物資采購流程的管理制度

　　在生活中，很多場合都離不了制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編精心整理的物資采購流程的管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

物資采購流程的管理制度1

　　1.目的

　　為規范公司的采購行為，降低公司經營成本，特制定本辦法。

　　2.適用范圍

　　適用于物控部采購人員的采購及各部門的請購。

　　3.職責

　　物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門。

　　4.規定

　　4.1物資采購計劃管理

　　4.1.1辦公用品由管理部采購后及時到倉庫辦理相關的出入庫手續。

　　4.1.2生產部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統一采購。

　　4.1.3各部門的采購物資均要填寫購物申請單，經部門領導簽字審核，報物控部門，物控部根據申請單制定計劃，選擇合格的供應商，進行物資采購。

　　4.1.4生產用原輔材料由倉庫根據每批產品的`原材料消耗定額表，結合庫存情況及時編制采購申請單，并限定采購期限；物控部根據采購申請單編制采購計劃單，部門經理審核，實施采購。

　　4.1.5物控部根據銷售部下達評審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料計劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認后，進行分項材料編制采購訂單，經物控部副總簽字后傳真至供應商，并負責物資材料到貨進度聯系，實施訂購跟單。

　　4.1.6當合格供方處無貨而生產急用，物控部需填寫特別采用申請表，組織各部門進行會議評審，總經理批準后方可特采；生產部在使用過程中需同其它產品分開進行標識、記錄；品控部跟蹤其使用并對其使用情況進行驗證。

　　4.2物資采購計劃的執行

　　4.2.1物控部根據質量體系的有關規定對供方進行選擇、評審和管理，制定供應商檔案。

　　4.2.2物控部在采購時應展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則進行采購。

　　4.2.3采購詢價獲準后，采購員立即與供應商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經過合同專員審核并由物控部經理以上領導實施批準。

　　4.2.4買賣合同簽字生效后，采購員按合同交貨進度，及時催促供應商按時發貨。收到托運單據或提貨憑單后，立即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質量、數量或重量，相符后驗收。

　　4.3物資的驗收與入庫

　　4.3.1供應商送貨上門

　　4.3.1.1供應商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產品收貨通知單》，由物流專員通知倉庫到貨，同時通知品控部到現場來料驗驗，若需印刷車間、燙金模切車間配套實施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產部經理試驗，試驗結論需生產部經理、品控部經理共同簽字確認合格后，品控部方可開具《產品合格證》，倉庫憑《產品合格證》、《產品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規格、數量等進行核對，核對無誤后倉庫主管在《產品收貨通知單》上注明實收合格物料數量并簽字。

　　4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數量、規格、價格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯系，經雙方確認，我司實施退貨處理；不合格的程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續不全不得辦理入庫。

　　4.3.2我公司自已提貨

　　4.3.2.1我公司到供應商單位處提貨，首先由采購人員對接收的物料名稱、規格、數量等進行核對，并對物料質量進行初驗，初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實收數量并簽字。《采購收料通知單》（綠聯）由供應商留存。

　　4.3.2.2物料運回我公司后，由來料檢驗員進行最終驗收，若驗收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》（白聯）由倉庫留存、黃聯由財務留存，倉庫保管員在物流系統制作《外購入庫單》，同時倉庫主管對《外購入庫單》進行審核并打印隨同《采購收料通知單》（白聯）一起送物控部。

　　4.4物資付款結算

　　4.4.1物控部每月做好付款申請，報總經理審核、董事長批準，由物控部物流專員跟蹤報批，需有六憑證（采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發票）上并有規定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經理簽字確認報財務部票據審核，總經理批準，最后送老板核準后，財務部方可進行財務入帳處理。

　　4.4.2若貨物有使用過程中發生質量問題，在采供雙方確認后，如果供應商未開具發票，由物控部負責將不合格品退給供應商。如供應商已開具發票，我公司未做財務處理，由物控部負責將原發票聯和抵扣聯退還供應商，供應商根據原發票開具的數量扣除使用過程中不合格數量重新開具發票給我公司。如供應商已開具發票，我公司財務已入帳的情況下，由我公司財務部在當地稅務機關開具《退貨或折讓證明單》，供應商收到《退貨或折讓證明單》，根據退貨物資的數量、價款向我公司開具紅字增值稅發票。

　　5.相關記錄

　　5.1采購申請單

　　5.2采購計劃單

　　5.3采購收料通知單

物資采購流程的管理制度2

　　（一）公司供應領導小組負責

　　1、審議批準《采購物資詢議價報告表》。

　　2、審議決定采取公開招標方式的采購事項。

　　（二）總經理負責

　　1、采購合同的批準、簽訂。

　　2、《物資采購審批表》的批準。

　　3、采購付款的批準。

　　（三）生產副經理負責

　　1、A、B、C類物資需求（采購）的批準。

　　2、公司首次更新或首次采用的生產各類采購物資的技術性能的確定、批準，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準。

　　（四）經營副經理負責

　　1、《物資采購審批表》的`審核。

　　2、長期物資供應廠家的選定。

　　3、物資招標工作的組織。

　　（五）總會計師負責

　　采購付款的審核。

　　（六）綜合辦公室負責

　　采購合同的審查。

　　（七）供應部負責

　　1、負責填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。

　　2、負責采購A、B、C類采購物資。

　　（八）生產部、設備部負責

　　1、A、B、C類物資需求（采購）計劃的審核。

　　2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗或驗證。

　　（九）各二級單位負責

　　1、提報物資需求（采購）計劃。

　　2、參加物資領導小組會議，審議采購工作相關事宜。

物資采購流程的管理制度3

　　1、目的：

　　為規范公司物資采購流程，降低采購成本，提高采購工作效率。

　　2、適用范圍：

　　適用于本公司采購管理。

　　3、職責

　　3.1公司采購職能由供應部門具體承辦，根據生產計劃及時安排采購計劃（書面形式），財務部門負責過程控制與監督。

　　3.2供應部負責生產物資、固定資產（機器設備及其他生產設備）的采購以及物資采購運輸；

　　3.3財務部門負責辦公用品及固定資產（房屋建筑物、非生產用電子設備、運輸設備）的采購；

　　4.采購流程圖：

　　采購計劃→采購申請→部門經理（總經理）審批→供應部門（庫存核實）→詢價采購訂單→下合同（部門經理審批、財務部門審核）→貨到→驗收入庫（收料單或入庫單）

　　發票單據齊全→供應部門經理審核→財務經理審核→部門經理（總經理）審批→出納支付→供應商（報銷人）

　　5.內容

　　5.1采購分類

　　5.1.1生產物資采購：

　　包括：生產用原材料、輔料、外協（購）件、五金備件、勞護用品、低值易耗品等

　　5.1.2辦公用品采購

　　包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓資料、書刊等.

　　5.1.3固定資產采購

　　包括：機器設備、房屋、大額資產

　　5.1.4供應采購：

　　包括：物資采購的運入。

　　5.2職能歸口

　　供應部與財務部門對于具體的專業采購可委托具體的職能部門和專業人員負責。具體經辦的職能部門與經辦人員需將采購情況匯報至歸口的供應部門，共同辦理驗收入庫與請款手續。

　　5.3采購程序：

　　5.3.1一般每月25日，各部門將下月計劃所需的物資采購申請（模具材料采購隨模具生產計劃及時制訂）匯總審批后報歸口的采購職能部門。采購申請必須由采購申請人、部門經理簽字確認，金額較大的必須報總經理審批。

　　5.3.2采購申請一式二聯（一聯存根、一聯財務聯）。申請人申請采購時將財務聯交歸口的采購職能部門（供應部）。采購請款時將財務聯附于原始發票后。

　　5.3.3對用于模具制造的專用材料，申請部門申請采購時，需附有模具名稱、模具編號、材料規格、要求、數量等詳細說明。供應部門按采購申請單上所列項目詢價（供應廠商及供應價格，不少于三家）、定價、簽訂合同、下單采購。

　　5.3.4采購物資送到后，品管部及采購申請部門驗收物資的數量、質量、規格等。驗收合格后辦理相應的驗收入庫手續。

　　5.4請款程序：

　　5.4.1物資驗收確認完畢，由采購經辦人員將“發票”、“驗收單”、“供應商的送貨回單”、“采購申請財務聯”、“采購訂單或合同”、“請款單”核對確認無誤后，經歸口的采購職能部門經理簽字確認，報財務審核。財務審核確認后報總經理審批。總經理審批完畢，財務根據合同或約定付款。

　　5.5每月月末25日為公司關賬日。各采購職能部門需將當月的發生的`采購進行匯總報至財務部，總經辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發、存月報表，并按領用部門進行匯總后報至財務部。供應部、市場部根據實際發生匯總當月的運輸費用，以報表方式報至財務部。

　　5.6對于長期固定的采購項目應與供應廠商約定付款期限（月結30天、60天或90天），付款方式盡量采用轉賬方式支付（1000元以上）。

　　附：采購流程細節指南

　　1、供應商要提供盡可能詳細的資金、經營許可證、產品、生產規模、資信認證等相關報告。資料越詳細越好。

　　2、采購商將對供應商提供的資料做一個詳細的歸類，把這些客戶歸在哪類客戶，并且給出是否值得扶持、資金是否值得肯定的內部分析。

　　3、采購商對供應商的工廠查看。視察廠家規模是否與他們提供的基礎資料一致。如果有不一致的地方就不予考慮合作。

　　4、采購商向供應商提出樣品需求。看樣品的尺寸、規格以及其他參數是否符合需求。

　　5、采購商要通過技術分析，要有檢驗部門的分析結果。檢驗包括其價格、質量以及其他是否符合要求。

　　6、如果符合要求，采購商對供應商下達一個評審通知書。符合要求的供應商可以進入采購商的供應鏈。對于再好的供應商來說，首先要進入采購商的供應鏈，才能有資格為其提供產品服務。

　　7、采購商與供應商進行初期的商業談判，正常的談判時間在三個月。

　　8、雙方簽定合同。

　　9、供應商開始對采購商提供小批量的產品。

　　10、采購商對供應商的小批量產品進行復查。所有的小批量產品必須進行嚴格的實驗檢查。

　　11、如果小批量產品通過審核，那么此供應商將為加入采購商的產品目錄。

　　12、供應商加入采購商的產品目錄，每一個目錄都需要自己去評審，每一個地方都需要重新評審一次，整個流程需要半年時間。資信問題更是重中之重，流程不能出一絲差錯，資信問題更是不允許有問題。以上12個環節都成功通過以后，您就能成為此采購商的供應商，進入他們的全球供應鏈。要求是極其苛刻的，如果哪一個環節上出了差錯，那么都將有前功盡棄的可能。

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