅決落實(shí)過"緊日子"要求，當(dāng)年壓減一般性支出達(dá)到10%，嚴(yán)控行政運(yùn)行成本及"三公"經(jīng)費(fèi)支出，建立項(xiàng)目庫管理制度，提出預(yù)算"兩說"制度，支出執(zhí)行進(jìn)度基本超過了時間進(jìn)度要求。充分發(fā)揮資金主體監(jiān)督責(zé)任，連續(xù)8年開展項(xiàng)目資金檢查。20xx年，市中醫(yī)局壓縮會議費(fèi)支出33.49%；壓縮因公出國（境）費(fèi)用27.83%，對市審計局年度審計中發(fā)現(xiàn)的問題已全部整改到位。
（四）全面優(yōu)化服務(wù)
全面優(yōu)化政務(wù)服務(wù)。按照要求開展數(shù)據(jù)共享、數(shù)據(jù)匯聚工作，開展單點(diǎn)登錄統(tǒng)一認(rèn)證工作，開展電子證照匯集工作，完善政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)目錄系統(tǒng)，落實(shí)材料精簡等事項(xiàng)，提升服務(wù)流程的效率，壓縮時限，便利群眾辦事。加強(qiáng)信息公開工作，在門戶網(wǎng)站主動公開政府信息246條，按時辦結(jié)依申請公開信息10件。服務(wù)中央和駐京部隊，第六批全國名老中醫(yī)藥專家學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)繼承工作中培養(yǎng)中央單位學(xué)術(shù)繼承人64人，部隊單位學(xué)術(shù)繼承人1人；中央單位182名中醫(yī)藥專家申報參與第六批北京市中醫(yī)藥專家學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)繼承工作。
三、存在問題及改進(jìn)措施
目前，中醫(yī)藥行業(yè)存在著治理體系還不健全、政策法規(guī)體系還有待完善、中醫(yī)藥文化建設(shè)在基層還不夠深入、居民中醫(yī)藥知識普及不夠、中醫(yī)傳承創(chuàng)新動力不足等問題。
20xx年，市中醫(yī)局落實(shí)全國中醫(yī)藥工作會議精神，完善北京中醫(yī)藥治理體系，制定出臺《關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見》北京市實(shí)施方案，完成《北京中醫(yī)藥發(fā)展條例》（草案）起草工作。實(shí)施"健康北京中醫(yī)行動"，試點(diǎn)建設(shè)中醫(yī)藥健康文化體驗(yàn)館，為市民提供治未病科普實(shí)踐、健康養(yǎng)生體驗(yàn)等服務(wù)。加快推進(jìn)中醫(yī)藥文化資源轉(zhuǎn)化，改革北京中醫(yī)藥學(xué)術(shù)傳承機(jī)制，實(shí)現(xiàn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展新突破。
醫(yī)院整體支出績效評價報告 7
一、預(yù)算支出基本情況
（一）預(yù)算支出概況。
1、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)項(xiàng)目預(yù)算支出1.62萬元。主要用于轄區(qū)基層醫(yī)務(wù)人員33名（含高新區(qū)6名）。醫(yī)院學(xué)科帶頭人和中層骨干線下集中授課，分組下科室臨床帶教實(shí)習(xí)。實(shí)際支出：16363元，其中理論授課費(fèi)：3600元、帶教費(fèi)（臨床）：2100元、餐飲費(fèi)：6075元
2、公立醫(yī)院能力提升項(xiàng)目35萬元，主要用于醫(yī)院眼耳鼻喉和消化內(nèi)鏡中心建設(shè)。
（二）預(yù)算資金使用管理情況。
主要包括：醫(yī)院成立了預(yù)算支出組織管理機(jī)構(gòu)；制訂了預(yù)算資金和項(xiàng)目管理制度建設(shè)，預(yù)算資金投向結(jié)構(gòu)合理理性，資金撥付及時等，項(xiàng)目立項(xiàng)、申報、評審、監(jiān)督管理、驗(yàn)收等階段組織實(shí)施合規(guī)。
（三）預(yù)算支出績效目標(biāo)完成程度。
1、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)項(xiàng)目
統(tǒng)一編寫了培訓(xùn)教材（授課老師和學(xué)員每人一本），下發(fā)筆記本等學(xué)習(xí)用具，集中開展專題培訓(xùn)授課5天，共計40學(xué)時，分組下臨床科室?guī)Ы?學(xué)時。培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行了理論考試和技能考核，合格率100%。
2、公立醫(yī)院能力提升項(xiàng)目，耳鼻喉和消化內(nèi)鏡中心建設(shè)：預(yù)算新購置消化內(nèi)鏡檢查治療設(shè)備共計149萬元。選定2名專科技術(shù)人員專業(yè)培訓(xùn)。
二、績效評價工作情況
1、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)項(xiàng)目
培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行了理論考試和技能考核，合格率100%。學(xué)員診療能力和實(shí)際操作能力得到了進(jìn)一步提高。
2、公立醫(yī)院能力提升，眼耳鼻喉和消化內(nèi)鏡中心建設(shè)項(xiàng)目。目前正在設(shè)備采購合同的簽訂和政府采購平臺的招投標(biāo)以及場地的改擴(kuò)建設(shè)計。
三、預(yù)算支出主要績效及評價結(jié)論
1、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)項(xiàng)目：預(yù)算支出決策、績效目標(biāo)、預(yù)算投入過程等合理、規(guī)范，制度健全，成效明顯。
2、公立醫(yī)院能力提升，眼耳鼻喉和消化內(nèi)鏡中心建設(shè)項(xiàng)目。因科室建設(shè)無設(shè)備，為了滿足消化內(nèi)鏡病人胃腸鏡檢查及治療的需求，需新購置設(shè)備，因此設(shè)備費(fèi)用超過預(yù)算，在以后工作中，嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)行設(shè)備添置。
四、績效評價指標(biāo)分析
我院嚴(yán)格按照赫山區(qū)財政局《關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效自評工作的通知》的要求，根據(jù)細(xì)化的各項(xiàng)指標(biāo)，針對完成情況進(jìn)行了評估，確保整體績效評價能充分反映成效，為來年的項(xiàng)目實(shí)施提供第一手的參考信息，為實(shí)施過程中的一些存在問題提供有效的解決方案。
在績效自評工作中，我院財務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、后勤設(shè)備科等部門分工協(xié)作，通過組織調(diào)研、數(shù)據(jù)測算，準(zhǔn)確地計算出各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際得分，并對測算結(jié)果進(jìn)行了細(xì)致的復(fù)核，形成最終的評價結(jié)果。
總分：100分，實(shí)得分：86分
預(yù)算決策總分20分，得分20分。資金到位及項(xiàng)目實(shí)施的時效情況總體良好，得滿分；項(xiàng)目立項(xiàng)中，目標(biāo)的合理性、績效指標(biāo)的明確性、完成率、項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性完成情況良好，均為滿分；20xx年撥付36.2萬元，全年資金到位率為100%，得滿分。資金到位及時率100%，得滿分。資金使用率100%，得滿分。績效目標(biāo)總分6分，得分5分。績效目標(biāo)設(shè)定的績效指標(biāo)還有待細(xì)化，合理性有待深入探究，用以反映和考核預(yù)算支出績效目標(biāo)的`明細(xì)化情況有待完善。
過程30分，得分：29分：內(nèi)鏡中心建設(shè)項(xiàng)目資金預(yù)算缺口大、資金執(zhí)行率不能達(dá)標(biāo)。
“產(chǎn)出與效益”總分50分，得分37分。在產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、效益方面，我院總體情況效果欠佳。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對于績效評價工作的重要性認(rèn)識不夠，缺乏主動性,部分工作未能按照年初計劃進(jìn)行。
2、我院專業(yè)技術(shù)人員缺乏，所有設(shè)備采購程序進(jìn)展緩慢，低于預(yù)期。
3、進(jìn)一步完善細(xì)化預(yù)算方案，著重合理性考慮。因科室內(nèi)鏡設(shè)備均需添置，場地改擴(kuò)建規(guī)劃需進(jìn)一步合理設(shè)置。在以后工作中，嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)行設(shè)備添置和場地改擴(kuò)建。
六、有關(guān)建議
1、主管部門針對各醫(yī)院實(shí)際情況，特別是中醫(yī)醫(yī)院要在政策、資金支持力度、給予傾斜。
2、建議財政部門加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流拓展工作思路。
七、其他需要說明的問題
無
醫(yī)院整體支出績效評價報告 8
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目概況。項(xiàng)目實(shí)施主體：巴彥縣財政局、巴彥縣衛(wèi)生健康局、巴彥縣三家公立醫(yī)院；覆蓋地區(qū)：巴彥縣。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)情況。國家醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院改革）補(bǔ)助項(xiàng)目中央轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績效目標(biāo)全部完成。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
在全縣衛(wèi)生健康工作會議上，均做為重要內(nèi)容給予安排和部署。此項(xiàng)資金用于巴彥縣三家公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)與保障能力建設(shè)，提升職業(yè)衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)。
三、項(xiàng)目績效自評開展情況
醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助項(xiàng)目資金共計386萬元，全部用于衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)，促進(jìn)衛(wèi)生服務(wù)能力提升。
四、績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析
（一）項(xiàng)目資金情況分析。國家資金全部到位、按照要求全部發(fā)放到位。
（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況分析。
1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項(xiàng)目資金預(yù)算386萬元，其中中央財政資金：236萬元；地方財政資金150萬元，全部到位并按照項(xiàng)目要求組織實(shí)施，在20xx年及時使用，符合項(xiàng)目要求，達(dá)到預(yù)期目的。數(shù)量指標(biāo)全年完成值達(dá)到100%；質(zhì)量指標(biāo)全年完成值達(dá)到100%；時效指標(biāo)全年完成值達(dá)到100%；成本指標(biāo)全年完成值有效。
2、效益指標(biāo)完成情況分析。
項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)全部完成，項(xiàng)目活動開展取得顯著效果。項(xiàng)目的社會效益指標(biāo)中加強(qiáng)了對重點(diǎn)行業(yè)的危害因素監(jiān)測，為衛(wèi)生行政部門對重點(diǎn)行業(yè)的'監(jiān)督管理提供了科學(xué)依據(jù)，為工人的身體健康保駕護(hù)航；可持續(xù)影響指標(biāo)中職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測能力得到提高。
醫(yī)院整體支出績效評價報告 9
根據(jù)《保山市財政局關(guān)于做好20xx年度財政支出績效評價工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(保財績﹝20xx﹞4號)和《保山市財政局全市財政支出績效評價工作方案的通知》文件精神，現(xiàn)將我院20xx年開展的公立醫(yī)院改革工作自查總結(jié)如下：
一、項(xiàng)目基本情況
我院在市政府、市衛(wèi)健委的指導(dǎo)下，不斷健全和完善醫(yī)院內(nèi)部管理制度，積極探索現(xiàn)代保健院管理制度、醫(yī)療服務(wù)體系能力明顯提升，為確保保健院可持續(xù)發(fā)展，滿足廣大患者的診治需求，加快診治效率，提高診療準(zhǔn)確性，開展新醫(yī)療項(xiàng)目，用于購買專用設(shè)備。根據(jù)《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達(dá)20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院改革）中央財政補(bǔ)助資金的通知》（保財社〔20xx〕51號）、《保山市財政局關(guān)于20xx市級城市公立醫(yī)院改革財政補(bǔ)償資金的通知》（保財社〔20xx〕99號）和《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達(dá)20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院改革）中央財政補(bǔ)助資金的通知》（保財社〔20xx〕171號）文件精神，審議核定我院20xx年用于公立醫(yī)院改革項(xiàng)目的一般公共預(yù)算財政撥款支出資金66.15萬元，該筆款項(xiàng)于20xx年下達(dá)我院。
二、項(xiàng)目績效自評工作開展情況
我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，積極部署安排相關(guān)科室和專人進(jìn)行檢查自評，撰寫自評報告，對比分析項(xiàng)目完成情況，確保做到自評結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀，按時按質(zhì)完成并上報。
三、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況
（一）項(xiàng)目資金情況
1、項(xiàng)目資金到位情況。
20xx年收到財政項(xiàng)目撥款-其他公立醫(yī)院支出，公立醫(yī)院改革財政補(bǔ)償資金66.15萬元。
2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。
醫(yī)療服務(wù)能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）財政補(bǔ)助資金主要用于補(bǔ)助臨床重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)、信息化建設(shè)、人才培養(yǎng)、設(shè)備購置等方面，用于增強(qiáng)醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力體系。該筆資金于20xx年已使用完畢，得分23分。購買兒保科預(yù)防接種系統(tǒng)3套-簽核系統(tǒng)軟件1.95萬元、預(yù)防接種疫苗冰箱3臺1.35萬元、少兒骨齡與體格發(fā)育評價軟件12.5萬元、叫號機(jī)0.38萬元兒童康復(fù)設(shè)備1.67萬元、韋氏智力量表1.84萬元；婦保科孕婦學(xué)校孕婦氣墊0.99萬元；婦產(chǎn)科購買母親和胎兒監(jiān)護(hù)儀、心電監(jiān)護(hù)儀、心電機(jī)等專用設(shè)備27.12萬元；兒保科購買兒童弱視篩查及矯正儀一套及耳聲發(fā)射儀15.79萬元；檢驗(yàn)科購買立式壓力蒸汽滅菌器及高速離心機(jī)4.48萬元。
3、項(xiàng)目資金管理情況。
保健院財務(wù)科按照財政資金管理制度對項(xiàng)目資金使用進(jìn)行管理，專款專用，嚴(yán)格按照財政資金支出進(jìn)度用款，沒有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。
（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況
1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。一是數(shù)量指標(biāo)，得分5分，完成專用設(shè)備采購。二是質(zhì)量指標(biāo)，得5分，設(shè)備到貨后驗(yàn)收使用。三是時效指標(biāo)，得分5分，本年采購及支付及時。四是成本指標(biāo)，得分5分，支出66.15萬元。
2、效益指標(biāo)完成情況。
一是經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，得分10分，其中總資產(chǎn)增長率2.33%，固定資產(chǎn)增長率4.85%。
二是社會效益指標(biāo)，得8分，合理控制醫(yī)藥費(fèi)用不合理增長幅度。
三是生態(tài)效益指標(biāo)，得8分，根據(jù)環(huán)境保護(hù)的相關(guān)規(guī)定，單位針對醫(yī)療廢物、污水處理等對環(huán)境會造成污染的排放物及固體垃圾，都按照相關(guān)規(guī)定擺放、處理后，由專門的人進(jìn)行清理及檢測，避免造成環(huán)境污染。
四是可持續(xù)影響指標(biāo)，得8分，通過更新新醫(yī)療設(shè)備，逐步推進(jìn)適合婦幼機(jī)構(gòu)的`現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)，不斷提高單位醫(yī)療服務(wù)水平，合理控制醫(yī)藥費(fèi)用不合理增長狀況，群眾滿意度明顯提升，就醫(yī)費(fèi)用負(fù)擔(dān)明顯減輕。基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)
3、滿意度指標(biāo)完成情況。
滿意度指標(biāo)得分18分。努力提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量，推動保健院制度建設(shè)，醫(yī)院服務(wù)能力提升，患者和家屬對婦女兒童健康的認(rèn)識得到了提高。
四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
項(xiàng)目各項(xiàng)績效目標(biāo)基本完成，下一步將根據(jù)工作中遇到的實(shí)際困難和問題，改進(jìn)工作方式，提升工作效率，增強(qiáng)婦女兒童專科醫(yī)院綜合服務(wù)能力。
五、績效自評結(jié)果
項(xiàng)目各項(xiàng)績效目標(biāo)完成情況良好，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案要求進(jìn)行項(xiàng)目收支管理，績效得分92分，自評為優(yōu)。
六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則，因我院無網(wǎng)站，將上述預(yù)算績效自評報告及項(xiàng)目績效自評表請主管局保山市衛(wèi)生健康委員會在保山市衛(wèi)生健康委員會門戶網(wǎng)站公開，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務(wù)。
七、績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議
我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視財政支出績效自評工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績效管理”要求，精心組織專人開展績效自評工作，切實(shí)提高自評質(zhì)量。
通過開展項(xiàng)目績效自評工作，能及時發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題，有效加強(qiáng)對項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)管，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。績效自評工作已取得諸多成效，但仍存在評價結(jié)果應(yīng)用不到位，評價層次不全面等問題。建議：一是加強(qiáng)財政支出績效評價結(jié)果的應(yīng)用，通過運(yùn)用財政支出績效評價結(jié)果，發(fā)現(xiàn)績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高部門理財水平；二是財政部門進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流、拓展工作思路，提升業(yè)務(wù)水平。
存在的問題：預(yù)算績效觀念不深入，思想認(rèn)識有誤區(qū)；績效管理專業(yè)人員匱乏，規(guī)范管理有盲點(diǎn)；評價指標(biāo)體系不完善，實(shí)際操作有難度；評價結(jié)果運(yùn)用不充分，推動作用有局限。
建議：加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，強(qiáng)化績效觀念；完善指標(biāo)體系，規(guī)范評價標(biāo)準(zhǔn)；強(qiáng)化運(yùn)行監(jiān)管，突出結(jié)果導(dǎo)向；加強(qiáng)隊伍建設(shè)，提高管理水平。
醫(yī)院整體支出績效評價報告 10
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
1、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。贛財衛(wèi)指〔20xx〕38 號、贛財衛(wèi)指〔20xx〕27 號預(yù)算安排醫(yī)療服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金（公立醫(yī)院改革方面中央財政補(bǔ)助資金）3809.01萬元，地方配套1462.425萬元，其他資金31.8萬元，合計5303.235萬元。
2、績效目標(biāo)情況。
貫徹落實(shí)《撫州市人民政府關(guān)于印發(fā)撫州市城市公立醫(yī)院綜合改革工作方案的通知》（撫府發(fā)[2017]19號）文件精神；鞏固破除醫(yī)藥補(bǔ)醫(yī)改革成果，提高醫(yī)療服務(wù)收入。現(xiàn)代醫(yī)院管理制度初步建立，完善公立醫(yī)院運(yùn)行新機(jī)制。到20xx年，公立醫(yī)院看大病、解難癥水平明顯提升；努力讓群眾就地就醫(yī)，基本實(shí)現(xiàn)大病不出縣。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
1.項(xiàng)目資金到位情況。20xx年度醫(yī)療服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金（公立醫(yī)院改革方面）已全部撥付到位(其中：中央補(bǔ)助3809.01萬元、地方配1462.425萬元，其他資金31.8萬元)，到位率100%。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。20xx年項(xiàng)目資金執(zhí)行數(shù)5376.715萬元，執(zhí)行率100%。
3.項(xiàng)目資金管理情況。嚴(yán)格按項(xiàng)目資金管理辦法對項(xiàng)目資金進(jìn)行管理使用。
（二）績效目標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)年初績效目標(biāo)及指標(biāo)逐項(xiàng)分析）
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
（1）數(shù)量指標(biāo)；已全部實(shí)施公立醫(yī)院綜合改革；
（2）質(zhì)量指標(biāo)：初步建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，并以市政府辦名義下發(fā)《撫州市關(guān)于建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度的實(shí)施辦法》（撫府辦發(fā)[20xx]80號）
（3）時效指標(biāo)：20xx年8月31日已全面推開公立醫(yī)院綜合改革。
（4）成本指標(biāo)：全市公立醫(yī)院藥占比為30.2%；百元醫(yī)療收入（不含藥品收入）消耗衛(wèi)生材料（元）為20.7元；
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
（1）項(xiàng)目實(shí)施的.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：一是公立醫(yī)院門診均次費(fèi)用增幅較當(dāng)年GDP值下降，二是公立醫(yī)院住院均次費(fèi)用增幅較當(dāng)年GDP值下降。
（2）社會效益指標(biāo)：34家公立醫(yī)院全面取消藥品藥品加成。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。通過項(xiàng)目實(shí)施，患者滿意度和醫(yī)務(wù)人員滿意度不斷提高。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
20xx年公立醫(yī)院醫(yī)療費(fèi)用較上年增長，略高于公立醫(yī)院醫(yī)療費(fèi)用增長幅度10%的績效目標(biāo)，主要原因是健康扶貧政策實(shí)施使醫(yī)院門診就診人次及出院人次均較上年增長較快。下一步將繼續(xù)嚴(yán)控醫(yī)療費(fèi)用的不合理增長，門診次均費(fèi)用、住院次均費(fèi)用及平均住院日等指標(biāo)實(shí)現(xiàn)逐年下降，確保公立醫(yī)院改革績效目標(biāo)落實(shí)到位。
醫(yī)院整體支出績效評價報告 11
一、項(xiàng)目概況
依據(jù)《河北省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)河北省20xx年公立醫(yī)院改革試點(diǎn)工作實(shí)施方案的通知》，20xx年7月起縣級公立醫(yī)院全部取消藥品加成，將縣級醫(yī)院補(bǔ)償由服務(wù)收費(fèi)、藥品加成收入和政府補(bǔ)助三個渠道改為服務(wù)收費(fèi)和政府補(bǔ)助兩個渠道。醫(yī)院由此減少的合理收入，通過調(diào)整醫(yī)療技術(shù)服務(wù)價格和增加政府投入等途徑補(bǔ)償。縣財政補(bǔ)貼30%左右，醫(yī)院自行消化10%，不得增加患者實(shí)際醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
二、工作活動（項(xiàng)目）績效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)定
總目標(biāo)：深化縣級公立醫(yī)院改革工作，以破除“以藥補(bǔ)醫(yī)”機(jī)制為關(guān)鍵環(huán)節(jié)，統(tǒng)籌推進(jìn)管理體制、補(bǔ)償機(jī)制、支付制度等綜合改革。圍繞“四分開”，加快推進(jìn)省級試點(diǎn)城市公立醫(yī)院改革。進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院管理，提高服務(wù)質(zhì)量和運(yùn)行效率，為人民群眾提供質(zhì)優(yōu)價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
年度目標(biāo)：項(xiàng)目按照縣級公立醫(yī)院每季度產(chǎn)生的西藥收入費(fèi)用、改革需求及時撥付資金，縣級公立醫(yī)院藥品銷售額度，按照省政府確定的`“6：3：1的比例”每季度進(jìn)行補(bǔ)貼。
三、工作活動（項(xiàng)目）實(shí)施績效管理情況及取得成績
縣衛(wèi)健局按照省政府確定的“6:3:1的比例”在項(xiàng)目上，制定表格，嚴(yán)格把關(guān)，做到公平公正公開，均做到專款專用、及時撥付、規(guī)范支付，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。
通過取消藥品加成，合理調(diào)整服務(wù)價格,控制縣級公立醫(yī)院藥占比在30%以下，百元醫(yī)療收入中耗材占比控制在20%以下，醫(yī)療費(fèi)用增幅在10%以下，使人民群眾得實(shí)惠、醫(yī)務(wù)人員添動力、資金保障可持續(xù)、醫(yī)院發(fā)展有后勁。
四、工作活動（項(xiàng)目）績效自評情況
縣衛(wèi)健局按照《清河縣財政局關(guān)于開展20xx年縣級部門績效自評工作的通知》要求，認(rèn)真填寫自評表，開展項(xiàng)目績效自評工作。
項(xiàng)目自評小組，依據(jù)各項(xiàng)評價指標(biāo)的完成情況，綜合打分為98分，項(xiàng)目評價結(jié)果為優(yōu)秀。
五、工作活動（項(xiàng)目）存在的問題、改進(jìn)工作的意見和建議
實(shí)施藥品零差率銷售是推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革的重大舉措，將藥品價格降低，讓利于百姓，有效緩解群眾“看病貴”的問題。但醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員感覺其勞務(wù)價值未得到充分體現(xiàn)，職業(yè)榮譽(yù)感降低，應(yīng)通過調(diào)整服務(wù)價格，提高其主動性與積極性。
醫(yī)院整體支出績效評價報告 12
一、基本情況
（一）項(xiàng)目內(nèi)容：縣中醫(yī)院住院綜合樓總建筑面積12938.13平方米，其中地上面積8709.49平方米，地下面積為4228.64平方米，擬建地上15層（不包括轉(zhuǎn)換層），地下2層。
（二）項(xiàng)目資金情況：根據(jù)豐都縣財政局和豐都縣衛(wèi)生健康委《關(guān)于下達(dá)20xx年衛(wèi)生領(lǐng)域中央基建投資和市基建統(tǒng)籌資金的通知》（豐財建［20xx］64號），目前總投資7564萬元，其中，中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助5000萬元，市基本建設(shè)統(tǒng)籌資金補(bǔ)助1250萬元，縣級投資1314萬元。
（三）績效目標(biāo)：完成改建中醫(yī)院住院綜合樓，內(nèi)容包括住院大樓、地下車庫以及其他配套設(shè)施建設(shè)，總建筑面積12939平方米。
（四）部門（單位）職能職責(zé)：由縣中醫(yī)院委托縣宏豐公司為第三方代建單位，宏豐公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
（一）總體績效目標(biāo)完成情況分析：按照既定目標(biāo)有序推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，截至目前完成了高邊坡治理、地下車庫和主體工程建設(shè)，目前正在裝飾裝修階段。已付基礎(chǔ)監(jiān)測費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、主體材料檢測費(fèi)、民工工資、工程進(jìn)度款和項(xiàng)目前期相關(guān)費(fèi)用等2450萬元。該項(xiàng)目資金的'管理和使用按照資金使用方案，堅持專款專用原則，無截留、擠占、挪用專項(xiàng)資金情況，全部支出使用合法票據(jù)，所有支出均通過轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
（二）績效指標(biāo)完成情況分析
完成了建筑主體工程建設(shè)，建筑面積為12939平方米，各項(xiàng)分部驗(yàn)收和質(zhì)量檢測合格率為100％，工程完成量為70％，配套設(shè)施完成率為80％，工程按期完成率為100％。因項(xiàng)目尚未完全竣工交付使用，效益指標(biāo)無法獲取。
（三）評價結(jié)果
本項(xiàng)目自評得分95分，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
三、存在問題
（一）項(xiàng)目管理方面的問題：因項(xiàng)目主體和裝飾裝修分開實(shí)施，存在交叉施工現(xiàn)象，導(dǎo)致不同程度對工期產(chǎn)生了影響。
（二）資金使用方面的問題：工程進(jìn)度款未能按期撥付。
四、下一步改進(jìn)措施
施工過程中加強(qiáng)各方協(xié)調(diào)，保證工程按照預(yù)定工期如期完工投入使用，盡早在為全縣居民健康服務(wù)中發(fā)揮效益。
五、其他需要說明的問題
項(xiàng)目在實(shí)施過程中接受各級巡視、審計和財政監(jiān)督，未發(fā)生各種違規(guī)違紀(jì)問題。
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一、 部門基本情況
（一）主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生計生工作的方針、政策與法律、法規(guī)以及省、市、縣關(guān)于衛(wèi)生計生方面的決策部署；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制；擬訂衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生計生服務(wù)資源配置，指導(dǎo)全縣衛(wèi)生計生工作。
2、負(fù)責(zé)全縣疾病預(yù)防控制工作，貫徹國家免疫規(guī)劃及政策措施，會同有關(guān)部門對重大疾病實(shí)施防控與干預(yù)，制定疾病防治規(guī)劃和措施，實(shí)施監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)地方病的防治、初級衛(wèi)生保健工作，負(fù)責(zé)全民健康教育；負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，制訂衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和政策措施。
3、貫徹實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施；組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督；負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督；負(fù)責(zé)轄縣內(nèi)涉及飲用水產(chǎn)品、消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)及其產(chǎn)品的衛(wèi)生監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全縣食品安全風(fēng)險評估、預(yù)警和食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變更、延續(xù)備案工作；會同縣食品藥品監(jiān)管局等部門制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃；為食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查提供技術(shù)支持。
4、負(fù)責(zé)制定全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施；制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生計生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)；制定和實(shí)施衛(wèi)生計生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范；建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。
5、負(fù)責(zé)建立公益性導(dǎo)向的績效考核和評價運(yùn)行機(jī)制；推進(jìn)和諧醫(yī)患關(guān)系建設(shè)。
6、貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度；執(zhí)行國家藥品法典和國家基本藥物目錄、省增補(bǔ)目錄；嚴(yán)格執(zhí)行國家基本藥物采購、配送、使用的政策措施并對藥品、醫(yī)用器械采購工作進(jìn)行監(jiān)督管理。
7、組織實(shí)施促進(jìn)全縣出生人口性別平衡的政策措施；組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)；負(fù)責(zé)全縣計劃生育相關(guān)數(shù)據(jù)采集和分析研究；制定計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施；制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的措施并組織實(shí)施；推動實(shí)施計劃生育生殖健康促進(jìn)計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。
8、建立完善計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計劃生育工作相關(guān)職責(zé)；建立與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施；制定流動人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動建立流動人口衛(wèi)生計生信息共享與公共服務(wù)工作機(jī)制。
9、組織擬訂全縣衛(wèi)生計生人才和科技發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)衛(wèi)生計生人才隊伍建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)；貫徹落實(shí)國家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度；組織實(shí)施衛(wèi)生計生相關(guān)科研項(xiàng)目；參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃；協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計劃生育教育；組織指導(dǎo)實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育；審定中等衛(wèi)生學(xué)校招生計劃，進(jìn)行醫(yī)學(xué)教育質(zhì)量監(jiān)督、檢查；負(fù)責(zé)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員的職稱考試資格審查工作；負(fù)責(zé)所屬事業(yè)單位的.人事、職稱管理。
10、完善衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范衛(wèi)生計生行政執(zhí)法行為；監(jiān)督檢查有關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處違法行為；監(jiān)督落實(shí)計劃生育一票否決制。
11、負(fù)責(zé)衛(wèi)生計生宣傳教育、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作；依法組織實(shí)施統(tǒng)計調(diào)查，參與人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
納入20xx年部門決算編制范圍的有衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)及衛(wèi)健局下屬醫(yī)院。
其中衛(wèi)健局機(jī)關(guān)下設(shè)辦公室、人事股、財務(wù)股、醫(yī)政醫(yī)管股、行政審批股、中醫(yī)股、基層衛(wèi)生股、人口和家庭發(fā)展股、信息股、疾控股、婦幼股、應(yīng)急辦、基藥股、愛衛(wèi)辦等股室。
衛(wèi)健局下屬醫(yī)院包含三所公立醫(yī)院、25所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和街道公衛(wèi)辦公室
三所公立醫(yī)院包括人民醫(yī)院、中醫(yī)院、婦幼保健院。
25所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和街道公衛(wèi)辦包括：糧市鎮(zhèn)衛(wèi)生院、河洲鎮(zhèn)衛(wèi)生院、歸陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鳥江鎮(zhèn)衛(wèi)生院、金橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院、白鶴鋪衛(wèi)生院、過水坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院、雙橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院、靈官鎮(zhèn)衛(wèi)生院、風(fēng)石堰鎮(zhèn)衛(wèi)生院、白地市鎮(zhèn)衛(wèi)生院、楓樹山衛(wèi)生院、馬杜橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院、黃土鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院、洪橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院、石亭子鎮(zhèn)衛(wèi)生院、官家嘴鎮(zhèn)衛(wèi)生院、步云橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院、磚塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院、蔣家橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鳳歧坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院、太和堂鎮(zhèn)衛(wèi)生院、城連墟鄉(xiāng)衛(wèi)生院、四明山衛(wèi)生院以及洪橋鎮(zhèn)公共衛(wèi)生管理所等。
（三）人員編制情況
祁東縣衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)至20xx年12月，共有編制196名，實(shí)有人數(shù)196人，在職干部職工196人。
祁東縣衛(wèi)生健康局下屬醫(yī)院至20xx年12月，共有編制2791名，實(shí)有人數(shù)2791人，在職干部職工2791人。
(四)20xx年單位工作任務(wù)或年度計劃
覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，全面建立起適應(yīng)全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和人民群眾健康需求的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系和公共衛(wèi)生服務(wù)體系，建立比較健全的醫(yī)療保障體系和比較規(guī)范的藥品供應(yīng)保障體系，形成多元化辦醫(yī)格局，確保人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)，基本適應(yīng)人民群眾多層次、多樣化的醫(yī)療衛(wèi)生需求，使人民群眾健康水平得到進(jìn)一步提高。
二、部門整體支出情況
（一）20xx年度收入支出決算總體情況
20xx年度衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)收入總計8776.53萬元，其中：財政撥款收入8776.53萬元,事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。
20xx年度衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)本年支出合計8776.53萬元，其中：基本支出2609.40萬元、項(xiàng)目支出6167.13萬元（項(xiàng)目支出含年初預(yù)算安排的和縣級二次分配的資金。
20xx年度衛(wèi)健局下屬醫(yī)院收入總計89604.54萬元，其中：財政撥款收入17626.28萬元,事業(yè)收入71978.25萬元，其他收入0萬元。
20xx年度衛(wèi)健局下屬醫(yī)院本年支出合計89604.54萬元，其中：基本支出87474.55萬元、項(xiàng)目支出2129.98萬元（項(xiàng)目支出含年初預(yù)算安排的和縣級二次分配的資金。
（二）20xx年度財政撥款收入支出決算情況（含公共財政撥款、政府性基金撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款及其他資金。參見國庫部門決算表）
20xx年度衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)財政撥款收入合計8776.53萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入8776.53萬元。
20xx年度衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)財政撥款支出合計8776.53萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出8776.53萬元。
20xx年度衛(wèi)生健康局下屬醫(yī)院財政撥款收入合計17626.28萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入16625.68萬元。
20xx年度衛(wèi)生健康局下屬醫(yī)院財政撥款支出合計17626.28萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出16625.68萬元。
（三）20xx年度財政撥款支出分類情況
20xx年度衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)基本支出2609.40萬元，占財政撥款支出總額的29.73%，其中：
（1）工資福利支出2011.17萬元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；
（2）商品和服務(wù)支出407.28萬元，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；
（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出109.94萬元，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出,....
2、項(xiàng)目支出6167.13萬元，占財政撥款支出總額的70.27%。（項(xiàng)目支出含年初預(yù)算安排的和縣級二次分配的資金。）
20xx年度衛(wèi)生健康局下屬醫(yī)院基本支出87474.55萬元，占財政撥款支出總額的97.62%，其中：
（1）工資福利支出12447.91萬元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；
（2）商品和服務(wù)支出2869.51萬元，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；
（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出178.88萬元，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出,....
2、項(xiàng)目支出2129.98萬元，占財政撥款支出總額的2.38%。（項(xiàng)目支出含年初預(yù)算安排的和縣級二次分配的資金。）
（四）20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出分類情況
20xx年度祁東縣衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為8.18萬元,與上年相比，減少了5.8萬元。具體支出如下：
1、公務(wù)接待費(fèi)支出8.18萬元，其中：外事接待支出0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待支出8.18萬元。20xx年，國內(nèi)公務(wù)接待共293個批次、2045人次（不包括陪同人員）。
20xx年度祁東縣衛(wèi)生健康局下屬單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為1.37萬元,與上年相比，增加了0.04萬元。具體支出如下：
1、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.67萬元，其中公務(wù)用車保有量17臺。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出0.70萬元，其中：外事接待支出0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待支出0.70萬元。20xx年，國內(nèi)公務(wù)接待共32個批次、160人次（不包括陪同人員）。
三、財務(wù)及資金管理情況
已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度。
四、部門整體支出績效評價情況
20xx年衛(wèi)健局機(jī)關(guān)整體支出績效自評涉及資金8776.53萬元。衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)嚴(yán)格按照縣政府要求，認(rèn)真組織開展了20xx年度縣級財政資金績效自評。配合縣財政局績效評價工作組對20xx年度預(yù)算資金執(zhí)行情況進(jìn)行了重點(diǎn)績效評價。一是抓好績效目標(biāo)編制，及時報送績效目標(biāo)；二是深入開展財政支出績效評價，對專項(xiàng)資金實(shí)施績效自評和項(xiàng)目核查，在此基礎(chǔ)上形成自評報告；三是強(qiáng)化評價結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進(jìn)；四是健全績效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高了績效管理工作水平。衛(wèi)健局機(jī)關(guān)的自評覆蓋率達(dá)到100%。根據(jù)縣財政規(guī)定的自評標(biāo)準(zhǔn)，評價結(jié)果為“優(yōu)”。
祁東縣衛(wèi)健局機(jī)關(guān)20xx年度項(xiàng)目支出6167.13萬元,全部實(shí)行項(xiàng)目績效評價。落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績效評價作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高項(xiàng)目資金效益的有力措施。一是強(qiáng)化項(xiàng)目績效目標(biāo)；二是強(qiáng)化項(xiàng)目績效管理責(zé)任。在開展項(xiàng)目績效評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進(jìn)績效評價有序開展、取得實(shí)效。自評覆蓋率達(dá)到100%。
20xx年衛(wèi)健局下屬醫(yī)院整體支出績效自評涉及資金89604.54萬元。衛(wèi)健局下屬醫(yī)院嚴(yán)格按照縣政府要求，認(rèn)真組織開展了20xx年度縣級財政資金績效自評。配合縣財政局績效評價工作組對20xx年度預(yù)算資金執(zhí)行情況進(jìn)行了重點(diǎn)績效評價。一是抓好績效目標(biāo)編制，及時報送績效目標(biāo)；二是深入開展財政支出績效評價，對專項(xiàng)資金實(shí)施績效自評和項(xiàng)目核查，在此基礎(chǔ)上形成自評報告；三是強(qiáng)化評價結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進(jìn)；四是健全績效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高了績效管理工作水平。衛(wèi)健局下屬醫(yī)院的自評覆蓋率達(dá)到100%。根據(jù)縣財政規(guī)定的自評標(biāo)準(zhǔn)，評價結(jié)果為“優(yōu)”。
衛(wèi)健局下屬醫(yī)院20xx年度項(xiàng)目支出2129.98萬元,全部實(shí)行項(xiàng)目績效評價。落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績效評價作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高項(xiàng)目資金效益的有力措施。一是強(qiáng)化項(xiàng)目績效目標(biāo)；二是強(qiáng)化項(xiàng)目績效管理責(zé)任。在開展項(xiàng)目績效評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進(jìn)績效評價有序開展、取得實(shí)效。自評覆蓋率達(dá)到100%。
醫(yī)院整體支出績效評價報告 14
一、部門概況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制
富民縣人民醫(yī)院位于云南省昆明市富民縣永定街道辦事處文昌路中段，編制床位300張，實(shí)際開放床位358張。2015年10月被云南省衛(wèi)計委評為：二級甲等綜合醫(yī)院。富民縣人民醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證號43147033-853012411A1001，事業(yè)單位法人證書號為事證第153012400071號，統(tǒng)一社會信用代碼12530124431470338U，證載開辦資金為2153萬元，經(jīng)費(fèi)來源：差額補(bǔ)貼，舉辦單位為富民縣衛(wèi)生健康局。宗旨和業(yè)務(wù)范圍為：為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。醫(yī)療與護(hù)理，醫(yī)學(xué)教學(xué)，醫(yī)學(xué)研究，衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)，衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育，保健與健康教育。
中共富民縣衛(wèi)生健康局委員會于20xx年10月20日下發(fā)的《中共富民縣衛(wèi)生健康局委員會關(guān)于李鏡鋒同志任職的通知》（富衛(wèi)健黨通〔20xx〕27號）20xx年10月12日決定任命李鏡鋒同志為富民縣人民醫(yī)院院長。
截至20xx年12月31日富民縣人民醫(yī)院共設(shè)事業(yè)編制108人。全院共設(shè)29個科室，20xx年12月31日醫(yī)院在職職工共計453人，其中，在職在編職工102人，在職臨時聘用人員351人。
1. 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位共設(shè)置29個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨辦、院辦、財務(wù)科、婦產(chǎn)科、內(nèi)一科、外一科、兒科、急診科、體檢科、內(nèi)二科、外二科、中醫(yī)科、口腔科、五官科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、預(yù)防保健科、感染性疾病科、放射科、檢驗(yàn)科、功能科、藥劑科、供應(yīng)室、手術(shù)室、靜配中心、總務(wù)科、保衛(wèi)科、醫(yī)務(wù)科、審計科、設(shè)備科、護(hù)理部、總值班車班、控感辦、人力資源科、信息科、創(chuàng)等辦。
富民縣人民醫(yī)院無下屬單位。
2. 部門編制
在職人員編制108人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制108人。在職實(shí)有102人，其中： 財政全額保障0人，財政差額補(bǔ)助102人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 122人，其中： 離休 0人，退休 122人。
車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛，超編0輛。
（二）部門職能
醫(yī)院承擔(dān)著全縣醫(yī)護(hù)人員培訓(xùn)、疑難病癥處理、重大交通事故、公共衛(wèi)生事件醫(yī)療救治、重大災(zāi)情及急危重癥、急診出診搶救等工作任務(wù)。為昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、楚雄農(nóng)校、昆明市衛(wèi)生學(xué)校臨床教學(xué)醫(yī)院。作為富民縣唯一的一所縣級綜合性公立醫(yī)院，醫(yī)院院址幾經(jīng)歷史的變遷，經(jīng)過幾代人的努力和多年的不斷發(fā)展壯大，醫(yī)院的就醫(yī)環(huán)境、醫(yī)療技術(shù)水平、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量不斷提高。醫(yī)院大部分科室的門診量、出院病人量、診療水平均處于同級醫(yī)院領(lǐng)先水平。
20xx年重點(diǎn)工作任務(wù)是為全縣人民提供更好、更優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。
（三）部門工作完成情況
1.繼續(xù)落實(shí)好國家、省、市、縣關(guān)于疫情防控常態(tài)化防控工作，進(jìn)一步落實(shí)疫情防控措施，保障疫情防控工作。
2.全力促進(jìn)卒中中心建設(shè)，確保明年通過評審驗(yàn)收。鞏固胸痛中心、危重孕產(chǎn)婦救治中心、危重新生兒救治中心、創(chuàng)傷中心建設(shè)成果。鞏固好二級甲等醫(yī)院復(fù)審工作成果。繼續(xù)按照《二級綜合醫(yī)院評審標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則》，落實(shí)醫(yī)療質(zhì)量管理、醫(yī)療安全管理、患者安全管理各個環(huán)節(jié)，運(yùn)用醫(yī)療質(zhì)量管理工具進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。
3.加快人才引進(jìn)、培養(yǎng)，醫(yī)院人員配置計劃，完成招聘工作，為醫(yī)療體系建設(shè)儲備人才。
4.推進(jìn)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，堅持中國特色衛(wèi)生與健康發(fā)展道路，不斷提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，努力實(shí)現(xiàn)社會效益與運(yùn)行效率的有機(jī)統(tǒng)一，充分調(diào)動醫(yī)務(wù)人員積極性，實(shí)行民主管理和科學(xué)決策，強(qiáng)化公立醫(yī)院引領(lǐng)帶動作用，完善多元辦醫(yī)格局，加快醫(yī)療服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院治理體系和管理能力現(xiàn)代化。
5.加快醫(yī)院信息化建設(shè)步伐。
6.推進(jìn)醫(yī)聯(lián)體建設(shè)與管理，完善醫(yī)聯(lián)體運(yùn)行管理機(jī)制。深入貫徹落實(shí)黨的二十大和全國、全省、全市衛(wèi)生與健康大會精神，以縣級醫(yī)院為龍頭，建設(shè)緊密型醫(yī)聯(lián)體，完善不同級別、不同類別醫(yī)療機(jī)構(gòu)間目標(biāo)明確、權(quán)責(zé)清晰、公平有效的分工協(xié)作機(jī)制，逐步形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動的分級診療制度，實(shí)現(xiàn)發(fā)展方式由以治病為中心向以健康為中心轉(zhuǎn)變。
（四）部門管理制度
按照相關(guān)要求，我單位及時更新財務(wù)管理制度，制定了信息公開制度、監(jiān)督、檢查和責(zé)任追究制度，定期公布經(jīng)費(fèi)收支情況，確保資金及時下?lián)苤Ц叮岣哔Y金的使用率。在三公經(jīng)費(fèi)的使用上，嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央、省、市八項(xiàng)規(guī)定精神要求，進(jìn)一步壓減支出。
（五）部門資金來源及使用情況
1、資金來源
（1）財政補(bǔ)助收入
20xx年富民縣人民醫(yī)院財政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)13451176.57元，其中縣級財政補(bǔ)助 4904473.22元：含工資福利支出3120000.00元、社會保障和就業(yè)支出499390.62元、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理818796.80元、死亡撫恤466285.80元 。轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金8546703.35元
（2）醫(yī)療業(yè)務(wù)收入
202年度富民縣人民醫(yī)院醫(yī)療收入117419421.88元。
2、使用情況
（1）醫(yī)療衛(wèi)生支出
20xx年度醫(yī)療支出118110746.49元。
（2）財政補(bǔ)助支出
20xx年末財政補(bǔ)助支出共計13451176.57元，其中：基本支出4904473.22元，項(xiàng)目支出8546703.35元。
（六）政府采購情況
20xx年政府采購為：2244143.76元。采購形式為公開采購。
（七）固定資產(chǎn)情況
按照有關(guān)規(guī)定使用財政部“行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)”進(jìn)行資產(chǎn)日常管理。單位資產(chǎn)管理制度總體上得到有效執(zhí)行，年度內(nèi)資產(chǎn)購置業(yè)務(wù)的采購審批手續(xù)完整，賬務(wù)處理合規(guī)；通過自查年末資產(chǎn)清查和固定資產(chǎn)盤點(diǎn)資料，單位固定資產(chǎn)賬實(shí)相符，資產(chǎn)保存完整、資產(chǎn)配置合理。 截至20xx年12月31日固定資產(chǎn)總額為：118138329.66元
二、績效目標(biāo)
（一）部門總目標(biāo)
開展基本醫(yī)療服務(wù)提高醫(yī)療水平，更好地為人民群眾服務(wù)；開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)，提高服務(wù)質(zhì)量，圓滿完成富民縣衛(wèi)生健康局下達(dá)的指標(biāo)任務(wù)。
（二）部門項(xiàng)目具體計劃目標(biāo)
按照黨委及上級主管部門的統(tǒng)一部署，根據(jù)20xx年初的工作安排，今年的衛(wèi)生健康工作，我院始終堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞黨的群眾路線教育實(shí)踐活動以及醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革主線，進(jìn)一步強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部和職工隊伍的建設(shè)，強(qiáng)化醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、服務(wù)理念的轉(zhuǎn)變，強(qiáng)化各項(xiàng)規(guī)章制度的建立健全，強(qiáng)化醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全的保障，切實(shí)推進(jìn)衛(wèi)生各項(xiàng)工作的深入開展。一是狠抓醫(yī)療質(zhì)量與服務(wù)水平提高以創(chuàng)建“平安醫(yī)院”等活動為載體，進(jìn)一步完善醫(yī)療核心制度，加強(qiáng)衛(wèi)生法律法規(guī)、醫(yī)療核心制度的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，強(qiáng)化醫(yī)務(wù)人員醫(yī)療安全意識，提高醫(yī)療技術(shù)水平。二是抓好生產(chǎn)安全工作，確保醫(yī)院各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。三是認(rèn)真細(xì)致做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工作。
三、評價結(jié)論
（一）主要績效
公開了20xx年預(yù)算和決算相關(guān)表冊，每月按時上報存量資金使用情況。按縣財政局要求新增固定資產(chǎn)時向各部門報批，做好固定資產(chǎn)的管理及錄入工作。三公經(jīng)費(fèi)控制在規(guī)定范圍內(nèi)，執(zhí)行富民縣衛(wèi)生健康局制定的衛(wèi)計系統(tǒng)的財務(wù)管理辦法。嚴(yán)格執(zhí)行政府會計制度。
（二）評價結(jié)果
1.20xx年在政府的`正確領(lǐng)導(dǎo)和各級有關(guān)部門的共同努力下，我院上下齊心，全面完成了年初績效工作目標(biāo)。
2.進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高資金合理使用。
四、主要經(jīng)驗(yàn)做法
在資金的使用上，嚴(yán)格落實(shí)事前、事中和事后監(jiān)督， 科學(xué)合理安排資金，確保了各項(xiàng)工作順利開展。對資金使用醫(yī)院嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，指標(biāo)申報及時，正確使用資金且支付率和資金使用率高，基本運(yùn)轉(zhuǎn)和醫(yī)院發(fā)展得到有效保障。嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金管理使用規(guī)定、資金專款專用效益高。預(yù)算編制時，醫(yī)院成立預(yù)算編制小組共同研討編制，將醫(yī)院全部收入和全部支出統(tǒng)一編列預(yù)算，能切實(shí)保障醫(yī)院的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和兼顧醫(yī)院發(fā)展的基本需要。
五、存在的問題
20xx年，富民縣人民醫(yī)院嚴(yán)格按照預(yù)算資金績效管理辦法，及時開展落實(shí)，為全年工作的開展提供了保障，但還存在績效制度不健全、績效管理質(zhì)量不高的問題。
六、改進(jìn)措施及建議
今后我們將從以下幾個方面加強(qiáng)績效管理：
一是加強(qiáng)績效制度建設(shè)。完善績效管理和評價制度，為資金資產(chǎn)的合理配置提供有效依據(jù)。強(qiáng)化預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年度預(yù)算方案。
二是強(qiáng)化績效目標(biāo)管理。把績效目標(biāo)作為項(xiàng)目資金實(shí)施的前置條件，提高資金使用的合理性和科學(xué)性。嚴(yán)格《會計法》《政府會計制度》《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)定》等規(guī)定執(zhí)行財務(wù)核算，并結(jié)合實(shí)際情況，完成、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。
三是加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)管。加強(qiáng)重大項(xiàng)目的事前、事中、事后監(jiān)督管理，將資金同項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量掛鉤，提升資金的使用效能。
醫(yī)院整體支出績效評價報告 15
一、單位概況
（一）單位基本情況
我院屬于財政差額撥款的事業(yè)單位，在職人員編制數(shù)為310人，實(shí)際人數(shù)為515人，人事代理人員330人，共有在職職工515人，退休職工163人。床位編制650張，實(shí)際開放床位590張。靖州縣人民醫(yī)院組織實(shí)施全院醫(yī)療工作，制定和完善醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施方案，對全院醫(yī)療質(zhì)量進(jìn)行全面的監(jiān)督，檢查，整改，保障醫(yī)療安全，切實(shí)促進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量管理持續(xù)改進(jìn)，為人民健康提供中西醫(yī)醫(yī)療，預(yù)防，保健，等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
（二）單位整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等
20xx年我院實(shí)際收入15943萬元，其中財政補(bǔ)助實(shí)際收入1135萬元，事業(yè)收入14768.7萬元。本年實(shí)際支出15865.4萬元，其中工資福利支出6350萬元，商品和服務(wù)支出8604.5萬元，對個人和家庭的`補(bǔ)助34萬元，資本性支出816萬元。
二、單位整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
本年度總支出15865.4萬元，均為本單位工作的正常人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)開支，沒有違規(guī)情況。本單位在經(jīng)費(fèi)使用過程中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)會計制度和財務(wù)管理制度，量入為出，合理安排各項(xiàng)收支，精打細(xì)算，把有限的資金用在刀刃上，資金利用率達(dá)100%。
（二）專項(xiàng)支出
本年度沒有專項(xiàng)支出
三、單位專項(xiàng)組織實(shí)施情況
本年度沒有專項(xiàng)支出
四、單位整體支出績效情況
20xx年與20xx年三公費(fèi)比較情況：20xx年三公經(jīng)費(fèi)與上年持平， 20xx年度均未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用、20xx年公務(wù)用車購置費(fèi)用為0萬元。
五、存在的主要問題
1、醫(yī)院占地面積狹小。醫(yī)院現(xiàn)有占地面積約25畝，建筑面積約4萬平方米，嚴(yán)重限制了醫(yī)院的發(fā)展空間。
2、政府投入不足，資金壓力大。我院屬于差額撥款單位，雖我院差額撥款幾年都沒有增加了，但我院現(xiàn)有編制人員230余人，聘用人員300余人，共有職工515人，按編制人員規(guī)定，人員經(jīng)費(fèi)撥付嚴(yán)重不足，工資支付壓力巨大。
3、要進(jìn)一步完善基礎(chǔ)設(shè)施，優(yōu)化就醫(yī)環(huán)境，提升就醫(yī)體驗(yàn)。
4、要進(jìn)一步突出專科特色，樹立“品牌效應(yīng)”，保持競爭處于領(lǐng)先地位。
5、要進(jìn)一步對感染科進(jìn)行改造，便于更好地承擔(dān)公共衛(wèi)生任務(wù)。
六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)。及時成立了醫(yī)院醫(yī)改領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長黃鋒任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)李靖任副組長，成員包括各職能部門及財會、藥械、設(shè)備等科室，為公立醫(yī)院改革提供了堅實(shí)有力的組織保障。
2、完善質(zhì)量管理體系。切實(shí)落實(shí)科主任是科室質(zhì)量管理的第一責(zé)任人，醫(yī)、藥、技、護(hù)人員為醫(yī)療質(zhì)量實(shí)施第一責(zé)任人的管理模式，成立科室質(zhì)量管理與安全管理小組，以落實(shí)十八項(xiàng)醫(yī)療核心制度為抓手，全面提升醫(yī)療質(zhì)量，建立了院、科兩級環(huán)節(jié)質(zhì)量檢查機(jī)制，每周進(jìn)行核心制度督查、環(huán)節(jié)質(zhì)量檢查，限期整改。
3、加強(qiáng)重點(diǎn)專科建設(shè)，展現(xiàn)學(xué)科發(fā)展新特色。2020年骨科成功申報為省級臨床重點(diǎn)專科；婦產(chǎn)科和重癥醫(yī)學(xué)科成功申報為市級臨床重點(diǎn)專科。
4、完善基礎(chǔ)建設(shè)，提升患者就醫(yī)體驗(yàn)。一是因新冠疫情防控要求，對感染病房、發(fā)熱門診、發(fā)熱門診預(yù)檢區(qū)域進(jìn)行升級改造。二是對醫(yī)院消防設(shè)施、道路標(biāo)線、消防門、道閘系統(tǒng)、門診圍墻等進(jìn)行整修升級，保障安全。三是對血透室、污水處理室墻面、地面、房間等硬件進(jìn)行改造，改善就醫(yī)環(huán)境。四是醫(yī)院內(nèi)外進(jìn)行了綠化，為醫(yī)院創(chuàng)造良好的綠化環(huán)境。
5、創(chuàng)新思路，加強(qiáng)財務(wù)管理和監(jiān)督工作，查疏堵漏，把工作做深做細(xì)，加大財務(wù)收支監(jiān)管力度，使醫(yī)院資金能夠合理有效地運(yùn)轉(zhuǎn)。
6、我單位希望以后財政加大對縣級公立醫(yī)院的公共財政預(yù)算撥款及專項(xiàng)資金投入，我院會竭盡所能滿足人們的需求。
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