審計年度總結

時間：2023-05-23 17:39:53 總結我要投稿

審計年度總結范文

　　總結是事后對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書面材料，通過它可以全面地、系統地了解以往的學習和工作情況，因此好好準備一份總結吧。我們該怎么去寫總結呢？以下是小編為大家整理的審計年度總結范文，歡迎大家分享。

審計年度總結范文

審計年度總結范文1

　　一、工作完成情況

　　一是積極開展分公司運營審計項目，有效督促和完善內部控制，提升管理，解決問題，降低公司運營風險。分別完成了客戶資料調閱管理審計、終端補貼效益審計、BOSS系統賬號管理審計、教師節中秋節兩節促銷活動審計等專項審計。針對項目審計中發現的問題提出管理建議，促進公司建立健全管理制度、完善流程，進一步提高管理效率和效果

　　二是及時進行分公司自審（10萬以下）工程建設項目審計，查弊防漏，有效規范零星建設項目的管理和結算。分別完成營業廳報警設備安裝、甘谷六峰營業廳裝修、自助繳費機雨篷安裝等22個零星工程審計項目，總計審減5萬余元，為公司在零星建設項目中的規范管理和節約資金起到了一定的推動作用。

　　三是積極配合省公司審計項目，上下聯動，高效審計。分別配合開展了總經理離任審計、渠道酬金審計、SOX內控測試、工程項目審計等省公司審計項目，充分確保了省公司審計項目在分公司現場審計的順利實施和有效完成。

　　四是充分響應省公司審計雙重管理方式，積極參與省公司人員抽調。分公司審計人員參與人員抽調歷時兩月，順利參與完成了全省工程余料審計項目。

　　二、工作安排

　　今年，分公司審計嚴格按省公司審計集中化管理的'要求和指導，以服務發展、風險防控、效益評價、提升審計價值為目標，充分利用審計工作跨部門的工作范圍和優勢，切實發揮內部審計的“監督、評價、服務”三大職能，努力成為公司控制風險、提升管理、解決問題、健康高效、科學發展的助力部門。

　　一是按照省公司內部審計集中化管理的要求，積極參與省公司審計部人員抽調和配合省公司審計工作，嚴格按照省公司審計部統一安排開展工作。

　　二是積極開展權限范圍內的分公司自審項目。在財務審計、重點領域審計、審計跟進中強化風險防控，履行好審計的監督職能；在運營審計、效益審計、經濟責任審計、工程審計、審計調查中，強調管理的規范性、真實性、全面性，履行好審計的評價職能；關注基礎管理的健全性和資源配置效率，揭示風險、發現亮點，彰顯審計服務職能

　　（一）內控審計

　　在SOX測試中，將關鍵控制點融入到其他審計工作當中，增強測試工作的針對性和隨機性，促進內控遵循工作的常態化；開展內部審計年度風險評估工作，全面評價和審視公司風險管控狀況，持續強化以風險為導向的內部審計管理

　　（二）運營審計

　　要圍繞公司運營發展方向，有針對性地開展運營

　　審計項目，使內審工作方向與公司工作重點更加貼近，提高內審工作的效能。加強與業務管理部門的溝通與互動，根據需求為其量身定制審計項目。提煉新型審計方法，調動一切可以利用的資源，促進組織內部的“自我控制”。同時，提升審計項目的時效性，為公司及時準確判斷決策提供支撐服務。

　　（三）后續審計

　　為進一步強化閉環管理機制，加強和督促對過往審計發現問題的整改跟進工作，將通過后續審計，強化審計監督，促進審計發現問題得到徹底、有效整改，避免問題重復出現，進一步促進審計成果向管理成果轉化，有效防范企業運營風險，改善內部控制。

審計年度總結范文2

　　xx區審計局在區委、區政府的正確領導和上級審計部門的具體指導下，堅持推進審計工作創新轉型，充分發揮審計保障經濟社會健康運行的“免疫系統”功能和公共財政“衛士”的作用，為建設富強、秀美、文化、和諧的新拱墅保駕護航。

　　一、全年完成的主要工作任務

　　xx區審計局今年共完成審計項目20個，共查出違紀違規金額34649萬元，管理不規范金額34129萬元，提出審計建議76條。共完成涉及84個政府投資項目的188196.3274萬元工程項目審計，核減工程造價11574.1490萬元，平均核減率為6.15%。在審政府投資項目合計153項，送審總金額919111.4290萬元，其中：在審跟蹤項目42項，送審金額824744.0434萬元。審計項目獲市級優秀項目為1個，獲市級優秀內部審計項目2個。編報審計信息（簡報）43篇，被上級機關錄用37篇次；其中市級12篇次，省級4篇次。

　　二、堅持圍繞中心，審計監督力度不斷加強

　　（一）管好“錢袋子”，著力提高政府性資金的效益

　　xx區審計局充分發揮審計監督職能，加強政府投資項目審計。在投資審計方面我們積極探索“兩手抓”戰略，并運用“雙模式”并軌跟蹤審計這一模式，真正實現在投資審計領域財務數據與業務工作并軌的監督體系，進一步促進投資領域制度完善、加強管理和堵塞漏洞。全年通過對全省保障性住房跟蹤審計等多個投資項目的審計和專項審計調查，有效地提升了建設領域的審計監督力度。切實為政府管好“錢袋子”。

　　以強化預算管理為目標，做“透”財政審計。在今年的同級審工作中我局圍繞著“核心審”，將“外圍審”的重點確定為區財政局等相關部門，繼續摸清我區全部政府性資金情況，同時開展了上塘街道、和睦街道財政決算審計。財政審計通過分析產生問題的根源，增強宏觀性、系統性，更好地發揮審計建設性作用。

　　（二）舉全局之力，實施全區政府債務審計

　　按照審計署的統一部署和安排，參加了地方政府性債務審計，并為此次審計提供了必要的組織保證和人力保證。審計中，審計組積極創新，嚴格規范，前移審核關口；全面審計，突出重點，確保重點單位能夠查深審透；評價公正，數據準確，審計結果受到相關方面的肯定和重視。在審計組成員的共同努力下，全面完成了此次全國性地方政府性債務審計工作任務。

　　（三）創新量化審計，助力提高領導干部履職效果

　　今年區委組織部、區紀委今年共交辦經濟責任審計項目11個，我局選取民政局試點，創新性開展領導干部經濟責任量化評價審計，按“全面推進、突出重點、健全制度、規范管理、提高質量、深化發展”的總體思路，以“一觀三化一廉”為核心，著力研究制定領導干部經濟責任量化審計內容、評價指標，逐步形成適合我區特點的量化審計模式。確保更多的財政資金用于改善民生和發展社會事業，為區委區政府的決策提供參考，進一步推進政府清正、干部清廉、政治清明。

　　（四）悉心指導內審工作，開展社區管理專項審計調查

　　今年我局高度重視和強化對內審工作的指導。在下半年首次對組織十個街道實施全區xx年度社區管理情況同步專項審計調查項目。此次專項審計調查對象涉及95個社區，涵蓋范圍廣、內容多。為提高審計工作質量和效率，xx區審計局采用街道內審人員主動自愿報名參與區審計局審計調查組的方式，不僅增進國家審計與內部審計的工作聯動，而且也提升內部審計人員素質水平，拓寬審計監督的范圍和深度。

　　三、強化能力建設，審計隊伍建設力度不斷加強

　　一是加強領導班子建設。把領導班子思想建設放在首位，著力加強領導班子能力建設和作風建設，不斷優化領導班子結構，一名軍轉干部充實到局領導班子中。

　　二是優化審計隊伍。按照有關干部人事制度改革工作的總體安排和上級有關指示精神，今年我局進行科級干部競爭上崗和民主選拔工作。三位同志走上了科級干部崗位，順利完成了科級干部的新老交替，為青年干部的成長創造良好的環境，培養了青年干部的擔當精神，同時今年我局還新招錄一名事業編制人員，進一步充實審計隊伍。

　　三是整合審計資源。抽調骨干力量全力做好重點項目審計工作。并將上級安排的項目與本級審計項目有機結合。將開展領導干部經濟責任審計和上級安排的項目有機結合起來，實現審計成果共享，有效減少重復審計，縮短現場審計時間。

　　四是踐行“八項規定”、“八不準”紀律，建廉潔審計隊伍。我局續認真貫徹黨風廉政建設的各項規定和《廉政準則》，嚴格執行審計工作“八不準”紀律，積極遵循《國家審計準則》和審計工作規范，嚴格貫徹落實中央“八項規定”和省委“六個嚴禁”，著力建設節約型機關，集中在全局開展機關作風建設活動。審計中加強對鋪張浪費的審計監督，重點關注“三公”經費和會議支出。

　　四、強化轉型和創新意識，審計工作水平不斷提升

　　一是加強審計項目質量管理。繼續推行科室負責人、法規科復核人、分管局領導的審計業務質量三級復核制，并對審計項目的復核審理流程進行優化。加強對審計業務過程中相關實質性環節的管理，提高審計效率和審計成果時效性。通過分析、提煉對個體項目或多個項目審計結果，以審計專報、綜合報告、審計信息等方式，加強審計成果的利用，全面促進審計質量的提升。

　　二是加快審計信息化建設工作。依托上級審計機關的技術優勢，繼續深化“審計辦公管理系統”、版“審計現場實施系統”等信息系統運用，充分發揮現代審計技術的作用。全局大部分審計人員通過了審計署推出的`計算機審計資格考核認定，人數達到了規定比例。在現場實施中采用了計算機審計軟件，大大提升了審計工作效率和查錯糾弊的能力。

　　五、明年工作思路

　　（一）圍繞推進財政體制改革，加強財政審計

　　明年“同級審”按照黨的十八大報告中提出“加強對政府全口徑預算決算的審查和監督”要求，主要圍繞推行預算編制全覆蓋、突出財政資金支出方向和使用績效、關注社會普遍關注的政府“三公經費”進行重點審計，進一步構建完善的財政審計大格局，確保每一分錢都用在刀刃上。

　　（二）圍繞政府職能轉變，加強民生資金審計

　　一方面繼續重點審計社保、醫療、教育等民生資金，讓拱墅百姓享受到豐富的物質文化生活和優質均等的公共服務，提升幸福感和滿意度；另一方面進一步關注生態文明，加大對循環經濟、國土儲備、資源節約、環境保護、生態補償等各項政策制度執行情況的審計監督，著力推進“美麗拱墅”建設。

　　（三）圍繞提高執政水平，加強重大政策落實情況審計

　　一是結合審計署、省廳、市局同步審計項目的實施，加大對重大經濟政策和宏觀調控措施貫徹落實情況的審計力度，促進政策措施落實到位；二是加大檢查相關政策貫徹落實情況和效益情況，加大對經濟社會運行中的突出矛盾和潛在風險的揭示力度，促進深化改革和制度創新。

　　（四）圍繞建設責任政府，加強經濟責任審計

　　一是發揮經濟責任審計聯席會議作用，強化“聯手問責”力度，加大對權力運行的監督制約力度，健全完善責任追究和問責機制，共同推進懲防體系建設；二是進一步做好領導干部經濟審計量化評價體系細化工作。適時進一步細化指標評價體系，為領導干部經濟責任審計全面實施量化指標評價打下扎實基礎。

　　（五）圍繞提升城市功能品質，加強政府投資項目審計

　　加快對城市基礎功能設施改造、保障房建設、生態環境改善等方面工程建設的審計跟進力度，切實發揮政府投資對調整發展結構的引導作用，全面保障政府實事工程建設質量。

　　（六）繼續深化廉政教育活動

　　進一步落實黨風廉政建設責任制，嚴格執行審計紀律“八不準”規定，強化審計權力運行的監督制約。繼續嚴格貫徹落實中央“八項規定”和省委“六個嚴禁”，從儉安排各種會議活動，深化節約型機關建設。

審計年度總結范文3

　　20xx，是公司審計部的開篇之年。在公司黨委和行政的領導下，在上級主管部門的指導幫助下，我們緊緊圍繞公司“效益年”管理主題和又好又快的管理目標，結合公司的新形勢，建立適應公司管理要求的審計工作機制，突出工作重點，抓好重點項目效益、財務內控制度、經濟責任、財務預算等關鍵環節的審計，全面完成了各項審計任務，充分發揮了內部審計“促進管理，提高效益”的職能作用。

　　在切實保證公司各工程項目迎接外審工作的順利進展的同時，公司審計部完成審計項目X項，其中經濟效益審計X項，任期經濟責任審計X項，預算執行情況審計X項，財務收支審計項，會計內控制度等其他審計X項。通過審計對公司目前主要工程項目的效益情況和會計內控制度執行水平進行了解，提出審計建議被采納X條，為公司決策提供了可靠的依據。現將一年來開展的主要工作總結如下：

　　一、切實做好各項外審的迎審工作，維護企業信譽和利益

　　經歷了國家鐵路審計風暴的洗禮，全局對外部審計的重要性、嚴峻性都有了進一步的認識。公司審計部在總結的鐵路審計中發現的問題和好的經驗和方法的基礎上，對xxxx項目外部迎審工作進行了部署和安排：…。

　　為了確保迎審工作順利開展，降低潛在風險，我們對項目的全部會計資料進行了詳細的審閱和梳理，針對日常工作中的薄弱環節和疏漏，尤其是涉及工程轉分包問題、資金流向問題、材料采購問題、成本列支問題等，逐一排查，提出具體要求。

　　(對具體的迎審項目的重點做簡述)

　　二、完善整章建制工作，利用信息化加速審計規范進程

　　站在這個全新的起點上，完善整章建制工作成為審計部開展各項工作的基礎。為了更好地履行工作職責，規范公司審計工作流程，提高審計工作效率，我們學習借鑒了兄弟單位的審計工作經驗，結合公司實際起草擬定了《審計部崗位職責》、《公司內部審計規定》和《工程效益審計方案》等一系列審計工作制度，下達了《審計工作計劃》，作為審計工作開展的指導方向。

　　信息是審計資料收集的一個重要渠道，我們在加強信息化建設的同時，注重將信息化與審計工作規范化結合在一起考慮，充分利用計算機技術實現了審計工作計劃與總結、審計業務文書、審計日記、審計工作底稿、審計檔案等電子化，充分發揮計算機輔助審計的作用，克服了人手少、時間緊、任務重的矛盾，大大提高了審計效率及審計質量。

　　三、抓好重點項目效益審計，落實“向項目要效益”的管理目標

　　根據內部審計項目安排的指導思想，重點工程是內部審計必抓“三個重點”之一。為進一步揭示項目管理中存在的問題，挖掘內部潛力，找出可以提高工程經濟效益的環節，，我們綜合考慮項目產值、風險、效益三大因素，對公司近年來施工的重點項目進行了效益審計，共完成工程項目審計項。

　　(重點審計項目的審計情況概述)

　　四、以完工項目終結審計為依托，提高項目管理水平

　　對完工項目的終結審計是內部審計事后審計的一項重要內容。主要是對項目經理部解體前的資產負債情況進行審計核實，評價項目的經濟效益、管理的成敗與得失和項目經理部遵章守紀情況，從而分析竣工項目的創效點、效益流失點和存在的隱患，并進行評價與總結，推廣經驗、汲取教訓。

　　(重點審計項目的審計情況概述)

　　例：在對××項目終結審計過程中，發現該項目部以合同管理作為深化責任成本管理的突破口，通過合同管理來聯系和約束項目內外的經濟關系，合同履約的過程實際就是成本發生和責任成本控制的過程。通過合同管理實現了提高責任成本管理的質量，使責任成本的預控、預測落到實處，取得了較好的經濟效益。建議將此做法在今后的項目管理中大力推廣，提高項目經濟效益。

　　五、做好任期經濟責任審計，提升責任人綜合管理能力

　　根據局關于項目領導人員任期經濟責任審計的要求，受人力資源部的委托，審計部共完成任期經濟責任審計項。在嚴格區分主觀因素和客觀因素、前任責任與現任責任、直接責任與主管責任的`基礎上，審計組通過實施必要的審計程序對領導人員任職期間項目的生產經營情況、管理情況、經濟效益的實現程度、內控制度的建立和執行情況進行了全面的審計。

　　(重點審計項目的審計情況概述)

　　六、開展財務收支審計，促進××單位均衡發展

　　財務收支審計重點審查財務收支合法性、財務狀況真實性和財務成果正確性，是內部審計工作的又一重點。審計部根據年度計劃安排，對××單位進行了財務收支審計。

　　(重點審計項目的審計情況概述)

　　七、實施財務預算執行情況審計，確保年度經營目標實現

　　隨著公司上市，以財務預算作為企業管理及經營成果評價的指導性指標已成為必然趨勢。審計部嚴格按照《××財務預算審計實施辦法》，分季、半年、年度對公司財務預算的編制、控制、分析報告等進行了全方位、全過程的監督和評價，對改進和加強預算管理提出意見和建議，從而促進公司預算管理水平的提高，使財務預算更有實效性。

　　度財務預算執行情況審計的重點放在了損益預算、主要工程項目經濟效益預算、經濟利益分配預算、資產負債預算、公司本部期間費用預算和籌資預算的審計上。從審計結果看，公司財務預算的執行總體上是好的，整個預算執行是可控的。(審計的情況說明)

　　八、展開會計內控制度審計，推進會計基礎規范化

　　企業內部控制貫穿于企業全部經營的各個方面，針對××中暴露出的內控制度缺陷和執行力度有所欠缺的問題，結合公司目前財務人員緊缺，且多為新生力量的現狀，我們把會計內控制度審計作為今年審計工作的一項重要內容。，實施會計內控制度審計項，主要包括對××的會計內控制度的審查。

　　我們主要通過大量地翻閱會計憑證、審核會計賬目、檢查臺賬建立情況，評價其在《會計法》、《企業會計準則》的貫徹力，會計工作基礎規范、內控制度執行情況和工程項目財務管理情況等內部控制制度是否完善，提出審計整改建議，增強會計監督在經濟監督體系中的作用。

　　九、服務于企業管理，完成領導交辦的其他工作

　　在做好審計工作的同時，審計部還根據公司領導要求，積極配合參與了其它管理工作。

　　一是參與制定、修訂公司財務管理制度。在總會計師的指導下，參與公司各項財務管理制度的制定和修訂工作;根據審計過程中發現的問題對財務管理制度提出合理化建議。

　　二是配合上級審計部對公司上半年財務預算執行情況的審計，按要求提供審計自查資料的收集、匯總和匯報材料的撰寫工作。審計過程中根據審計組要求提供資料。順利完成了審計，認定公司上半年預算執行情況為較好，肯定了公司在財務預算管理方面做出的工作。

　　三是審計部承擔了公司財務監察工作。財務監察主要任務包括會計法、企業會計準則執行情況;財務預算管理情況;企業內部會計控制制度執行情況;工程項目財務管理情況等。按季度撰寫財務監察報告，匯報生產、經營任務完成情況、預算完成情況、期末資產質量分析和綜合指標完成情況等。

　　的審計工作實現了預期目標，但也存在一些困難和不足。一是審計力量與審計任務之間的矛盾比較突出，原有的審計計劃沒有完全執行;二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距;三是審計挖潛深度不夠，審計工作主要還停留在會計賬目的表面;四是內部審計質量還有待進一步提高，審計方法和審計手段還需不斷創新。以上困難和問題，需要我們在今后的工作中加以克服和解決。

審計年度總結范文4

　　前段時間對一個工程項目進行審計，在審計中發現的問題比較多，主要有工程完工時間不及時、設備采購不按規定時間到貨、設備質量與合同約定不符、預算的更改沒經過審批、施工材料與合同不符、工程變更依據不足、工程簽證手續及依據不全等。其中最嚴重的是有大量的工程簽證單，一個幾個億的項目，工程簽證就達30%（1、8億）還多，有些單項項目簽證比原預算多120%。工地解釋原因是施工地地質復雜，所以增加大量工程施工。由于工廠已進行生產階段，所以高層只能根據發現的問題，作出暫停付款的措施。

　　我們在審查時發現，由于沒有對項目實行事中監督，即是對施工現場監管不到位，與致造成大量的工程簽證單無法核實，在工程簽證中主要問題的是隱蔽工程。所謂工程簽證，就是在建設工程項目實施過程中，業主與承包商就需要調整或補充的事項，在協商一致的`情況下，經雙方簽字蓋章而訂立的一種補充證明材料。許多工程項目通過虛假簽證增加工程造價取得利益，使竣工結算失去了真實性。

　　總之，在進行工程項目審計時應重注意發下問題：

　　1、注意招投標是否合規。建設項目招投標情況審計是審計的源頭，只要從源頭開始規范，才能有利于公司施工管理。工程項目招投標審計的內容主要有：

　　①審查工程項目招投標程序是否按公司規定、是否合規、合法，其過程是否按照"公開、公平、公正"的原則進行。

　　②審查有無應實行招投標的項目而未招投標，有無為了逃避招投標或鉆招投標方式的空子，采取直接確定或形式招標確定施工、安裝單位。

　　③審查附屬工程、零星工程是否經過招投標。

　　④審查中標單位是否具備相應的資質，有無施工企業因自身資質較低或無資質，采取掛靠或使用其他單位資質投標的情況。

　　2、注意工程預算是否超標。檢查工程結算總額是否超過預算總額，預算變更及調整是否經有權限有領導審批；單項工程預算編制是否真實、準確，包括工程量計算是否符合規定的計算規則，是否準確；分項工程預算定額選套是否合規，選用是否恰當。

　　3、注意簽證手續是否齊全。檢查簽證單是否有業主駐工地代表、承包商、監理工程師的簽字蓋章。簽證在簽字過程中模仿筆跡、變相復印、其他人代筆等多種形式。檢查簽證有無雙方單位蓋章，印章是否偽造，復印件與原件是否一致等是審核的重要內容。

　　4、注意工程量的是否相符。要審核工程量時，特別注意是對于工程量的簽證，審核時必須到現場逐項丈量、計算，逐筆核實。特別是對裝飾工程和附屬工程的隱蔽部分應作為審核的重點。因為這兩部分往往沒有圖紙或者圖紙不很規范，而現場勘察又比較困難。對破壞性的審核也不能大多。

　　5、注意設備價格、質材的檢查。在對設備或材料進行審計時應注意合同價格的合理性，材料與質量是否與合同約定相一致，并將審查合同設備清單及財務結算發票相結合，對工程所需的設備，要看采購合同清單，如果屬于業主直接采購的設備，要注意設備采購的運雜費、保管費的支付情況，應審查合同內容是否包括安裝費、調試費及附件、配件等。

　　6、注意定額套用的標準。檢查是否與公司制定的標準相適應的結算價格，定額單價確定了定額子項工程的單位價值。套用定額分為直接套用與換算套用。對直接套用的審計，通過對實際套用定額價格與定額規定的價格是否相符加以對比進行審查，著重應對主要材料、主要機械、人工等價格進行審計，審查套用定額有無就高不就低或多套定額的問題。對換算套用除完成對直接套用的審查工作外，還要審查對應該換算的材料是否按規定進行換算及換算方法是否合理、正確。

　　7、注意結算取費的標準。取費是要工程預結算時按照企業資質及取費類別確定的計費標準。進行審計時應首先熟悉施工合同、協議，了解施工企業的資質等級、工程類別、承包方式、結算方式、工期狀況、優惠讓利等，施工合同條款是否合法；了解建筑物結構、施工方法、施工條件，機械選用的型號、臺數等；最后應仔細研究費用定額及相關取費文件。明確各項費用的計取條件、適用范圍、計算基數，并結合實際情況加以審查，對適用不同費用政策的同一工程，應按工程量劃分分別計算相應費用，審查有無擴大取費基數的問題。如在審計時常有發現亂用費用標準的情況。

審計年度總結范文5

　　我叫xx，現任xx局審計科長。審計科的主要職能是負責xx系統內部審計工作，對所屬單位經濟活動進行專項和后續審計，負責對所屬單位領導干部的經濟責任審計，指導基層單位開展內部審計工作。現將我們今年履審計科工作職情況總結如下：

　　一、實施內部審計，發揮內審“免疫系統”作用

　　今年以來我們們科對5家院長調動的.xx院進行了院長任期內經濟責任審計;對3家xx院關于招待費偏高情況進行審計;對2家xx院汽車費用支出較大情況進行審計;對2家xx院基建項目資金使用情況進行專項審計;對8家xx院職工來信來訪反映與經濟相關的問題進行審計調查。在審計工作中，我們要求自己，做到廉潔自律、行為規范、嚴謹細致、結果公正;做到審計報告中提出的意見和建議中肯，業績評價實在;做到經濟責任分清，對國家和單位負責，對當事人負責。真實、全面地反映院長履行經濟責任情況。

　　二、樹立服務理念，將事后監督前移到事前事中的風險防范

　　在審計工作中，我們以獨立、客觀的態度對被審計單位內部控制制度和風險管理進行檢查和客觀評價，并提出進一步完善內部控制制度的建議和對策，從而幫助單位糾錯防弊、加強控制、提高管理水平。為了更好地幫助基層單位建立內部控制制度和風險管理過程的設計，今年我們們審計科編輯出版了xx系統《懲防體系基本框架規章制度匯編》和《xx系統規章制度匯編》。督導各醫療xx單位建立健全內部控制制度，并且裝訂存檔。通過完善制度建設，堵塞管理漏洞，把管理審計和風險審計有機地結合起來，有效地從源頭上控制風險與提高績效，促進單位提高管理水平。

　　三、做好領導交辦的其他事項。

　　今年我們們協助局紀委開展行風整治工作，督導和檢查各單位實際工作和書面資料的進展情況，并負責將全系統行風整治各個階段工作的資料進行收集、匯編、裝訂、存檔。

　　我們們雖然較好地完成各項工作任務，但與局領導和同志們的要求相比還有差距。在以后的工作中，我們們要加強政治學習，進一步提高自身修養，尊敬領導、團結同志、誠實為人、正派做事。

【審計年度總結】相關文章：

內部審計年度總結，內部審計總結歸納10-26