原材料管理制度（精選22篇）

　　在當今社會生活中，很多場合都離不了制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。到底應如何擬定制度呢？下面是小編幫大家整理的原材料管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　原材料管理制度 1

　　1、粉碎操作一定要遠離倉庫、車間、廠房。

　　2、嚴格執行少量多次領料制。

　　3、粉碎工具以來采用木質、布質、橡膠木質等器具，嚴禁采用金屬性工具。

　　4、操作人對各種原材料開箱啟用前、先檢查外包裝標記是否與包裝物相符，在操作前要將所有的工具擦拭干凈；嚴禁幾種原料混合粉碎。在操作實施時，應穿戴工作圍裙、防護帽、防塵眼鏡、口罩、手套等裝備。

　　5、粉碎加工后的各種藥劑原料應分別存放，嚴禁用鐵桶盛裝。

　　原材料管理制度 2

　　為規范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結合我公司的實際情況，經研究決定，特對原材料出入庫程序實行如下制度：

　　一、本制度由公司經理辦公會研究制定，適用于公司所有車間或部門，各車間或部門必須嚴格遵照執行。

　　二、本制度所指的原材料（以下簡稱原材料）包括：

　　1、各車間正常生產所需的各種固體、液體和氣體的原料。

　　2、各車間正常生產所需的各種設備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設備和辦公用品。

　　3、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。

　　4、質檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。

　　5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及其它必需的用品。

　　6、其它經倉庫和相關車間或部門共同認定的必需原材料。

　　三、確定計劃。

　　所有原材料購入前，必須由擬使用車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和采購部共同確認后明確專人采購；對原材料的出庫使用，各車間或部門也應提前上報使用計劃，由倉庫確認庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉庫應及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。

　　四、入庫程序。

　　1、原材料購回后，采購人員必須提供經倉庫和采購人員共同確認過的擬采購清單和銷售方提供的銷售發票（或有效收據），發票（或收據）上必須注明原材料名稱、具體型號、數量、單價、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質的原材料不可以混用一張單據。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發票或收據核對購入的原材料，經確認準確后方可入庫（車間生產所需原材料需檢測的參照<石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗入庫程序>辦理入庫手續）。如果出現票據中內容不全、字跡不清、沒有經手人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕該批物料入庫，并協同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。

　　2、所有經確認的已購入的`原材料，必須由當值倉庫管理人員簽字確認后開具正規的<原材料入庫單>，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務部各一份。入庫單上的填寫內容必須和銷售發票（或收據）上的內容一致，并由倉庫負責人簽字確認后整理歸檔。

　　五、出庫程序。

　　原材料入庫后由倉庫統一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨說明），所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負責人開具正式的<原材料領料單>報給倉庫，領料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號、數量、用途等基本信息，并由車間或部門負責人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負責人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時間內將物料交給使用車間或部門；如果出現領料單內容不全、字跡不清、沒有負責人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕物料出庫，并應立即協同車間負責人查明情況后方可執行出庫程序。

　　六、以上所指特殊物料包括。

　　1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。

　　2、實驗室日常工作所需的實驗試劑、實驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實驗用品等。

　　3、質檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等。

　　4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。

　　5、經使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料。

　　七、對于以上原材料，本著安全、快捷、有效監控、雙向管理的原則，倉庫實行特殊的出入庫程序。

　　1、對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實行特殊的出入庫制度：物料購入時先統一按照上述要求辦理入庫手續，之后可以按車間或使用部門的常規使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續。但使用車間或部門應該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統一盤存時提供詳細的統計賬目。如果車間或部門的統計賬目和倉庫盤存統計出現明顯不符時，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，并協助倉庫管理人員查明情況。

　　2、對各車間共用的特殊物料（如無水乙醇），在購入時先統一按照上述要求辦理入庫手續，之后由相關車間負責人按照本車間的常規使用計劃按比例一次性辦理出庫手續，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續。各車間也應按照上一條的規定做好使用記錄以備定期核查。

　　3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。

　　八、每次大宗原材料進廠入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規定的流程由質檢部和倉庫人員確認后再行卸車，并及時開具入庫手續。

　　九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進行整體的盤存，如果出現實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關車間或部門應予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應提供真實有效的使用記錄和統計資料。

　　十、以上制度自xx年xx月xx日實行，請各車間和部門統一遵照執行。

　　原材料管理制度 3

　　一、目的

　　本制度對于倉庫的收、發、貯、管作了規定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出，貯存時不變質、不損壞、不丟失。

　　二、適用范圍

　　適用于原料庫和半成品庫的管理。

　　三、內容

　　1、職責

　　原料庫管員負責原材料、固定資產的收、發、管工作以及退回貨物的前期驗收。半成品庫管員負責半成品的收、發、管工作。

　　2、入庫

　　原材料、半成品的入庫。

　　①原材料到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區內，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內(于棧板上碼垛存放)，庫管員按《過程和產品的監視和測量程序》的規定進行到貨驗證和報驗。

　　驗證的內容包括：品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的.，庫管員貨品驗收單;經驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。

　　②倉庫輸單員根據貨品驗收單，應及時辦理入庫手續，并確保K3系統帳與實物相符。根據貨品驗收單做為收貨入庫憑證。

　　④半成品經檢驗合格后，根據入庫手續辦理入庫。庫管員應核對半成品的品名、型號、數量、批號、生產日期，無誤后方可入庫。

　　2、貯存

　　貯存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產品損壞或變質。

　　合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用、錯發。具體要求如下：

　　①庫存商品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期，由庫管員用

　　掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的，僅掛產品型號的標識牌即可;

　　②庫存產品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應有適當間隔;

　　③成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層;

　　④原材料存放按屬性分類(防止串味)，整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數;袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產品;

　　⑤放置于貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固。

　　有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調的庫房。

　　4、出庫

　　生產部生產人員憑《領料單》到原料庫領取原材料和半成品。倉庫保管員根據〈分店叫貨表〉給各分店進行配貨原材料和半成品。

　　原料庫庫員每天按《領料單》〈分店叫貨表〉的實際數量備料、發放。

　　在備料時，如果發現計劃數量和實際發放數量不符時，庫管員應在《領料單》備注欄中填寫實際發放的數量。

　　原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《分店叫貨表》發放原材料、半成品或成品，發放時應做到：

　　①認真核對《領料單》或《分店叫貨表》的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放;

　　②發放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，符合領料或出庫憑證要求的才能發放;③發放完畢，庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審核，《配料單》交會計部，單據應妥善保管;

　　④發放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發放;

　　⑤同一規格的原料、半成品、成品應按“先進先出”的原則進行發放。

　　原材料管理制度 4

　　第一條 保管員要按照《食品衛生法》和《學校食堂與學生集體用餐衛生管理規定》的要求，負責飲食中心物資的驗收、發放和保管工作。

　　第二條 物資入庫必須以訂貨合同、或業務主管部門下達的物資入庫計劃、或入庫通知單為依據辦理入庫。無合同或無計劃的到貨，保管員不得隨意收貨，必須向業務主管部門查詢或請示，經批準后才能辦理入庫。

　　第三條 物資入庫的基本要求:保證入庫物資數量準確，質量符合要求，包裝完整無損，手續完備清楚，入庫迅速。

　　第四條 科學地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區分類保管，貨物入庫及時，應按庫房地點、貨架排數、貨架號數、貨架層數的順序編列號碼(四位編碼法)，做出明顯標志，便于保管作業，迅速找到貨位，及時辦理物資出庫手續。

　　第五條 物資儲存要保證人身、貨架及倉庫的安全。貨物堆碼時要輕拿輕放，作業正確，要根據先進先出、快進快出的原則來堆碼貨物，貨垛穩固，既要節約和充分利用倉容量，又不能阻塞通道。貨物應當分類、分架、隔墻、離地存放，不允許貨垛重量超過地面的設計負重，確保操作和消防安全的需要。

　　第六條 保管員要了解實物因物理變化、化學變化、生物變化引起的實物質量變化規律。貯存食品的庫房、設備應當保持整齊、衛生、通風，溫度、濕度適當，做好倉庫的防鼠、防蟲、防霉、防盜工作，并定期檢查、處理變質或 超過保質期限的食品，確保食品原輔料的安全。

　　第七條 庫房內禁止存放有毒、有害物品及個人物品。

　　第八條 保管員要根據食堂提出的采購計劃，編制可行的日、周、旬、月出庫需求。

　　第九條 保管員在物資出庫時做到忙而不亂，節約時間，避免出差錯，必須提前做好物資出庫準備工作;要根據食堂用料計劃和領料規律，合理的安排出庫時間和出庫順序。

　　第十條 物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則，防止食品原料過期變質。保管員要加強與食堂和財務的聯系，互通信息，緊密配合，主動為食堂服務，力求做到出庫手續簡便，及時迅速，提高效率。

　　第十一條 保管員應隨時掌握物資的入庫、出庫及庫存動態。應在倉庫貨架上懸掛實物保管卡，標明實物名稱、數量、出入庫日期和結存數量，以便于日常實物的`檢查和核對，保證帳物相符，防止出現差錯。原則上以整進整出的物資帳實相符率為100%;以整進另出的物資帳實相符率應不低于90%一98%;保管收發貨的差錯率(按每筆計算)不應超過±1%。

　　第十二條 每月終了，保管員應按照中心規定的日期進行實物盤點。實物盤點方式采用水續盤存制，凡在庫實物都要清點數量，點貨對帳，按實際存貨填寫實物盤存表，以表對帳，防止漏點實物。實物盤點時若發現積壓、失效、變質、盤盈、盤虧、帳物不符等應及時做好登記工作，認真分析原因，及時進行復點、查找，并上報部門主管及中心領導進行處理。若保管不當造成經濟損失，要追究保管員的責任。

　　第十三條 保管員根據實際盤點數和庫存帳編制物資盤點表，應于盤庫后三日內(遇休息日順延)交財務進行月結。

　　原材料管理制度 5

　　1、目的

　　為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現場等規范管理，特制定本管理制度。

　　2、管理職能

　　原材料倉庫由采購部負責監督和指導，倉管員負責倉庫具體事務管理。指定人員協導倉庫數據庫管理工作。

　　3、倉庫電腦數據庫管理

　　倉管員每天將出、入庫數據輸入電腦，在合適時機盤點核實庫存數據與實物是否相符。月底拷貝復制當月整個月份庫存數據，并將復制文件名稱改為下月份庫存數據”，同時將“月底結存數”作為“次月期初數”。

　　4、原材料入庫

　　a、原材料入庫分為二類，一類是采購;一類是外協。

　　b、任何入庫物資必須經檢驗合格后方可入庫。

　　c、入庫物資一律由倉管員開(入庫單)，由倉管員或采購部人員負責簽字。

　　d、對于急要采購或外協物資，到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。

　　e、物資入庫后及時調整電腦數據庫資料。

　　f、對于來不及檢驗入庫物質，倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區”。

　　g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區物資”，沒辦理入出庫手續不得領用。

　　5、原材料出庫

　　a、為了提高原材料領用效率，使倉管工作更好服務于生產，原材料領料最多是裝配車間，按目前操作規則：由倉管員根據“裝配任務單”代裝配工配料;其他車間由于領用原材料比較零星，由領料人根據倉管員指示自己領齲

　　b、原材料出庫后，倉管員應及時更新庫存數據庫信息。

　　6、裝配多配或領多，定期清退

　　a、領料時，對于標準件或整袋原材料，盡可能散領，不整袋領。以免倉庫對物資庫存數量監控不準;

　　b、對于多配或多領物資，倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作，平時順便上去時也可清退部份，盡可能避免多余物資堆在車間現象。

　　7、原材料質量及不合格品處理擺放管理

　　a、考慮到公司檢驗人手配置問題，倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作，特別是關注電鍍質量，托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發現問題馬上反饋相關領導，并做好不合格品返工及退貨手續。

　　b、檢查不合格品原材料，檢驗員或其他崗位人員發現退給倉管員，由倉管員在帳務上做退貨記錄，并指定堆放處，適時退給供應商。

　　8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理

　　a、為了確保庫存數據準確性，倉管員根據經驗在領料高峰期，盡量不要離開倉庫，以便領料人或外協單位找不到。

　　b、如果倉管員臨時請假，采購部應安排好人員臨時替代其工作。

　　9、盤庫

　　每月底倉管員應對庫存物資進行一次盤點，確保“帳實、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關報表。

　　10、安全庫存及采購申請

　　倉管員每天監控庫存物資數量情況，當庫存數量低于設定“安全庫存數量”時，應及時填寫(采購申請單)向采購部申報，特別做好采購及外協進度監控，供貨周期長原材料更要早早申購。

　　11、倉庫現場7s管理

　　整理：將倉庫有用和無用物資區分開。對于有用物資在規定區域擺放整齊。

　　整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。

　　清潔：做好有用物資及場地保潔工作。

　　清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。

　　素養：加強自律，愛崗敬業、有責任心、安全及服務意識強。

　　安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。

　　服務：樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門服務工作。

　　12、倉管員自我時間調配管理

　　a、如當天倉庫進出物流遇忙時候，一般情況物流部會主動來幫助和支持，如果沒及時到，自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外)，同時也可向電工劉師傅尋求幫忙，或向董助尋求支持。

　　b、平時稍有點時間空時候，幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發車間上電鍍扶手等。實在感覺累了，適當休息調節下。

　　原材料管理制度 6

　　一、煙花爆竹的藥物原材料和成品均屬易燃、易爆物質。因此，對各種原材料及成品的存放、保管，必須嚴格按照有關規定，強化安全責任制度，杜絕違章行為，防止事故發生;

　　二、倉庫應通風、干燥、并做防火、防曬、防潮、防漏、防霉、防蝕、防小動物;

　　三、根據倉庫的性質和類型，應配齊相應的消防器材;

　　四、倉庫保管員應有高度的責任感，熟悉各種材料.性能。進庫人員也應穿軟底鞋，庫內應保持整潔.無藥塵.雜物。

　　五、倉庫類別有:1、煙花爆竹成品。2、紙筒。3、有藥半成品。4、引火線。5、黑火藥。6、煙火藥。7、紙張及印刷品等。8、附加材料。9、化工原材料。各類倉庫的物資應按規定堆碼與存放，化工原材料應按不同類別分別存放;

　　六、嚴禁在倉庫內和危險生產車間(工房)啟封、開蓋化工原料包裝箱、桶;

　　七、倉庫應定期盤點，保證帳目清楚，材料出庫必須核對品名、型號，查看規格是否與領料章相符，不準搞錯，更不準用其它材料代替;

　　八、保管人員應經常檢查倉庫原材料及制成品，切實做好防潮、防漏、防霉、防蝕等工作。亮珠受潮后要及時翻曬。制成品和原材料進(出)庫、翻倉、打掃清理時，要小心輕放，嚴禁拖拉擊撞倒塌;

　　九、各類煙花爆竹及原材料儲存時間不能過長，應符合安全規定。倉儲場所干濕度應符合安全要求，庫內應設置干濕溫度計并由保管人員經常測試，一旦發現所儲存物資出現受潮等異常情況等，應及時上報并采取有關措施進行處理;

　　十、倉庫使用的.磅秤、桿秤要遠離藥桶。放磅枰的地面及磅秤板應墊橡膠板，桿秤的秤砣要用沙砣取代鐵砣。

　　原材料管理制度 7

　　一、目的

　　為檢查生產用原材料，輔料的質量是否符合本公司的采購要求提供準則，確保來料質量合乎標準，嚴格控制不合格品流程，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于所有進廠的原輔材料和外協加工品的檢驗

　　三、定義

　　進料檢驗是工廠制止不合格物料進入生產環節的首要控制點，來料檢驗有質量管理部門來料檢驗專員執行。

　　四、職責

　　1）采購員進貨的檢驗和實驗工作；

　　2）倉庫負責檢驗原材料的數量（重量）并檢查包裝情況；

　　五、來料檢驗注意事項

　　1）來料檢驗專員對對來料進行檢驗之前，首先要清楚此批貨的質量檢測要求，有不明之處要向主管咨詢，直到清楚為止；

　　2）對于新來料，在明確該料的檢測標準和方法之后，將之加入來料檢驗控制標準；

　　3）來料檢驗時的考慮因素：

　　a、來料對產品質量的影響程度；

　　b、供應商質量控制能力及以往的信譽；

　　c、該類貨物以往經常出現的質量異常；

　　d、來料對公司運營成本的影響；

　　e、客戶的要求；

　　六、來料檢驗方法

　　1）外觀檢測：一般用目視，手感，派通色卡幾樣品進行檢測；

　　2）尺寸檢測：一般用卡尺，千分尺，卷尺進行檢測；

　　3）重量檢測：一般用電子稱檢測；

　　七、來料檢驗方法的選擇

　　1）全檢

　　適用于數量少，價值高，不允許有不合格品物料或工廠指定進行全檢的`物料。

　　2）抽檢

　　適用于平均數量較多，經常性適用的物料；

　　八、來料檢驗的程序

　　1）采購部制定具體的檢驗標準，經采購部經理批準后發放至檢驗人員執行，檢驗和實驗的規范包括材料名稱，檢驗項目，標準，方法，記錄要求；

　　2）采購部根據到貨日期，到貨品種，規格，數量等，通知庫房和質量管理部門準備來驗收和檢驗工作；

　　3）來料后，有倉管人員檢查來料的品種，規格，數量（重量），包裝情況，并及時通知質量管理專員到現場檢驗；

　　4）質量管理專員接到檢驗通知后，到倉庫按來料檢驗控制標準進行檢驗，并填寫產品進廠檢驗記錄；

　　5）檢驗完畢后，通知倉管人員辦理入庫；

　　6）檢測中對不合格的來料應做相應的標識并及時做退貨處理；

　　7）檢驗時，如對來料檢驗無法判定是否合格，應立即會同相關部門人員會同驗收，來判定是否合格，會同人員必須在檢驗記錄上簽字；

　　8）檢驗人員根據來料的實際情況，對檢驗規格提出改善意見；

　　9）檢驗人員定期校正保養檢驗儀器，以保證其準確性；

　　九、檢驗合格

　　1）經過檢驗人員檢驗，不合格品個數低于限定的不合格品個數時，則判定為接受；

　　2）檢驗人員應在原材料進廠檢驗表上簽字，通知倉庫入庫；

　　十、拒收檢驗不合格品

　　1）檢驗人員按照檢驗方案要求操作，若不合格品個數高于限定的不合格品個數時，則判定為不能接受；

　　2）檢驗人員應及時在原材料進廠檢驗表上簽字，經相關部門會商后，通知倉庫拒收該批原材料，采購部門辦理退貨事宜。

　　原材料管理制度 8

　　一、食堂庫房及食品原料設立庫管員專人管理，非庫房管理人員不得隨意進入。

　　二、庫房保管員持健康證上崗，按照食品從業人員衛生要求，做好保持良好衛生習慣。

　　三、庫房建立好食品原料入、出庫帳薄，堅持入、出庫驗收登記制度。未經驗收的不符合食品衛生標準要求的食品原料嚴禁入庫貯存。

　　四、食品原料分類、分架、隔墻（15厘米、、離地（20厘米、貯存，標識明顯。

　　五、食品出庫堅持先進先出，縮短儲存時間，避免食品原料變質腐爛。

　　六、建立庫存食品定期檢查、報告制度，經批準及時處理過期、腐爛變質食品原料。

　　七、庫房環境做到防火、防盜、防毒（包括防投毒、、防蠅、防塵、防鼠，確保食品原料衛生安全。

　　八、庫房衛生定期打掃，貯存物品定時整理，保持干燥、通風、整潔，確保食品原料衛生安全。

　　九、庫房嚴禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學類物品及其他任何私人物品。

　　十、庫房貯存食品原料，因庫管員失職造成損失，學校追究庫管員責任。

　　原材料管理制度 9

　　為了規范管理，服務好xx運行維修工作，特制訂材料倉庫管理辦法如下：

　　一、入庫

　　倉庫保管員按照采購清單所列的名稱、數量、型號、質量標準等與實物對照、檢查，完全相符的，方可點收入庫，登記入賬。凡是不符合要求的，一律不予接收。否則，由此造成的一切損失，均由倉庫保管員承擔。

　　二、出庫

　　材料出庫時，倉庫保管員必須憑領料單辦理出庫手續。申請人在領料單上簽字，寫清名稱、數量、型號，次日上午請xxx簽字確認。然后，倉庫保管員登記入賬。前日手續未辦到位，不得再行出庫。

　　出庫管理必須遵循“以舊換新”的原則，每次領用維修材料時，必須將對應的`破舊物品交與倉庫，方能領取新的維修材料。

　　三、退庫

　　申請人將剩余材料送交倉庫保管員，倉庫保管員清點入庫，并調整出、入庫記賬。

　　四、盤庫

　　倉庫保管員每月末最后兩天對倉庫進行一次盤點，確保帳物相符。其結果報xxx抽查。

　　五、保管

　　倉庫保管員對入庫材料要分類存放，保持倉庫整潔，保證倉庫安全。

　　六、其他

　　為減少維修材料資金的占用，除燈泡、燈管、膠布、標準件等常用消耗材料外，其它材料原則上實行零庫存。

　　原材料管理制度 10

　　1、原材料進廠入庫，倉庫管理人員應檢查包裝物是否受潮、破損，產地、日期等嚴格把關。

　　2、合格的原材料入庫后填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發出量、結存量、經受人應記錄收發情況。

　　3、存放區應保持清潔，應分類、分區按批存放。

　　4、原料在流轉中應嚴格秤重計量，由發、領雙方共同簽字。

　　5、原料保管做到科學保養，搞好清潔衛生，及時檢查安全、通風、防潮消防器材及安全標志等設施。

　　6、對變質、過期原料應及時處理。

　　7、積極做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發生。

　　8、現場7S管理：

　　整理：將倉庫有用和無用物資區分開。對于有用物資在規定區域擺放整齊。整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。清潔：做好有用物資及場地保潔工作。

　　清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。

　　素養：加強自律，愛崗敬業、有責任心、安全及服務意識強。

　　安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全，嚴禁外人吸煙入庫。

　　服務：樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門服務工作。

　　原材料管理制度 11

　　為了做好燃料、原材料倉庫的安全管理工作，以及生產區域的文明生產和衛生管理，杜絕可能的物料混倉質量事故，特制訂如下規定:

　　1 原料倉、石膏倉、粘土倉、堆場等堆放貯存各種燃料、原材料必須執行本規定。

　　2 以上倉庫的.安全作業監管工作由生產(調度)科負責。采購科除執行本規定外，負責外運物料的車(船)安全作業監管。車管部門及各生產部門生產過程所需的物料轉運作業，必須遵守以下規定:

　　2.1 倉庫內堆存物料高度不得超過各倉庫規定之安全高度。為防止物料塌方，物料堆放坡底高度不得超出擋墻高度。

　　2.2 所有倉庫物料堆放不得超出門、窗外，有蓋倉庫堆料應控制在屋檐滴水線1-2米內，以防物料流失損耗及污染環境。

　　3 未經主管部門同意，不得隨意利用道路及其他非物料堆放場堆放燃料、原材料，確需堆放時，應遵守以下有關規定:

　　3.1 不得堆壓碰撞各種類建(構)筑物，如:配電房、水泥倉、泵房、電纜溝、橋架等;

　　3.2 不得堆壓、堵塞排水溝渠;

　　3.3 不得堆壓碰撞綠化植物及設施;

　　3.4 道路上堆放物料須留有安全通道，并有防止物料不會有塌方危險的安全防護措施，包括堆料安全角度，警戒防護設施及必須的遮蓋等。

　　4 卸運各種物料不得倒卸出圍擋墻外，以防止污染環境。

　　原材料管理制度 12

　　為規范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結合我公司的實際情況，經研究決定，特對原材料出入庫程序實行如下制度：

　　一、本制度由公司經理辦公會研究制定，適用于公司所有車間或部門，各車間或部門必須嚴格遵照執行。

　　二、本制度所指的原材料（以下簡稱原材料）包括：

　　1、各車間正常生產所需的各種固體、液體和氣體的原料。

　　2、各車間正常生產所需的各種設備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設備和辦公用品。

　　3、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。

　　4、質檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。

　　5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及其它必需的用品。

　　6、其它經倉庫和相關車間或部門共同認定的必需原材料。

　　三、確定計劃。

　　所有原材料購入前，必須由擬使用車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和采購部共同確認后明確專人采購；對原材料的出庫使用，各車間或部門也應提前上報使用計劃，由倉庫確認庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉庫應及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。

　　四、入庫程序。

　　1、原材料購回后，采購人員必須提供經倉庫和采購人員共同確認過的擬采購清單和銷售方提供的銷售發票（或有效收據），發票（或收據）上必須注明原材料名稱、具體型號、數量、單價、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質的`原材料不可以混用一張單據。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發票或收據核對購入的原材料，經確認準確后方可入庫（車間生產所需原材料需檢測的參照<石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗入庫程序>辦理入庫手續）。如果出現票據中內容不全、字跡不清、沒有經手人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕該批物料入庫，并協同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。

　　2、所有經確認的已購入的原材料，必須由當值倉庫管理人員簽字確認后開具正規的<原材料入庫單>，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務部各一份。入庫單上的填寫內容必須和銷售發票（或收據）上的內容一致，并由倉庫負責人簽字確認后整理歸檔。

　　五、出庫程序。

　　原材料入庫后由倉庫統一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨說明），所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負責人開具正式的<原材料領料單>報給倉庫，領料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號、數量、用途等基本信息，并由車間或部門負責人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負責人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時間內將物料交給使用車間或部門；如果出現領料單內容不全、字跡不清、沒有負責人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕物料出庫，并應立即協同車間負責人查明情況后方可執行出庫程序。

　　六、以上所指特殊物料包括。

　　1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。

　　2、實驗室日常工作所需的實驗試劑、實驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實驗用品等。

　　3、質檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等。

　　4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。

　　5、經使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料。

　　七、對于以上原材料，本著安全、快捷、有效監控、雙向管理的原則，倉庫實行特殊的出入庫程序。

　　1、對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實行特殊的出入庫制度：物料購入時先統一按照上述要求辦理入庫手續，之后可以按車間或使用部門的常規使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續。但使用車間或部門應該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統一盤存時提供詳細的統計賬目。如果車間或部門的統計賬目和倉庫盤存統計出現明顯不符時，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，并協助倉庫管理人員查明情況。

　　2、對各車間共用的特殊物料（如無水乙醇），在購入時先統一按照上述要求辦理入庫手續，之后由相關車間負責人按照本車間的常規使用計劃按比例一次性辦理出庫手續，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續。各車間也應按照上一條的規定做好使用記錄以備定期核查。

　　3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。

　　八、每次大宗原材料進廠入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規定的流程由質檢部和倉庫人員確認后再行卸車，并及時開具入庫手續。

　　九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進行整體的盤存，如果出現實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關車間或部門應予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應提供真實有效的使用記錄和統計資料。

　　十、以上制度自xx年xx月xx日實行，請各車間和部門統一遵照執行。

　　原材料管理制度 13

　　（一）卷則

　　第一條、目的

　　產品的質量決定了產品的生命力，一個公司的質量管理水平決定了公司在市場中的競爭力。為保證本公司質量管理工作的順利開展，并能及時發現問題，迅速處理，以確保及提高產品質量，使之符合管理及市場的需要，特制訂本制度。

　　第二條、范圍

　　1、組織機能與工作職責；

　　2、各項質量標準及檢驗規范；

　　3、儀糟管理；

　　4、原材料質量管理；

　　5、制造前后質量復查；

　　6、制造過程質量管理；

　　7、產成品質量管理；

　　8、質量異常反應及處理；

　　9、產成品出廠前的質量檢驗；

　　10、產品質量確認；

　　11、質量異常分析改善。

　　第三條、組織機與工作職責

　　本公司質量管理組織機能與工作職責見《組織機能與工作職責規定》。

　　（二）各項質量標準及檢驗規范

　　第四條、質量標準及檢驗規范的范圍規范包括：

　　1、原材料質量標準及檢驗規范；

　　2、在制品質量標準及檢驗規范；

　　3、產成品質量標準及檢驗規范。

　　第五條、質量標準及檢驗規范的制訂

　　1、質量標準

　　總經理辦公室生產管理組會同質量管理部、制造部、營業部、研發部及有關人員依據“操作規范”，并參考國家標準、行業標準、國外標準、客戶需求、本身制造能力以及原材料供應商水準，分原材料、在制品、產成品填制“質量標準檢驗及規范制(修)訂表”一式兩份，報總經理批準后，質量管理部一份，研發部一份，并交有關單位憑此執行。

　　2、質量檢驗規范

　　總經理辦公室生產管理組合同質量管理部、制造部、營業部、研發部及有關人員，分原材料、在制品、產成品將檢查項目規格、質量標準、檢驗頻率、檢驗方法及使用儀器設備等填注于“質量標準及檢驗規范制(修)訂表”內，交有關部門主管核簽并且經總經理核準后分發有關部門憑此執行。

　　第六條、質量標準及檢驗規范的修訂

　　1、各項質量標準、檢驗規范若因機械設備更新、技術改進、制造過程改善、市場需要以及加工條、件變更等因素變化時，可予以修訂。

　　2、總經理辦公室生產管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質量實績會同有關部門檢查各規格的標準及規范的合理性，予以修訂。

　　3、質量標準及檢驗規范修訂時，總經理辦公室生產管理組應填“質量標準及檢驗規范制(修)訂表”，說明修訂原因，并交有關部門主管核簽，報總經理批示后，方可憑此執行。

　　（三）儀器管理

　　第七條、儀器校正、維護計劃

　　1、周期設定

　　儀器使用部門應依儀器購人時的設備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。

　　2、年度校正計劃及維護計劃

　　儀器使用部門應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”作為年度校正及維護計劃實施的依據。

　　第八條、校正計劃的實施

　　1、儀器校正人員應依據“年度校正計劃”進行日常校正、精度校正工作，井將校正結果記錄于“儀器校正卡”內，一式一份存于使用部門。

　　2、儀器外部協作校正：有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質量管理部或研發部申請委托校正，并填寫“外部協作請修單”以確保儀器的精確度。

　　第九條、儀器使用與保養

　　1、儀器使用

　　（1）儀器使用人進行各項檢驗時，應依“檢驗規范”內的操作步驟操作，檢驗后應妥善保管與保養。

　　（2）特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用（經主管核準者例外）。

　　（3）使用部門主管應負責檢核各使用者的操作正確性，日常保養與維護，如有不當使用與操作應予以糾正。

　　（4）各生產單位使用的儀器設備（如量規）由使用部門自行校正與保養，由質量管理組不定期抽檢。

　　2、儀器保養

　　（1）儀器保養人員應依據“年度維護計劃”進行保養工作井將結果記引于“儀器維護卡”內。

　　（2）儀器外部協作修理：儀器故障，保養人員基于設備、技術能力不足時，保養人員應填立“外協請修申請單”并呈主管核準后辦理外部協作修理。

　　（四）原材料質量管理

　　第十條、原材料質量檢驗

　　1、原材料購人時，倉庫管理部門應依據《原材料管理辦法)的規定辦理收料，對需用儀器檢驗的原材料，開立“材料驗收單（基板）”、“材料驗收單（鉆頭）”及“材料驗收單（一般）”，通知質量管理工程人員檢驗，質量管理工程人員應于接到單據三日內，依原材料質量標準及檢驗規范的規定完成檢驗。

　　2、“材料驗收單”（一般）、（基板）、（鉆頭）各一式四聯。檢驗完成后，

　　第一聯送采購部門，核對無誤后送會計部門整理付款，

　　第二聯會計部門存，

　　第三聯倉庫留存，第四聯送質量管理組。每次把檢驗結果記錄于“供應廠商質量記錄卡”上，并每月將原材料品名、規格、類別的統計結果送采購部門，作為選擇供應廠商的參考資料。

　　（五）制造前質量條、件復查

　　第十一條、制造通知單的審核

　　質量管理部主管收到“制造通知單”后，應于一日內完成審核。

　　1、“制造通知單”的審核

　　（1）訂制規格類別的是否符合公司制造規范。

　　（2）質量要求是否明確，是否符合本公司的質量規范，如有特殊質量要求是否可接受，是否需要先確認再確定產量。

　　（3）包裝方式是否符合本公司的包裝規范，客戶要求特殊包裝方式可召接受，外銷訂單的運貨標志及側面標志是否明確表示。

　　（4）是否使用特殊的原材料。

　　2、制造通知單審核后的'處理

　　（1）新開發產品、“試制通知單”及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發部，并告知現有生產條、件，研發部若確認其質量要求超出制造能力時，應述明原因后將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營業部向客戶說明。

　　（2）新開發產品若質量標準尚未制定時，應將“制造通知單”交研發部擬定加工條、件及暫行質量標準，由研發部記錄于“制造規范”上，作為制造部門生產及質量管理依據。

　　第十二條、生產前制造及質量標準復核

　　1、制造部門接到研發部送來的“制造規范”后，須由主任或組長先核查確認下列事項后方可進行生產：

　　（1）該制品是否訂有“產成品質量標準及檢驗規范”作為質量標準判定的依據。

　　（2）是否訂有“標準操作規范”及“加工方法”。

　　2、制造部門確認無誤后于“制造規范”上簽認，作為生產的依據。

　　（六）制造過程質量管理

　　第十三條、制造過程質量檢驗

　　1、質檢部門對制造過程的在制品均應依“在制品質量標準及檢驗規范”的規定實施質量檢驗，以提早發現問題，迅速處理，確保在制品質量。

　　2、在制品質量檢驗依制造過程區分，由質量管理部pQC負責檢驗，檢驗包括：

　　（1）鉆孔一pQC鉆孔日報表，

　　管理制度《原材料庫房管理制度》。

　　（2）修一一針對線路印刷檢修后分15條、以下及15條、以上分別檢驗記錄于mQC修一日報表。

　　（3）修二一針對鍍銅錨后分15條、以下及15條、以上分別檢驗記錄于pQC修二日報表。

　　（4）鍍金一pQC鍍金日報表。

　　（5）底片制造完成于正式鉆孔前，由質量管理工程室檢驗并記錄于“底片檢查項目”。

　　3、質量管理工程室在制造過程中配合在制品的加工程序、負責加工條、件的測試：

　　（1）鉆頭研磨后依“規范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。

　　（2）切片檢驗分Pm、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規范檢驗并記錄于檢驗報告。

　　4、各部門在制造過程中發現異常時，組長應立即追查原因，處理后就異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈(副)經理指示后送質量管理部，責任判定后送有關部門會簽再送總經理辦公室復核。

　　5、質檢人員于抽驗中發現異常時，應報部門主管處理并開立“異常處理單”呈(副)經理核簽后送有關部門處理。

　　6、各生產部門自主檢查及順次點檢發生質量異常時，如屬其他部門所發生者應以“異常處理單”反應處理。

　　7、制造過程中間半成品移轉，如發現異常時以“異常處理單”反應處理。

　　第十四條、制造過程自主檢查

　　1、制造過程中每一位作業人員均應對所生產的制品實施自主檢查，遇質量異常時應予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告主任或組長，并開立“異常處理單”，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發生部門后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經理辦公室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。

　　2、現場各級主管均有督促部屬實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制造過程的質量，一旦發現質量異常時應立即處畫，并追究相關人員的責任，以確保產品質量，降低異常重復發生。

　　3、制造過程自主檢查的規定依《制造過程自主檢查施行辦法》實施。

　　（七）產成品質量管理

　　第十五條、產成品質量檢驗

　　產成品檢驗人員應依“產成品質量標準及檢驗規范”的規定實施質量檢驗，以提早發現，迅速處理以確保產成品質量。

　　第十六條、出貨檢驗

　　每批產品出貨前，質檢部門應依出貨檢驗標示的規定進行檢驗，并將質量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表”報主管批示是否出貨。

　　（八）質量異常反應及處理

　　第十七條、原材料質量異常及反應

　　1、原材料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須在說明欄內加以說明，并依據“材料管理辦法”的規定處理。

　　2、對于檢驗異常的原材料經核決主管核決使用時，質量管理部應依異常項目開立“異常處理單”送制造部經理辦公室，生產管理人員安排生產時通知現場注意使用，并由現場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經經理核簽報總經理批示后送采購部門與供應廠商交涉。

　　第十八條、在制品與產成品質量異常反應及處理

　　1、在制品與產成品在各項質量檢驗的執行過程中或生產過程中有異常時，應提報“異常處理單”，并應立即向有關人員反應質量異常情況，以便迅速采取措施，處理解決，以確保質量。

　　2、制造部門在制造過程中發現不良品時，除應依正常程序追查原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流人下一制造過程。

　　第十九條、制造過程質量異常反應

　　收料部門組長在制造過程自主檢查中發現供料部門供應在制品質量不合格時，應填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經報告主任后送經理室績效組登記（列入追蹤）后，送經理室質保組，由質保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門（或個人）并報經理批示后，第一聯送總經理辦公室催辦及督促料品處理及異常改善結果，第二聯送生產管理組（質量管理部）做生產安排及調度，第三聯送收料部門（會簽部門）依批示辦理，第四聯送回供料部門。

　　（九）產成品出廠前的質量檢查

　　第二十條、產成品繳庫管理

　　1、質量管理部門主管對預定繳庫的批號，應逐項依“制造流程卡”、“QAI進料抽驗報告”及有關資料審核確認后始可進行繳庫工作。

　　2、質量管理部門人員對于繳庫前的產成品應抽檢，若有質量不合格的批號，超過管理范圍時，應填立“異常處理單”詳述異常情況并附樣和擬定料品處理方式，報經理批示后，交有關部門處理及改善。

　　3、質量管理人員對復檢不合格的批號，如經理無法裁決時，將“異常處理單”報總經理批示。

　　第二十一條、檢驗報告申請工作

　　1、客戶要求提xx品檢驗報告者，營業人員應填報“檢驗報告申請單”一式一聯說明理由、檢驗項目及質量要求后送總經理室產銷組。

　　2、總經理辦公室產銷組人員收到“檢驗報告申請單”時，應轉送經理室生產管理人員（質量要求超出公司產成品質量標準者，須交研發部）研究判斷是否出具“檢驗報告”，呈經理核簽后將“檢驗報告申請單”送總經理辦公室產銷組，轉送質量管理部。

　　3、質量管理部收到“檢驗報告申請單”后，于制造后取樣做產成品物理性質實驗，并依檢驗項目要求檢驗后將檢驗結果填人“檢驗報告表”一式二聯，經主管核簽后，第一聯連同“檢驗報告申請單”送總經理室產銷組，第二聯自存憑。

　　4、特殊物理、化學性質的檢驗，質量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，會同研發部于制造后取樣檢驗，質量管理部人員將檢驗結果轉填于“檢驗報告表”一式二聯，經主管核簽，第一聯連同“檢驗報告申請表”送產銷組，第二聯自存。

　　5、產銷組人員在收到質量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯及“檢驗報告申請單”后，應依“檢驗報告表”資料及參考“檢驗報告申請單”的客戶要求，復印一份呈主管核簽，并蓋上產品檢驗專用章后送營業部門轉交客戶。

　　（十）產品質量確認。

　　第二十二條、質量確認時機

　　經理室生產管理人員在安排“生產進度表”或“制作規范”生產中遇有下列情況時，應將“制作規范”或經理批示送質量管理部門，由質量管理部人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于“質量確認表”。

　　1、批量生產前的質量確認。

　　2、客戶要求的質量確認。

　　3、客戶附樣與制品材質不同者。

　　4、客戶附樣的印刷線路與公司要求不同者。

　　5、生產或質量異常致使產品發生規格、物理性質或其他差異者。

　　第二十三條、確認樣品的生產、取樣與制作

　　1、確認樣品的生產

　　（1）若客戶要求確認底片者由研發部制作供確認。

　　（2）若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經理室生產管理組應同意少量制作以供確認。

　　2、確認樣品的取樣質量管理部人員應取樣二份，一份存質量管理部，另一份連同“質量確認表”交由業務部門送客戶確認。

　　第二十四條、質量確認書的開立作業

　　1、質量確認書的開立

　　質量管理部人員在取樣后應立即填寫“質量確認表”一式兩份，編號后連同樣品呈經理核簽并于“質量確認表”上加蓋“質量確認專用章”轉交研發部及生產管理人員，且在“生產進度表”上注明確認日期然后轉交業務部門。

　　2、客戶進廠確認的作業方式

　　客戶進廠確認須開立“質量確認表”，質量管理部人員應要求客戶于確認書上簽認，并呈經理核簽后通知生產管理人員安排生產，客戶確認不合格拒收時，由質量管理部人員填報“異常處理單”呈經理批示，并依批示辦理。

　　第二十五條、質量確認處理期限及追蹤

　　1、處理期限

　　營業部門收到質量管理部或研發部送來確認的樣品，應于二日內轉送客戶，質量確認時間規定：國內客戶五日，國外客戶十日，但客戶如須裝配試驗始可確認者，其確認日數為五至十日，設定時間以出廠日為基準。

　　2、質量確認追蹤

　　質量管理部人員對于未如期完成確認，且已逾2天以上者時，應以便函反映到營業部門，以掌握確認動態及訂單生產。

　　3、質量確認的結案

　　質量管理部人員收到營業部門送回經客戶確認的“質量確認表”后，應立即會同經理室生產管理人員于“生產進度表”上注明確認完成并安排生產，如客戶確認不合格時應檢查是否補(試)制。

　　（十一）質量異常分析改善

　　第二十六條、制造過程質量異常改善

　　“異常處理單”經經理批示列入改善者，由經理室質保組登記交由改善執行部門依“異常處理單”所擬的改善對策切實執行，并定期提出報告，會同有關部門檢查改善結果。

　　第二十七條、質量異常統計分析

　　1、質量管理部每日依pQC抽查記錄統計異常規格、項目及數量匯總、編制“不良分析日報表”送經理核準后，送制造部以使了解每日質量異常情況，擬訂改善措施。

　　2、質量管理部每周依據每日抽檢編制的“不良分析日報表”將異常項目匯總、編制“抽檢異常周報”送總經理室、制造質保組并由制造室召集各班組針對主要異常項目進行檢查，查明發生原因，擬訂改善措施。

　　3、生產中發生擬報廢異常的Pc板的，應填報“產成品報廢單”會同質量管理部確認后始可報廢，且每月五日前由質量管理部匯總填報“制造過程報廢原因統計表”送有關部門檢查改善。

　　第二十八條、質量管理小組活動

　　為培養基層管理人員的領導能力以促進自我管理，提高員工的工作士氣及質量意識，以團隊精神促使產品質量的改善，公司各部門應組成質量管理小組。

　　原材料管理制度 14

　　1、直接用于產品制造的`材料，屬本規范管理。

　　2、生管科帶給下月度產量預估計劃表，依標準單位使用量，計算出原材料計劃使用量。

　　3、生管科負責月度原材料請購明細單。經生產部經理審核，總經理批準。

　　4、生管科依據原材料預用量、庫存量、安全存量、已購未進量及前三月耗用量編制原材料請購表。

　　5、原材料安全庫存量、安全庫存天數由采購部帶給，生管科根據原材料平均日耗量，設定安全庫存量。如有重大變化，如訂單變更、設計變更等，以通知單修改，安全存量每三個月修正一次。

　　6、設計變更、訂單變更、供應商供應周期變更等因素引起異常，生管科能夠使用原材料計劃調整單進行采購機動臨時調整。

　　7、采購科應根據生管科所帶給的分批進貨時間和數量按時、按量入廠，生管科以原材料安全存量為預警，根據原料倉庫和生產現場庫存量做跟催，確保原材料供應正常和庫存合理。

　　8、市場營銷部帶給下月度預估銷售計劃，會同生管部計劃調度員排定計劃出貨期計劃(詳細規格、型號、品牌、數量)，技術部根據設計標準，計算并編制原材料實際需用量。

　　9、原材料請購量等于4/3原料預用量+原料安全存量-原料現場庫存量-原料庫庫存量-已購未到量。

　　10、采購員根據分批進貨原則，嚴格控制原材料進貨，生管計劃員監督。

　　11、原料耗用量計算等于上期庫存量+本期采購量-本期庫存量，如因原材料超耗導致庫存量低于安全存量，可用原材料追加訂單迅速通知采購部采購。

　　12、生管科應隨時注意原材料的進銷存帳，保證原材料不呆貨，不斷料。

　　原材料管理制度 15

　　1.原材料進廠入庫，倉庫管理人員應檢查包裝物是否受潮、破損，產地、日期等嚴格把關。

　　2.合格的原材料入庫后應填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發出量、結存量、經受人應記錄收發狀況。

　　3.存放區應持續清潔，應分類、分區按批存放。

　　4.原料在流轉中應嚴格秤重計量，由發、領雙方共同簽字。

　　5.原料保管做到科學保養，搞好清潔衛生，及時檢查安全、通風、防潮消防器材及安全標志等設施。

　　6.對變質、過期原料應及時處理。

　　7.用心做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發生。

　　原材料管理制度 16

　　1 庫房管理人員要了解所管理物品的安全知識。

　　2 原材料要分類擺放、穩固、高度要適當。斜靠放的材料要有安全角度，墊物平牢，要留有安全通道。

　　3 搬運有刃口、倒刺或有油的'材料要戴手套，要根據材料的重量和體力的強弱進行搬運，不要在不穩、光滑有油的物體上行走。

　　4 兩人以上人員一起搬運時，要互相配合，步調一致。用電瓶車運輸時要放穩、牢固。

　　5 放材料的貨架要牢固穩妥，擺放要上輕下重，上小下大，放置在貨架上的材料不能露出貨架。帶尖、易彈的材料要包扎好防止扎傷人。

　　6 庫內要有充分照明，不得亂拉臨時線。

　　7 使用吊車或起重設備時，要遵守相關的安全操作規程。

　　8 要定期檢查各類材料的放置是否符合碼放規定。

　　9 本規定適用于除供應部門以外其它各單位材料庫。

　　原材料管理制度 17

　　為加強物資采購管理，保證質量、節約資金、減少成本，提高公司經濟效益，制定以下物資采購管理制度。

　　一、公司種類物資的采購，實行用料單位請購、公司領導審批，供應部采購的方法。否則，任何單位和個人均不準購買物資。

　　1、用料單位在請購前，首先要到倉庫查明狀況，在確認倉庫無貨的狀況下，方可填寫“請購單”，并注明材料的品名、規格、數量、需求、日期及其他注意事項。

　　2、緊急請購時，用料單位要在“請購單”上說明“緊急采購”字樣。

　　3、“備品備件”及“試車用料”須在“請購單”上加以說明。

　　4、免開“請購單”的物品，包括辦公用品書報、文具、名片，賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品:如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。

　　二、在物資采購時，務必采取“貨比三家、招標擇優、競價采購”、“大宗物資、關鍵、大型設備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優訂貨”方法進行。一筆業務簽訂一份合同，并附“貨比三家報價表”。合同經主管副總經理、供應部長、設備部長、采購人員“四會簽”方可有效。

　　三、物資采購合同的`簽批權限:價值5萬元以下，或單臺件2萬元以下的，由主管副總經理簽批，價值5萬元以上和單臺件2萬元以上的，由公司總經理簽批。

　　四、公司財務部應按以上規定執行的訂貨合同，視資金平衡狀況予以付款。否則，財務部有權拒絕受理。

　　五、在物資采購過程中，各有關人員要增強職責心，堅持“誰訂貨誰負責”和“適時、適量、經濟合理”的原則，嚴格按公司有關規定開展工作，要逐級負責，并承擔連帶職責。

　　六、各有關人員在物資采購供應工作中，如發現弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，造成采購物資各環節出現問題，要追究當事人的職責。

　　原材料管理制度 18

　　為加強食品質量安全監督管理，有效控制運營成本，特制定本制度。

　　一、進貨驗收制度

　　1、由廚師長根據每周擬定的菜譜申購次日的原材料(蔬菜、肉類、魚類）并填報《食堂物資采購申請單》，待庫管員確認并報食堂主管審批后再進行采購；

　　2、廚師長每月底根據當月常用物資（紙、茶葉等)使用情況估算次月用量，報經庫管員確認并報食堂主管審批后再進行采購;

　　3、所有原材料采購必須由食堂庫管員及時入庫并填寫入庫單，入庫單要求為三聯式。第一聯保管留存作為記賬核查的依據，第二聯每日匯總后報財務，第三聯食堂確認后給供應商作為結算貨款的憑據；

　　4、食堂庫管員、廚師長、協管員當場驗收貨物，認真檢查核對貨物的數量、質量(食品包裝標識)、規格、單價、金額等，并立即在送貨單上簽字確認。對未按要求填報送貨單，收貨人員不予簽字;

　　5、對食品包裝標識進行查驗核對，內容包括：

　　（1）中文標明的商品名稱、生產廠名和廠址；

　　（2)產品質量檢驗合格證明，認證認可標志；

　　（3）限期使用商品的生產日期、安全使用期（保質期、保鮮期、保存期)和失效日期；

　　6、凡進入食堂的食品都應當實行進貨檢查驗收，審驗供貨方的經營資格(包括:食品流通許可證、食品生產許可證、工商營業執照等），驗明食品合格證明和食品標識，索取相關票證。應當檢驗檢疫的，還應當向供貨方按照產品生產批次索要符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告或者由供貨方簽字或者蓋章的檢驗報告復印件;

　　7、法律、法規規定必須檢驗或者檢疫的農產品及其他食品，必須查驗其有效檢驗檢疫證明，未經檢驗檢疫的，不得進貨.法律、法規沒有明確規定的，應經有關產品質量檢測機構或市場設立的檢測點檢測合格才能購買；

　　8、在進貨時，對查驗不合格和無合法來源的食品，應拒絕進貨.發現有假冒偽劣食品時，應及時報告當地工商行政管理部門。

　　二、食堂食品采購索證及建立臺賬制度

　　1、采購的`食品及其原料必須符合國家有關衛生標準和規定。采購食品時必須索證、進貨驗收并建立臺帳；

　　2、供貨商供貨時，應查驗食品是否有按照產品生產批次由符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗合格報告或者由供貨商簽字（蓋章）的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的產品，不得采購；

　　3、配送生豬肉應查驗是否為定點屠宰企業屠宰的產品并查驗檢疫合格證明，配送其他肉類也應查驗檢疫合格證明，不得采購沒有檢疫合格證明的肉類；

　　4、供貨商供貨時，應索取并留存供貨基地或供貨商的資質證明，供貨商應簽訂采購供貨合同并保證食品衛生質量；

　　5、妥善保管索證的相關資料和驗收記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于食品使用完畢后2年。

　　三、食堂食品原料保管制度

　　1、帳物相符，即要求庫存商品帳，入庫、出庫記錄同實物相符;

　　2、嚴格對庫存各種物品、食品的規格、性能及保管注意事項、保質保鮮期；

　　3、庫內各種物品的保管符合要求。生熟分離，種類分離，各種物品的存放離墻離地;

　　4、存在質量問題的物品、食品嚴禁入庫；

　　5、非庫房工作人員未經允許不得進入原料庫房;

　　6、經常檢查食品的外觀質量，對包裝不嚴實或不符合衛生要求的，應及時予以處理，對過期、腐爛變質的食品，應立即停止銷售，報食堂主管審批和公司辦公室確認后再進行無害化處理；

　　7、每月25日，食堂庫管員，協管員，財務主管，辦公室對庫存材料進行盤點。

　　四、食堂食品原料領用制度

　　1、每天根據所需用量，確定食品原材料的領用品種及數量并指定專人負責領貨；

　　2、對工作人員(取貨員)所取出食品要進行檢驗，核對數量，杜絕質次、變質、過期食品的出庫與食用；

　　3、庫管員、廚師長、取貨人員均需在出庫單上簽字；

　　4、物品的出庫應當遵守先入先出的原則。

　　五、食堂原材料結算管理辦法

　　1、食堂庫管員應逐筆登記好材料入庫明細賬。每周編好材料入庫匯總報表，并由食堂主管及后勤部部長稽查簽字，報財務部入賬；

　　2、材料供應商經核對后憑送貨單到財務室結賬；

　　3、結賬期限為每月結賬一次。對賬時間為每月26日。

　　六、食堂詢價制度

　　1、成立食堂監督小組，成員由辦公室、后勤部、財務部組成;

　　2、食堂監督小組每月不定期對原材料價格、質量、數量進行抽查；

　　3、食堂詢價員每月兩次原材料詢價;

　　4、部門負責人每月一次進行市場詢價；

　　5、原材料詢價包括市場詢價和第三方詢價（物價局、市場中心詢價）;

　　6、經詢價后若供貨商價格高于市場價將要求供貨方進行調價，且給予處罰。具體處罰為：第一次高于市場價時將扣除當月貨款總金額的5%，第二次扣除當月貨款總金額的10％，并有權單方面解除合同。

　　原材料管理制度 19

　　1、倉庫管理人員需要按照生產印制通知單規格、品種進行發放紙張，無單據不得發紙。

　　2、倉庫保管員需要堅持原則，嚴格遵守規章制度，不徇私情，無正當手續一律不予發紙。

　　3、倉庫保管員在發紙過程中需要仔細核對車間所付紙張與印制通知單是否吻合，如有異議及時向生產質量部匯報，待確認后方可發紙。

　　4、機臺破損的紙張需調換，須辨明原因，如屬機臺人為原因造成紙張破損或超放率耗用的，倉庫保管員應拒絕換紙，必須辦理批準手續。

　　原材料管理制度 20

　　1．管理總則

　　1.1在本項目使用的各種原材料，必須滿足目前國家制定的有關技術規范質量標準安全技術操作規程及相關法律、法規、技術標準質量標準及安全措施的要求，特殊原材料的采購、運輸貯存和使用，除必須滿足公路工程的技術、質量、安全要求外，還必滿足相關行業、相關規范的特殊要求。

　　1.2項目部自行采購的材料均應與供貨商簽訂采購合同，并報監理工程師備案。

　　1.3凡用于本項目的所有原材料必須嚴格按照工程技術規范和國家有關技術規范以及監理工程索要求的抽檢頻率和方法進行檢測，按施工報檢程序向監理逐級報驗，任何單位和個人不得以免檢材料或自行提供的試驗報告、證明等規避監理工程師的現場檢測。

　　1.4原材取樣與試驗項目部工地試驗室應做好原材料各項指標自檢，配合監理工程師做好原材料的抽檢工作，取樣應有代表性。

　　2．原材料的采購制度

　　2.1采購原則

　　2.1.1物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，切實做好物資的采購供應工作。

　　2.1.2設備物資部通過“同等條件，質優優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量，尊合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。

　　2.1.3項目主要物資采購必須各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周到”的備選供應商。

　　2.1.4所有的物資采購前由相關部門填寫采購申請單，部門負責人審核簽字，并由分管部門的領導與項目經理批準后由設備物資部進行采購。

　　2.2一般原材料的采購工程所需用得一般原材料包括路基填筑材料、黃砂、碎石、粉煤灰等、需符合外購工作程序；

　　2.2.1開工前，項目部工地試驗室應會同駐地試驗監理工程師對材料源進行考查，根據技術規范所要求的質量標準、項目部調查、取樣、試驗，一種材料的確定不少于三家主要供貨廠家，進貨多家比選。

　　2.2.2項目部對進貨多家比選后，應把確定廠家的結果以書面形式向駐地監理工程師申請許可，并報總監辦備案。

　　2.2.3根據監理工程師的批復意見，項目部應及時和供貨廠家簽訂供貨合同，根據供貨合同所規定的數理和質量要求，分期、分批組織進貨，每批材料進場時，要嚴格按照有關規定進行抽檢。抽檢不合的材料禁止進入施工現場，杜絕不合格產品在本工程中使用。

　　2.2.4原材料采購

　　a、路基填料應做好批量的控制檢測工作，防止出現混填和不合格填筑材料用于路基填筑。

　　b、所用黃砂、碎石等集料必須滿足相應技術規程、和合同文件的要求。

　　c、結構混凝土用砂必須滿足技術規范要求，且必須過5mm篩后方能使用，承重結構所用集料必須水洗，水洗方法須經監理工程師的認可批準。

　　d、所用石料必須符合設計規定的類別、規格和強度要求，且石質均勻、不易風化、無裂紋。

　　2.2.5在開工之前，原材料應嚴格按照規范要求，向供貨廠家索要真實、完善的材料試驗報告、出場證明或質量證明書、合格證等材料，并報駐地監理工程師審批。

　　2.2.6項目部工地試驗室必須按規范要求的頻率和標準，根據材料進場的批次或數量，對原材料進行試驗檢測及外委試驗，檢測合格后以書面形式報監理工程師批準方可用使用。

　　2.3主要原材料的采購主要原材料由主材和特殊材料組成，主要材料包括：水泥、鋼材、碎石、黃砂，特殊原材料主要包括：預應力鋼鉸線、錨夾具、土工格柵、支座、伸縮縫、混凝土外加劑等。

　　2.3.1主要材料采購程序

　　a、項目部首先進行市場調查，擇優用社會信用好，質量穩定的生產廠家，對生產廠家主要調查企業的性質、經營狀況、生產工藝、生產規模、產品質量、保證體系、企業誠信度等，經過調查、比選，初步確定廠家范圍。

　　b、每種產品的確定不少于三家供貨單位，項目部工地試驗室對初步確定廠家的產品取樣試驗，進行比選。

　　c、項目部應將每種產品確定不少于三家供貨廠家的相關資料進行整理，相關資料包括：生產廠家企業性質、經營狀況、生產工藝、生產規模、產品質量、保證體系、企業誠信度，產品品牌、取樣試驗結果、進貨數量等，以書面形向駐地辦審查批復。

　　d、項目部應根據總監辦的確認結果及意見，簽訂材料采購合同，采購合同簽訂后將復印件送駐地監理辦核備。

　　e、項目部應根據采購合同所規定的數量、質量組織采購進貨，項目部工地試驗室應按照有關規定對進場材料行抽檢，不合格產品應不予進場。

　　2.3.2所有主材要必須在自行提供并經監理審核通過的供貨廠家范圍內進行主材采購，采購前必須與廠家簽訂供貨合同。

　　2.3.3特殊原材料采購工作程序

　　a、特殊原材料進入場前，廠家必須提供最近、有效的行業試驗檢測報告原件。

　　b、對于一些特殊原材料（如支座）進入項目時，項目部應會同監理親自到現場驗貨、取樣抽檢，以保證產品質量滿足工程要求。

　　3．原材料進廠檢驗制度

　　3.1原材料進廠檢驗原則

　　建筑工程采用的'主要原材料，半成品，成品，構配件，器具設備等進場時材料員，質量員，專業工長，專業項目技術負責人應對原材料進行進場驗收，形成進場檢驗記錄，涉及結構安全，使用功能的有關材料，構配件，設備應按施工質量驗收規范及相關規定進行復試或有見證取樣送檢，有相應的檢驗報告。在材料員，質量員，專業工長，專業項目技術負責人對進場的主要原材料進行自檢，復試，測試合格后報項目監理機構進行驗收，形成原材料進場檢驗記錄，并得出檢驗結論。確認符合設計要求及施工規定，才能在施工中使用，未經監理人員驗收或驗收不合格的工程原材料，不得在工程上使用。

　　3.2主要原材料的質量進場檢驗項目和方法

　　3.2.1鋼筋質量檢驗：

　　3.2.1.1主控項目：

　　a、鋼筋進場時，應按現行國家標準規定抽取試件作為力學性能試驗，其質量必須符合有關的規定標準。

　　b、檢查數量：按進廠的批次和產品抽樣方案確定。每批由同一牌號、同一爐罐號、同一規格的鋼筋，重量不大于60t，進行驗收，不足60t按一批進行驗收。

　　c、檢驗方法：檢驗其產品合格證，出廠檢驗報告和進場復試報告。

　　d、當發現鋼筋脆斷，焊接性能不良或力學性能顯著不正常等現象時應對該批鋼筋進行化學成分檢驗或其他專項檢驗。

　　3.2.1.2一般項目:

　　a、鋼筋應平直，無損傷，表面不得有裂紋，油污，顆粒狀或片狀老銹。

　　b、檢查數量：進場時和使用前全數檢查。

　　c、檢查方法：觀察

　　3.2.2水泥質量檢驗

　　a、水泥進廠是應對其品種，級別，包裝，出廠日期等進行檢查，并應對其強度，安定性及其他必要的性能指標進行復驗，其質量必須符合現行國家標準《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥》（GB175）等的規定。

　　b、檢查數量：按統一生產廠家，同一等級，同一品種，同一批號且連續進場的水泥，袋裝200t為一批。每批抽樣不少于一次，不足200t的按一批進行驗收。

　　c、檢驗方法：檢查產品合格證，出廠檢驗報告和進場復試報告。

　　3.2.3砂的質量驗收

　　a、砂子進場驗收時，以400m3或600t為一批，不足上述規者應以一批檢驗，每批應至少進行顆粒級配合含泥量檢驗。

　　b、在新產源開發前，應對產品按有關要求進行全面檢查。

　　c、砂的使用單位的質量檢測報告內容應包括：委托單位、樣品編號、工程名稱、樣品產地和名稱、代表數量、檢測條件、檢測依據、檢測項目、檢測結果、結論等。

　　d、檢查方法：檢查實驗報告。

　　3.2.4石子質量驗收

　　a、石子進場時應按不同產地、不同規格分批驗收，以400m3或600t為一批驗收，不足上述者以一批驗收。

　　b、每驗收批應進行顆粒級配，含泥量，泥塊含量及針片狀粒含量檢驗。c、當使用新產源的石子時，應由生產廠家或供貨單位按質量要求進行全面檢查。

　　d、石子的使用單位的質量檢測報告內容應包括：委托單位、樣品編號、工程名稱、樣品產地、類別、代表數量、檢測依據、檢測條件、檢測項目、檢測結果、結論等。

　　4．原材料原儲存

　　4.1各類原材料在采購、運輸、加工、搬運和使用工程中，要保證其質量不受損

　　原材料管理制度 21

　　1、直接用于產品制造的`材料，屬本規范管理。

　　2、生管科提供下月度產量預估計劃表，依標準單位使用量，計算出原材料計劃使用量。

　　3、生管科負責月度原材料請購明細單。經生產部經理審核，總經理批準。

　　4、生管科依據原材料預用量、庫存量、安全存量、已購未進量及前三月耗用量編制原材料請購表。

　　5、原材料安全庫存量、安全庫存天數由采購部提供，生管科根據原材料平均日耗量，設定安全庫存量。如有重大變化，如訂單變更、設計變更等，以通知單修改，安全存量每三個月修正一次。

　　6、設計變更、訂單變更、供應商供應周期變更等因素引起異常，生管科可以使用原材料計劃調整單進行采購機動臨時調整。

　　7、采購科應根據生管科所提供的分批進貨時間和數量按時、按量入廠，生管科以原材料安全存量為預警，根據原料倉庫和生產現場庫存量做跟催，確保原材料供應正常和庫存合理。

　　8、市場營銷部提供下月度預估銷售計劃，會同生管部計劃調度員排定計劃出貨期計劃(詳細規格、型號、品牌、數量)，技術部根據設計標準，計算并編制原材料實際需用量。

　　9、原材料請購量等于4/3原料預用量+原料安全存量-原料現場庫存量-原料庫庫存量-已購未到量。

　　10、采購員根據分批進貨原則，嚴格控制原材料進貨，生管計劃員監督。

　　11、原料耗用量計算等于上期庫存量+本期采購量-本期庫存量，如因原材料超耗導致庫存量低于安全存量，可用原材料追加訂單迅速通知采購部采購。

　　12、生管科應隨時注意原材料的進銷存帳，保證原材料不呆貨，不斷料。

　　原材料管理制度 22

　　1、采購

　　1）項目開工前由項目部有關人員根據設計圖紙及招投標文件編制采購文件，包括材料標準及采購計劃，經項目經理審批后進行備案。

　　2）對于所采購的各種原材料，物資部門必須對供貨單位質量保證能力進行調查和評價，按照擇優的原則確定供貨單位。

　　3）根據采購計劃依法與供貨方簽訂采購合同，合同內容包括：材料名稱、類別、規格、型號、數量、價格、技術標準、供貨時間、到貨地點等。

　　4）采購的原材料必須符合設計要求和有關標準規定，材料必須具有有效的質保單、合格證等，嚴禁采購“三無”材料，無證不采購。

　　2、保管

　　1）材料進場時必須經材料員及有關人員配合按合同要求及有關標準規定進行驗收，并要求供貨方提供材料合格證及試驗報告單等憑據。符合要求后方能辦理入庫手續。需要復驗的材料如鋼筋、水泥、骨料、土工布等通知試驗人員進行取樣送檢。

　　2）根據材料的特點選擇適宜的.儲存場所，并實行分類堆放，并設立標識牌。儲存條件應符合材料要求，如通風、防潮、采光、清潔等。防治儲存期間材料的變質損壞。

　　3）管理人員應定期對儲存的原材料進行檢查，確保原材料在儲存過程中的質量，一但發現變質或不合格材料應通知質檢及試驗人員進行檢驗，對已不能用于工程中的材料立即清場。

　　3、使用

　　1）材料的使用發放應遵循先進先出的原則。

　　2）原材料須經項目部自檢及監理工程師抽檢試驗合格后方可投入使用。

　　3）使用過程中應注意對原材料的保護，防止在使用中對其的損壞。

　　4、檢查

　　1）物資到貨單后，由材料管理人員對供貨方提供的質保文件證明進行相應的驗證檢查，經確認質量保證時，才允許進場。

　　2）對工程質量有直接影響而需要進行檢驗、試驗的物資，有工地實驗室或委托國家認可的地方質檢部門進行，并出具“檢驗報告”，不允許緊急放行。

　　3）對于檢查過程中的不合格品要做出明確的標識和隔離，并做好相關記錄。

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