采購管理制度精選(15篇)

　　在學習、工作、生活中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家整理的采購管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

采購管理制度1

　　第一章

　　總則

　　第一條

　　為了嚴格控制原材料采購數量，減少庫存資金積壓核和原材料報廢，提高需求－計劃－采購準確性，特制定本制度。

　　第二條

　　本制度僅適用于公司采購原料、包裝材料、廣告品（以下簡稱：材料）。本制度隸屬于《生產物質采購管理制度》。

　　第二章

　　原則

　　第三條

　　以營銷公司《銷售預測》為基準，嚴格材料需求計劃、控制在允許偏差范圍內進行材料采購，做到安全預測、安全計劃、安全采購。

　　第四條

　　營銷公司負責根據市場需求，及時準確向綜合計劃部提交《銷售預測》。

　　第五條

　　綜合計劃部根據銷售預測，經過綜合分析和評審后制定每月A、B版《物料需求》。

　　第六條

　　采購部按照每月A、B版《物料需求》，扣除未結訂單后，制定出《采購計劃》（廣告品不受此限），采購計劃必須報主管副總批準后方可執行。

　　第三章

　　采購數量控制

　　第七條

　　綜合計劃部制定的《物料需求》最多允許滿足三個月的《銷售預測》。對《銷售預測》計劃部有權提出異議，營銷公司要做出合理解釋或相應調整。

　　第八條

　　采購部對有最低起訂量的材料制定《最低起訂量標準》，作為超《物料需求》的依據。起訂量標準要獲得采購部經理、綜合計劃部經理、產品部經理/技術開發部經理、采購主管副總批準方可執行。同時，起訂量標準每年至少更新一次。

　　第九條

　　采購部制定的《采購訂單》必須對照《采購計劃》按月制定下達，不能超月采購。對有需要超月采購的材料必須注明原因，經綜合計劃部經理確認后（確有需要時，由采購員提出單獨書面交采購部經理、綜合計劃部經理、產品部經理/產品研發部經理/進出口部經理確認），報采購主管副總經理批準方可采購。

　　第十條

　　正常包裝材料每張訂單送貨允許有±3％的.偏差，年度總量也不能超出±3％；原料、廣告品允許有－3％～＋0％的偏差，年度總量也不能超出－3％～＋0％；偏差不得累計。

　　第十一條

　　倉儲運輸部要嚴格按照訂單和允許偏差標準收貨，超出部分原則上不予收貨。特殊情況需獲得采購部經理或綜合計劃部經理（或以上人員）批準方可收貨。

　　第十二條

　　《銷售預測》要做到預測準確可靠，每月品種變化數不得超過20％，單品變化量也不得超過20％。

　　第十三條

　　銷售管理部每月底前要報告本月實際銷售與預測對比情況。以此評價銷售準確性和不準確產生的后果。

　　第十四條

　　產品部每年10月份前要制定出新年度（下年度6月～下下年度5月）產品改良計劃和新品開發計劃，計劃要包括產品或材料啟用時間，期望開始打樣時間等具體要求。每次產品改良要第一時間通知采購部，以便采購部第一時間調整材料的采購和控制采購。通知必要以書面形式進行。

　　第十五條

　　綜合計劃部每月10日前要分析報告一次倉庫材料與采購、銷售、產品、技術、出口的關系和導致的原因，由相應部門積極改善。

　　第十六條

　　綜合計劃部按照每年度新制定的《生產計劃安排原則》進行生產計劃安排。銷售部要根據市場走勢及時調整銷售預測，計劃人員將據此作相應的生產、采購調整。

　　第四章

　　其他

　　第十七條

　　參與材料采購數量控制的部門，要規范運作、嚴格管理、積極控制，將材料的庫存控制在安全庫存水平。

　　第十八條

　　對于日常工作中的指令性文件要妥善保管，以備查驗。

　　第十九條

　　在經營過程中導致材料非正常多出，所造成的損失由責任人按照工作能力和工作態度區分對待來做出相應的賠償。

　　第五章

　　附則

　　第二十條

　　本制度中所涉及到文件屬保密文件，需妥善保管。

　　第二十一條

　　本制度每三年至少重新回顧一次，以確保采購管理的有效性。

　　第二十二條

　　本制度由采購部負責解釋。

　　第二十三條

　　本制度自頒布之日實施。

采購管理制度2

　　一、原材料供給商管理制度供給商開發

　　１、制定目的

　　為規范供給商開發流程，使之有章可循，特制定本規則。

　　２、適用范圍

　　本公司原材料供給新廠商之開發工作，除另有規定外，悉依本規則執行。

　　３、原材料供給商開發程序

　　原材料供給商開發權責

　　（1）生產部使用原材料，由外聯物料部負責供給商開發主導工作，由技術部門確認產品質量。

　　（2）研發部使用材料，由研發部門確認負責供給商開發主導工作，外聯物料部負責幫助工作。

　　（3）普通物料、配件由外聯物料部負責開發主導工作，使用部門提出相關看法或建議。

　　（4）生產專用設備由使用部門負責供給商開發主導工作，外聯物料部負責幫助工作。其他普通設備由外聯物料部負責供給商開發主導工作。

　　（5）研發部、品管部、技術部、生產部、外聯物料部組成廠商調查小組，負責原材料供給商的調查評核。原材料供給商的更換

　　（1）研發部、技術部、品質部確認更換產品的質量。并提交樣品測試報告。

　　（2）外聯物料部確認更換產品的性價比。

　　（3）由外聯物料部提交申請經主管副總審核簽字方可更換供給商。

　　原材料供給商基本資料表

　　應由原材料廠商填寫《供給商基本資料表》，由選購員舉行核實。該表包括下列內容：

　　（1）公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網址、負責人、聯系人。

　　（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業額、銀行訊息。

　　（3）設備情況。

　　（4）人力資源情況。

　　（5）主要產品及原材料。

　　（6）主要客戶。

　　（7）其他須要事項。

　　外聯物料部選購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯物料部經理簽字審核。

　　供方評審記錄表，普通包括下列內容：

　　（1）產品質量、質量保證體系狀況

　　（2）生產能力、交貨是否及時。

　　（3）售后服務狀況。

　　（4）價格是否合理。

　　外聯物料部選購員填寫《供方狀況調查表》，由外聯物料部經理簽字審核。：

　　供方狀況調查表，普通包括下列內容：

　　（1）有無專職檢驗機構。

　　（2）專職檢驗人員素養。

　　（3）有無須要的質量管理制度。

　　（4）檢驗手段如何。

　　（5）計量制度是否健全。

　　（6）有無檢驗臺帳和原始記錄。

　　（7）有無器件借用制度。

　　（8）產品有無合格證制度。

　　（9）有無不合格品管理制度、執行狀況。

　　（10）質量問題處理程序如何。

　　（11）有無進度保證制度。

　　（12）有無成品包裝、運送庇護措施。

　　原材料供給商開發流程

　　（1）尋覓原材料供給商。

　　（2）填寫原材料供給商基本資料表。

　　（3）與原材料供給商洽談。

　　（4）作樣品鑒定。

　　（5）原材料供給商問卷調查。

　　（6）提出原材料供給商調查評核之申請。

　　二、選購管理制度定購選購流程

　　1、制定目的.

　　為落實物料、零件選購作業管理，確保選購工作順暢，特制定本規則。

　　2、適用范圍

　　本公司物料、零件之訂購、選購管理業務。

　　3、請購規定

　　請購的提出，核準權限

　　（1）原材料的提出：生產部按照生產方案提交下月原材料的需求量，由生產部經理簽字確認。

　　（2）設備/配件和其他生產低耗品的提出：由各部門提交《設備/物料選購申請單》，由各部門經理簽字確認，報外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購。

　　物料選購核準權限

　　（1）原材料的核準權限，接受生產部提交的下月原材料的需求量表格，選購員需先與倉庫核對原材料數量，確定選購數量，做出選購方案，經部門經理簽字確認。

　　（2）配件和其他生產低耗品的核準權限，按照各部門提交的《設備/物料選購申請單》，外聯物料部應本著節省原則準時落實該配件或耗材的使用狀況（包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時光是多長）。如有疑義應準時與申購部門交流。外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購。

　　4、選購規定

　　選購方式

　　本公司選購方式普通有下列幾種：

　　（1）集中選購

　　（2）合約選購

　　（3）普通選購

　　除（1）（2）以外之物料，采納隨需求而選購之方式。

　　選購作業規定

　　詢價、議價

　　（1）選購人員接獲核準后之《設備/物料選購申請單》，應挑選至少三家符合選購條件的供給商作為詢價對象。（目前各原材料惟獨一家供給商）

　　（2）專業材料、用品或項目，外聯物料部應會同使用部門共同詢價與議價。

　　（3）選購議價選購交互議價之方式。

　　（4）議價應注重品質、交期、服務兼顧。

　　合同的簽訂

　　（1）合同的內容包括

　　貨物名稱，型號，數量，單價，總價格，發票，包裝

　　交貨地點，到貨日期

　　付款條件及方式

　　技術指標

　　驗收

　　爭議的解決

　　不行抗力

　　檢驗及索賠

　　（2）合同的制定

　　合同草稿由外聯物料部制定，其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。

　　呈核及核準

　　（1）選購人員詢價、議價完成后，于《設備/物料選購申請單》上填寫詢價或議價結果。

　　（2）標準擬訂購供給商、交貨期限與報價有效期限，經主管審核，并依選購核準權限呈核。

　　（3）選購核準權限規定，不論金額多寡，均應先經選購經理審核，主管副總核準。

　　（4）對于其他生產低耗品的選購，外聯物料部門接到申購部門《設備/物料選購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應按實際需求內容填寫《呈批件》，具體說明所購物品緣由、數量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。

　　訂購作業

　　（1）選購人員接獲經核準之《設備/物料選購申請單》后，按照《選購方案》應以《選購訂單》形式向供給商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。

　　（2）合同選購按照選購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部選購員簽字確認合同內容，申請部門簽字確認使用目的以可以生產的產品數量，物料部經理簽字審核，由財務主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施選購。

　　（3）選購人員應控制物料訂購交期，準時向供給商跟催交貨進度。

　　驗收與付款

　　（1）經品質部檢驗合格簽字后辦理入庫手續，不合格產品與供給商聯系退貨。

　　（2）依財務管理規定，辦理供給商付款工作。

　　三、選購管理制度選購價格管理

　　1、制定目的

　　為確保材料高品質低價格，從而達成降低成本之宗旨，規范選購價格審核管理，特制定本規則。

　　2、適用范圍

　　各項原物料選購時，價格之審核、確認，除另有規定外，悉依本規則處理。

　　3、價格審核規定

　　報價依據

　　技術部提供新材料之規格書，作為外聯物料部成本分析之基礎，也作為供給商報價之依據。

　　價格審核

　　（1）供給商接到規格書后，于規定期限內提出報價單。

　　（2）外聯物料部普通應選擇三家以上供給商詢價，以作比價、議價依據。

　　（3）外聯物料部經理審核，認為需要再進一步議價時，退回選購人員重新議價，或由經理親手與供給協商價。

　　價格調查

　　（1）已核定之材料，外聯物料部門必需常常分析或收集資料，作為降低成本之依據。

　　（2）本公司各有關單位，均有義務幫助提供價格訊息，以利外聯物料部比價參考。

　　（3）單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。

　　（4）選購數量或頻率有顯然增強時，應要求供給商適當降低單價。

　　四、選購管理制度選購品質管理

　　1、制定目的

　　規范選購過程的品質管理規定，使選購品質管理有章可循。

　　2、適用范圍

　　本公司物料選購、驗收、索賠等過程的品質管理，除另有規定外，悉依本規則執行。

　　3、選購品質管理規定

　　文件資料要求

　　物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、選購合約內予以明確規定：

　　（1）訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。

　　（2）產品技術精度、等級要求。

　　（3）各種檢驗規范、標準或適用規格。

　　合格供給商之挑選

　　物料選購，除經總經理特準外，均需向合格供給商訂購。

　　品質保證之協定

　　愿材料料之選購，應由供給商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供給商允諾下列品質保證：

　　（1）供給商應保證產品創造過程的須要控制與檢測。

　　（2）供給商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。

　　（3）供給商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。

　　（4）接受本公司須要之供給商調查、評鑒。

　　進貨驗收之規定

　　供給商提供之物料，必需經過本公司倉庫、品管、選購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：

　　（1）選購員需確認訂購單、供給商、到貨日期、物料的名稱與規格。

　　（2）倉庫管理員需確認數量。

　　（3）品質部需確認品質檢驗并填寫檢測報告。

　　（4）檢驗合格后由選購員辦理入庫手續。

　　退還不合格品

　　對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續品質之可追溯性（如供給商名稱、物料規格、數量、交貨時光、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區別、使用之便利）。

　　品質糾紛處理

　　有關選購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等狀況之處理流程統稱為品質糾紛處理。詳細規定如下：

　　處置依據

　　以雙方事先商定之品質標準作為處置依據，并于訂購單上具體說明，其中涉及交貨時光、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。

　　選購物料退貨與索賠

　　（1）擬退回之選購物料應由倉管員清點收拾后，通知選購員。

　　（2）外聯物料部經辦人員通知供給商換貨。

　　（3）訂制品之退貨，原則上要求供給商重做或修改至合格為止。

　　（4）確屬無法修復或供給商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供給商。

　　選購其他索賠按照合同規定舉行索賠

采購管理制度3

　　一、主要內容與適用范圍

　　本制度規定本公司的物資采購和管理工作內容及要求。

　　本制度適用于本公司內的材料采購、驗收等管理工作。

　　二、工作職責

　　1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門。

　　2、施工單位具體實施工程材料設備的采購、驗收發放使用等管理工作。

　　三、物資管理要求

　　1、按照批準的物資采購計劃和文件,按質量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規,執行本公司《采購控制程序》的有關規定。

　　2、材料采購實行分級管理,物資種類分為:

　　重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備。

　　主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

　　輔助物資:其他建筑材料、燃料、周轉材料等。

　　3、材料采購計劃編制:

　　A、工程項目需用材料清單。

　　B、工程項目進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織采購。

　　C、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料采購計劃。

　　D、重要材料采購計劃須經公司經理或各施工項目部負責人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。

　　E、物資采購后要準確、及時、迅速地驗收物資,做到合理保管,妥善養護,減少保管損耗,使物資安全存放。

　　4、材料采購合同

　　(1)材料采購的供方一般應在單位頒發的合格分承包方名單中確定,質量科檢查監督。

　　(2)各種材料采購合同,由質量科負責簽訂,經理辦檢查監督。

　　(3)材料采購合同必須符合《經濟合同法》有關規定,盡量采用國家標準合同文本。

　　(4)對違反合同,不能按質按時供貨的`分承包方,各單位應及時上報質量科,由質量科提出處理意見,并報主管領導批準后予以通報除名。如該承包方從名冊中除名,此部門在一年內不得使用。

　　5、材料的驗證

　　(1)根據采購合同和生產要求,必要時質量科應組織質檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進行驗證,發現問題及時提出改進要求,確保供方按質、按量、按時供貨,這種驗證也可在采購文件中約定,但不能作為進貨驗收時的依據。

　　(2)如工程合同中規定(質量科)需對分承包(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的驗證,也不能減輕本公司履行合同責任。

　　(3)材料進貨驗證的分級管理

　　重要材料、主要材料的進貨驗證由施工單位項目部負責,質量員驗證,其它材料的進貨驗證,應由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負責。

　　(4)材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據分承包提供的有關規格、數量、質量等證明文件,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫"物資驗收記錄"具體執行《生產和服務提供控制程序》及《過程和產品測量和監視程序》。

　　(5)需作復試檢驗的材料,由各使用單位及時送試驗室。根據復試檢驗報告作好有關標識工作。

　　(6)在進貨檢驗中發現不合格材料,應及時按規定作出不合格品的處理工作,并按《不合格品控制程序》進行控制。

采購管理制度4

　　第一章 總 則

　　第一條為規范學校采購行為，保護采購當事人合法權益，促進廉政建設，依據《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國政府采購法》等法律法規，結合學校實際，制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于使用財政性（學校財務直接核算）資金的采購活動。本辦法所稱采購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。

　　第三條學校采購行為應當遵循公平、公開、公正和誠實守信原則。

　　第四條各單位應加強采購計劃和預算管理，科學、準確地編制采購計劃和預算。

　　第五條采購項目在申請采購前須落實采購經費來源并經過相關業務歸口管理部門批準。

　　第六條學校按照《中央預算單位政府集中采購目錄及標準》中的政府分散采購限額標準（以下簡稱“政府限額”），制定學校統一采購限額標準（以下簡稱“校級限額”）。

　　第七條學校采購分為“統一采購”和“零星采購”。

　　（一）“統一采購”是指采購預算達到“校級限額”或“中央預算單位政府集中采購目錄”以內的由采購職能部門和招標中心共同組織的采購，包含“政府采購”與“校級采購”。“政府采購”是指采購預算達到“政府限額”以上或“中央預算單位政府集中采購目錄”以內的項目。“校級采購”是指“中央預算單位政府集中采購目錄”以外，采購預算達到“校級限額”以上“政府限額”以下的項目。

　　（二）“零星采購”是指采購預算未達到“校級限額”且不在“中央預算單位政府集中采購目錄”內的項目，由項目申請單位或業務歸口管理部門自行組織的采購。

　　第二章 組織機構及職責

　　第八條學校采購工作遵循“統一領導、管辦分離”的原則。由采購領導小組、采購主管部門、采購職能部門、業務歸口管理部門，項目申請單位共同組成采購機構。

　　第九條學校成立采購領導小組，由分管采購工作的副校長擔任組長，其他分管采購職能部門的副校長擔任副組長，成員由計劃財務處、政府采購與招投標管理中心（以下簡稱“招標中心”）、后勤管理處、實驗室及設備管理處、虎溪校區管理委員會、基建規劃處、審計處、法制辦等部門組成。其主要職責為：

　　（一）全面領導學校的采購工作；

　　（二）討論制定學校采購工作的規章制度；

　　（三）討論決定學校采購工作的重大事項；

　　（四）討論決定學校校級采購的范圍與限額標準；

　　（五）討論決定學校采購工作的獎懲意見；

　　（六）審定學校采購活動中其他需要決定的事項。

　　第十條招標中心為學校采購主管部門，其主要職責：

　　（一）貫徹執行國家政府采購與招投標法律法規和相關政策；

　　（二）研究起草學校采購管理辦法及實施細則、督促相關部門擬定專項實施細則和工作規范；

　　（三）協助財務部門編制學校年度政府采購預算；

　　（四）負責政府采購計劃備案申請及審批申請的上報，向上級主管部門上報學校各類采購統計信息等政府采購管理工作；

　　（五）負責“統一采購”項目采購方式審核及備案；

　　（六）負責“_大學采購評審專家庫”的建設和管理；

　　（七）負責審核政府采購文件,組織“統一采購”項目的開評標，依據評審結果按程序確定中標或成交供應商；

　　（八）協助采購職能部門處理其承辦項目的質疑和投訴；

　　（九）完成學校安排的其他工作。

　　第十一條采購職能部門為學校采購工作的具體實施部門，必須配備專職采購人員組織實施統一采購項目，其主要職責：

　　（一）負責執行和實施政府采購相關政策及學校采購相關規定，依據國家法律法規和學校的管理制度，擬定職責范圍內的專項實施細則和工作規范；

　　（二）負責組織編制采購文件，實施業務范圍內項目的統一采購及協調工作；

　　（三）負責處理業務范圍內采購項目的質疑和投訴；

　　（四）負責政府采購項目合同公告并提交采購管理部門進行政府采購執行情況備案；

　　（五）負責業務范圍內采購項目的數據統計、資料歸檔等；

　　（六）完成學校安排的其他工作。

　　第十二條采購職能部門采購業務范圍：

　　（一）實驗室及設備管理處:集采目錄內的各種貨物，儀器設備、ABC校區家具、成品軟件和實驗材料，儀器設備升級及維保等；

　　（二）虎溪校區管委會:虎溪校區貨物（科研儀器設備除外）、服務及自籌經費修繕工程等；

　　（三）后勤管理處：ABC 校區修繕工程，后勤相關貨物、服務等；

　　（四）基建規劃處：學校新、改、擴建工程及配套項目，虎溪校區國撥經費修繕工程；

　　（五）招標中心：其他工程、貨物、服務等。

　　第十三條相關職能部門為學校業務歸口管理部門，其主要職責：

　　（一）負責業務歸口管理工作范疇的采購項目立項或計劃批準、論證；

　　（二）負責審定項目申請單位的采購需求及其他技術性文件；

　　（三）負責審核合同以及項目執行情況的監督檢查，填報政府采購合同執行情況表提交采購職能部門；

　　（四）負責組織業務歸口管理采購項目的.實施及驗收工作。

　　第十四條業務歸口管理部門負責的項目范圍：

　　（一）基建規劃處：國撥經費修繕項目，新建、改建、擴建工程項目及相關貨物、服務等；

　　（二）后勤管理處：ABC 校區后勤管理與服務事項。國撥經費修繕項目，校園環境綠化改造，修繕裝修工程，特種設備維修，后勤保障物資及服務，水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，物業服務等；

　　（三）圖書館：各類圖書、期刊、電子出版物等及相關服務；

　　（四）虎溪校區管委會：虎溪校區后勤管理與服務事項。各類貨物（科研儀器設備除外），國撥經費修繕項目，校園環境綠化改造，修繕裝修工程，特種設備維修，后勤保障物資及服務，水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，物業服務等；

　　（五）國際處:各類出國訪學、研修、實習實踐相關服務等；

　　（六）項目未明確歸口管理部門的，由項目申請單位自行履行業務管理職責或者由學校采購領導小組指定相關部門負責，項目申請單位提交合同歸口部門審核合同。

　　第十五條項目申請單位主要職責：

　　（一）負責采購項目立項申請、預算申報和市場調研，科學合理確定采購需求；

　　（二）負責采購申請，確認采購文件，起草采購合同項目專用條款。參與貨物類采購項目采購文件編制，擬定評審因素、評審標準及特殊的商務要求等；

　　（三）列席校級采購項目評審會；

　　（四）負責合同執行，項目實施、驗收及履約情況反饋。

　　第三章 采購方式

　　第十六條“統一采購”項目原則上由采購職能部門組織編制采購文件，招標中心組織開評標。采購預算金額達到“校級限額”的項目及“中央預算單位政府集中采購目錄”范圍內的項目，按照下列范圍及方式執行：

　　（一）采購預算金額在“校級限額”與“政府限額”之間的項目，原則上采用校級采購；

　　（二）采購預算金額達到“政府限額”的項目以及“中央預算單位政府集中采購目錄”范圍內的項目，按國家相關法律法規實施政府采購；

　　（三）采購預算金額達到“政府采購”公開招標限額的貨物、服務，原則上采用公開招標方式采購，若需采用非公開招標方式采購，須按照相關法律法規要求報教育部、財政部批準后實施；

　　（四）達到公開招標限額的工程項目按國家招投標法律法規和地方相關法律法規實施采購。

　　第十七條政府采購方式包括：公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購等方式，政府采購項目選用采購方式時必須按國家有關法律法規的相關條款執行。集采目錄內的項目由實驗室及設備管理處按照國家和學校的相關規定組織采購。

　　第十八條“校級采購”方式包括：競爭性采購、直接采購、入圍采購等經學校采購管理部門認可的方式。信息公開、采購周期、評審專家的要求和標準按校級采購相關規定執行。

　　第十九條“零星采購”方式包括：電子采購，自行采購。零星采購工程項目由業務歸口管理部門統一組織，其他項目由項目單位自行組織。具體要求及標準按照學校零星采購相關規定執行。

　　第二十條項目申請單位在一個財政年度內，不能將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物、服務項目，以化整為零方式多次采購。累計資金數額超過校級限額的原則上屬于規避“校級采購”，累計資金數額超過“政府限額”的，屬于規避“政府采購”。

　　第二十一條學校“統一采購”分為自主采購和委托代理采購兩種形式。

　　（一）屬中央預算單位政府集中采購目錄范圍內的采購項目，應委托中央國家機關政府采購中心代理采購，具體遵照國務院辦公廳印發的相關年度的《中央預算單位中央預算單位政府集中采購目錄及標準》執行，科研儀器設備除外。科研儀器設備，是指學校用于教學科研活動的儀器設備以及滿足其使用功能所需的附件、軟件等貨物，原則上不包括學校各級行政辦公、后勤保障等部門使用的設備。

　　（二）“校級采購”項目原則上由采購職能部門組織編制采購文件，招標中心組織開評標；“政府采購”項目可根據需要委托代理采購。被委托機構按法律法規履行相關采購程序后，將采購結果移交給采購職能部門。

　　第二十二條科研項目任務書或合同中有約定第三方協作單位的，可直接簽訂外協采購合同。

　　第四章 采購程序

　　第二十三條項目申請單位需按預算主管部門要求，提前申報采購預算，其中涉及政府采購的項目，業務歸口管理部門應將審核后的政府采購計劃在年度預算“一上”時匯總至計劃財務部門，統一報教育部、財政部審批備案，在采購活動開始前 30 日公開采購意向。含有進口設備的政府采購項目，還需要通過進口產品論證及備案后方可進行采購。

　　第二十四條采購需求由項目申請單位或業務歸口管理部門在進行充分論證（市場調研、專家論證、征求意見等）的基礎上科學合理地編制。包括采購標的特征描述、技術要求和服務要求。采購需求編制應遵循真實透明原則、可判斷原則、公平公正原則、遵守法律法規原則、信任原則。

　　第二十五條項目申請單位或業務歸口管理部門根據采購需求向采購職能部門提出采購申請，采購職能部門依據相關規定選擇采購方式。

　　第二十六條招標中心對采購方式進行審核。按政府采購相關規定申請變更采購方式，由招標中心通過“政府采購計劃管理系統”統一上報，批準后實施。

　　第二十七條采購文件由采購職能部門根據項目申請單位或業務歸口管理部門提供的采購需求及技術論證文件等，結合采購項目特點和實際需要，依據相關法律法規編制；采購文件應規定采購項目商務要求（報價要求、評審標準和方法等）、技術要求以及合同條款等內容的文件。

　　第二十八條招標中心發布采購公告和采購文件，采購職能部門回復供應商詢問和質疑。

　　第二十九條招標中心根據采購工作需要依合法依規組建采購項目評審委員會。評審委員會由有關技術、經濟等方面的專家組成，成員人數為 3 人及以上單數，其中技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的三分之二。

　　第三十條評審委員會成員在采購工作中的主要職責為：

　　（一）遵紀守法，客觀、公正、廉潔地履行評審專家權利、義務和職責，遵守職業道德，維護學校和供應商的合法權益；

　　（二）依照相關法律規定，按照采購文件規定的評審辦法和標準，客觀公正地進行評審，并對個人的評審意見承擔法律責任；

　　（三）參與評審報告的起草，對評審過程保密，不得向任何人透露涉及評審過程中的評審、比較、推薦等情況；

　　（四）配合項目申請單位、采購職能部門答復供應商提出的質疑。

　　第三十一條招標中心組織采購評審并發布中標或成交結果公告。

　　第三十二條采購職能部門處理質疑、投訴與變更，發出中標（成交）通知書。校級采購中標通知書由采購職能部門加蓋部門印章。采購結束后將評審過程的記錄、相關文件等資料一并整理成冊立卷歸檔，也可以用電子檔案方式保存并歸檔。

　　第五章 履約與驗收

　　第三十三條自中標（成交）通知書發出之日起三十日內，按照采購結果事項，由項目申請單位或業務歸口管理部門與中標（成交）供應商商定合同具體內容并根據學校合同審批流程簽訂合同。政府采購合同自簽訂之日起2個工作日內，由采購職能部門在“中國政府采購網”上公告。

　　第三十四條凡屬采購項目必須嚴格按照采購結果簽訂書面合同，以明確權利和義務；合同所涉及的相關單位均應依照合同的約定履行合同。

　　第三十五條中標（成交）供應商未在規定時間內按要求簽訂合同或中標（成交）供應商自動放棄中標（成交）供應商資格的，采購職能部門可依據評審報告，在推薦的候選人中按順序重新確定中標（成交）供應商，亦可重新采購，原中標（成交）供應商的投標保證金不予退還并取消其中標（成交）資格。

　　第三十六條合同簽訂金額原則上應與中標（成交）金額一致，原則上不能在中標（成交）后對合同關鍵條款及標的內容進行變更。

　　第三十七條項目申請單位和業務歸口管理部門應按學校相關驗收管理規定及合同規定的技術、服務、安全標準組織對供應商履約情況進行驗收，并出合格或不合格的驗收結論。

　　第三十八條合同履約及驗收結果作為學校采購誠信評價體系的依據，項目申請單位或業務歸口管理部門應及時以書面形式將履約及驗收過程中出現的供應商失信行為反饋給采購職能部門及采購管理部門。

　　第六章 監督與責任

　　第三十九條業務歸口管理部門應不定期組織項目申請單位對成交（或中標）人進行履約情況的監督與評價。

　　第四十條采購職能部門應當建立健全內部監督管理制度。明確采購活動的決策和執行程序，內部工作人員定期輪崗交流，以形成相互監督、相互制約的工作機制。應加強對工作人員的教育培訓與考核，客觀評價其專業水平、工作實績和職業道德狀況。經考核不合格者，不得繼續任職。

　　第四十一條學校審計部門應對學校采購活動按相關規定進行審計。

　　第四十二條學校紀檢監察部門負責受理對采購活動中有關單位和個人提出的投訴，負責依紀依規處理有關單位和個人的違紀違規行為。

　　第四十三條學校采購當事人不得有下列行為：

　　（一）采取化整為零或者以其他方式規避統一采購，或擅自中止、終止統一采購；

　　（二）以不合理的條件排斥、歧視潛在供應商，或與供應商串通、接受賄賂以及獲取其他不正當利益；

　　（三）拒絕簽訂合同或者提出額外附加條件；

　　（四）未按照本辦法的規定編制采購需求及其他要求；

　　（五）其他違反法律、法規的行為。

　　第四十四條供應商有下列行為之一的視為不誠信供應商，應列入供應商不良行為記錄名單:

　　（一）提供虛假資料謀取成交（或中標）的；

　　（二）采取不正當手段詆毀、排擠其他供應商的；

　　（三）與采購人、其他供應商或采購代理機構惡意串通的；

　　（四）向采購人、采購代理機構行賄或者提供其他不正當利益的；

　　（五）在采購過程中違反采購文件約定與采購人進行協商談判的；

　　（六）拒絕有關部門監督檢查或者提供虛假情況的；

　　（七）無正當理由不與采購人簽訂合同，或者不履行與采購人訂立的合同的；不按照采購文件和響應（或投標）文件與采購人訂立書面合同，或者另行訂立背離合同實質性內容的協議的；

　　（八）將成交（或中標）項目轉讓給他人，或違反規定將成交（或中標）項目肢解后分別轉讓給他人的；

　　（九）履行合同情況差的，存在企業信息欺詐、以次充好、假冒偽劣、圍標違規、惡意報價、成交（或中標）后遲遲不供貨或者不施工等行為的；

　　（十）其他影響采購活動公平、公正的行為。

　　第四十五條采購代理機構不得有下列行為:

　　（一）借用他人資質或者超出資質范圍從事采購代理業務；

　　（二）與學校相關政府采購當事人、供應商串通損害國家利益、社會公共利益、他人合法權益，或者在代理過程中接受賄賂或者獲取其他不正當利益；

　　（三）泄露應當保密的信息以及隱匿、銷毀應當保存的文件資料或者偽造、變造文件資料;

　　（四）其他違反法律、法規的行為。

　　第四十六條采購項目評審委員會成員不得有下列行為:

　　（一）接受單位、個人提出的傾向性意見或者排斥特定供應商的要求；

　　（二）接受賄賂、獲取其他不正當利益、玩忽職守等行為;

　　（三）其他違反法律、法規的行為。

　　第四十七條凡參與學校采購活動的工作人員在學校采購活動中有違規、違紀、違法規行為的，應承擔相應的經濟責任、行政責任和法律責任。情節嚴重構成犯罪的，移送司法機關。

　　第四十八條供應商、采購代理機構違反相關禁止性規定情節嚴重的，除依據有關法律法規依法處罰之外，可視情節輕重取消供應商、采購代理機構一年以上三年以下參與我校采購活動資格，情節特別嚴重的，永久取消參與我校政府采購活動資格。由采購職能部門提出處理方案送采購管理部門通報。

　　第七章 附 則

　　第四十九條校級限額的調整須經校長辦公會批準，政府限額及公開招標限額標準的調整須按照國家相關法律法規執行。采購限額標準調整后，采購管理部門應及時在全校范圍內公布。

　　第五十條學校各附屬單位可參照本辦法執行。

　　第五十一條本辦法自印發之日起施行。

采購管理制度5

　　為加強本單位設備管理工作,提高設備選購管理的方案性和透亮 度,經黨組討論打算,成立設備選購小組,對本單位設備選購實行如下管理方法。

　　一、適用范圍

　　本方法適用于常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的選購管理。

　　二、申購程序和選購管理方法

　　1、制訂方案

　　設備器材選購應有方案,避開盲目性和零敲碎打。每年底,各有關部門應將其次年擬選購的設備器材的方案報設備選購小組;年中需添置的設備器材,有關部門也應預先擬定方案報設備選購小組。 2、申購方案單應寫清以下主要內容: 1)儀器名稱(包括附件、備件);

　　2)型號、規格、數量、估計單價;

　　3)生產廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話; 4)申請購置理由;

　　5)技術質量標準程度;

　　6)本單位有否此儀器設備;

　　3、審查批準

　　1) 申購方案由設備選購小組匯總并簽留意見,大宗設備需黨組討論打算后由選購小組選購并報辦公室備案。

　　2) 凡屬國家專控的儀器設備,經黨組討論批準后由設備選購小組負責向有關部門辦理申報手續。

　　三、選購管理

　　1、 設備選購小組依據經批準的申購方案,確定專人,以單位各義盡快與廠商取得聯系,實行“貨比三家”,原則進行供方評定,在技術質量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較,確定購買商家后報主管領導同意,再簽訂購貨合同,辦理財務手續。各部門不得自行簽訂購貨合同,否則財務將拒付款。

　　2、 驗收與入庫管理

　　收到提貨通知單后,由設備選購小組支配提貨,通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝調試,驗收的內容包括:1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數量;5)使用說明書、圖紙、有關資料及產品合格證書,并具體填寫驗收單,依據發票辦理財務報銷、入庫手續和財產登記入冊。設備器材入庫必需由有關職能部門確定專人接收保管,明確保管責任。

　　3、退貨

　　設備器材在驗收和安裝調試中發覺質量問題、殘缺零件及資料不全等由設備選購小組負責與生產廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。

　　本方法由本單位辦公室督查。

　　附:設備選購小組成員名單

　　組長:

　　副組長:

　　成員:

　　【第13篇】物業公司選購管理規定（13） 物業公司選購管理規定(十三)

　　1.0目的

　　保證供方供應的物資和服務符合組織要求達到的規定標準,對產品服務的最終實現供應優質保障;

　　2.0適用范圍

　　適用于公司對物資選購的掌握及對評價、選擇供方服務的管理; 3.0職責

　　3.1管理部依據實際狀況,選擇物資供應商和供方,并進行供方評審確定物資供應商和供方名單;

　　3.2辦公室負責員工標識、辦公用品等物資的選購,管理部負責其它物資的選購;并分別制定《物資選購方案單》;;

　　3.3各相關責任部門負責物業管理過程供方供應服務的掌握; 3.4各倉庫由各部門(管理處)負責管理,倉管員負責各類已選購物資的質量、數量、驗收及選購物資的保存; 3.5總經理負責審批《物資選購方案單》; 4.0程序

　　4.1供方評審

　　4.1.1相關專業人員協作管理部選擇物資供應商或服務供方,選擇依據包括但不限于:

　　a)公司現狀及進展目標;

　　b)供方基本狀況,例如服務態度、營業執照及地理位置等,服務供方還應考察人員基本素養及服務水平是否能達到公司要求;

　　4.1.2管理部組織人員進行供方評審,評審內容包括但不限于:

　　a)營業執照和產品經營資格證書或執業資質證書;

　　b)顧客滿足率及行業中的聲譽和口碑;

　　c)有人員和設備能保證準時供應配件和售后服務,從業人員的持證上崗率合格;

　　d)評審時的物資樣品質量達到100%,現場操作人員服務質量達到100%的合格;

　　e)在保證質量的前提下考慮價格;

　　f)評審完畢,管理部填寫《供方評審報告》;

　　4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記,合格服務供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫《不合格報告》不予登記,《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經理審批;

　　4.1.4管理部對評審合格的.物資供應商和供方每年進行復評,填寫《物資供應商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續供應合格產品的力量,復評不合格者,應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。

　　4.2各部門、小區與合格的服務供方簽訂服務分包合同時在合同中應明確:

　　a)供應服務的范圍、期限、質量要求;

　　b)公司對供方所供應服務的監督方法和供方的保證措施;

　　c)雙方的權利和義務;

　　d)違約責任,賠償等事項;

　　4.3當合格物資供應商和供方在供應產品或服務中消失問題時,各責任部門應會同選購人員實行以下措施,以保證產品、服務符合要求:

　　a)與供應商或供方溝通,要求其實行訂正措施將消失不合格產品的機率降至最低,必要時向其供應肯定的關心。

　　b)嚴密選購的驗證或檢驗過程,嚴格監控供方供應服務的過程。

　　c)依據合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務,并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產品實現。

　　4.4 選購

　　4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求方案》交綜合辦;

　　4.4.2綜合辦依據各部門(管理處)的《物資需求方案》制定公司下月,

　　《物資選購方案單》《,物資選購方案單》應包括:選購物資的名稱、型號、規格、數量及所購物資的質量等級和要求;

　　4.4.3選購人員依據《物資選購方案單》內容在《合格物資供應商名單》中選購,假如該物資無法在合格的物資供應商中選購時,選購人員應上報綜合辦經理,由綜合辦經理組織人員重新選擇物資供應商進行臨時評審,臨時評審準則依據實際狀況而定,至少應包括供方評審內容中的a、d'項;

　　4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求方案》到公司倉庫領取本月所需物資,如遇突發大事需另外購買時,部門(管理處)負責人可打算臨時購買,但應向綜合辦經理說明,各小區管理處主任可打算單價在200元(含200元)以下物資的選購,大廈管理處主任可打算單價在500元(含500元)以下物資的選購;

　　4.4.5服務供方項目應由相關部門依據顧客要求進行評審,并填寫《服務分包申請方案》、《服務分包申請方案單》包括:服務項目范圍、質量要求、期限等,經授權人審批后報管理部。

　　4.4.6綜合辦依據《服務分包申請方案單》內容在合格的供方名單中選擇適當的供方。

　　4.5物資的驗證與接收。

　　4.5.1全部選購的物資,由有關選購部門或申購部門依據詳細產品驗收的必要性和選購文件、資料和驗證標準分別對產品進行驗證,并記錄驗證結果,準時通知倉管員進行檢驗和入庫,倉管員按《選購物資檢驗規程》進行驗收。

　　4.5.2假如有必要在供方現場檢驗時,應檢驗合格后進行記錄才賜予放行。

　　4.5.3對于服務分包項目應由分管部門在服務過程中對其服務質量進行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務項目如:外墻清洗,管理處必需加強過程的連續監控和實行竣工驗收,明確其是否符合有關規定和合同的要求。

　　5.0相關文件

　　a)《合格物資供應商名單》qr-c

　　b)《合格供方名單》qr-c

　　c)《服務分包合同》

　　d)《物資供應商評價報告》qr-c

　　e)《供方評價報告》qr-c

　　f)《物資選購方案單》qr-c

　　g)《服務分包申請方案單》qr-c

　　h)《選購物資檢驗規程》

　　i) 《供方評審報告》qr-c

　　【第14篇】甲供材料（設備）選購管理工作程序 甲供材料(設備)選購及管理工作程序 1.目的:

　　1.1確保選購材料(設備)100%符合有關國家規范及標準。 1.2確保選購材料(設備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質按期完成。

　　1.3嚴格按選購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進度不超前于材料(設備)進場進度。

　　2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。 3.職責:

　　3.1設計部從建筑設計角度考慮,提出選購材料(設備)在美觀及使用功能等方面的要求,并供應甲供料清單及驗收規范。

　　3.2工程部負責甲供材料(設備)的選購資料預備、選購實施、組織驗收以及檢查選購材料(設備)是否按合同要求進場。

　　3.3預算部負責掌握選購材料(設備)的付款方式以及付款進度。

　　4.程序:

　　4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規定要求進行甲供材料(設備)的選購。

　　4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《選購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經理審批。

　　4.3主辦工程師按經審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。

　　4.4施工圖紙出齊后7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用方案,同時考慮生產周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)選購工作方案》,經甲、乙雙方協商后作為招投標的依據之一。

　　4.5全部甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。

　　4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。

　　4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠商簽訂選購合同并報請審批。

　　5.甲供材料(設備)進場管理工作程序:

　　5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必需檢查供貨廠商的法人托付書、地址、營業執照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

　　5.2監理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設備)與“產品封樣”是否相符,并將“產品封樣”保留到工程竣工及至保修期結束。

　　5.3檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同要求。

　　5.4檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。

　　5.5檢查進場材料(設備)的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。

　　5.6檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標準。

　　5.7檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

　　5.8檢查進場材料(設備)的產品愛護措施是否到位。

　　5.9檢查進場材料(設備)的供貨時間是否按合同及供貨時間方案要求執行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按選購合同規定處理。

　　5.10對關鍵材料(設備)的關鍵生產加工過程,主辦工程師須會同監理工程師委派特地人員對其過程進行現場跟蹤監督。

　　5.11檢查進場材料(設備)的數量是否符合合同要求及供貨方案要求。

　　5.12檢查進場材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關規定要求。

　　5.13進場材料(設備)的檢查、驗收工作必需做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監理公司、總承包公司等有關單位共同參加進行(必要時設計部也參與),驗收合格后方可支付材料(設備)款。

　　5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。

　　5.15公司內部相關環節影響工期時,項目主辦人應書面通知相關人員可能發生的費用損失。

　　5.16項目結束后,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質量、交貨期、協作狀況,填寫《甲供材料(設備)供貨單位考核狀況評分表》,報部門經理審批。

　　6.相關文件:

　　6.1《招投標管理工作細則》

　　6.2《甲供材料(設備)招標文件選購合同》

　　6.3有關材料(設備)國家行業標準及國際標準

　　7.相關表單

　　7.1《甲供材料(設備)選購工作方案》

　　7.2《甲供材料(設備)入圍資格》

　　7.3《甲供材料(設備)清單》

　　7.4《甲供材料(設備)產品封樣表單》

　　7.5《甲供材料(設備)進貨質量、進度統計表》

　　7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核狀況評分表》

　　修改記錄

　　頁碼 修改日期 修改人 修改狀態 修改單號 生效日期

　　編制: 審核: 批準:

　　日期: 日期: 日期:

采購管理制度6

　　一、基本原則：

　　1、嚴格遵守采購規范流程，及時按質按量采購所需物資，使食堂物資采購的量價在陽光下運行，確保物資量價的公正、公開、合理。

　　2、凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中采購。

　　3、確定物資供應商后，原則上一律在選擇的供應商采購，如遇特殊情況，由食堂管理人員負責協調采取散購或臨時更換供應商，事后說明情況，報辦公室審查。

　　4、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。 5、管理部門：兩級機關辦公室。 6、適用范圍：司屬各職工食堂。

　　二、采購管理：

　　1、集中采購類：

　　（1）范圍：

　　①糧油類（油、米、面、鹽、干貨）；調料類（醬、醋、味精、料酒等）；

　　②廚房日用品（廚具、洗潔劑等）；

　　③餐飲用具（餐巾紙、筷子、餐盤等）。

　　（2）采購地點：首選就近可開具增值稅普通發票的糧油銷售店，或就近的大中型超市采購。

　　（3）票據要求：提供增值稅普通發票及清單小票。

　　2、非集中采購類：

　　（1）范圍：除集中采購范圍以外的`食材，如肉、禽、蛋、水產、時蔬等新鮮食材以及燃料等。

　　（2）采購地點：原則上在就近的肉、禽、蛋、水產等銷售店采購統一配送，確因受條件（如當地市場確無對應的銷售店）制約的食堂，可在相對固定的鋪面采購；時蔬采取配送采購，條件不允許的也可在就近菜市場采購；燃料由當地正規燃油供應站配送采購。

　　（3）票據要求：肉、禽、蛋、水產、時蔬須按進貨時間記錄名稱、數量、單價、金額等及時填寫物資采購臺帳，其中肉、禽、蛋、水產盡可能提供發票和清單小票；燃料須提供增值稅普通發票及送貨單。

　　三、供應商管理：

　　供貨商實行備案管理，司屬各職工食堂，就近選擇1～2家可開具增值稅普通發票的大中型超市或糧油銷售店集中采購；選擇2～3家銷售點/固定鋪面采購肉、禽、蛋、水產等新鮮食材；選擇的供應商單位信息報食堂管理部門備案；

　　四、其他：

　　1、票據憑證管理：每月月底將實際采購金額進行匯總，按時間順序逐日登記實際采購金額到匯總表中，將匯總表及發票原件附財務報賬，項目留存匯總表發票復印件及清單小票原件。

　　2、貨物驗收管理：由后勤管理人員與廚師負責驗收（根據實物與清單小票或送貨清單復核驗收，并簽字）。

　　3、如遇確實遠離城區而無法做到集中采購的食堂，各項目部向分公司申報《食堂特殊采購情況說明》

采購管理制度7

　　為加強醫院醫療器械及一次性醫療用品的管理，杜絕購銷中的不正當行為，特制定以下管理辦法。

　　一、高值耗材的購置，首先由使用科室向醫院醫療器械管理委員會提出申請，并對其社會效益和經濟效益進行論證。

　　二、總務科接到科室的申請后就有關資料等相關信息進行調研，并將調研情況上報醫院。

　　三、醫院組織有關人員進行討論，并委派一名院領導、總務科主任、使用科室主任、使用人員等到相關醫院對高值耗材的型號、性能、價格等進行考察，最后將結果報院委員會研究決定并組織實施。

　　四、在公開、公正、公平的原則下，對至少2個以上的'商家進行議標或招標，其價格原則上不得高于同地區同類型號產品的價格。

　　五、根據使用科室提出的申請，經總務科審理后，報相關部門審批，并有醫療器械管理委員會組織實施。其價格不得高于同地區同類型號的價格，購置數量大的按招標程序進行。

　　六、高值耗材的采購，嚴格按上海市招標管理辦法執行，任何科室不得擅自采購使用。

　　七、在購置醫療器械、一次性醫療用品和各種物品時，任何人不得接受廠家、代理商的。吃請，不得接受禮品、現金、有價證券等。

　　八、采購計劃每季度由醫療器械管理委員會研究一次（特殊情況可隨時召開）。

　　九、后勤物資采購時，先由總務科列出計劃報院長辦公會議研究同意后，委派3人以上（一名院領導、總務科主任、使用科室主任）組成采購小組進行購置。

十、采購醫療器械應遵循質量第一的原則，把好采購質量關。

采購管理制度8

　　一、辦公用品實行集中定購，有總務主任負責，經分管校長審核，報校長批準。

　　二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置，要經相關領導核算后，填寫購物申請單，經校長批準、簽字后，安排專人購置。大宗物品購置（500元以上）要經相關會議研究，報經教育辦批準，再安排專人購置。

　　三、日常招待用品購置要經校長批準并安排專人購買。

　　四、教師外出學習等差旅費要經相關領導審核簽字后，報校長簽字，交報帳員報銷。干部、教師公務外出租車要報經校長批準，并第一時間填寫差旅費單子，由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。

　　五、總務處是學校負責采購物資的職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處統一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。

　　六、總務處采購人員應按照學校批準的采購計劃進行采購，未經批準，不得采購。

　　七、采購人員應認真把好物品質量關，盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質量保證書等相關證件。索要發票要真實，防止假的.發票。

　　八、用品采購后，采購人員須在第一時間憑正規發票或教育超市發貨單，將物品交財產保管員（劉仲坤主任）驗收。并在購貨申請單上簽字，購貨申請單、發票、教育超市發貨單一并交校長簽字再及時交報帳員。

　　九、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的，須事先向校長申請，經同意后方可購買；否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。

　　十、辦公用品等實行兩人管理，一人（總務主任）管賬，建立實物入庫清單（包括物品名稱、數量、價格、采購日期等），一人（總務副主任）管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

　　十一、一般辦公用品發放經總務主任批準，生活用品發放經分管校長批準，貴重物品發放或外借經校長批準。實行同意簽字或批條制。

采購管理制度9

　　公司采購流程管理制度

　　為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門之間的配合，特制訂本制度。

　　一、請購極其規定

　　1、請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

　　2、請購單的要素

　　完整的請購單應包括以下要素：

　　（1）請購的部門；

　　（2）請購物品所屬項目

　　（3）請購的用途

　　（4）請購的物品名稱、規格、數量

　　（5）請購物品的樣品、圖紙和技術資料

　　（6）請購物品的需求時間

　　（7）請購如有特殊請備注

　　（8）請購單填寫人

　　（9）請購部門主管

　　（10）請購單審核人

　　（11）采購副總審核

　　（12）財務審核人

　　（13）公司總經理

　　3、請購單及其提報規定

　　（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核審核批準后報采購部門；

　　（2）請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份；

　　（3）涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

　　（4）遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認后手續后補。

　　（5）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。

　　（6）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

　　二、請購單的接收及分發規定

　　1、請購的接收要點

　　（1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；

　　（2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；

　　（3）通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

　　（4）對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

　　2、請購單的分發規定

　　（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

　　（2）對于緊急請購項目應優先處理；

　　（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

　　（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

　　三、詢價及其規定

　　1、詢價前應認真查看請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時與請購部門溝通；

　　2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中采購；

　　3、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

　　4、比價采購的單位均應具備一定的`資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

　　四、比價、議價

　　1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

　　2對于合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

　　五、合同的簽訂及其規定

　　1、合同正文應包含的要素

　　（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

　　（2）采購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額，清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；

　　（3）付款方式

　　（4）工期

　　（5）質量保證期

　　（6）其他約定

　　2、合同簽訂及其規定

　　（1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；

　　（2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；

　　3、合同執行

　　（1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關領導；

　　（2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保證質量，按時履約；

　　（3）合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同；

　　六：報驗與入庫

　　1、供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時通知質檢部門進行驗收；

　　2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。

采購管理制度10

　　一、采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫院物資提出合理化建議。

　　二、嚴把質量關，認真檢查物資質量，力求價格低廉，供貨及時。

　　三、采購的物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費。

　　四、嚴格按采購計劃辦事，執行物資預算，遵守財經紀律。

　　五、外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察，將結果與使用單位協商，擇優訂貨。

　　六、簽訂合同，必須注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。

　　七、及時與庫房聯系，做到購貨迅速，減少運輸中轉環節，降低庫存量。

　　物資報廢制度

　　（一）凡醫療器材因使用年久，自然老化不能修復；因技術落后、無使用價值；損壞后無修復價值時，以及一般物資因變質變殘無法使用可按程序及規定辦理報廢手續，予以報廢。

　　（二）需報廢的.各種器材，必須經維修部門和有關人員進行簽定，出具證明方可報廢。

　　（三）大型設備儀器報廢時，由使用科室寫出設備儀器使用后效益分析及報廢理由的書面報告，由器械科、總務科組織鑒定作出評價，經財務科、院長鑒字后上報級部門批準，方可辦理報廢手續。

　　（四）報廢時由科室填寫報廢單，一式二份，隨同物品一起交器械科，辦理報廢手續。如因責任事故造成器材報廢時，還應追究當事者責任。

　　物資發放、盤點制度

　　一、各科室應有專人負責物品保管和領用，其他人不得隨意進入倉庫領物品。

　　二、領用物品必須由倉庫負責人按部門審批計劃物品發放，當面點清物品浸透量，規格、質量、發現問題立即退換，如一時解決不了的物品暫緩領回，等物品換回后通知部門領用。

　　三、倉庫的一切物品領用時，須按科室分類詳細登記，有領物人簽名，月終由倉庫匯總送財務科核算。

　　四、建立嚴格的物資領用手續，發放時，應認真對領物單上的制單人、科室負責人、收貨人以及管理部門核準人的簽名，準確無誤后方可允許物資出庫。所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。

　　五、臨時性應急物資的發放是指因急診、搶救或其他緊急事件所需的物品，發放的時間不受限制，發放的原則是核實原因報總務科長批準后，即可發貨。

　　六、每周一至日為倉庫按計劃發放物品的時間，各科室按申請計劃領貨，其余時間倉庫管理人員做好計劃、整理、備貨等工作。

　　七、倉庫物資第季度盤點一次，各類物資盤點由財務會計與倉庫人員負責，盤點后將結果書面上報財務科、總務科負責人。

　　八、盤盈、盤虧、報廢、削價等要及時匯報科室負責人批準按醫院程序處理，不得自行處理。

采購管理制度11

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規范采購，保證公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于與生產經營有關的經營性固定資產、材料和非經營性固定資產、辦公用品和勞動保護用品（以下簡稱購進物品）的采購。

　　三、職責和權限

　　1、總經理負責批準采購管理制度;

　　2、副總經理和財務總監負責審核采購管理制度;

　　3、人力后勤部負責經營性固定資產、材料、配件等物品（材料）的采購，非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購。

　　四、采購原則

　　1、詢價和比價原則

　　對于貨物的采購，必須有三家以上的供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨期、售后服務、信用、客戶群等因素的基礎上進行綜合評價，并進一步與供應商協商最終價格，臨時緊急采購貨物除外。

　　2、一致性原則:

　　買方訂購的物品必須符合采購申請中列出的要求、規格、型號和數量。如果市場條件不能滿足請購部門的要求或成本過高，采購人員必須及時反饋信息，以便申請部門更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致的，經審核，差額不超過請購單的5-10%。

　　3、低價搜索原則:

　　采購人員應隨時收集市場價格信息，建立供應商信息檔案，了解最新的市場趨勢和最低價格，實現最優采購。

　　4、完整性原則:

　　（1）自覺維護企業利益，努力提高進貨質量，降低進貨成本。

　　（2）誠實自律，不收受禮品、賄賂、邀請，不主動聯系供應商。

　　（3）嚴格執行采購制度和程序，自覺接受監督。

　　（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備和市場信息。

　　（5）工作認真細致，無失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標采購原則:

　　所有大宗或經常使用的項目，應在企業管理、財務等相關部門的共同參與下，通過談判或招標，確定一段時間（一年或半年）的'供應商和價格，并簽訂供應協議，簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場快速變化的商品，除了縮短招標間隔外，還需要隨時掌握市場情況，調整采購價格。

　　6、審計監督原則:

　　采購人員應自覺接受財務部門或公司領導對采購活動的監督和詢問。采購人員在采購過程中違反誠信制度，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

　　五、采購流程

　　1、請購單:

　　根據生產或經營的實際需要，需要貨物（材料）的部門在每個月25日前負責企業管理部的貨物采購，人力資源物流部在每個季度最后一個月25日前負責貨物采購。部門應填寫《采購請購單》，請購單應注明產品名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。涉及技術指標的，應注明相關參數和指標要求。根據采購申請流程，由相關部門審批后，經總經理批準后，提交人力資源及后勤部進行采購。各審核階段對請購單提出異議的，應在2個工作日內將意見反饋到請購單部門。

　　2、詢價、比價、洽談:

　　（1）原則上每項（材料）需有兩家以上供應商報價。

　　（2）招標人收到報價單后，比價議價，填寫《詢價記錄表》，按低價原則采購。

　　（3）在下列情況下，不需要比價、議價:獨家代理、獨家制造、獨家產品、原零配件無替代品，但仍需報價記錄。

　　3、樣品的提供和確認:

　　（1）如需提供和確認樣品，必須確定樣品發貨周期，并由采購人員負責跟蹤。收到樣品后，必須第一時間送到需求部門進行確認，如有必要，必須與財務部等部門相關人員進行確認。

　　（2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來比較。

　　4、供應商選擇:

　　（1）具有法定經營主體的。

　　（2）質量、交貨期、價格、服務等條件良好。

　　（3）有良好信譽的。

　　（4）客戶認可的供應商。采購方應建立供應商信息賬戶。

　　5、合同簽署:

　　（1）供應商通過樣本評審后，由人力資源與物流部與選定的供應商簽訂合同。

　　（2）因交易發生的爭議，按合同約定的條款處理。

　　6、后續的進展

　　（1）為保證按時交貨，采購人員應提前通過電話、傳真或親自與供應商進行跟蹤，以確保貨物（材料）的及時供應。

　　（2）如采購物品（材料）不能在規定時間內發貨，采購人員必須提前通知請求部門尋求解決辦法，并必須與供應商重新確定發貨日期并通知請求部門。

　　7、驗收和倉儲:

　　采購的貨物（材料）到達公司后，經營性固定資產、材料、配件、非經營性固定資產、大宗勞動防護用品等項目（材料）由需求部門驗收。辦公用品和其他常用用品經倉管員驗收合格后，由倉管員出具入庫表，并按入庫程序辦理入庫手續。驗收不合格的，由驗收部門通知人力物流部，并在2天內辦理換貨（退換貨）手續。

　　8、對帳付款:

　　采購貨物（材料）入庫后，采購人員憑《入庫單》按合同約定或約定的付款方式辦理付款手續。

　　六、考核:

　　凡違反本制度者，按公司相關管理制度進行處罰。

采購管理制度12

　　一、制定目的及范圍

　　為進一步加強公司制度管理，健全企業采購制度，提高采購效率，明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定本制度。 本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、年度采購、零星采購、應急采購。

　　本制度涉及的采購物品包括：單價萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發事件中需要采購的物品。 本制度中有權申購的部門包括：工程部、研發部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。

　　二、采購原則

　　1、采購公司經營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

　　2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質量、價格因素，擇優選取。

　　3、各類物資均應向正規商家采購，原則上要求所有采購物資均應開具發票。

　　4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。

　　5、各部門應有專人負責采購事務，申購人與采購人不得為同一人。

　　三、采購流程

　　1.一般采購流程

　　1.1采購申請

　　1.1.1采購之前，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復采購。

　　1.1.2采購之前，申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算，按采購原則進行采購。

　　1.1.3緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉，及時處理。

　　1.1.4若撤銷采購，應立即通知采購人，以免造成浪費。 1.2申購：工程項目采購提交工程預算并經公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉單”，其他采購經本部門負責人批準后，由申購人填寫“采購物資流轉單”。

　　1.3詢價

　　1.3.1各部門負責采購的人員分別詢價，提供三家以上供應商及價格，財務部提供歷史價格加以比對。

　　1.3.2采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格（經營狀態、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯系方式以便相關負責人核價。確定供應商后，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業提供營業執照副本復印件、個人提供身份證復印件）。同時，采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱、規格、型號等基本信息。

　　1.4核價：采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價，填寫“采購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。

　　1.5審批：采購人將“采購物資流轉單”經逐級審批，報公司各級負責人審批后，方能進行采購。

　　1.6采購實施與驗收入庫

　　1.6.1“采購物資流轉單”經各級負責人審批簽字且經財務部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續。

　　1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資，應同時按公司合同審批程序進行流轉。

　　1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協同，按照預定的采購質量標準及數量進行驗收，并辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時入庫，應先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續。如采購物資質量、數量不符合要求，應及時保存證據，與供應商協調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應出具證明驗收合格的單據，交予財務部備案。

　　1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應在貨到后1個月內辦理報銷手續，因超過報銷時間財務部門不受理報銷的，責任由采購人承擔。

　　1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務部負責人審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷。 1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務部方可結款或開具支票。

　　2.特殊采購流程

　　2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的`，各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉單”交至辦公室，由辦公室在月底統一購買。

　　2.2零星采購

　　零星采購是指偶然發生的、所采購物資低于元的采購（如因公司接待、聚會需要進行的采購，場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等），具有臨時性、偶發性、金額低的特點。

　　2.2.1各部門人員需要進行零星采購的，應首先以電話的方式征求本部門負責人，征得負責人同意后，堅持“必需、質量、價格”的原則進行采購。

　　2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進行采購，采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發票，如供應商原因不能開具發票的，應要求開具收款收據。

　　2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應填寫“物資采購流轉單”，按照一般采購程序完成流轉后，將“物資采購流轉單”、發票或收款收據交予財務，由財務進行報銷，財務應在所有材料提交后日內將采購人墊付金額退還采購人。

　　2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質量負責，若所采購物資發生質量問題，由采購人與供應商協商退換貨事宜。

　　2.2.5因場地調查、施工等工程需要而進行的零星采購，應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發生的零星采購，需要入庫的，應在采購完成后補辦入庫手續，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務部方可報銷。

　　2.3應急采購

　　應急采購是指公司因應急處置需要，而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。

　　2.3.1在接到應急處置任務后，應急處置小組負責人發現需要緊急購買材料、設備的，應先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設備后，向上一級負責人匯報，得到上一級負責人同意后方可進行采購。

　　2.3.2應急采購無需進行三方詢價，應以最便捷的方式進行采購，兼顧價格和質量。

　　2.3.3應急采購結束后，應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”，按照一般采購流程進行流轉。剩余物資要補辦入庫手續，取得入庫單。若應急采購無法開具發票或收款收據的，應急處置小組負責人應作書面說明，列明應急采購物資來源、價格等信息，報上一級負責人審批、簽字。

　　2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后，應在日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發票、收款收據（說明）交予財務部審核，財務部在所有材料提交后日內將墊付金額退還墊資人。

　　2.4年度采購

　　年度采購是指因部門生產需要，需定期進行的采購。

　　2.4.1需進行年度采購的部門，應編制年度需求預算，逐級申報審批后，交予財務部審核、備案。

　　2.4.2年度需求預算批準后，各部門采購人應從優秀供應商名錄中選取三家進行詢價，要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的，按照相關程序進行招標。

　　2.4.3采購人詢價后，填寫“年度采購物資流轉單”，逐級審批后，交予財務部備案。

　　2.4.4“年度采購物資流轉單”獲批準后，采購人應與選定的供應商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務部按合同的約定支付價款。

　　2.4.5年度采購進行過程中，采購人應注意市場價格的變化，若供應商供貨價格明顯高于市場價格，應及時與其協商，協商不成的，終止履行合同。

　　2.4.6應年度采購需要訂立的合同，應為不固定總價合同，按季度或按年度進行結算。

　　四、備案

　　1、采購結束后，采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發票或收款收據等材料復印兩份，原件交予財務部審核、付款，一份復印件留存本部門，一份復印件連同供應商主體證明材料、聯系方式交予公司法務保管。

　　2、法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進行歸檔，以便日后查詢。

　　五、采購紀律

　　1.采購人職責

　　1.1建立供應商資料與價格記錄檔案。

　　1.2做好市場行情的經常性調查。

　　1.3詢價、比價、議價及訂購作業。

　　1.4所購物資的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

　　1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。

　　2.采購人行為規范

　　2.1采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業，采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。

　　2.2若采購人員違反本制度進行采購作業或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進行批評教育，若再發生類似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。

　　2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關處理。

采購管理制度13

　　一、總則

　　為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

　　二、采購部人員職責及管理制度

　　1.熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。

　　2.廉潔奉公，不徇私，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

　　3.負責公司生產所需材料的采購工作。

　　4.負責供應商的開發、管理及維護工作。

　　5.堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。

　　6.大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

　　7.積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

　　8.及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

　　9.做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

　　10.完成領導交辦的其他工作。

　　三、采購工作流程

　　采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。

　　1.在項目的初始運作階段，采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的，更要避免發生投標價低于實際采購價的情況出現。

　　2.項目正式運作后，采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申購單》此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發往采購部，一份發往工廠或者生產基地。

　　3.采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的3家—5家發出《材料詢價單》。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》，同時向收貨的.工廠或者生產基地發送傳真件通知其準備收貨。

　　4.供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。

　　5.工廠和生產基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》，相關責任人簽字后回傳采購部。

　　6.工廠或者生產基地完成生產任務后，及時通知采購部，由采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統一定價，統一結算，節約運輸成本。

　　7.項目完成后，采購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。

　　8.供應商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票，財務部在收到發票后即向供應商付款。

　　四、采購部發展規劃

　　原材料采購在任何一個公司都是決定生產、銷售的關鍵環節，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購成本降低5%企業利潤提升10%的戰略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢?

　　降低采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必須要規劃、重視的長遠發展策略，是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。

　　我們采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據實際情況會作出相應調整，但是保證前進的大方向永遠不變。

　　(一)在3個月內完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出5—10家候選供應商。開始逐步實施采購工作流程。

　　(二)在6個月內完善采購體系，修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓采購工作流程走入正軌，高效，準確的運行。

　　(三)在1年內建立高效的采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實際效果。

　　(四)在2年內建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

　　(五)大膽設想：5—10年后，公司以自主設計，自主研發牽頭，以符合科技進步的產品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發展提供最大限度地支持。

采購管理制度14

　　分公司物資的采購,執行先申請后執行的原則,物資需求部門應事先填寫采購申請單,報送公司分管部門審批后,轉交采購部門采購。

　　一、商品采購

　　1、各營業終端根據銷售、庫存情況填寫采購申請單,報送分公司領導審批,超過一定金額的采購送總公司總裁審批;

　　2、采購部門根據審批后的采購申請單整理、匯總后采購;

　　3、采購部門聯系供應商,進行詢價、洽談、簽訂采購合同,上報審批,最后下單采購;

　　4、采購商品送到營業終端后,各營業終端倉管員應及時根據供應商的隨貨同行單和分公司的發貨單驗收商品,并簽字。直營店倉管員再根據隨貨同行單、分公司發貨單、驗收情況登記庫存商品進銷存表,而后將簽字后的分公司發貨單每周整理一次寄給采購部,加盟店將簽字確認后的分公司發貨單傳真給采購部。采購部再根據直營店或加盟店簽收的情況在供應商的送貨單上簽收,復印一份留存,一份傳真給供應商,而后將原件轉給財務入賬;

　　5、各營業終端若發現質量問題或供應商隨貨同行單、分公司發貨單與實際商品不相符的,應及時通知采購部門,得到處理意見后辦理入庫;

　　6、采購部門根據采購合同,填寫付款申請單,報部門主管審核后,轉給財務審核,然后報送給有審批權限的公司領導審批;

　　7、采購部門負責取得供應商發票,并轉交給財務。

　　二、其他物資采購

　　1、分公司購置固定資產(單價在20xx以上或it設備單價在1000元以上)的`采購申請單,應上報總公司領導審批方可采購。固定資產采購之后,分公司行政人員應驗收、登記,收取保修卡等相關資料,并督促相關人員填寫設備驗收和領用單,附在報銷或付款申請單后。固定資產領用人發生變更的,行政部門應負責監督固定資產移交,并填寫移交單,報送一份給財務部備案;

　　2、其他零星的采購均需填寫采購申請單,報送審批后方可采購;

　　3、所有的采購均要有相關人員的驗收,并注明收到商品的名稱、規格、數量、質量、日期等信息,并簽名;

　　4、采購人員根據手續完整的單據,填寫費用報銷單或付款申請單,辦理報銷或付款手續。

采購管理制度15

　　一、目的

　　為了進一步加強公司制度管理，健全企業采購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定此制度。

　　二、工作程序

　　（一）采購原則

　　1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

　　2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

　　3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購，需求時填寫《物品申請單》；

　　4、原材料及設備的.請購由各子公司或部門自行負責采購，需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時由采購的子公司或部門對固定資產進行編碼，送綜合辦資產管理專員處備案。

　　5、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

　　6、單次采購在金額在2000元以上的，有兩名采購人員一同進行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行采購。

　　（二）采購申請

　　1、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項，經部門負責人簽字確認后交由綜合辦公室處；原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務部審核。

　　2、采購之前，采購經辦人進行統一匯總采購原則。

　　3、緊急采購時，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

　　4、若撤銷采購，應立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。

　　（三）采購流程

　　1、采購經辦人根據《物品申請單》或《采購訂單》內需填寫所購物品和數量進行估算價格。

　　2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務部進行審核，審核后報分管負責人或總經理審批后，方能給采購人員進行采購。

　　3、采購物料定單和采購設備必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批后復印一份交與財務。

　　（四）采購經辦人職責

　　1、建立供應商資料與價格記錄。

　　2、做好采內參市場行情的經常性調查。

　　3、詢價、比價、議價及定購作業。

　　4、所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

　　5、做好平時的采購記錄及對帳工作。

　　（五）采購方式

　　1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

　　2、長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

　　3、與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審。

　　（六）采購實施

　　1、《物品申請表》批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。

　　2、采購人員按核準的《物料申請表》或《采購定單》”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

　　3、所有采購物品進行入庫和出庫記錄管理。

　　4、原材料和設備由進料檢驗部門或設備申請部門驗收后合格，才能辦理入庫手續。

　　（七）采購付款方式

　　1.物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，部門負責人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷。

　　2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我公司開出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。

　　（八）采購經辦人行為規范

　　1.采購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

　　2.采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。

　　三、附則

　　1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。

　　四、本制度經總經理核準后實施。

　　五、附購采購流程圖：

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