營銷管理管理制度

　　在不斷進步的社會中，需要使用制度的場合越來越多，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編為大家整理的營銷管理管理制度，希望對大家有所幫助。

營銷管理管理制度1

　　1 目的、綱要及適用范圍

　　1.1 為了規范與提升xx營銷業務管理,提高公司運營效率與質量,促進公司戰略計劃的實現,特制定本制度。

　　1.2 本制度包括業務的分工及組織設置、計劃管理、客戶管理、業務管理、人員管理、內勤/開票/提貨/結算管理、合同管理、業務用章管理、業務流程管理及附則等內容。

　　1.3 本制度適用于xx公司。

　　1.4 本制度由公司xxx部門負責擬定,其解釋權及修改權屬xxx部門。

　　1.5 本制度從20xx年xx月xx日起執行。

　　2 業務的分工及組織設置

　　2.1 公司營銷中心下設營銷中心辦公室、銷售部、市場部、六個區域機構。

　　2.2 營銷中心辦公室設內勤、技術支持、計劃各一人,主要負責銷售統計與分析、客戶檔案的建立與維護、售前/售中/售后的技術支持、與其它部門的聯系、銷售計劃的管理等。

　　2.3 銷售部設 人,主要負責完成銷售任務、貨款回收、費用控制、促銷及市場調計劃的配合執行、有關信息提供等。

　　2.4 市場部設 人,主要負責完成營銷計劃的制定、價格/渠道/品牌管理、市場分析、行業分析、競爭對手分析等。

　　2.5 區域機構設 人,主要負責區域銷售、技術支持、客戶服務、信息反饋、物流等。

　　3 計劃管理

　　3.1 業務及業務資金計劃

　　3.1.1 目的及意義

　　為了配合公司戰略的推進,確保營銷工作有序、高效地開展,加強公司相關部門間的協作與溝通,并為業績考評和工作總結提供科學的依據,公司營銷業務部門需制定業務及業務資金計劃。

　　3.1.2 種類

　　計劃分年度計劃和月度計劃兩類。年度計劃應在上年12月底前完成;月度計劃應在上月 日前完成(涉及資金計劃部分應每半月制定一次,分別于每月 日和 日前提交)。

　　3.1.3 計劃內容

　　3.1.3.1 包括營銷和銷售兩部分。

　　3.1.3.2 營銷計劃內容包括:市場、產品競爭和銷售的現狀、威脅和機會分析;確定公司在產品銷售、市場和利潤等方面的目標和問題;實現目標的營銷方法、行動方案、預算與控制手段等等。

　　3.1.3.3 銷售計劃內容包括:銷量、銷售分布、毛利、重點客戶、預計資金占用量、服務及其它業務拓展規劃等。

　　具體內容詳見附錄《業務計劃表》、《業務資金表》。

　　3.1.4 計劃撰寫及提交程序:

　　3.1.4.1 每年 月 日及每月 日前,銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理負責完成年度或月度業務計劃和下半月業務資金計劃的撰寫并提交營銷中心主任審核;

　　3.1.4.2 月 日及每月 日前,營銷中心主任匯總提交的計劃后進行平衡、調整,并制定公司年度/月度業務計劃,向產銷副總裁提交;

　　3.1.4.3 產銷副總裁對計劃進行審核,提出調整意見。 月 日及每月 前,銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理會同營銷中心主任一起完成調整,報總裁審定;

　　3.1.4.4 計劃經總裁同意后,營銷中心主任負責督導業務的拓展和其他管理、銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理負責具體實施,同時業務資金計劃交會計部制定公司資金計劃。(詳見《制定資金計劃》程序文件)

　　3.2工作計劃及執行匯報

　　3.2.1 目的

　　為了配合業務計劃的實施,加強工作管理的規范性,有效控制工作進度與質量,為相關領導進行工作指導或檢查提供依據,各位員工均需制定工作計劃并記錄實際執行情況。

　　3.2.2 計劃制定時間

　　工作計劃以周為計劃單位周期,每周五制定下一周計劃。

　　3.2.3 計劃的內容

　　主要工作內容、涉及人員、時間安排等等,見附錄《工作計劃表》。

　　3.2.4 計劃撰寫及提交程序

　　每周五上午,所有人員根據月度業務計劃及相關業務發展情況撰寫個人工作計劃,提交上級領導審閱;

　　下午,相關領導將審閱意見通知直接下屬,進行必要的調整,得到批準簽字后執行。

　　3.2.5 計劃執行匯報

　　每天工作完成后,各員工須填寫計劃完成情況。有關人員若不能回公司填寫,應于第二天早上開始工作前完成前一天工作匯報。

　　一周工作結束后交上級領導,上級領導審閱后對其工作完成情況做出評價。

　　如有必要,上級領導可隨時抽查工作執行記錄。

　　3.3 工作交流與總結

　　3.3.1 目的

　　為了對階段性工作情況及時總結與回顧,交流方法和經驗,以提高工作效率及質量,并對下階段工作開展提供指導,公司應定期進行工作交流與總結。

　　3.3.2 類型

　　3.3.2.1 工作交流與總結分年度與月度兩類。

　　3.3.2.2 每月 日銷售部及市場部分別在營銷中心主任的主持下對上月工作進行小結。在此基礎上,銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理分別主持各自部門召開部門內部的總結會議。

　　3.3.2.3 年度工作總結在每年一月開展。首先是銷售部、市場部、各區域機構內部總結;之后召開營銷中心主任和銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理參加的總結會議,并完成總結報告的撰寫。總結報告交總裁審批通過后,召開公司全體會議,就公司上一年度的運營狀況、主要經驗及下年度工作重點總結發布。

　　3.3.3 程序

　　3.3.3.1 每月 日前,個人對上月工作情況做簡單的書面總結,交直接上級;年度總結應在每年一月 日前完成并提交。

　　3.3.3.2 日前,銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理對其直接下屬的總結作評價并提出建議和希望;并撰寫部門月度/年度工作總結。

　　3.3.3.3 日,召開由銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理主持的部門總結會議,評價上階段工作情況,交流經驗和方法,回顧公司或部門內發生的重要事件或其他重大事項,并提出下階段工作重點。

　　3.3.3.4 日,召開由營銷中心主任主持、銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理參加的總結會議,總結公司月度/年度工作執行情況,并將總結報告交總裁審閱。審閱后備案保存。

　　3.3.3.5 對于月度總結,銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理根據總結會議結果,向下屬傳達信息或布置任務。

　　對于年度總結,總結報告經總裁審批后,召開公司全體會議,總結發布公司上一年度的運營狀況、重要事件、經驗教訓及下年度工作重點。

　　4 客戶管理

　　4.1 客戶管理的意義

　　全面、有效的客戶管理可以更好地為客戶提供服務、與客戶建立良好穩定的關系、實現客戶信息的高效共享,也為客觀、科學地制定客戶政策提供決策依據。

　　4.2 客戶的分類

　　客戶分為最終客戶和經銷商客戶兩類。

　　最終客戶指購買產品后直接使用的單位;經銷商客戶指購買產品后再次出售的合法經營者。

　　4.3 客戶的拓展

　　4.3.1 原則

　　4.3.1.1 客戶的拓展應本著成本效益原則,有重點地培養和發展客戶。

　　4.3.1.2 加強客戶拓展的針對性,針對不同類型的產品應進行客戶調查與分析,確定目標客戶群并制定相應的拓展策略。

　　4.3.1.3 為了降低經營成本與風險,應對客戶進行考察:最終客戶主要考察信用狀況、支付能力、產品特性等,經銷商客戶主要考察信用狀況、地理位置(周邊基礎設施狀況)、銷售能力等。

　　4.3.2 方式

　　4.3.2.1. 公司指定開發:因業務需要由公司指定赴往目標市場從事營銷業務開拓工作。

　　4.3.2.2. 自行開發:業務人員根據業務需要自行尋找客戶。

　　4.3.3 責任

　　銷售部經理主要負責最終客戶、經銷商的拓展;對于非常重要或發展難度較高的客戶,可向分管副總裁、總裁申請支持。

　　4.3.4 內容

　　4.3.4.1 最終客戶:針對不同類型的產品分析其目標客戶群,分析目標客戶群特征,并據此制定相應拓展措施(包括營銷策略、服務策略等)。

　　4.3.4.2 經銷商客戶:尋找經營范圍與公司產品相近、發展潛力較大的經銷商,分析其需求及問題,制定相應的拓展策略。

　　4.4 客戶檔案管理

　　4.4.1 原則

　　4.4.1.1 對所有的客戶都應建立相應的檔案;

　　4.4.1.2 客戶檔案必須及時、完整、真實地反映客戶信息:每筆交易都必須按實際進度及時全面地記錄;經銷商客戶基本信息的變化也應及時反映,并提出相應的措施。

　　4.4.2 內容

　　客戶檔案包括客戶基本信息、交易記錄、客戶分析評審意見及客戶政策記錄等內容。(詳見《客戶檔案》)

　　4.4.3 責任人

　　4.4.3.1 相關銷售人員負責做好最終客戶及經銷商檔案的記錄與整理,(必要時,需向營銷中心內勤了解有關信息),并按時向營銷中心內勤提交;

　　4.4.3.2 區域機構經理負責督導業務人員做好客戶檔案記錄,并負責做好經銷商客戶檔案的記錄與整理。

　　4.5 查看權限

　　4.5.1 銷售員只可查看所經辦業務范圍內的客戶、經銷商檔案。

　　4.5.2 銷售部、市場部、營銷中心負責人、分管副總可查看所有的客戶、經銷商檔案。

　　4.5.3 總裁可對所有的客戶、經銷商檔案進行檢查。

　　4.6 客戶分析與評審

　　4.6.1 種類

　　4.6.1.1 客戶評審分最終客戶評審和經銷商客戶評審兩類。

　　4.6.1.2 最終客戶評審在每筆業務結束后進行。

　　4.6.1.3 對于經銷商客戶中長期穩定的客戶,在每年年底進行統一分析與評審;對新發展的客戶,可在業務持續穩定進展一階段后進行;對業務量發生反常波動的客戶,可隨時組織特殊要求評審。

　　4.6.2 責任及程序

　　4.6.2.1 對于最終客戶,由銷售員在合同結束后對業務做總結,區域機構經理做評價,記錄備案。

　　4.6.2.2 對于經銷商客戶,由銷售部經理對業務情況做總結,并提交相應的分析報告、應對措施及工作計劃,為客戶政策的制定、客戶服務的實施及業務的拓展提供依據。

　　4.6.2.3 財務主管應配合提供必要的客戶、經銷商信息及評審意見。

　　4.6.2.4 營銷中心主任對最終客戶檔案進行階段性抽查,并對其做出評價和建議;年度結束后提交總裁審閱;

　　經銷商客戶檔案評審結果及相應的'分析與改善措施由總裁進行審核,確定客戶等級及相應的實施措施。

　　4.7 經銷商客戶政策的制定

　　4.7.1 目的

　　為客觀、有效、統一的制定并執行針對不同經銷商客戶的銷售措施,拓展銷售量、提高利潤水平,規定由公司集中制定針對經銷商客戶的政策。

　　4.7.2 內容

　　客戶政策包括提供給客戶的價格、結算方式、服務及其他待遇等內容。

　　4.7.3 依據

　　客戶政策應根據客戶評審的結果、公司發展戰略及相關管理制度而制定。

　　4.7.4 原則

　　根據不同的客戶評級,制定差異化措施。

　　應重視重點客戶的維護與發展,為其提供附加值較高的服務。必要時,銷售部、市場部、營銷中心負責人、分管副總或總裁應親自拜訪或接洽。

　　4.7.5 責任人

　　市場部經理負責主持客戶政策的制定;總裁負責對客戶政策進行審核,提出改善建議。

　　4.7.6 程序

　　詳見制定客戶政策程序文件

　　4.8 客戶服務

　　4.8.1 種類

　　4.8.1.1 客戶服務包括售前、售中和售后三部分,分常規服務和特殊服務兩類。

　　4.8.1.2 根據客戶評審結果,對一般客戶提供常規服務,對重點客戶提供特殊服務。另外,可根據業務實際情況,為客戶提供相應的特殊服務。

　　4.8.2 內容

　　4.8.2.1 常規服務

　　售前:主動拜訪或聯系客戶,建立合同關系;禮貌地接受客戶詢問或調價等要求,并及時給予回復;

　　售中:合同執行過程中,與客戶保持較密切的聯系,就合同進展情況進行必要的溝通;對客戶提出的質詢進行解答或說明;

　　售后:追蹤產品情況及客戶需求,提供必要的支持,及時解決問題,同時注意開發新的需求。

　　4.8.2.2 特殊服務

　　應根據客戶具體情況和公司的現有能力酌情提供。

　　5 業務管理

　　5.1 目的

　　為保證公司銷售的順利實現及銷售人員工作時有據可循、有法可依,特制定銷售業務管理制度。

　　5.2 原則

　　5.2.1 既有利于公司銷售的實現同時又能夠充分調動業務人員的積極性。

　　5.2.2 簡潔、明了、實用、合理。

　　5.3 內容

　　5.3.1 以總公司自身開發、研制的產品為主開展業務,由營銷中心根據市場需要對所有業務人員進行統籌安排,統一規劃市場范圍及程序。

　　5.3.2 業務人員應服從營銷中心的領導和管理,聽從統一調配,根據公司所劃定的目標市場和規定的任務指標,積極主動地開展工作,想方設法完成任務。

　　5.3.3 營銷中心根據不同時期產品和市場情況,可適時進行營銷策略的調整,市場定位及人員調整。

　　5.3.4 營銷中心根據總公司所下達的任務指標,層層分解下達到組、到人,做到任務落實,責任明確。

　　5.3.5 營銷中心對業務人員推廣、洽談或公關業務分為指定開發和自行開發兩種方式;

　　a 公司指定開發:因業務需要由公司指定赴往目標市場從事營銷業務者,首先應充分領會所從事業務活動的精神;掌握業務內容,制定業務計劃。

　　b 自行開發:業務人員自行開發市場,應首先提交開發申請和市場調研報告,做出業務計劃書,經主管業務領導審核、批準方可進行。

　　5.3.6 業務計劃應寫明業務對象、地點、時間、事由及如何完成計劃等內容。

　　5.3.7 業務計劃必須報請營銷中心主管領導批準后,方可實施,不得自行作主, 先斬后奏,否則不予報銷相關費用,并按公司有關規定予以處理。

　　5.3.8 業務人員不得利用出差便利,從事與公司業務無關的盈利活動和其他活 動。如有發現,差費不予報銷,并扣發工資,同時予以開除。

　　5.3.9 根據業務需要,合理安排作息時間,各種與業務無關的活動不得參加。

　　5.3.10 業務活動中,如因公關需要,需開支費用的,必須事先報請總裁批準同意后實施,否則不予報銷。

　　5.3.11 業務人員出差要注意人身和財物安全,由于自身原因造成人身事故和財物被盜,責任自負。

　　5.3.12 合理計劃差費的使用,發生超額,公司財務概不借款,特殊情況需報請總經理批準。

　　5.3.13 業務人員出差返回后,要及時通知公司,按公司規定時間準時上下班,一般情況出差在15天以上的,返回后可休息一天,出差在一個月以上的,返回后可休息兩天,凡返回后不通知公司,又不上班的按曠工處理,情節嚴重造成公司損失的由業務人員賠償。

　　5.3.14 業務人員無出差任務在公司上班期間,嚴格遵守公司管理制度,自覺學習業務知識,主動協調與各部門的工作關系,重新安排的工作要認真完成。

　　5.3.15 業務人員不得利用工作之便,向客戶泄漏公司生產、經營、技術等商業機密,如違反保密規定造成公司損失的按《保密協議》有關規定處理,情節嚴重的,承擔法律責任。

　　5.3.16 業務人員不得利用工作之便,收受客戶饋贈,如有饋贈需上交公司,凡因此而造成公司損失的,按公司相關規定處罰。

　　5.3.17 業務人員應嚴格按差旅費報銷制度執行,主動向部門領導提供出差備忘錄。出差期間凡發生住宿的應提供住宿發票,報銷時以住宿發票核定差費補貼,無發票者扣減補貼。乘坐長途汽車的,所持車票必須與實際票價相符,并提供往返地點的名稱、時間、里程、車票價格等,凡未按要求填寫的一律不予報銷。

　　5.3.18 無特殊情況,市內辦事一律不得乘出租車,特殊情況需經主管領導同意,否則不予報銷。

　　6 人員管理

　　6.1 目的

　　為了更好地管理銷售人員,保證公司營銷目標的實現,特此制定銷售人員管理制度。

　　6.2 原則

　　6.2.1 公開、公平、公正地對待每一位銷售業務人員。

　　6.2.2 對人員的管理要將嚴格性與靈活性緊密結合。

　　6.2.3 對銷售人員的管理不但要注重物質激勵,更要注意滿足其精神需求。

　　6.3 內容

　　6.3.1 人員聘用

　　6.3.1.1 凡招聘業務人員均需按照總公司人事管理制度所規定的招聘錄用程序進行。被錄用人員按公司的有關規定辦理入職手續。

　　6.3.1.2 業務人員錄用后試用期三個月,試用期工資500元/月,差旅費按總公司有關規定執行。業務績效特別突出者,可予以提前轉正并給予獎勵。

　　6.3.1.3 試用期內考核不合格者,公司隨時可予以解聘。試用期滿考核合格者,正式聘用。轉正后員工實行底薪加提成加獎金計酬辦法,具體辦法按總公司的考核辦法執行。

　　6.3.2 上崗培訓

　　6.3.2.1 被錄用的員工,首先應參加崗前培訓,崗前培訓時間為10―15天。

　　6.3.2.2 培訓期間嚴格遵守公司各項規章制度,認真學習貫徹員工守則。

　　6.3.2.3 培訓內容

　　a. 總公司管理制度;時間1―2天

　　b. 專業技術培訓;時間6―8天

　　c. 《業務員操作手冊》;時間3―5天

　　6.3.2.4 各項培訓內容都須經過集中討論,完全掌握。

　　6.3.2.5 培訓期及培訓期以外新進員工,應自行熟練掌握各項培訓知識與技能。

　　6.3.2.6 培訓完畢后,進行考核,包括書面考試和綜合考核,考核不合格者,予以解聘。

　　6.3.2.7 組織參加公司不定期培訓,認真完成相關培訓考核。

　　6.3.3 業務考核

　　6.3.3.1 業務員每月工作量以業務計劃及《操作手冊》中規定的程序中的三個表格、工作匯報及工作日志為考核依據,無論客戶大小,是否成交,凡與之接觸和洽談過的,都應如實填報《公關表》,《客戶調查表》,《市場分析表》,不按規定填報或填報不實的,每份罰款10元,缺報一份罰款20元,并按考核不合格對待,履犯者,將予以辭退。

　　6.3.3.2 業務人員在與客戶洽談中,應詳細了解該客戶的基本情況,如生產規模、經營業績、資信情況及生產經營品種、成本、價格等情況。

　　6.3.3.3 銷售業績以銷量資金回收率及毛利率為考核標準,以組或人為單位進行考核,分組分工,互相配合,務必團結協作,出差到達指定地點后,要向公司報告住宿地點及聯系電話。

　　6.3.3.4 業務員出差中必須遵紀守法,不得做任何與業務無關的事,否則相關費用及差旅費不予核報,并根據情節輕重,給予罰款、警告、直至開除。

　　6.3.3.5 出差中發生意外情況應及時報告公司并報行政部備查。

　　6.3.3.6 業務員到達市場后要嚴格按公司要求開展業務,不得拖延、滯留,否則扣減此期間的差費補貼。因滯留、拖延而影響工作失掉客戶的,差費不予報銷,給公司造成重大損失的,扣罰本人工資和銷售提成。

　　6.3.3.7 業務員出差期間必須每三天給公司打電話匯報工作,每十天提交一份書面匯報材料,每缺一次電話或每缺一份報告,扣減一天的出差補助。

　　6.3.3.8 出差返回上班后,必須在三天內如實結清所有財務報銷手續,因個人原因每逾期一天扣除一天的差費補貼。出差票據必須真實合法,填寫報銷單據必須實事求是,凡弄虛作假,違章違紀的,一經發現,按違章金額處以三倍以上的罰款,情節嚴重的予以開除,并承擔法律責任。

　　6.3.3.9 業務員要求發貨時,必須填報要貨申請單,詳細寫明客戶名稱、單位、地址、電話、傳真、手機、要貨時間、數量、價格等,報請主管經理批準并辦理發貨手續后,予以發貨,不辦理發貨手續或手續不全者,不予發貨。

　　6.3.3.10 發貨時,業務員須到達現場為客戶辦理有關發貨事宜,監督裝貨、稱重,并把好質量關,稱重時必須要有過磅單,由業務員、過磅員、工廠負責人共同在磅單上簽字,業務員同時在工廠出庫單上簽字。

　　6.3.3.11 業務員未經批準,不得自行帶領客戶直接到廠參觀或提貨,特殊情況需要提貨時,必須報請主管經理同意,否則不予發貨。

　　6.3.3.12 業務員不得以任何理由,任何方式截留貨款,一經發現,按截留款的雙倍罰款,并予以警告;發現兩次者除罰款外予以開除,情節嚴重者,報請公安機關追究本人及經濟擔保人相應的民事和刑事責任。

　　6.3.3.13 凡談定的業務,必須簽訂正規的供銷合同,按總公司《合同管理辦法》中的有關內容辦理簽字審批手續,合同條款應規范明確,責任劃分清楚。凡私自與客戶簽訂的合同均屬無效合同,為此給公司造成的所有損失由責任人全部承擔。

　　6.3.3.14 付款方式,原則上現款現貨或款到發貨,特殊情況,需分期付款的,其付款方式必須由總經理批準,凡未經公司同意,自作主張造成余款不能按期收繳的,由業務經辦人負全部責任。

　　6.3.3.15 銷售結算一律采用轉帳支票、匯票或電匯,特殊情況需報主管經理批準。零星銷售,可以現金結算。如現金額度較大時(1000元以上),必須在當地銀行(或郵局)辦理匯款手續,將款寄回公司。嚴禁隨身攜帶貨款在外出行。

　　7 內勤、開票、提貨、結算的管理

　　7.1 內勤管理

　　7.2.1 內勤協助經理搞好營銷中心內務管理,認真細致地做好《客戶檔案》、《經銷商檔案》、《銷售月報》、《銷售費用》的填寫、保管和管理。

　　7.2.2 做好客戶需貨供貨的統計、安排,認真詳細地做好銷售貨款的登記和管理,協調組織貨源,協助業務人員申報辦理發貨運輸業務。

　　7.2.3 做好市場監控管理,定期與在外的業務人員取得聯系,做好業務電話的記錄整理,有緊急情況應立即報告營銷中心主任。

　　7.2.4 嚴格對各種銷售、供應資料的管理,未經同意所有資料不得私自外借,不得將客戶資料、客戶檔案及統計資料的泄漏給與此無關人員,嚴格保密制度。

　　7.2.5 定期與財務、工廠及業務人員核對有關帳務,如有差錯應及時更正。

　　7.2.6 負責電話資訊中心的業務,對來公司洽談業務的客戶,做好接待,對與公司有業務往來的客戶經常保持聯絡。因工作失誤而丟掉客戶或給公司造成損失的,應承擔相應的經濟責任。

　　7.2.7 協助部門領導做好部門內部的其它管理工作。

　　7.2 開票、提貨、結算的規定

　　7.2.1 銷售業務人員憑客戶預交收據或報批后的銷售申請單,由營銷中心內勤開具提貨單報財務部審核蓋章后,方可提貨。

　　7.2.2 財務部總管人員根據銷售合同和有關協議,核實價格,付款方式等內容。若超出價格管理權限,按價格管理辦法報批后,方可辦理提貨手續。

　　7.2.3 提貨單應一式四份,其中銷售公司一聯;財務部一聯;客戶或銷售人員一聯;結算一聯。

　　7.2.4 分公司將根據提貨單注明的品種,數量予以裝貨。對于液體罐車運輸產品,應根據過磅單實際數量填報在結算聯貨單后,交營銷中心或財務部進行結算。

　　7.2.5 結算中,若開具普通發票者,由營銷中心內勤或分公司財務人員辦理收款結算手續;若開具增值發票者,由公司財務部有關人員辦理收款結算手續。

　　7.2.6 若為先提貨、開具發票而后付款進,必須由公司銷售業務人員按有關規定辦理審批手續后,方可提貨。有關款項經辦業務人員負責收回。

　　7.2.7 客戶或銷售人員辦完結算手續或內部審批手續后,財務部、營銷中心或分公司財務人員方可通知庫管員辦理出門手續。

　　7.2.8 庫管人員負責開具產品出門證,一式二份,其中客戶一份,自留一份。出門證必須由分公司負責人簽字或蓋章后生效。分公司門衛將根據出門證驗貨放行。

　　7.2.9 結算中,原則上貨款未結清前,暫不開票;支票款未到帳前,不發貨。

　　7.2.10 外出過磅,庫管員負責監磅,并保證磅稱計量準確,稱后產品安全、完整回廠,結算完放行。

　　7.2.11 凡液體運輸車輛進廠提貨,由門衛加裝防火幕并登記車號,提貨人、提貨單位,提貨人在登記冊簽字。同時,庫管員要檢查車輛安全措施符合要求后,方可入庫。

　　7.2.12 每月25日,營銷中心、分公司將經手的結算發票、提貨單、出門證、磅單等一并交公司財務部,進行核實。

　　8 應收帳款管理

　　8.1 目的

　　8.2.1 為保證公司應收帳款的及時、足額回收,使公司利益不受損失,特制定此管理制度。

　　8.2 責任人

　　8.2.1 銷售員應對負責的每筆業務所涉及的應收賬款進行記錄;

　　8.2.2 根據合同,提示客戶按時付款,并及時通知會計部準備收款;

　　8.2.3 根據會計主管的反饋,對到期未付或逾期未付賬款進行催討。

　　8.2.4 會計部應配合業務部做好收款工作,由會計主管及時反饋收款情況。

　　8.2.5 區域機構經理、銷售部經理督導銷售員做好催收工作,并對所有應收帳款情況負責。

　　8.3 管理要求

　　8.3.1 銷售人員根據合同條款及后勤人員的反饋,記錄每筆應收帳款,并及時通知會計和客戶準備收付款。

　　8.3.2 對所有的賒帳業務,銷售員與會計部應定期對賬,發現問題,及時糾正。

　　8.3.3 對拖欠的應收帳款應加強催討力度,密切注意客戶動向、并注意方式方法,直至貨款收到或委托律師提請法律訴訟。(對于是否提請訴訟,汽車部和財務部應根據公司資金狀況與客戶財務及營運狀況進行溝通,并報總裁審批。)

　　9 合同管理

　　9.1 合同的簽訂

　　9.2.1 所有與產品銷售業務相關的合同都由法律顧問負責擬定合同范本。銷售部根據范本填寫數量、金額、交貨時間與地點、付款方式等內容。

　　9.2.2 合同條款的變動或附加條件的提出都需經法律顧問審核,報總裁批準。

　　9.2.3 銷售部經理作為簽約代表對外簽訂合同。

　　9.2.4 總裁辦對合同簽訂是否履行了必要手續進行審核后方可蓋章。

　　9.2.5 具體程序詳見《合同簽訂》及《新合同簽訂》程序文件。

　　9.2 合同的變更

　　9.2.1 原則

　　9.2.1.1 有關合同變更的要求及條件應在合同范本里統一規定。涉及變更事項應按照規定統一處理,以盡可能控制公司的風險。

　　9.4.2 程序

　　9.2.1.1 合同的變更由銷售部經理負責提出申請,包括變更內容、原因、可能引起的后果等;

　　9.2.1.2 根據權限設置,由分管副總或總裁審批,決定是否更改。涉及有關法律問題,應聽取法律顧問的意見。

　　9.2.1.3 變更批準后,銷售人員與客戶確認,并做好書面變更記錄,經客戶簽字后一式三份,分別在銷售部、總裁辦和會計部存檔保存。

　　9.3 合同的保管

　　9.4.1 所有合同正本由總裁辦統一歸檔保存。

　　9.4.2 銷售部和會計部各留一份合同副本,分別由銷售部經理和會計主管負責保管。并確保合同的安全性、保密性和完整性。

　　9.4 合同的查詢

　　9.4.1 銷售人員只可查詢經手的銷售合同。

　　9.4.2 銷售部經理、營銷中心主任可查詢所有銷售合同。

　　9.4.3 會計主管可對所有合同進行查詢。

　　9.4.4 總裁、分管副總可對所有業務合同進行查詢。

　　10. 業務用章管理

　　10.1. 銷售業務所需使用的印章主要有合同章及公章兩類。

　　合同章主要在簽訂銷售合同時使用;公章主要用于背書、開立介紹信、聯系單、情況說明等。

　　10.2. 會計部經理負責對各項業務用章進行審核簽字。

　　10.3. 相關責任人審核簽字后,總裁辦主任方可蓋章。

　　11. 業務流程管理

　　11.1. 原則

　　11.1.1. 公司所有的程序文件需經總裁批準后方可實施。

　　11.1.2. 各部門各崗位應嚴格按照業務流程規定執行各項工作。如有特殊情況需調整,應向流程總責任人匯報,獲得批準后方可執行。

　　11.2. 具體業務流程及責任界定(詳見有關程序文件)

　　11.3. 流程的制定與調整

　　11.3.1. 原則

　　11.3.1.1. 公司所有人員均可提出制定或調整要求;

　　11.3.1.2. 流程的制定與調整須按照公司規定的程序進行;

　　11.3.1.3. 新制定或調整的流程若與公司管理制度的原則性條款相沖突,須報總裁審批,得到批準后方可修改有關制度條款,并報總裁審定。若總裁對修改制度意見予以否決,則應調整流程使之符合公司制度。

　　11.3.2. 程序

　　11.3.2.1. 按照公司統一規定執行,具體內容詳見附錄《流程的撰寫與調整程序文件》。

　　12. 附則

　　12.1. 本制度經總裁簽署后生效,并開始實施。

　　12.2. 公司所有員工都必須遵守本制度。各部門人員在直接領導的督導下嚴格執行制度。總裁對分管副總、各中心主任及部門經理的執行情況進行監督考核。

　　12.3. 若擅自違反制度規定,應予以懲罰(按公司統一的處罰措施執行)。

　　12.3.1. 對公司造成經濟損失的,還應承擔相應的經濟責任。

　　12.4. 違規人員的直接上級對下屬的違規現象應承擔一定的經濟或行政責任。(按公司統一的處罰措施執行)

　　12.5. 本制度附屬文件包括《制定客戶政策程序文件》、《合同簽定程序文件》、《制定資金計劃程序文件》、《年度業務計劃表》、《月度業務計劃表》、《一周工作計劃及執行表》、《客戶檔案》、《經銷商檔案》、《保密協議》、《業務員操作手冊》、《公關表》、《客戶調查表》、《市場分析表》、《銷售月報》、《銷售費用》等。

營銷管理管理制度2

　　風景區市場營銷管理制度

　　第一章 總則

　　第一條 為確保f風景區營銷工作高效、有序地運作,塑造良好的景區形象,特制定本制度。

　　第二條 本規定適用于營銷系統的所有部門、人員,是本景區營銷業務工作政策及實施標準。營銷人員包括營銷系統的管理人員和業務人員,分為銷售人員、營業人員、公關人員、市場調研人員。

　　第二章 營銷計劃管理規定

　　第三條 根據市場需要和風景區能力,編制營銷工作的年度、季度、月度計劃,使營銷系統的各項工作在統一的計劃下協調進行。

　　第四條 營銷系統各級部門的工作重點,應放在各項業務計劃的編制、執行、檢查和考核上,確保營銷計劃的實現。

　　第五條 定期和不定期召集各類業務會議,綜合考慮景區內外環境的各方面因素,包括業界發展趨勢、同業、市場、客戶信息及景區內部狀況等,檢查并修正營銷計劃,調整營銷策略組合,提高景區的市場競爭力。

　　第三章 營銷事務管理

　　第一節 營銷組織

　　第六條 營銷系統各部門的部門職能確定了營銷機構的設置,營銷人員的崗位描述確定了營銷人員工作責任與權力,是營銷組織的基礎。

　　第七條 營銷人員嚴格按照營銷系統的工作程序開展營銷業務工作,保證高效、有序地運作,充分發揚團隊精神,拓展營銷業務。

　　第八條 營銷組織隨市場及景區環境的變化要不斷修正,使之具有更強的適應性,確保營銷效率的最大化。

　　第二節 銷售事務的管理

　　第九條 市場營銷科根據風景區營銷計劃和營銷策略制訂并實施年度、季度、月度銷售計劃,鞏固已有市場,全力開拓新市場。

　　第十條 銷售計劃包括以銷售額為主體的預算數值及計劃的實施步驟、銷售組織、銷售政策等。

　　第十一條 定期和不定期拜訪旅行社,密切聯系,努力建立長期合作關系。

　　第十二條 定期做好各項銷售統計和利用工作,對照計劃與實績分析原因,制訂預防和糾正措施。

　　第十三條 旅游產品銷售價格原則上一經制定,不得隨意變動。但根據具體情況規定價格浮動百分比和相應審批權限。

　　第十四條 嚴格遵守風景區的財務制度和營銷方面的財務規定。

　　第十五條 按照有關工作程序加強與相關部門的聯絡和協調,必要時由風景區負責人召集工作會議協商處理復雜或重要的工作。

　　第三節 促銷、市場調研事務管理

　　第十六條 為塑造f風景區良好形象,增進風景區的經濟效益和社會效益,定期開展公關、廣告、促銷活動。

　　第十七條 公關活動可采用多種形式,如新聞發布會、展覽會、聯誼活動、專題活動等。公關活動、廣告的主題應與景區的經營戰略相一致。

　　第十八條 景區市場營銷處負責促銷活動、市場調研活動計劃、方案的制訂和組織實施。促銷渠道主要包括以下幾種:廣告、銷售激勵、宣傳與公共關系、直接營銷、個人推銷。

　　第十九條 有效的檢查是保證營銷工作達到預期效果的必要手段。

　　第二十條 營銷人員應遵循行為活動公開,相互監督檢查的原則。

　　第四節 營銷事務的檢查

　　第二十一條 管理人員按外出活動登記表對下屬的―切業務活動進行檢查。

　　第二十二條 生產科定期檢查廣告促銷計劃、銷售計劃等的完成情況,并適時調整營銷計劃和營銷策略。

　　第五節 營銷人員的培訓

　　第二十三條 為了適應瞬息萬變的市場環境,擴大營銷業績,必須對營銷人員進行專業培訓。

　　第二十四條 培訓工作應有計劃、有針對性地進行。培訓時間不能與營業高峰沖突,業務人員的培訓原則上在崗培訓。

　　第二十五條 新進業務人員的教育訓練:熟悉旅游產品生產、包裝情況,對旅游產品有所了解,然后由有關部門培訓下列課程:

　　(一)關于風景區的知識。包括風景區的經營方針、整體營銷策略和風景區組織所處市場定位,風景區人事規章 制度等。

　　(二)關于產品的知識。包括產品種類及其特性等。

　　(三)市場有關知識。包括市場環境、銷售范圍、市場狀況、本風景區產品的行銷概況。

　　(四)關于市場營銷各項經濟法規和風景區營銷管理制度。

　　第二十六條 老業務人員的培訓應長期開展,不斷提高業務素質。

　　第二十七條 市場營銷處根據風景區營銷人員的實際情況結合現代營銷要求提出培訓需求,經風景區負責人批準后,由市場營銷科和辦公室共同協商安排營銷人員的培訓。

　　(一)內部培訓:

　　選擇業績優秀的人員作為培訓師,利用每月營銷工作會議的時間集中培訓,主要內容為營銷專業知識和實踐經驗。

　　(二)外部培訓。

　　選派營銷骨干到先進的各類風景區集中學習現代營銷知識,提高風景區整體營銷實力。可根據產品開發的進度有針對性地進行。

　　第二十八條 培訓結果辦公室負責考核,考核結果記入個人檔案。

　　第二十九條 管理人員外出培訓結束后,須向辦公室交接學習資料,并寫出書面總結報告編寫教案,培訓有關人員。

　　第四章 營銷人員行為準則

　　第三十條 認真學習并充分理解風景區的營銷戰略和策略,積極貫徹執行并及時反饋真實信息。

　　第三十一條 嚴格遵守風景區利益第一的原則,堅決維擴風景區整體利益。

　　第三十二條 自覺努力提高自身綜合素質,包括社交禮儀、道德修養、人生觀等,樹立良好的營銷形象。

　　第三十三條 詳細了解風景區產品知識,找準產品、服務的市場定位,采用適當的營銷方式,提高工作質量。

　　第三十四條 及時上交完整業務記錄、客戶檔案、合同等資料。

　　第三十五條 保守商業秘密。

　　第五章 f風景區票務管理辦法

　　第三十六條 票務管理原則

　　(一)票券是有價證券,是f風景區經濟活動的重要憑證,票務工作是風f景區管理的重要方面,因此必須堅持嚴格管理的原則,制度化、規范化。

　　(二)f風景區票券從設計、印制、保管、發放、使用到財務管理,各環節要建立各負其責、互相監督、方便使用、安全有序的工作機制。

　　(三)實行票、款分開,管用分離的原則。

　　第三十七條 票務管理體制

　　(一)一名主要領導分工負責票務工作。

　　(二)生產科主管本風景區的票務管理工作,并受主管風景區領導的直接領導。

　　(三)指定專職票務管理人員。票務管理人員的職責是:票券的設計與印制,票券的保管與發放,票券使用中的檢查與監督。

　　(四)根據具體情況,配備相應的售票員與驗票員。售票員與驗票員應分開設立。

　　第三十八條 票券設計與印制

　　(一)票券的式樣

　　票券的式樣由主票、副券、存根組成存根聯的內容應遵照發票管理的有關規定。

　　主票的設計圖案應與風景區景觀和活動內容相協調,票面須標明票名、編號、金額、人數、使用期限、副券、存根等。字型用色要講究藝術效果,以利游人留存紀念。

　　(二)票券印制

　　1、風景區門票應交付指定承印企業印制,套印“全國統一發票監制章 ,銅陵市地方稅務局監制”字樣。

　　2、對已經市物價部門批準的各項收費標準,不得擅自變動。如需調整或新添售票項目時,必須按程序報批。

　　3、印制各種票券必須與印刷廠家簽訂合同,并經主管風景區領導批準。

　　4、票券上加印廣告的,廣告圖案要設計美觀,不能喧賓奪主,影響票券的正常使用。廣告內容應與風景區氛圍相協調,不得有宣傳封建迷信、煙、酒、黃色以及其他國家法律法規禁止的內容。

　　第三十九條 票券的保管與發放

　　(一)設立票券專庫,庫房應具備防盜、防火、反腐、防潮等條件。各種票券在庫內應分類上架,碼放清楚、整齊。

　　(二)各種票券要按明細類別建立總帳、分類帳,并按領票人員分別建立明細帳。票券入、出庫及交款結帳要單據齊全,帳實相符。

　　(三)各種票券的啟用、停用必須登記造冊,并經主管風景區領導簽字批準。

　　(四)對廢舊票進行銷毀、重新啟用或改做贈票以及他用的,必須登記造冊,并經主管風景區領導簽字批準。銷毀票證應由兩個部門監銷簽名。

　　(五)票券發放應減少環節或層次,由票券專管人員直接受理每個售票員領票單,售票員根據需要填寫領票單直接向票庫領票。領票單一式三聯:票管員、財務、售票員各一聯。財務處應根據領票單定期核查。

　　(六)售票員按售票日填寫售票交款單(三聯)到財務處交款,財務處收款后在售票交款單上加蓋名章及收款公章 ,并留一聯入帳,售票員留存根一聯備查,另一聯交票管員作為銷票依據。

　　(七)每售票日各售票處(點)的票款除按規定留存找零現金外,其余均應送交財務處。留存找零現金以及尚未出售的'各種票券,均應存放于保險柜內,并設專職人員值班。

　　第四十條 票券使用中的管理

　　(一)嚴格按照蕪湖市物價局《風景區景點明碼標價試行規定》,在各售票窗口明碼標價。

　　(二)售票員唱收唱付,票款當面點清。

　　(三)售票按不同崗位分別限定出錯率要求。長短款要據實登記,長款上交,短款自補。大額錯款,須立即報告上級主管部門。

　　(四)嚴禁出售回籠票及其他違反財經紀律的行為。

　　(五)驗票員須當節人面即驗即撕,一律不準保留全票。

　　(六)風景區辦公室、財務科、生產科應定期或不定期對票務工作進行檢查和抽查。

　　第四十一條 簽單的管理

　　(一)有旅行社組織的大型旅游團體入風景區,f風景區可接受旅行社的簽單,在接受簽單前必須與旅行社訂立合同;訂立合同的旅行社必須持有旅游局頒發的經營許可證和工商局頒發的營業執照等。信譽不好的旅行社,應拒絕與其簽訂合同。

　　(二)簽訂合同的旅行社組織團體入景區,須在景點檢票窗口簽單換取入門憑據(即團體入門券)。該項憑據由售票員直接向票管員領取,領票單一式三聯,票務管理員、財務、售票員各一聯。

　　(三)旅行社的簽單必須與合同票樣相符,售票員驗明接收后,將入門券交與旅行社,由驗票員點清人數、撕券后放行入景區;存根聯與旅行社的簽單一同交票管員。票管員按券號查收,每月清算。清算結果經財務處核準后,在存根聯上加蓋名章及公章 ,存根聯于領票單一起留存備查。財務處每月(或按合同規定期限)持簽單與旅行社結款。

　　(四)其他

　　1、風景區各景點一律憑有效票證入內,杜絕偷漏票。禁止機動車輛、電瓶車入景區。

　　2、旅游團隊到風景區內飯店就餐,憑風景區管理部門統一印制的入景區單入園,單上注明人數,出景區時加蓋餐廳業務章 ,每月風景區與餐廳核對、結算。

　　3、非購票人入景區,一律憑介紹信、工作證或風景區制發的入門證入景區。經允許入景區的車輛須在風景區門口填寫聯系卡,由所聯系的業務單位在聯系卡上蓋章 (或簽字),出景區時驗卡。

　　4、特殊人群(如兒童、老人、軍人、殘疾人等)入景區,門票一律按照相關文件的減免優惠政策辦理。

　　5、禁止使用涂改、偽造、過期或他人票證入景區。使用涂改、偽造票證者,沒收票證并移交公安機關依法處理。冒用他人票證者,暫扣票證,并予以批評教育,若票證本人索取,問明原因:屬丟失被他人撿取冒用的,票證發還本人屬借票證予以沒收;屬租與他人冒用的,沒收票證。

　　名詞解釋:

　　①風景區票券:本風景區賞園和動物園的門票,以及風景區附屬的游樂、文化娛樂場點使用的各種票據。

　　②售票日:一日收款截止時至次日收款截止前為一售票日。

營銷管理管理制度3

　　建筑工程設計公司營銷管理制度

　　第一節 總則

　　一、公司現有組織架構增設公共部門--營銷部,專門負責公司的市場拓展、品牌推廣等有關營銷活動。

　　二、各地辦事處、各工作室、戰略合作伙伴(如漢沙國際)的設立及其同公司之間的經濟往來均由營銷部統籌管理和協調。

　　三、營銷部之經營收入歸公司所有,并首先用于公司公共部門和公共事宜的建設和發展。

　　四、營銷部獨立核算,部門人員獎金與部門效益掛鉤,債權債務由公司承擔。

　　五、營銷部設部門負責人一名,經董事會批準后任命。

　　第二節 辦事處管理制度

　　一、辦事處設立條件

　　1、已有大型設計項目或具有較好市場開發潛力的省份或區域,經公司董事會批準后,可以深圳市漢沙楊建筑設計顧問有限公司的名義在當地單獨注冊,或采用與當地設計單位聯營的形式設立辦事處

　　2、辦事處應具備開拓所負責區域的市場能力和足夠的技術服務能力,包括足夠的人力、物力和相稱的辦公場所。

　　3、辦事處須具備獨立核算、自負盈虧的經營能力。

　　4、公司與辦事處之間簽訂責任書,明確雙方責權利。(附協議書或責任書樣稿)

　　二、工作職責

　　1、辦事處應嚴格遵守公司制度,積極推廣和維護公司的形象和企業品牌,信守合同,嚴格按照公司要求開展設計服務工作,保證優秀的設計服務質量。

　　2、辦事處應努力貫徹公司營銷戰略思想,即憑借國外雄厚的技術資源,立足深圳創作,實現本地化服務,始終為客戶提供'高一級'的設計服務。

　　三、人事管理

　　1、辦事處由多人以合伙形式設立的,須提供合伙人協議,并推薦其中一名作為辦事處負責人。辦事處合伙人即為該地區董事,可以參加公司聯席董事會議。

　　2、辦事處設負責人一名,技術總監一名(可兼任),經公司董事會考核后任命。

　　3、辦事處采取負責人責任制,自身的經濟、法律和技術責任由辦事處負責人承擔。

　　4、辦事處根據自身項目和業務開展情況確定工作人員的組成和數量,定期(每季度)向公司營銷部上報人事報表并交行政部備案。

　　5、辦事處行政制度和薪資制度由負責人根據當地情況制定,并報公司營銷部、行政部備案。

　　四、財務管理

　　1、辦事處實行財務收支兩條線管理制。業務收入均由公司開具發票并收入到公司指定賬戶,在扣除技術管理費和營業稅及相關費用后, 根據工作進度轉入辦事處當地賬戶。

　　2、因特殊原因的,業務收入需直接轉入辦事處賬戶的,在確保技術管理費和無財務風險的前提下,經公司批準,可以直接轉入辦事處的賬戶。

　　3、辦事處在設立前根據責任書向公司交納風險押金,風險押金用于可能出現的違約及風險賠償,并于協議終止后按清算余額退還。風險押金最低額度為10萬元,根據各辦事處業務量和相關因素確定。

　　4、公司按照下列2種方式向辦事處收取技術管理費

　　a、≥合同額的15%比例收取。

　　b、≥合同額的10%收取,每年不低于10萬元。

　　按合同規定的付款方式分階段提取。辦事處與公司共同完成的設計項目,根據具體情況另訂協議約定合作方式、責任及產值分配。

　　5、辦事處資產歸辦事處所有,但辦事處不得擅自舉債、放債、擔保,公司對辦事處的財務狀況進行定期或不定期的檢查。

　　6、公司根據辦事處的'業務量購買設計保險,費用由辦事處支付。

　　五、經營管理

　　1、辦事處積極拓展所在地省內的設計業務,周邊省市未設辦事處的,也可以拓展業務,在已設辦事處的其他省市如有業務發生,須知會當地辦事處并獲得許可。

　　2、辦事處業務合同簽訂過程中,應及時提交合同草案,供公司營銷部審核。所有合同和協議的正本須報公司營銷部備案。

　　六、技術管理

　　1、大、中型項目的方案階段設計應交公司完成,所有項目報建方案、擴初和施工圖均須經公司技術委員會審圖、簽字、加蓋注冊師章及圖紙專用章后方可出圖。

　　2、辦事處對其設計成果中的錯誤缺漏負有修改完善、補救損失的責任。

　　3、設計文件由公司代為打印出圖的,打印及相關費用由辦事處承擔。

　　4、設計文件的格式、檔案編號,均須按公司統一標準執行,所有完成后的項目設計文件移交公司統一歸檔。

　　5、辦事處應做好項目的后期服務和工地服務工作,及時處理問題。

　　七、違約責任

　　1、辦事處發生違約行為的,公司有權對違約責任、損失情況、違約責任人進行調查和處理,辦事處應予配合。

　　2、公司根據違約行為造成后果的嚴重程度,可采取扣減押金、罰款、降級或撤銷辦事處負責人職務、撤銷辦事處等處理方式,嚴重的將追究法律責任。

　　第三節 工作室管理制度

　　一、與公司合作壹年以上,有突出設計能力或具有承攬項目能力的獨立建筑師,經公司董事會批準,可以申請成立工作室,并以協議方式約定其權利和責任,協議一年一簽。

　　二、工作室負責人一般任命為主任建筑師,工作業績顯著者可依次晉升為首席建筑師、副董事、項目董事。副董事以上獨立建筑師有權參加聯席董事會。(具體晉升標準待定)

　　三、工作室(人、財、物)獨立核算,自負盈虧,可以且只能以本公司的名義獨立對外從事經營活動,并對其職位和公司的利益負責。

　　四、工作室的行政、人事、財務按《公司行政制度》、《公司財務制度》執行,人事事宜由工作室負責人審批,行政部統一辦理,工作室人員必須遵守公司相關紀律和管理制度,負責人應全力配合公司各項制度的執行。

　　五、工作室設計成果須經公司審核通過后方能出圖,所有設計成果由公司檔案室統一歸檔管理,并歸公司所有。

　　六、各工作室設立的財務條件:

　　1、簽訂協議并需有擔保人擔保;

　　2、在規定時間內向公司交納保證金 $ 8萬元人民幣,保證金用于可能出現的違約及風險賠償,保證金于協議終止后按余額退還。

　　3、工作室享受公司提供的辦公環境、商務、行政(辦公用品、電訊、花草及臨時性支出)、人事和安全保障等服務,并承擔相應的費用。收費標準為人民幣$ 元/x/月(本項收費標準可能因每季度費用增減而作適當的調整)。

　　4、工作室工作辦公場地按公司統一規定的綜合租賃費'交納:即裝修、固定資產折舊;租金、物管、水、電費用分攤;以及營銷財務部人員管理費用,合計收費人民幣$ 元/x/月(本項收費標準可能因每季度費用增減而作適當的調整)。

　　5、技術管理費的標準(分兩套方案操作):

　　⑴第一套方案:

　　a正式投標未中項目,免收管理費;

　　b包括報建方案在內的設計前期所有工作,按合同或協議收取10%的管理費;

　　c原則上不能承擔擴初及施工圖設計任務,確需承擔須經董事會批準,且管理費不低于合同額的15%;

　　d管理費不含任何稅金;

　　e 賬戶上不低于5萬元周轉金.

　　⑵第二套方案:

　　a正式投標未中項目,免收管理費;

　　b按年總產值10%收取技術管理費,每年交納技術管理保底費不低于20萬元人民幣;

　　c業務收入打入公司指定賬戶,賬戶上周轉金不得低于20萬元人民幣。

　　七、工作室租用辦公工作單元以5x為最小面積。

　　八、退出工作室的有關規定:

　　①如工作室給公司造成名譽上或經濟上的損失,或者嚴重違反了公司的規章制度,經公司董事會決議可取消該工作室,并追究賠償責任。

　　②任一方如有意終止合作關系,均須提前三個月書面通知對方,并達成協議,在所有工作交接完畢后進行財務結算。

　　第四節 戰略協作單位管理制度(暫缺)

　　第五節 合同管理規定

　　一、為了加強公司合同管理,特制定本規定。

　　二、公司各直屬部門、設計部、工作室和辦事處簽訂合同以及公司戰略合作伙伴以公司名義簽訂合同均按本規定執行。

　　三、合同由公司營銷部統一管理,行政部檔案室負責合同的建檔、歸檔管理。

　　四、合同的種類:公司合同是指公司為發展業務作為合同一方與其他一方或多方簽訂的具有法律效力的經濟契約,包括以下2大類

　　1、項目合同:與公司業務有關的,由甲方委托公司有關部門提供設計服務并支付設計費用的合同。

　　2、其他合同(協議):除上一條規定以外的所有合同。

　　五、合同的編號

　　1、為便于檔案管理,公司針對不同類別合同,制定不同的合同編號,編號的格式和含義如下:

　　bfhsy-axxx-05xxx

　　公司代碼(深圳xx )本年度編碼

　　合同類別編碼

　　部門識別編碼3位數字序列號

　　2、各類別合同對應編號

　　2.1、項目合同:bfhsy-axxx-05xxx

　　2.2、其他合同:bfhsy-bxxx-05xxx

　　3、部門識別編碼:部門識別編碼為3位阿拉伯數字,根據不同部門,編碼如下

　　公司:888綜合部: 000設計一部:010 設計二部:020

　　設計三部: 030財務部:040 行政部:050

　　營銷部:060 (營銷部下屬辦事處、工作室等在編碼第3位數按成立順序編碼)

　　4、合同編號末尾3位數字序列號按合同簽訂的順序編制。

　　六、經常發生的項目應采用格式合同,沒有格式合同或特殊情況的,可采用非格式化合同。

　　七、合同審核和簽訂程序按照下列環節操作:

　　項目洽談--各部門批準--草擬合同--營銷部審核并簽署意見--總經理審定--簽字蓋章

　　八、合同印章按照公司行政制度進行保管和使用。

　　九、合同執行情況跟蹤:由合同簽訂部門或責任人在每個月末最后5日內,填寫合同執行情況表,由營銷部匯總后報總經理和董事會。

營銷管理管理制度4

　　第一章市場營銷信息管理市場營銷情報報告制度

　　第一條情報報告義務公司業務人員應對《客戶情報報告書》的各個項目深入理解,及時搜集有效情報并向上級報告。

　　第二條報告的種類與方法

　　(一)日常報告:當面口述。

　　(二)緊急報告:當面口述或電話。

　　(三)定期報告:依照《客戶情報報告書》的有關規定進行。

　　第三條客戶的級別分類按照客戶的信用狀況,將其分為三個等級:

　　(一)甲等級:以公司的大小來劃分,較佳的信用狀態。

　　(二)乙等級:普通的信用狀態。

　　(三)丙等級:信用狀況較差。主要包括以下幾類:

　　1.尚欠賬款(達x萬元以上)并在甲等級以外的公司。

　　2.尚欠賬款達x萬元或以下的公司。

　　3.從業人員20人以下的小公司。

　　4.有信用問題前例的公司。

　　5.業界評判不佳的公司。

　　6.新開發顧客。

　　甲等級“業界的一流公司”及乙等級“大多數的優良客戶”不由業務人員來做判斷,而由營業主管來進行分級。指定以外的`顧客均應被列為丙等級。

　　第四條定期報告

　　(一)業務員依照甲、乙、丙各等級的分類,及《客戶情報報告書》向主管人員定期報告。

　　(二)定期報告的時間規定為:

　　1.甲等級:每半年報告一次。

　　2.乙等級:每季度報告一次。

　　3.丙等級:每月報告一次。

　　第五條日常報告以《客戶情報報告書》的各項準則實行。

　　第六條緊急報告拒付或支票的延期要求等緊急情報,依據情況盡可能以最迅速的方法向公司報告。

營銷管理管理制度5

　　購物中心商戶營銷管理制度

　　一、商戶臨時場租管理

　　1、目的:規范臨時場租的活動,保證公司的利益又保證uty購物中心的形象

　　2、適用范圍:項目上除商鋪租賃之外的租賃收入。

　　3、工作要點

　　1)臨時場租分類

　　①、廣告租賃

　　②、場地與庫房租賃

　　③、其它租賃收入

　　2)要求

　　1、廣告租賃

　　※ 廣告位租賃標準,按公司規定標準執行,任何超出公司的標準的應報公司流程審批后執行

　　※ 廣告位除合同約定的免費之外,其它任何免費的要通過程序審批后執行,特殊情況可申報公司營運部審批后執行,※ 具體租賃的操作流程由項目營銷人員負責合同的簽定,財務部負責費用的收取

　　※ 廣告位的安裝由工程人員到現場實施安裝管理,保安人員負責現場的安全措施的實施管理,營銷人員負責安裝現場的協調服務工作,日常維護檢查由項目營銷人員負責

　　2、場地與庫房租賃

　　※ 場地租賃與庫房租賃,都是項目挖掘的租賃收入,是利用項目空置場地或空置其它房間進行租賃,因此屬業務招商人員負責租賃,財務部負責費用的收取

　　※ 所有空置場地與空置其它房間的租賃標準,公司未有明確的規定,可參照同樓層,同業態的租金價格進行招商租賃管理

　　※ 所有空置場地與其它空置房間的開發,形成固定的經營時間超過三個月以上的應按租賃合同審批流程進行審批后執行,在三個月以下的,可按花車使用標準進行

　　※ 空置場地與其它空置房間的開發經營超過三個月以上的,應約定好安全協議與經營管理協議,似同正式的租賃合同的執行

　　※ 空置場地與其它空置房間的開發經營超過三個月以上的裝修管理,按公司裝修管理要求進行裝修,同時要特別注重與商場的.整體形象的協調

　　二、廣告管理

　　1)營銷部負責招商,并負責費用的收取

　　2)檢查責任人:營銷人員

　　3)巡查次數:每天至少一次

　　管理重點

　　1)廣告制做效果圖審核權限

　　①.廣告牌:效果圖報營銷部人員審核,部門負責人審核,營運總監審批

　　②.柱面廣告:效果圖報營銷部人員審核,部門負責人審核,營運總監審批

　　③ .欄桿廣告:效果圖報營銷部人員審核,部門負責人審核,營運總監審批

　　④ .戶外廣告:效果圖報營銷部人員審核,部門負責人審核,營運總監審批

　　⑤ .商戶店招:效果圖報營銷部人員審核,部門負責人審核,營運總監審批

　　⑥.墻面廣告:效果圖報營銷部人員審核,部門負責人審核,營運總監審批

　　2)燈箱廣告安裝管理

　　①.安裝手續由營銷人員辦理,安裝現場管理由工程人員負責

　　②.廣告設計樣稿、制作說明、材料說明、用電說明報工程人員審核后安裝

　　③.廣告安裝須完成報批手續后方可進場安裝,安裝前發函通知工程部 ④.廣告燈箱安裝現場設置隔離帶,并在指定位置安裝

　　⑤.廣告燈箱安裝在商場整體關門后再進場安裝,并由營銷部派專人負責在現場跟進安裝

　　⑥.安裝完畢后,由營銷人員組織進行現場安全及效果綜合驗收

　　2)廣告牌安裝管理

　　①.商戶辦理廣告牌申請單,完善費用

　　②.營銷人員到現場指定位置,并說明安裝要求

　　③.商戶直接按規定的位置安裝到位,④.營銷人員現場驗收安裝合符規范

　　⑤.安裝前發函通知營運部或電話通知營運部

　　3)柱面廣告張貼管理

　　①.商戶辦理廣告牌申請單,完善費用

　　②.營銷人員到現場指定位置,并說明安裝要求

　　③.商戶直接按規定的位置安裝到位

　　④.營銷人員現場驗收安裝合符規范

　　⑤.安裝前發函通知營運部或電話通知營運部

　　4)欄桿廣告張貼管理

　　①.商戶辦理廣告牌申請單,完善費用

　　②.營銷人員到現場指定位置,并說明安裝要求

　　③.商戶直接按規定的位置安裝到位

　　④.營銷人員現場驗收安裝合符規范

　　⑤.安裝前發函通知營運部或電話通知營運部

　　5)商戶店招安裝管理

　　①.商戶在裝修方案中一并報店招設計圖、效果圖

　　②.商戶直接按審批同意的方案在指定位置進行安裝

　　③.營銷人員現場驗收安裝合符規范

　　④.安裝前發函通知營運部或電話通知營運部

　　6)水牌擺放管理

　　①.水牌擺放地點:按各個項目要求規定的地點擺放

　　②.水牌管理責任,檢查責任人營銷策劃人員 ③.擺放前發函通知營運部或電話通知營運部

　　三、商戶促銷活動管理

　　1、目的:為統一購物中心的形象,明確商戶的促銷方案。

　　2、適用范圍:主要針對購物廣場和各個小商鋪

　　3、工作要點:

　　1)陳列展示

　　※ 承租人店面,除于內裝設計中已核準之招牌外,不得任意增加設置、招貼或懸掛任何其它之廣告、海報、宣傳物品,以維持店面及本購物中心形象及統一性。

　　※ 承租人之商品陳列及物品擺設,應經常保持整潔,裝潢、家具、照明等如有破損、老舊,應立即修復或更換。

　　※ 為維護顧客之安全,所有陳列貨架之銳角,應做適當之修邊處理。

　　2)促銷活動及廣告

　　※ 針對由本商場統一籌辦的各項活動,承租人應全力配合。

　　※ 公共區域于各項節慶的氣氛及視覺布置,將由本商場統一籌劃制作,并通知各承租人同時配合做必要之視覺陳列及整體規劃,承租人應積極配合。

　　※ 各節慶之布置,承租人應接受本商場工作人員之協助或要求承租人店內整體規劃以配合節令。

　　※ 承租人應配合提供禮品用于各種促銷活動。

　　※ 承租人可自行舉辦各種不同的促銷活動,但所有活動應僅規劃于租賃物范圍內。若有其它空間或設施、器材之需要,本商場可依性質不同,提供出租場地、花車等。

　　3)媒體及公關

　　※ 本購物中心之各項信息,將由本商場統一設計及安排,透過適當媒體對外發布,各承租人應配合提供所需之相關資料。

　　※承租人就其促銷活動和推廣廣告中,凡與本購物中心有關之廣告、活動、新聞稿等均應事先征得本商場的同意。

　　※ 承租人不得散布不利于本購物中心的言詞,或未經本商場同意之商場相關信息。

　　4)促銷活動

　　①每月或四大法定的節日定期對商戶營銷策略進行了解登記,并建立定期的統計與分析制度;

　　②對商戶實施了營銷策略進行后評估分析,以幫助商戶建立適應商品及消費需求的營銷策略;

　　③對商戶營銷策略實施過程實行監督管理,確保商戶之間的有序競爭;

　　④對商戶價格營銷策略要嚴格按照國家相關的法律法規進行規范管理,發現違規的營銷策略要立即進行禁止

　　⑤對商戶的營銷手段有損其它商戶的經營行為,要立即禁止,禁止不聽的可向相關政府職能部門求助管理

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