供應商報價制度（通用14篇）

　　在當下社會，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的供應商報價制度，歡迎閱讀與收藏。

　　供應商報價制度 1

　　1、目的

　　為了使產品定價科學化，制定流程規范化，使公司產品價格滿足市場供求、產品成本的內在要求，特制定本管理制度。

　　2、適用范圍

　　本制度適用于我公司包括產品報價，模具報價，代加工報價等所有對外報價活動。

　　3、原則

　　確保公司定價的準確、規范，滿足市場價格的需要。

　　4、價格構成

　　報價由以下費用構成:材料費用、外購件費用、人工水電費用、制造費用、廢品損耗費用、管理費用、利潤、稅金、財務費用、模具費用、運輸費等。所有報價活動應綜合考慮以上費用構成。

　　5、報價流程

　　5.1 成本測算

　　報價部組織，會同生產部、技術部、銷售部及相關部門人員收集成本費用數據，測算產品生產的`各種成本和費用，見成本估價表。

　　5.2 價格調研

　　銷售部對市場上的同類產品進行價格調研分析，主要包括生產廠家、產品型號、市場價格、銷售情況、顧客心理價位等方面，尤其是本企業競爭對手的情況，見競爭產品調查表。

　　5.3 報價方案

　　報價部組織，會同銷售部、技術部、生產部等部門，綜合考慮各種價格構成因素，并結合企業的實際情況和營銷策略，提出產品的幾種報價方案。

　　5.4 報價審批

　　報價部將成本分析及報價方案提交總經理審批。最終對外報價及報價后的價格調整，須經公司總經理審批后方可生效。

　　報價管理流程圖

　　按價格構成提供相關信息

　　按價格構成提供相關信息

　　未通過

　　通過

　　通過

　　未通過

　　結束

　　開始

　　確定目標價格

　　審批

　　研究競爭者

　　產品報價

　　成本測算

　　確定消費者

　　心理價位

　　報價方案

　　綜合考慮

　　定價因素

　　按價格構成提供相關信息

　　部門會審

　　報價

　　銷售部

　　生產部和其他相關部門

　　報價部

　　總經理

　　注明:本報價流程中，對于不涉及銷售部的報價活動，由報價部組織，會同相關部門人員收集成本費用數據，測算各種成本和費用，制定報價方案，提交公司總經理審批。

　　6、附則

　　6.1 本管理制度由報價部負責解釋。

　　6.2 本管理制度自頒布之日起實施。

　　供應商報價制度 2

　　第一章總則

　　1、進一步規范公司產品報價流程，明確相關部門在報價過程中的職責.降低采購成本，規范采購價格核定流程，對合格供方提供的報價進行成本分析和核算，確保供方的價格合理，保證公司的經濟效益。

　　2、本規定適用公司自行生產或者外協加工的所有常規產品、生產所需的原材料、輔料、外協件、包裝物等采購產品價格的測算、分析、審核、確認。

　　第二章職責

　　1、價格管理組織機構：成員有總經理、常務副總、副總經理、生產部部長、技術部部長。負責對新產品、常規產品報價的評審、抽查及外加工價格的最終確定。

　　2、市場營銷部負責接收客戶詢價信息，提出報價申請，并將最終報價及時向客戶反饋。

　　3、生產部負責對產品工藝流程的編制、產品模具、工裝費用的測算及對產品原材料、輔料、生產車間人工費、動力三費的測算，并把變動情況及時通知報價部門

　　4、外協加工的產品應選擇合格的供方，向供方詢價的同時要求供方提供符合要求的報價格式及采用的原材料質量及價格。

　　5、報價部應時刻關注原材料市場及生產用工費用的變化，以便及時對價格進行精確測算。

　　6、報價員對本人負責的報價單承擔相應的獎罰責任。

　　第三章工作流程

　　一、營銷部門的報價

　　1、市場營銷部在接到客戶提出產品報價要求時，應從和客戶交談或通過其它信息渠道驗證該客戶是否有合作意向（老客戶不需要驗證），在通過初步驗證確定客戶有合作意向后，應填寫《產品報價申請單》，申請表中詳細記錄收集到的`客戶需求，產品的規格型號、技術資料等傳遞到報價部門。

　　2、報價部門根據當時報價員的工作情況及其擅長的報價類別進行合理安排，專人負責，實行一單一人負責制。

　　3、報價員根據以往的經驗和已有的產品套用初步測算，收集技術、生產、采購、營銷等相關人員對相關產品的價格及用工信息的進行匯總、核算，并根據顧客公司與本公司的距離，選擇合適的運輸路線及方式，核算出運輸的成本以及相關的銷售費用。

　　4、成本核算完成并確認準確后，及時通知營銷業務員，以便及時通知客戶。

　　5、報價部門編制報價登記表，對每次報價建立臺帳進行管理，應注明報價的日期、產品、規格、價格、質量及要求報價的業務員姓名等。

　　6、顧客確認報價單且達成合作意向后，將該產品報價單，及所有的費用核算清單歸檔，報價部門和銷售部門各存一份，報價部門根據營銷人員提供的客戶要求及報價時的相關資料向生產部提供采購標準并協助生產部對供方材料、工藝水平進行判定，經總經理批準后由生產部相關負責人與外協生產單位簽訂《加工合同》，由生產部進行排產及完工后的產品入庫、質量檢測等工作。

　　7、協助倉管部門做好貨物的裝運日期及裝運方式的安排。

　　二、公司來訪客戶的報價

　　1、由公司接待辦接待來訪詢價的客戶，由接待辦匯總客戶需求產品的詳細信息通知報價部門進行核價，接待辦加上公司制定的相關利潤率后報價給客戶。報價流程適用于本項一類條款。

　　2、接待直接到報價部門詢價的客戶時，注意客戶接待禮儀、言談舉止大方得體，時刻維護公司的形象；詳細記錄客戶信息及所需產品的詳細規格、數量等。

　　3、及時準確的核算產品成本，根據公司制定的相關產品銷售利潤率進行銷售核價，及時報價給客戶，不準當客戶面對外詢價，確實需要時，應移步到其他科室詢價，完成后盡快回到本部門。

　　4、與客戶就產品價格及運輸形式、付款方式達成意向后，報告總經理或者主管副總簽訂《供貨合同》，注意合同文本的填寫，不能出現漏項、錯項等，合同一式二份，一份交客戶，一份交財務存檔。

　　供應商報價制度 3

　　1、目的

　　為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，確保本企業能得到及時、長期、穩定的高質量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故，特制定本制度。

　　2、范圍

　　本制度適用于長期向本企業提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。

　　3、職責

　　3.1 采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、信用等級評價。

　　3.2 質量部負責采購產品的抽樣檢驗工作，對供應商品質體系進行評估與定期稽核。

　　3.3 總經理負責批準《合格供應商名單》。

　　4、內容

　　4.1 實施程序

　　4.1.1 采購部門負責對供應商的管理，生產、質量、技術等部門予以協助。

　　4.1.2 采購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。

　　4.2 樣品需求與樣品確認

　　4.2.1 如企業有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規格、包裝方式等。

　　4.2.2 樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品，數量應多于兩件。

　　4.2.3 樣品在送達企業后，由企業的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，并填寫《樣品確認表》。

　　4.2.3 經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態。

　　4.2.4 合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質量部，作為檢驗的`依據。

　　4.3 管理評審

　　4.3.1 質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、采購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。

　　1)企業根據所采購材料對產品質量的影響程度，將采購采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。

　　2)對于提供關鍵與重要材料的供應商，質量部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評審，并由質量部填寫《供應商綜合評價表》，采購部、技術部簽署評審意見。

　　3)對于提供一般材料的供應商，無需進行現場評審。

　　4.4 合格供應商名單

　　4.4.1 采購部門將相關供應商資料經過篩選后，報送企業最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。

　　4.4.2 原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。

　　4.4.3 對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

　　4.4.4 《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經企業最高領導者批準生效。

　　4.5 對合格供應商的質量監督

　　4.5.1 質量部和生產部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時通知供應商，連續三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。

　　4.5.2 合格供應商應每年重新評價一次，由質量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報企業領導批準后成為下一年的的合格供應商。

　　4.6 合格產品供應商檔案建立

　　4.6.1 采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。

　　5、記錄

　　《樣品確認表》

　　《供應商基本資料表》

　　《合格供應商名單》

　　《供應商綜合評價表》

　　供應商報價制度 4

　　第一章 總則

　　第一條 為了確保公司采購產品質量的最優，以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作供給可靠的信息，特制度本制度。

　　第二條 本制度適用于向公司長期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。

　　第二章 具體的管理制度

　　第一條 供應商的資質

　　采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商供給以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

　　1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;

　　2、ISO90012000版證書;

　　3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

　　4、我方需要其他的資料。

　　第二條 供應商的基本信息

　　1、企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址

　　2、公司的固定聯系方式：固話和傳真等

　　3、公司的網址

　　第三條 采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產品采購單》的'基本資料部分，并提交相關部門存檔。

　　第四條 采購合同及品質保證協議

　　1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需包含以下資料：

　　一是，雙方的全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息;

　　二是，所采購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;

　　三是，質量協議，違約職責等。

　　2、品質保證協議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下資料：

　　一是，承諾產品貼合本行業的質量標準，不以次充好;

　　二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約職責。

　　第三章 附則

　　本制度自公布之日起開始生效。

　　供應商報價制度 5

　　第一章總則

　　第一條為了XX工業有限公司供應商管理工作，優化采購資源、規避采購風險、保證采購質量、控制采購成本，促進我公司產品質量穩定提高，特制訂本管理辦法。

　　第二條本方法適用于公司的供應商管理，以及公司對供應商進行評價、選擇和重新評價等各項控制活動。

　　第三條公司供應商管理實行統一歸口分級管理。

　　第二章職責

　　第四條公司總經理負責合格供應商的批準，以及對生產管理部、質量技術部、采購部的供應商評價進行審核。

　　第五條公司采購部負責供應商檔案管理，對供應商的推薦、預選時提出意見并對其進行監控，做好供應商資料積累工作。主要履行以下職責：

　　（一）貫徹落實公司供應商管理規章制度。

　　（二）負責公司供應商信息動態維護。

　　（三）參與供應商推薦、評價等管理工作。

　　（四）負責本公司供應商資料、檔案管理工作。

　　第六條公司生產管理部和質量技術部負責參與供應商評價工作，并根據各部門cv專業提出評價結果。

　　第三章分類

　　第七條根據采購物資本身的特性、與公司產品的關聯度以及使用的相關要求，將采購物資分為以下幾類：

　　（一）A類物資：公司生產進行所需要進行加工以及直接影響產品質量，可通過檢驗確定質量水平的原輔材料，例如護面紙、發泡劑等。

　　（二）B類物資：公司生產進行不需要進行加工以及間接影響產品質量的原輔材料，包括包裝材料、標簽等，例如燃煤、捆扎帶等。

　　（三）C類物資：公司生產進行所需的，無法通過檢測、需經過專門技術人員認定的物資，例如生產設施設備、五金配件、化學試劑等。

　　第八條根據供應商的能力資質及對本公司的供貨情況與服務態度，將供應商分為以下幾五類：

　　（一）候選供應商（CS）：經初步篩選后能力有待進一步確認的供應商。

　　（二）合格供應商（QS）：能夠形成穩定（品質價格周期穩定）供應的供應商。

　　（三）優秀供應商（GS）：二年以上穩定供應的合格供應商。

　　（四）黑名單供應商（BS）：連續兩次供應不穩定或有意欺瞞或不積極配合的供應商。

　　第九條根據公司對各類供應商的要求有所不同，具體界定如下：

　　（一）候選供應商（CS）：物流部根據采購物資的需要，聯絡和選擇2家以上侯選供方，組織收集供方滿足采購要求能力的有關資料以及采購物資的樣品填寫《供方樣品評價表》交質量部審核通過后方可列為候選供應商。Ⅲ物資由于物資特殊性可由物流部或相關部門進行搜集或指定候選供應商供應商。

　　（二）備用供應商（AS）：對于列為候選供應商的供方物流部可批量購進進行試用（批量購進的最大金額應不超過5萬元），并填寫《供方批量試用評價表》經質量技術部協同物流部、生產部對其產品進行小批或中批試用，若試用2次以上，《供方批量試用評價表》均顯示通過的供方方可列為備用供應商。

　　（三）合格供應商（QS）：列為備用供應商的供方物流部可進行正常采購，能穩定供貨兩次以上、服務態度良好的備用供應商，可升級為合格供應商，物流部將其列入《合格供方名錄》，并報質量部、生產部審核，總經理批準。

　　（四）優秀供應商（GS）：列為合格供應商的供方能穩定供貨兩年以上、服務態度良好的可升級為優秀供應商，公司所有物資采購均首選優秀供應商。

　　（五）黑名單供應商（BS）：連續兩次樣品不合格、資質不完全、供應不穩定或有意欺瞞不積極配合的供應商，物流部將其列為黑名單供應商，對此類供方物流部將拒絕接受其樣品或貨物。

　　第十條采購部負責組織質量技術部等相關人員根據采購物資分類的原則對需采購的物資進行類別的確認。

　　第四章準入原則

　　第十一條公司供應商實行準入原則，準入《合格供應商名錄》必須具備的基本條件：

　　（一）供應商必須具有法定的生產資格。

　　（二）具有完善的質量保證體系，提供的物料能夠滿足本公司的質量要求，有持續改進的愿望與能力。

　　（三）生產能力能夠滿足本公司需求，并有持續發展的潛力。

　　（四）保證按時、按量供貨。

　　（五）在滿足上述條件的同時，價格有競爭力。

　　（六）在同行業中有良好的信譽和競爭優勢。

　　供應商原則上以制造商為主，因條件限制無法選擇制造商的，可在嚴格審查的基礎上優選適量代理商或貿易商。

　　第十三條對于A類、B類物資應從《合格供應商名錄》中挑選供應商進行采購，C類物資由于物資特殊性可由采購部或相關部門進行搜集或指定供應商。

　　第五章準入程序

　　第十四條供應商準入按照申請推薦、資格預審、準入評審、準入核準、信息準入的程序辦理。

　　第十五條申請準入的供應商應填寫《供應商準入申請表》（附件一），并按照《供應商準入資料清單》（附件二）提供有關資料，經采購部門報質量技術部。

　　第十六條質量技術部負責組織供應商準入申請資料的預審，對采購物資級別及風險等級較高的，可組織相關人員對申請準入的供應商進行現場審核，并形成現場審核報告。審核報告作為供應商評審的一項重要依據。審核報告應包括企業概況、生產設備和經營情況、質量控制、研發能力、產品實際使用情況等。若供應商出現下列情形之一的，不予預審：

　　（一）上報資料不全或不符合要求的。

　　（二）提供虛假的業績證明或其他資信資料的`。

　　（三）有違反經營誠信、職業道德等不良行為的。

　　（四）供應商有違法行為或有嚴重產品質量問題的。

　　第十七條質量技術部按照《供應商準入評審項目和內容》（附件三）制定評審標準，按照評審標準、申請準入供應商提供的資料及所需現場審核報告進行評審。質量技術部組織相關部門依據評審情況，統一提出對供應商的預審報告和供應商推薦名單。

　　第十八條質量技術部將通過預審的供應商上報給公司總經理審批。

　　第十九條通過公司總經理審核批準后的供應商，質量技術部負責將供應商錄入《合格供應商名錄》，并將批準后《合格供應商名錄》分發到采購部和倉庫部門。

　　第二十條《合格供應商名錄》有效期為一年，每年公司質量技術部應對已準入的合格供應商進行一次年審。年審合格的，準入次年的《合格供應商名錄》。未按要求參加年審或年審不合格的，暫停其合格供應商資格。年審內容主要包括：相關法定生產資格、上一年業務發生情況、有關質量和生產方面的變化情況等。以上文件必須加蓋單位公章。

　　第六章考核評價

　　第二十一條公司采用日常管理和年度考核相結合的方式，對合格供應商進行考核評價。

　　第二十二條日常管理由各個相關部門組織進行。各部門在采購和使用過程中對供應商產品質量、合同履約情況等進行跟蹤，發現問題應及時上報質量技術部。

　　第二十三條質量技術部應定期對供應商進行評估，回顧分析物料質量檢驗結果、質量投訴和不合格處理記錄。如物料出現質量問題或生產條件、工藝、質量標準和檢驗方法等可能影響質量的關鍵因素發生重大改變時，還應盡快進行相關的現場質量審計。

　　第二十四條采購部每年組織對上年有交易的供應商進行年度考核，填寫《年度供方評價表》，以以確定下一年度合格供方名單，供方評價表可包括但不限于以下內容：

　　（一）供應商的資信能力。

　　（二）供應商的供貨業績。

　　（三）供應商的質量保證能力。

　　（四）供應商產品價格。

　　（五）交貨情況。

　　（六）服務情況。

　　第二十五條根據考評結果，對物資供應商實行分級管理。考評合格的分A、B、C三級管理。A、B級物資供應商為主要采購供應商。考評不合格的給予中止交易，取消準入資格的處理。

　　第二十六條供應商有下列情形之一的，予以降級：無正當理由延期供貨的；

　　非不可抗力原因，單方面變更合同的；

　　售后服務未達到合同要求的；

　　連續三年無供貨交易的。

　　第二十七條應商有下列情形之一的，予以中止交易，限期整改。依問題嚴重程度，中止期為一至二年。

　　（一）非不可抗力原因，單方面解除、終止合同的；

　　（二）產品質量出現較大問題的；

　　（三）違反合同約定，進行分包、轉包或提供其他廠家產品的。

　　第二十八條供應商出現下列情形之一的，取消準入資格，準入證隨即作廢，并在公司內及時發布消息。被取消準入資格的物資供應商五年內不得準入。

　　（一）年度考評不合格的；

　　（二）騙取準入證的；

　　（三）不履行或不當履行合同義務造成公司或各單位重大經濟損失的；

　　（四）有價格欺詐行為的，或者采取不正當競爭手段的；

　　（五）產品出現重大質量問題或存在重大安全環保隱患的；

　　（六）有賄賂公司及各單位員工行為的；

　　（七）其他違法違規行為的。

　　第七章附則

　　第二十九條本辦法由公司物資管理中心負責解釋。

　　供應商報價制度 6

　　一、目的

　　對供應商合理評定和選擇，確保供應商具備提供本公司規定要求的產品的能力。特制定本辦法。

　　二、適用范圍

　　提供本公司產品生產用原、輔物料及測試、設計、生產工具、設備儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質無直接關系的供應商不受本辦法的控制。

　　三、職責

　　四、程序細則

　　(一)供應商來源的控制

　　1.《合格供應商名單》原則上是針對生產廠商而非銷售商，如果工程部經理認為需要時，可以同時列明廠商的原料編號，如果只列明生產廠商，則任何能供應該生產廠商產品的銷售商，均視為合格供應商。

　　2.如某銷售商為生產廠商指定代理商，則該銷售商代表生產廠商。

　　3.每種物料可以有一個以上合格供應商，工程部產品開始人員認為需要時，可以在產品bom表上列明某項物料的特定合格供應商，該供應商必須是《合格供應商名單》中的'。采購、檢驗或生產部門作業時都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。

　　4.《合格供應商名單》記載于電腦系統中，由工程部經理負責名單的增加、刪除、更改。

　　(二)供應商的評估/選擇標準

　　1.新供應商由采購發出《供應商信函調查表》，供應商填妥回傳，正本采購部保存，副本分發品管部及工程部。

　　2.品管部經理在可能的情況下，派員到供應商生產現場考察其品質運作，對其品質體系進行評價并記錄于《供應商品質體系調查表》中。

　　3.如該供應商以前曾供應過其它物料，可以依其以前表現評估。

　　4.對未列入《合格供應商名單》的新供應商，除非產品開發人員有充分的理由證明該供應商提供的物料符合品質要求，否則工程部經理應要求采購人員進行小量采購作試產之用。對此物料的采購申請，申請人應在單上注明。

　　5.當物料試產后《無件試驗報告》反映結果合格，由工程部經理決定是否增加該供應商為合格供應商，增加程序見本程序(四)之4點。

　　(三)供應商表現的評估

　　1.由品管iqc填寫《供應商品質表現評估表》，依“進料檢驗程序”對供應商來料進行品質評估。

　　2.進料檢驗時，若iqc發現并非來自合格供應商的來料，或合格之銷售商提供并非合格生產廠商的物料，亦判定來料不合格。

　　3.由采購部及計劃部每月填寫《供應商價格、交貨表現評估表》，提交經理審核，并決定是否要求工程部經理更改供應商。

　　(四)供應商的更改

　　1.工程部經理決定更改合格供應商時，由產品開發人員發出《物料更改通知單》，經工程部經理批準后更改電腦系統內之相關資料。

　　2.《合格供應商名單》以電腦中存儲本為準，由工程部依《物料更改通知單》進行控制，任何電腦打印表單只限打印當天參考。

　　3.如屬刪除某供應商，則心須于《物料更改通知單》上列明刪除該供應商后本公司物料處理方法。

　　4.如增加產品用料中的合格供應商，而該供應商不屬《合格供應商名單》內，則填寫《物料更改通知單》時，同時更改產品bom表中相關物料及將該供應商列于《合格供應商名單》內。

　　5.如為一供應商代替另一供應商，則視為增加一供應商，另一被刪除，程序同上述之3、4點。

　　6.由品保部經理復核本程序之3中物料處理方法的效果，并填于《物料更改通知單》正本上。

　　7.工程部經理每三個月派員核查電腦系統中存儲之《合格供應商名單》，確保正確無誤，核查結果工程部保存至少兩年。

　　六、附件

　　(一)《合格供應商名單》

　　(二)《供應商信函調查表》

　　(三)《供應商品質體系調查表》

　　(四)《供應商品質表現評估表》

　　(五)《供應商價格、交貨表現評估表》

　　(六)《供應商總體表現評估表》

　　(七)《物料更改通知單》

　　供應商報價制度 7

　　（一）、根據《物業管理條例》規定，特制定以下財務公開監督制度：

　　1、物業管理處每年兩次向業主、物業使用人公布小區物業管理財務收支狀況。

　　2、財務公開的內容和數據必須經業主委員會事先認可。

　　3、物業管理處平時應定期向業主、物業使用人、業委會匯報工作，接受業主、物業使用人、業委會的監督和檢查。

　　4、對突發性事件和重大經費開支應事先報業委會批準。

　　5、業主、物業使用人對物業管理處的經費收支如有疑問，可委托業委會向物業管理處查詢，并要求物業管理處做出解釋。

　　（二）、以業養業的計劃及提高自身發展后勁的計劃和措施

　　1、以業養業計劃

　　（1）開展裝修、維修、室內綠化設計、電腦維修等有償服務。

　　（2）積極開展家居衛生、保姆服務等家政服務。

　　（3）同保健機構合作，開展醫療保健服務。

　　（4）不斷挖掘住戶的需求，開拓服務新領域。

　　2、提高自身發展后勁的計劃和措施

　　（1）進行企業制度改革，激發員工創業激情。

　　（2）利用網絡新工具，實現新的管理服務方式。

　　（3）加強員工各項培訓，招聘優秀管理人才。

　　（4）積極參加物業管理招投標工作，取得新的.管理區域，壯大自己。

　　（5）拓展物業管理相關業務，形成一業為主，多種經營的格局，并加強原經營業務的力量。

　　供應商報價制度 8

　　1．總則

　　1．1制定目的

　　為規范供應商管理，提高經營合理化水準，特制定本規章。

　　1．2適用范圍

　　凡本公司之供應商管理，除另有規定外，悉依本規章辦理。

　　1．3權責單位

　　（1）采購部負責本規章制定、修改、廢止起草工作。

　　（2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

　　2．供應商管理規定

　　2．1供應商開發

　　供應商開發程序如下：

　　（1）供應商資訊收集。

　　（2）供應商基本資料表填寫。

　　（3）供應商接洽。

　　（4）供應商問卷調查。

　　（5）樣品鑒定。

　　（6）提出供應商調查申請。

　　2．2供應商調查

　　供應商調查程序如下：

　　（1）組成供應商調查小組。

　　（2）分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。

　　（3）列入合格供應商名列。

　　2．3訂購、采購

　　訂購、采購程序如下：

　　（1）請購。

　　（2）詢價。

　　（3）比價。

　　（4）議價。

　　（5）定價。

　　（6）訂購。

　　（7）交貨。

　　（8）驗收。

　　2．4供應商評鑒

　　供應商評鑒程序如下：

　　（1）每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。

　　（2）每半年進行一次總評。

　　（3）列出各供應商之評鑒等級。

　　（4）依規定獎懲。

　　2．5供應商復查

　　（1）每年對合格供應商進行一次復查。

　　（2）復查流程同供應商調查。

　　（3）有重大品質、交期、價格、服務等問題時，隨時可以作供應商復查。

　　2．6供應商輔導

　　（1）對C等以下之供應商采取必要的輔導。

　　（2）不合格供應商應予除名。

　　（3）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。

　　2．7供應商獎懲

　　2．7．1獎勵方式

　　對優秀之供應商有下列獎勵方式：

　　（1）A等供應商，可優先取得交易機會。

　　（2）A等供應商，可優先支付貨款或縮短票期。

　　（3）A等供應商，可獲得品質免檢或放寬檢驗。

　　（4）對價格合理化及提案改善，品質管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。

　　（5）A、B、C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。

　　（6）A等供應商，年終可獲公司“優秀供應商”獎勵。

　　2．7．2懲處方式

　　（1）凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。

　　（2）C等、D等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。

　　（3）E等供應商即予停止交易。

　　（4）D等供應商三個月內未能達到C等以上供應商之標準，視同E等供應商，予以停止交易。

　　（5）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。

　　（6）信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

　　標準的采購流程可以劃分為戰略采購和訂單協調兩個環節，戰略采購包括供應商的開發和管理，訂單協調則主要負責材料采購計劃，重復訂單以及交貨付款方面的事務。

　　統一標準的供應商情況登記表，來管理供應商提供的信息。這些信息應包括：供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產場地、設備、人員、主要產品、主要客戶、生產能力等。通過分析這些信息，可以評估其工藝能力、供應的穩定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭能力。 在供應商審核完成后，對合格供應商發出詢價文件，一般包括圖紙和規格、樣品、數量、大致采購周期、要求交付日期等細節，并要求供應商在指定的日期內完成報價。在收到報價后，要對其條款仔細分析，對其中的疑問要徹底澄清，而且要求用書面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。

　　后續工作是報價分析，報價中包含有大量的信息，如果可能的話，要求供應商進行成本清單報價，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，并將利潤率明示。比較不同供應商的報價，你會對其合理性有初步的了解。

　　A：申請人按“申購程序”提出申請,經本部門經理審查簽批后,交供應部經理,進入“尋價比價程序”。

　　B：供應部經理按資金使用情況,經“尋價比價程序”后,轉交財務部,進入“采購申請申查程序”。

　　C：財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經理批準后，進入“采購程序”。

　　C1：在財務部審核后決定簽否的情況下，將資料退回申請部門，申請部門視情況進入“堅持申請采購程序”或放棄申請。

　　C2：經過“堅持申請采購程序”后，報總經理審核，如總經理簽批，進入“采購程序”；如總經理簽否，仍退回申請部門，由部門經理放棄申請，用其他方法解決。

　　D：進入“采購程序”后，由供應部經理根據采購屬于屬長期及大宗情況，進入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。

　　E：進入“合同簽定及審核程序”，由供應部根據供貨商提供的資料，形成合同文本，交財務部進行成本利潤分析，財務部審核簽批后，報總經理，簽批后交供應部簽定合同并執行，進入“收貨程序”；若財務部及總經理審核后淺否，退還供應部與供貨商重新談判。

　　F：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進入“退貨程序”

　　G：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進入“入庫程序”和“結算環節”。

　　G1：進入“入庫程序”后，通知申請部門，可以進入“使用、銷售環節”。

　　G2：進入“結算環節”后，由采購部、財務部共同按財務規定完成對供應商的付款。

　　1、 目的

　　評定、選擇合格供應商，通過評審以證實供應商具有提供滿足本公司規定要求的產品或服務的能力。

　　2、 適用范圍

　　適用于所有向本公司提供產品或服務的供應商的評審與選擇。

　　3、 定義

　　3.1【供應商】為本公司提供產品或服務的.組織。本公司供應商主要有以下情況：

　　A類：由本公司直接評審/選定，包括：

　　a) 物料供應商－－直接為我公司提供標準產品的制造廠商。

　　b) 外部協作加工商－－按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材，簡稱“外協廠”。

　　c) 物料代理商－－根據協議要求為我公司提供標準產品的經銷商。

　　d) OEM--按照規定要求提供完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。

　　B類:由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應和服務商，包括物料供應和貨運商等（此類供應商我公司不再進行認證和建立其檔案）。

　　3.2 【產品】（Product）：活動或過程結果。包括服務、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。

　　3.3 【基本物料】是指直接構成本公司產品的物料。基本物料分為采購物料和外協加工物料兩種。

　　3.4【非基本物料】是指不直接構成本公司產品，但生產過程中需要使用/消耗的輔助性物料。

　　3.5【采購】為取得外部產品所付出成本的商業行為。本文指物料供應采購。

　　3.6【安規器件】在特定條件下，因其失效或不能承受高壓而對人或財產造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和光耦等。

　　3.7【物料替代】在不能采購標準物料情況下，行使風險采購方式，采購可以滿足使用要求的物料替代標準物料。

　　3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下，采購不可簡單二次使用的替代物料。如有二次使用應在受控狀態下進行。

　　注：“特定條件和要求”應在形成申請單時確定，它可以是以下情況之一：一次生產任務令、規定時期內的用料、限定的產品數量、特指有限的非標產品、一個限定的采購批次、一種技術狀態下的用料。

　　4、 職責

　　4.1 采購部

　　a) 負責組織評審/選定供應商活動，建立合格供應商檔案。

　　b) 負責對供應商進行評審、建檔和定期復審。確保這些供應商具有提供滿足本公司規定要求的產品或服務的能力。

　　c) 采購部經理或其授權人負責采購合同的批準，和對物料的緊急采購的批準；

　　d) 分派采購任務，負責對采購訂單的批準。按計劃與認證結果進行采購工作，并跟蹤到貨情況，確保如期完成采購任務。

　　e) 接受各業務主管部門的質量信息反饋，協助改善供應商的產品或服務質量。

　　4.2 公司領導

　　負責確定相應的供應商評審小組，對選定的供應商進行批準和發布。

　　4.3 技術工程部

　　a) 按規定程序驗收采購物料。

　　b) 負責向業務主管部門反饋本公司與元器件供應廠商、外協加工制作廠商合作的質量信息。

　　5、 過程要求

　　代號過程過程內容與要求 責任者執行依據和輸出

　　01 初次 甄別 供應商 獲取供應商的信息可以使用多種途徑，評審、認證活動有指定的負責人組織實施。

　　采購部 （初定方案）

　　02 實地 考察

　　交流 根據初定方案，進行有目的的考察。

　　對提供有形產品的廠商應考察、了解其：經營的資格、硬件設施、組織管理、質量保證、技術水平、商務條件和售后服務等。

　　評定小組

　　參照：供應商評定表

　　03 技術認證

　　在基本滿足02要求情況下，必要時，提取樣品進行測試或試用（可重復）。

　　評定小組

　　04 商務談判

　　在符合技術條件情況下，與其進行商務談判（和重復談判）。

　　評定小組

　　05 綜合評議

　　適當時，組織品質、工藝、生產、采購等人員進行綜合評議。

　　評定小組

　　參照：供應商評定表

　　06 意向協議

　　當雙方基本確定時，應交流、確定操作方式和計劃日程。需要時，擬簽合作意向，或相關備忘記錄。

　　評定小組

　　07 試合作

　　a)此期間，我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。

　　b)需要我方提供技術文件的應予及時提供齊套、有效的文件，以及其他必須品。 c)必要時，我方可派出技術支持人員。

　　采購部

　　08 階段評定

　　必要時，對以往合作情況作階段回顧、總結、評定，并作出或保持現狀或簽訂正式協議或暫停或撤銷的意見。

　　評定小組

　　供應商評定表

　　09 簽訂協議

　　條件成熟時，在雙方要求都可以接受情況下，簽訂合作、采購、質量保證等協議，明確雙方的職責和義務。

　　評定小組

　　協議

　　10 執行采購

　　a)按協議要求執行下單、采購。

　　b)當技術要求變更時，訂單應予明示。

　　c)無協議約定的，按即時條件采購。

　　采購部

　　采購訂單

　　11 驗貨 按程序要求實行驗貨。

　　合格，辦理入庫；不合格按不合格品處理。

　　技術工程部

　　檢驗和試驗程序

　　驗貨記錄

　　12 反饋質量信息與考核

　　檢驗部門應適時向采購部反饋質量信息；采購部門應適時向供應商溝通質量信息，推動其實施改進行動，有考核要求時，應進行考核。

　　對已不能滿足規定要求或對突發質量問題未能做有效的糾正和預防措施的供應商，可降為試用供應商，直至取消其合格供應商資格。

　　采購部

　　品質報告

　　13 復評與改進

　　根據歷次合作、考核等情況，為實施持續改進，在以下情況進行復評：

　　a) 質量問題頻繁或嚴重；

　　b) 合作能力不能滿足公司發展需要；

　　c) 成本控制需要；

　　d) 公司經營策略調整；

　　e) 其他重要原因。

　　評定小組

　　采購部

　　供應商評定表

　　6、 管理程序

　　6.1 操作程序

　　6.1.1 本公司規模經營情況下，對基本物料的定點外協廠、OEM的選擇（A類供應商）按照“過程要求”執行。

　　6.1.2 以下情況的選擇廠家和執行采購可參照（但不受制于）“過程要求”執行。

　　a) 試用新物料；

　　b) 小數量加工；

　　c) 當前供應商不能供貨而執行物料替代流程；

　　d) 進口物料；

　　e) 來自關聯公司的物料；

　　f) 已獲得行業品牌認可的標準物料；

　　g) 元器件代理商；

　　h) 友好合作廠家的物料；

　　i) 非基本物料；

　　j) 運輸、服務等供應商；

　　k) 其他新情況。

　　6.1.3 在保證過程受控的條件下，“過程要求”中的01至10過程可以并行或超前。

　　6.1.4 其他另外情況以公司領導批準為準。

　　6.2 供應商控制程序

　　6.2.1 直接選用的外部組織推薦的供應商，各業務主管部門/ 質量檢驗部門應定期向評審小組反饋與之合作的質量信息。

　　6.2.2 風險采購和一次性臨時服務需求可不在此列，但其相應的供應商必須由評審組織進行確認。

　　6.2.3 評審人員應擁有工程技術背景，良好的商務談判、管理才能以及對制造商質量體系進行評審的能力。

　　6.2.4 評審和認證活動應由指定的小組進行，成員必須包括技術、質量、商務等專業人員，活動形式可以是以下方法或其組合：

　　a) 現場考察、驗證；

　　b) 樣品檢驗和試驗；

　　c) 以提供可證實質量保證能力的數據進行驗證；

　　d) 試合作一定的期限；

　　f) 歷史業績情況；

　　g) 委托外部組織驗證或認證；

　　h) 直接選用由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應商。

　　6.2.5 所有的合格供應商都應建立并保存見證性文件和記錄。

　　6.2.6 凡復審不合格的供應商，可終止業務合作關系或降為試用供應商，每次評審結果應反饋給供應商。

　　6.2.7 B類供應商在本公司無評審要求。

　　6.3 采購控制程序

　　6.3.1 采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據。

　　6.3.2 采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規認可。

　　6.3.3 在可行時，可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之形成質量保證協議。

　　6.3.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業知識，能熟練運用電腦在信息網上進行數據處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。

　　6.3.5 根據生產計劃，采購部下達經批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么？采購多少？何時到貨？”的基本依據。

　　6.3.6 采購部根據器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。

　　6.3.7 采購責任人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執行性，如有不可執行的項目，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調整計劃。

　　6.3.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規格/型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時間。

　　6.3.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規范化和審批，采購人員將經采購經理或其授權人批準的訂單發給供應商，并要求供應商在規定時間內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由采購部存檔并妥善保管。

　　6.3.10 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。

　　6.3.11 采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購；風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態下進行。

　　6.3.12 訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。

　　6.3.13 貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。

　　6.3.14 采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規認可，未獲認可不得采購；因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規定的認可審批手續。

　　6.3.15 當顧客特別要求時，可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。

　　6.3.16 外協加工控制

　　a)外協加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協加工所需技術文件、專用工裝和儀器；

　　b)對重點物料，由外協采購人員組織對外協供應商相關人員進行技術培訓、生產現場技術指導和并進行首次加工評審。外協物料可以由IQC檢驗員或授權人在供應商現場檢驗，也可以送回AS檢驗，具體檢驗方式由技術工程部提出、實施；

　　c)由采購部負責保持和外協加工供應商的日常溝通和聯絡，協調解決外協加工過程中的品質、工藝等問題。

　　d)由技術工程部組織對外協供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質稽查，監督供應商落實糾正、預防措施。

　　e)外協供應商必須按公司的要求提供產品生產過程中的有關品質數據，該數據由質量工程部管理并納入公司質量月報中。

　　6.4 驗貨控制程序

　　6.4.1 供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數量和包裝進行核對和登記。

　　6.4.2 暫存庫管理人員填寫送檢單并送到IQC，由IQC人員實施驗證，對于風險采購物料IQC應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。

　　6.4.3 對于已經在外協廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據IQC開具的合格單據進行“直接接收”操作。

　　供應商報價制度 9

　　第一章：總則

　　第1條：為加強工廠在采購過程中對供應商的管理，確保生產所需物資的供應，客觀評價供應商的資質和能力。

　　第2條：本制度適用于與供應商管理有關的事項。

　　第二章：供應商調查

　　第3條：工廠采購人員應隨時隨地收集市場信息，關注與工廠生產所需材料相關的供應商信息和供貨價格，并建立供應商調查表，記錄和整理潛在或合格供應商的信息。

　　第4條：已建立的供應商調查問卷數據。

　　1、供應商基本情況，包括供應商名稱、資質、地址、法定代表人、聯系方式、注冊資本、是否開展直銷等

　　2、供應商的材料供應情況。

　　3、供應商所供材料的質量狀況。

　　4、供應商的技術專長。

　　5、供應商的生產能力。

　　6、供應商管理水平。

　　7、供應商的財務和信用狀況。

　　第5條：采購人員正在尋找找到潛在供應商的方法。

　　1、工廠與供應商之間的歷史溝通記錄。

　　2、供應商目錄。

　　3、相關行業的行業期刊。

　　4、引進工廠固定供應商。

　　5、銷售代理介紹。

　　6、工廠的銷售代表。

　　7、網絡搜索。

　　第6條：所有愿意與工廠建立供貨關系并符合條件的供應商應編制供應商調查表，并隨時填寫，作為供應商評估的依據。

　　第7條：當供應商調查表中供應商的相關情況發生變化時，采購人員應及時更新供應商調查表中的相關信息。

　　第8條：對于與工廠有供貨關系的供應商，采購人員應詳細記錄與供應商的各項供貨關系，并及時在供應商調查表中填寫相關數據。

　　第三章：供應商評審

　　第9條：采購人員應不斷評審新的和現有的供應商，淘汰不符合條件的供應商。

　　第10條：合格供應商應遵守本條件。

　　1、供應商應具有與工廠規模相匹配的合法營業執照和綜合實力。

　　2、供應商已建立并驗證質量體系。

　　3、供應商具有良好的信譽和良好的售前、售后服務技能和服務意識。

　　4、供應商能滿足工廠所需物資和應急物資的供應。

　　5、供應商提供的材料在同等價格下質量更優，在同等質量下價格更便宜。

　　6、供方提供的所供材料的樣品均經檢驗合格。

　　7、如果供應商是代理商，則應調查其制造商是否符合上述條件。

　　第11條：供應商評審小組成員的組成和職責。

　　1、供應商評審小組負責對供應商進行評審。

　　2、評審組由采購總監、質量總監、技術總監、財務經理組成。

　　第12條：供供應商審查的材料。

　　1、能力，包括供應商的生產能力、創新能力、財務能力、分銷能力、技術水平等

　　2、質量，包括供應商供應材料的質量控制、產品質量的穩定性、產品質量認證等

　　3、價格，包括購買價格的穩定性、相對購買價格、付款條件等

　　4、時間，包括應急物資的生產周期、訂單周期、交付周期、交付時間、交付時間等

　　5、供應商提供的服務，包括售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。

　　6、其他，包括供應商的抗風險能力、人員穩定性、安全措施等

　　第13條：對于工廠臨時提供的供應商，且供應材料總額在10000元以下的，可由采購部直接審核，報采購部經理批準。

　　第14條：對于工廠長期合作的供應商，必須到其生產地進行現場評估，并準備評估結果。

　　第15條：供應商審查時間。

　　1、一般供應商的一般評審周期為一年。

　　2、提供重要材料的供應商應至少每六個月審查一次。

　　3、與工廠簽訂長期供應合同的.供應商應至少每季度審查一次。

　　第四章：合格供方檔案管理

　　第16條：采購方應將合格供方錄入合格供方名錄，工廠在采購時首先對名錄中的供方進行研究。

　　第17條：采購部編制的《合格供方名錄》必須報分管副總經理和總經理批準。

　　第18條：采購部根據評價得分選擇2~3家供應商作為工廠的主要供應商，其他供應商作為備選供應商，并根據評價等級分配采購數量。

　　第19條：合格供應商名單并非一成不變。實行優勝劣汰的原則，即每次評審后將不合格供應商從檔案中刪除。

　　第五章：供應商評估

　　第20條：采購部對列入《合格供應商名錄》的所有供應商按照不同的頻率進行評估。

　　第21條：評估方法。

　　對供應商實行評分制度，滿分100分。

　　1、90~100為一流供應商。

　　2、80~89分為二級供應商。

　　3、70~79分為三級供應商。

　　得分低于4.70的供應商不合格。

　　第22條：考核項目及評分標準。

　　供應商的考核項目及評分標準如下表所示。

　　供應商考核項目及評分標準

　　第23條：考核頻次。

　　重點、重要物資供應商每月考核一次，普通物資供應商每季度考核一次。

　　第24條：評估結果的處理。

　　1、評估結果在90分以上的供應商優先采購。

　　2、要求考核結果為80-89分的供應商對不足部分進行整改，并以書面形式提交整改結果。采購部對提交的糾正措施和結果進行確認并存檔。

　　3、要求考核結果為70-79分的供應商對缺陷進行整改，并以書面形式提交整改結果。采購部小組對提交的糾正措施和結果進行確認，決定是否采購或減少采購量。結果應報主管副總經理和總經理批準。

　　4、考核結果低于70分的供應商從合格供應商名單中刪除，終止采購。

　　5、買方應書面通知供應商評估標準和結果。

　　第25條：合格供應商的質量監督。

　　1、質量管理部、采購部保存合格供方的供貨質量記錄。對于批量不合格的產品，應及時通知供應商。如果產品不合格，應警告供應商。如果連續兩批產品不合格，則暫停采購，選擇另一供應商或在產品質量改善后進行采購。

　　2、對不合格的供應商取消資格，并對《合格供應商名錄》進行修訂。

　　第六章附則

　　第26條本制度由工廠采購部負責制定和解釋。

　　第27條工廠采購部負責本制度的檢查和考核。

　　第28條本制度經工廠董事會批準后生效，修改時適用。

　　第29條本制度實施后，原相關系統自動終止

　　供應商報價制度 10

　　第一章：總則

　　第一條：為維護xx采購市場秩序，防范xx采購風險，規范供應商經營行為，確保xx采購工作公開、公平、公正，根據《xx省xx采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關法律、法規的規定，制定本辦法。

　　第二條：供應商是指具備向采購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。

　　第三條：沒有取得市級xx采購供應商資格或未透過省級xx采購資格預審的供應商，不得參加市級xx采購活動。

　　第二章：申請市級xx采購供應商資格的條件

　　第四條：具備下列條件的，能夠申請取得xx采購中國供應商資格：

　　(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;

　　(二)遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業信譽;

　　(三)具有良好的履行合同的記錄;

　　(四)具備完善的生產、供貨或帶給服務的潛力;

　　(五)具有良好的資金、財務和經營狀況;

　　(六)履行繳納社會保障、稅收義務;

　　(七)生產企業或經營商品貼合國家環保標準;

　　(八)法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄;

　　(九)原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業要在三年以上;

　　(十)xx采購管理機關規定的其他條件。

　　具備下列條件之一的，能夠申請取得xx采購外國供應商資格：

　　(一)經批準，一次性準入xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人;

　　(二)根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協定所承諾的，準入中華人民共和國境內xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人。

　　外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。

　　第三章：供應商的權利與義務

　　第五條：xx采購供應商享有以下權利：

　　(一)貼合xx采購市場準入條件的，可按規定向xx采購管理機關申請資格審定;

　　(二)取得xx采購市場準入資格的供應商，能夠參加xx采購活動，能夠對招標、評標等有關規定提出質疑;

　　(三)供應商在采購活動中，認為自己的合法權益受到損害時，能夠在規定的時限內向xx采購管理機關提出書面投訴。

　　第六條：xx采購供應商應承擔以下義務:

　　(一)如實向市xx采購管理辦公室帶給資格審查的有關資料;

　　(二)參加xx采購活動時，要及時帶給相關材料。需要交納投標保證金和履約保證金的，要按照規定足額交納;

　　(三)供應商中標后，要與采購機關簽訂采購合同，并按照合同的規定認真履約;

　　(四)按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;

　　(五)理解市xx采購管理辦公室對采購合同執行狀況的質詢和檢查。

　　第四章：xx采購供應商資格申請與審核

　　第七條：市級供應商的xx采購市場準入資格，由xx市xx采購管理辦公室審查批準。

　　第八條：供應商資格的審定程序

　　(一)帶給書面申請，并帶給下列資料：

　　1、營業執照、稅務登記證(國稅、地稅)、國家技術監督局統一認定的代碼證正本及副本復印件;

　　2、銀行信用證明;

　　3、法定代表人證書、身份證原件及復印件;

　　4、特許經營許可證、行業資質證、授權代理證原件及復印件;

　　5、擁有生產、經營或辦公場所的證明原件及復印件;

　　6、生產或經營范圍以及主要產品、商品目錄;

　　7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;

　　8、公司簡況、業績、售后服務等;

　　9、有關資格審定的其他材料。

　　(二)市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;

　　(三)xx采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發《xx市xx采購供應商市場準入證書》。

　　第五章：供應商的變更和終止

　　第九條：市xx采購管理辦公室對供應商的`市場準入資格每年審核一次。

　　第十條：供應商市場準入資格的適用范圍，原則上，經省級xx采購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效，但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續。

　　第十一條：市xx采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監督檢查，并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據。

　　第六章：供應商的違規處理

　　第十二條：屬于下列情形之一的供應商，市xx采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰：

　　(一)帶給虛假材料，騙取供應商準入資格的;

　　(二)帶給虛假投標材料的;

　　(三)采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;

　　(四)與采購機關或者社會中介機構違規串通的;

　　(五)開標后與招標人進行協商談判的;

　　(六)中標后，無正當理由不與采購機關簽訂采購合同的;

　　(七)向采購主管機構、采購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;

　　(八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;

　　(九)其他違反xx采購規定的情形;

　　(十)其他觸犯國家法律的行為。

　　第七章：附則

　　第十三條：本辦法自20xx年xx月xx日起執行。

　　供應商報價制度 11

　　第一章總則

　　第一條為規范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產品符合規定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實際，特制訂本管理辦法。

　　第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。

　　第三條市場部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。

　　第二章職責分工

　　第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結果。

　　第五條相關業務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。

　　第六條資產管理部門負責物品采購發起及出入庫。

　　第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。

　　第八條各技術部門負責職能范圍內的項目和外購產品的檢驗。

　　第三章供應商的控制

　　第九條供應商檔案的建立

　　(一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內容包括但不限于供方的生產能力、交貨能力、產品信譽及質量體系狀況。

　　(二)評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。

　　供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯系人、聯系電話、供貨商資質文件及產品資料(包括但不限于營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品合格證、產品專利證書等)。

　　第十條供應商的.審批

　　(一)由市場部根據供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質量，發現問題及時對供應商進行警告，造成損失的需要供應商負責，情節嚴重者取消其合格供應商資格。

　　(二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門分管副總審批。

　　第四章采購行為的審批及實施

　　第十一條采購物品資料的控制

　　采購物品資料包括但不限于產品型號、規格、技術指標、技術要求、數量、單位等。

　　第十二條采購行為的審批

　　(一)物品的申領由相關業務承辦部門發起，需提前填寫“資產申請表”，報部門經理、部門分管副總審批后，交付資產管理員。如果倉庫內有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續;如倉庫沒有，由資產管理員根據采購界限填寫“采購申請表”，報部門經理、分管副總審批，進行委托購置后辦理領用手續。

　　(二)承辦人需填寫“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規格、數量等資料，由部門經理、部門分管領導批準。

　　(三)市場部接到經批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。

　　(四)資產收到后，由資產管理部門負責驗收，并填寫“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫資產名稱、規格型號，并同時對資產進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。

　　第十三條采購的實施

　　(一)市場部在執行采購任務時，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業務承辦部門申請人，補充必需的資料。

　　(二)市場部根據“采購申請單”，從合格供方處進行采購，采購分為兩種情況，對于常規采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判，采購人員應保存所有的記錄文件。

　　(三)對于常規采購的三方詢價結果，由市場部保留“采購詢價單”，并根據詢價結果提供紙質采購建議說明，連同擬定的采購協議，交由部門分管副總審批。

　　(四)部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協議，并跟進具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據審批意見，重新組織采購或詢價。

　　供應商報價制度 12

　　一、目的

　　規范集團公司設計類、行政類、營銷類、物業類、咨詢服務類、工程施工、設備采購類等各類采購業務的供應商的管理，通過對供應商庫的建立、評估、管理，為公司的招標采購提供支持，提高集團的招標采購的質量和效率，降低采購成本。

　　二、適用范圍

　　適用于地產各類工程及非工程采購業務，此制度中供應商含義包括但不限于各類材料設備供應商、各類工程承包商、各類咨詢、營銷、設計等服務的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護；同時，負責組織地產的戰略采購供應商、集中采購供應商的建立、評估、維護體系。

　　成本管理中心招標采購部門負責在集團招采系統中錄入招標項目供應商信息并組織考察，組織對中標供應商的履約評估，并及時將考察評估資料保存至供應商管理系統中。

　　三、供應商評估分類

　　（一）潛在供應商：通過資格審核的供應商由招采部門錄入到供應商庫，但未經考察和評估的供應商均為潛在供應商。

　　（二）合格供應商：通過由招標采購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分高于60分的潛在供應商，即可成為合格供應商，成為地產合格的供應商或承包商，可在兩年內參加集團該評定類別的招標采購部工作，每兩年由招采部門組織全部供應商的總評與定級，刷新該供應商的綜合等級，綜合等級合格可繼續續期兩年。

　　（三）不合格供應商：未通過由招標采購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分低于60分，即確定該公司為不合格供應商，不合格供應商在兩年內不得參與我司的所有該評定類別的招標采購項目的投標；合作中的供應商經過標準程序的履約評估或售后評估低于60分，也將被劃入不合格供應商名單。

　　（四）合作黑名單：在招標過程中存在圍標、串標、行賄等行為，一經發現并經審計部確認，將被列入合作黑名單中；在合同履約過程中出現惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應商將被禁止參與公司所有項目招標及合作。

　　（五）集中采購供應商：由招采部門組織的聯合多區域、多項目的招標采購工作，通過資格預審和考察，通過招標并中標成為集中采購供應商，可在招標范圍內與各個項目按照集采的中標價格簽訂供貨合同。

　　（六）戰略合作供應商：由集團組織的'戰略招標采購工作，通過資格預審和考察，并通過招標或議標談判程序中標即可成為戰略采購供應商；戰略合作協議合作期限一般簽訂兩年，兩年內涉及該項招標內容的所有約定區域所有約定采購項目，均應遵守該戰略合作協議，與該戰略供應商直接依據協議價格及原則直接簽訂具體單項合同。

　　（七）其他方式確定為戰略合作供應商的公司，可依據公司確認的事項審批，將該司列入戰略合作供應商名單，并簽訂相關的戰略合作協議。

　　四、供應商庫的建立

　　（一）所有供應商均可以通過集團成本管理中心審核后進入供應商庫，成為潛在供應商。所有供應商均應提供完整信息資料，統一交由集團成本管理中心，經審核后由招采部門錄入到供應商庫，成為潛在供應商。潛在供應商通過招標采購部門組織的資格預審和考察，確定其綜合評定等級。未取得綜合評定等級的潛在供應商在招標采購系統中將不能被選做招標項目的入圍供應商。

　　（二）成本管理中心招標采購部門可以通過各種渠道收集符合招標要求的承包商、供應商的信息，需要通知這些供應商提交資格審核資料，并通過資格審核成為潛在供應商，進而通過考察獲得綜合評定等級，綜合評定等級高于D級（60分）的供應商為合格供應商，綜合評定等級為D級的供應商為不合格供應商。

　　（三）根據招標采購工作制度的操作流程辦理的各項入圍資格預審和考察，并經入圍評定合格的供應商經過招標采購部門審核并考察評級通過后，可直接成為合格供應商，資審資料包括但不限于投標資格預審材料、企業宣傳冊、產品圖冊等。

　　（四）資格預審和考察入圍程序參照集團下發的招標采購工作制度中的內容和表單執行，各項招標應首選供應商庫中綜合評定等級高于C級的供應商參加投標。已通過資審參加集中采購和戰略采購招標的供應商可直接進入供應商庫成為合格供應商。

　　（五）以往通過入圍的供應商未進行考察評級，可暫時錄入到供應商庫中，成為潛在供應商。參與新項目投標時，需重新進行考察給出綜合評定等級。

　　五、供應商庫的維護和更新

　　（一）成本管理中心招采部門是供應商庫系統的維護責任部門，負責供應商資料審核及日常維護。

　　（二）成本管理中心招采部門負責供應商注冊的資料審核工作，審核和考察通過后即可成為合格供應商；供應商信息的完善及更新由該注冊的公司提交審核后，由招采部門負責更新。

　　（三）供應商信息發生重大變更時，招標采購部門應組織對該供應商進行再次核實，審核通過后，該公司才可以繼續成為合格供應商參與投標。重大變更事項包括法人變更、經營范圍調整、資質等級、投標聯系人發生變化等核心信息。

　　（四）每月新增的合格供應商均必須完成資質評估，招采部門負責匯總及審核。

　　（五）每年維護更新發布一次合格供應商庫。

　　六、供應商的評估

　　（一）供應商的評估分為資質評估、履約評估兩部分。

　　（二）供應商的資質評估分為供應商資料審核、考察綜合評定和投標入圍審查。招標采購部門將安排對通過資料審核的注冊供應商進行考察評分，考察評分大于60分的供應商才有資格入圍招標項目。

　　（三）供應商招標入圍階段的評估參照中瑞恒基招標采購管理制度中的評定表格和操作辦法進行打分評價，參與評估人不少于兩部門三人。其資質評估等級由招標采購部門根據定級原則將潛在等級調整為評估后的等級，在招采系統中發起審批并上傳評定資料。選擇入圍供應商之前必須先確認該供應商的資料信息已更新為最新。

　　（四）履約階段的評估應包括合同履約、售后維保兩個階段進行，合同履約階段的評估由招標采購部門組織，評估時間可依據項目進展情況進行組織，原則上每季度應對所有正在履約供應商進行一次履約評估，所有合同支付結算款之前都應對擬付款的合作供應商的履約評估進行評審，合同履約評估的參與部門應包括工程、成本、招采、設計等相關人員，參與評估人不少于三人，售后評估應包括物業公司人員評價；采用評估打分的形式進行加權打分評定。每次履約評估的成績及資料由招采部落實簽字并掃描提交給總部招采中心，由招采中心核準最終評估成績，在供應商管理系統中上傳資料和發起審批。

　　（五）甲供材料的供應商履約評估以招標采購部門為主，項目部、成本管理部門參與，參考表單為《材料類供應商履約評估表》；總包及分包的供應商履約評估以項目部為主，招標采購部門、成本管理部門參與；參考表單為《工程類供應商履約評估表》。造價咨詢、設計、營銷類合同的履約評估以對應負責的成本、設計、營銷部門為主，相關配合的部門參與評估，參考表單為《咨詢類供應商履約評估表》。任何一個階段的不合格評定均可判定該供應商為不合格供應商。附表供評估時參考，評估表具體內容可以依據實際履約情況本著公平公正合理的原則調整評估項內容及分值。

　　（六）在合同履約過程中履約評估分值低于60分，承辦部門應協同法務判斷付款風險，風險解除后才可以繼續履行付款程序；出現惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。

　　（七）售后維保階段的評估由公司招標采購部門組織，相關項目的物業公司根據每年的供應商的售后服務及配合情況進行打分評估，參與評估人不少于兩部門三人，售后評估合格C級以上(含C級)才可以支付售后保修款。評估成績最終匯總到招采，由招采核準最終評估成績，在供應商管理系統中上傳資料和發起審批。

　　（八）招標采購部門負責收集各個階段供應商的評估資料及歸檔并負責供應商的評估與定級的更新。

　　七、供應商的評級與選擇

　　（一）供應商的打分評定根據分值劃分為ABCD四檔；A級優秀100~86分；B級良好85~71分；C級中等70~60分；D級不合格小于60分。ABC級評定的供應商為合格供應商；D級評定的供應商為不合格供應商，評定表格參照招標工作指引中供應商考察打分表。

　　（二）供應商的評級因項目和合同執行階段不同會有不同的評級分值，評估持續的整個過程是動態的，后期評級總優先于其先期進行的評級，即以最近期的評級為該供應商的最新評級。

　　（三）招標項目入圍，應首先選擇供應商庫中的廠家作為投標方，同為供應商庫中的合格供應商，應首先選擇評分及評級更優的供應商作為投標入選廠家。

　　（四）被評為D級的供應商兩年內不得參與公司所有項目的投標及合作，兩年后如該供應商報名投標，經招標采購部門再次資審并考察合格，可接受其報名，并對其入圍資格做進一步審核。

　　（五）在招標及合同履約過程中出現嚴重違規的供應商將被列入合作黑名單，合作黑名單的確認由招標采購部門發起，并征詢相關人員意見，經審計部門及公司主管副總裁審批通過，則該供應商被列入公司合作黑名單，合作黑名單的供應商不得參與公司所有項目的招標和合作。

　　八、年終總評與定級

　　（一）供應商的總評與定級每年進行一次，由招標采購部門組織。

　　（二）根據供應商的資審評級、履約評級、售后評級情況，按照最新評分占權重70%，以往各期評分平均值權重占比30%的原則，綜合核定供應商的年終總評分，并根據年終總評分，確定其年終總評的定級，定級原則同第七章第一條規定。

　　（三）匯總意見后，由招標采購部門在供應商管理系統中發起審批，通過審批后的供應商將被刷新其在供應商庫中的綜合等級。

　　（四）年終總評定級的同時，由招標采購部門發布最新年度的戰略合作供方及集中采購合作供方名單。

　　九、表單

　　1.《材料類供應商履約評估表》

　　2.《工程類供應商履約評估表》

　　3.《咨詢設計類供應商履約評估表》

　　4.《售后維保評估表》

　　5.《中瑞恒基集團合格供應商庫》

　　供應商報價制度 13

　　為了加強對政府采購定點供應商的管理，規范市場行為，引導企業進行有序競爭，根據《政府采購法》，特制定本考核制度。

　　一、考核方式

　　本制度實行36分制，即根據全年12個月，各定點供應商在當月內無違反定點協議規定、無違法經營、無投訴等狀況得滿分3分，全年共36分。有上述狀況則相應扣分，全年扣完36分為止。并依據扣分狀況進行處罰。

　　市財政局政府采購辦負責對定點供貨商進行考核，必要時邀請監察、審計、有關人員參加，每月實行定期或不定期稽查。

　　二、稽查資料

　　1、是否遵守職業道德，禮貌經商，為客戶帶給優質服務。

　　2、所帶給商品是否明碼標價，價格是否合理，是否超過規定的指導價。

　　3、所帶給產品是否正規廠家品牌，是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶等行為。

　　4、是否有健全的財務管理制度，是否有送禮品、給回扣、多開或少開稅務發票等不正當行為。

　　5、中標供應商在收到各采購單位訂貨要求后，在承諾的供貨時間內不能供貨的；

　　6、所帶給的貨物高于市場上同品牌同型號產品普遍價格的。

　　7、拆換、調換、截留產品零部件的。

　　8、有串通、賄賂、欺詐行為的。

　　9、其他嚴重違法、違規、違約行為。

　　三、具體扣分標準

　　（略）

　　四、違規處罰

　　1、當月扣分在6——8分內，采購辦將在定點單位之間進行通報。

　　2、當月扣分在8分以上15分以內或當年累計扣分15分以上24分以內，采購辦在《中國財經報》、《中國政府采購網》、《青島財經日報》、《青島政府采購網》等媒體進行曝光，并沒收二分之一的質量保證金，定點單位從當月起進行整頓，整頓期間，暫停有關政府采購事項。

　　3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36，除在以上媒體曝光沒收全部質量保證金外，立即取消定點資格，取消三年內參加政府采購的.資格。

　　4、各定點單位的扣分狀況，將作為下年度定點招標的重要參考依據。

　　5、采購辦稽查人員要認真履行職責，客觀公正地對待所有供應商，要嚴格遵守《青島市政府采購廉政守則》等有關規定。

　　6、歡迎社會各界對定點供貨商供貨價格以及其他服務承諾的執行狀況進行投訴舉報，投訴舉報電話：

　　供應商報價制度 14

　　（一）、預算編制依據

　　1、xx海關辦公大樓的承建特點和使用對象。

　　2、國家、xx市政府有關部門的法規或專業文件。

　　3、本公司多年寫字樓的管理經驗，參考了現行市場行情。

　　（二）、預算編制原則

　　1、先計劃，后預算。

　　2、從實際出發，本著合理、先進、周密、可行的原則，科學計量，合法收、支，不斷完善。

　　（三）、預算中需說明的事項

　　1、本預算物業管理費年合計2，543，303.58元。如貴單位接受我公司的各項建議，與我公司簽訂《物業管理委托合同》時

　　（1）增加項目，另行協商；

　　（2）具體收費方式和時間再行確定。

　　2、因該辦公大樓屬于新建，各項設施、設備系統應在保修內，本預算中設施設備運行、維保費只計入了運行物料費用，未計入維修保養費用。正常年度的設備設施運行、維保費用需根據實際需要核算。因此，本預算專門針對20xx年度，不適用于其他年度。

　　3、本預算中不包括該辦公大樓的運行、辦公用能源費用。

　　4、因對該辦公大樓的設備、設施了解程度很有限，本預算包總價，不包單價和單項。

　　5、預算中的人員工資按現行市場水平測算，以后年度將參考市場水平、物價變動情況和國家相關勞動、人事規定進行調整。

　　6、預算中各項單位計費標準及數量僅供參考，以年合計為準。

　　7、預算中人員費用包括工程、客戶服務、行政用管理人員的費用，安保和保潔人員費用分別計入安保、消防服務費用和清潔、綠化費用中。

　　8、預算中公共設備的運行、維保和保養費用主要是運行消耗物料費用，運行人員費用已計入人員費用（工程）。

　　9、《自帶設備情況表》中各項數據僅供參考。自帶設備、工具的使用費用包括固定資產折舊費、低值易耗品攤銷費和設備修理費，已計入物業管理費預算中。

　　（四）、財務預算對業主及其產業不同時期利益的考慮本公司的財務預算同時考慮了維護業主的近期和長期利益。

　　1、近期內減少業主的一次性資金投入。考慮到業主自建辦公大樓，已經投入巨額資金，為保證該辦公大樓的正常使用仍需注入日常物業管理費用所需資金，投入較大。本公司憑借自身實力自帶全部物業管理服務所需設備和工具，投資總額約37萬元。

　　2、長期目標：嚴格管理，積極建議，使業主的產業保值、增值。

　　（1）嚴格控制人工成本，著重設備設施及建筑物的維修和養護，將人工成本控制在物業管理費用總額的合理比例內，隨著物業使用年限的增長增加設備設施維修、養護投入，做好設施設備的各級維修保養工作，在較長的時期內保持樓宇的'優秀品質和良好性能。

　　（2）加強員工培訓，提高服務質量，加強員工服務意識和對該辦公大樓使用特點的認知培訓，讓我公司員工的服務水平作為提升物業品質的要素之一是我公司日常人員培訓的目標，我公司將為此合理支配培訓費用，決不讓員工質素透支。

　　（3）管理維修基金的積累和使用，管理維修基金是指由業主（或稱產權人）或使用人按其擁有或占用的產權面積交納的公共維修基金，用于支付大廈公共區域、公共設施、設備保修期滿后的大修、更新或改造以及其他非日常性維修項目等費用。該辦公大樓作為單一業主產權物業，建議由業主在物業投入使用后、保修期滿時，開始按建筑面積預提管理維修基金。該項基金可由業主自行專戶存款，專款專用，按批準的大修或大型增改項目計劃和預算支付使用，并制定相關的管理制度。遇重大緊急支出，管理基金存量不足，再另行籌措。

　　（4）進行風險管理，控制風險，本公司對樓宇實行風險控制管理，將保險和日常維修養護工作結合起來，在保證樓宇的正常使用的同時，對樓宇進行風險投資以減少突發事件給業主產業帶來的巨額損失。如貴單位將該辦公樓委托我公司管理，建議貴單位將樓宇的保險委托我公司一同辦理，一方面利用我公司整體規模優勢降低保費支出，一方面維保與保險一體管理、責任分級，可以更好地控制風險。

【供應商報價制度】相關文章：

供應商報價制度（通用8篇）07-25

報價管理制度（通用13篇）08-08

供應商管理制度采購制度10-01

供應商管理制度06-29

供應商安全管理制度07-22

餐飲供應商管理制度08-02

供應商管理制度及流程07-29

供應商管理制度(推薦)07-27

供應商公司管理制度11-22