倉庫發貨流程管理規章制度（精選12篇）

　　在日常生活和工作中，需要使用制度的場合越來越多，制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。到底應如何擬定制度呢？以下是小編整理的倉庫發貨流程管理規章制度（精選12篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　倉庫發貨流程管理規章制度 1

　　一、總則

　　1.為保障公司正常經營的連續性和秩序，使倉庫管理合理化，特制定本制度。

　　2.本制度適用于公司倉庫管理規定，可修改，添加建議。

　　二、管理原則和體制

　　1.倉庫施行分散管理體制。按倉庫內貨物的質量安全保證，出入庫登記，“三位一體”，分劃具體的工作。

　　2.倉庫管理應保證滿足公司經營所需的物資需要，不缺貨斷檔。

　　3.倉庫內按原先貨架的歸類擺放，不得隨意，要保持倉庫的`統一性。

　　4.根據公司營業時間，制定倉庫入、出庫具體工作時間。

　　三、入庫

　　1.所有貨物入庫前，需檢驗后才可入庫。查處不合格，采取退貨，或返廠。

　　2.辦理入庫登記時，對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發票所列的品名、數量、型號或規格是否相符。如發現品名、數量、型號或規格或包裝破損的，應通知發貨商處理。

　　3.倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，登記。

　　四、出庫

　　1.設定倉管員提貨，配附件和打包。

　　2.注意快遞面單上所需的物品，（特別是看清面單有無附件，有無備注，是否修改）確認后方可提貨。

　　3.質檢實要仔細的觀察，留心每一個細節，（比如坐墊松緊帶是否寬松，坐墊表面有無瑕疵，扣子和鉤子是否齊全等），檢查無誤后，才可打包。

　　4.打包時應注意包裹內與面單上的所需物品是否齊全，包裹包扎是否嚴實，確認后，簽上打包員的姓名，才可出庫。

　　5.質檢員在檢查貨物時，發現問題，應及時處理，不能修復的，及時上報，入實體庫。

　　6.貨物出庫的系列過程中，非倉庫工作人員不得隨意進入倉庫搬移貨物，并禁止吵鬧，喧嘩，以免產生影響。

　　7.快遞公司領走包裹后，相關工作人員及時做出庫登記。并整理倉庫，特別是清掃和隨手關燈。

　　五、貨物保管

　　1.按貨物的種類、型號、規格、有序的歸類擺放。

　　2.倉庫貨架物品堆放整齊，分類清楚；

　　3.貨架上要表明分區及編號，需標示醒目、便于盤存和提取。（如現在使用的，在卡紙寫清楚此貨架上物品的類型和編號，貼在貨架1/2處）

　　4.盤點庫存時，先按類求出它的總數，再與各類實物對應，最后登記，入庫。

　　5.對次品統一放置，形成“實體庫”，破損嚴重的記“壞件庫”。

　　6.地面不得存放貨物，以防貨物的變質，造成不必要的損失，同時影響倉庫的面貌。

　　7.保持倉庫通風，衛生整潔，定期檢查（每天一掃，星期五大掃）。

　　六、倉庫貨物入、出庫按先進先出原則。

　　1、按班做好交接工作，要確實。

　　2、倉管員做好舊貨先出，補充貨后出。新貨入庫前，先檢查，后登記，編新號，方可入庫。

　　在現在的社會生活中，需要使用制度的場合越來越多，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。大家知道制度的格式嗎？下面是小編為大家整理的倉庫發貨流程管理規章制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　倉庫發貨流程管理規章制度 2

　　一、成品的出入庫

　　1、成品的入庫

　　成品入庫時，保管員應根據該批產品下達的任務單上的生產數量，減去車間統計員所統計的次品和廢品的數量后進行核對，無誤后開出“成品入庫單”，成品入庫單上有關人員的簽字要完備。

　　2、成品的出庫

　　成品出庫時，應填寫“成品發貨單”并詳細的列出該批產品的品名、數量，填寫要規范，及時，準確，清楚，有負責人的簽字要完備。

　　3、對以上所開出的出入庫單據必須在次日上午8：30前交財務部門一份。

　　4、以上三條規定，將由財務部進行不定期抽查，每違反一條，違反此規定的'次數，給予該倉庫負責人每次5元，其它管理員每次2元的罰款從當月工資中扣除。

　　二、成品的月末盤存

　　1、成品倉庫每月的盤存時間定為每月最后一天。

　　2、成品盤存表中所列的產品名稱、型號、數量一定要完整、準確，不得遺漏，切實做到帳物相符

　　3、成品盤存表必須于每月1日下午5：00以前交財務部，違者將按每拖延一日對該倉庫負責人給予5元罰款，其它保管員每日扣2元，從當月工資中扣除。

　　4、財務人員對該倉庫報送的數據，將進行實地抽查，每發現一種帳實不符的產品，扣除該倉庫負責人當月工資5元，其它保管員扣當月工資2元。

　　三、對成品倉庫(計劃組)的獎勵規定：

　　對以上各項規定，如該倉庫管理人員都能正確執行，無差錯發生，則月底將對該倉庫負責人獎勵100元，其它管理人員獎勵50元。

　　倉庫發貨流程管理規章制度 3

　　一、總則

　　(一)目的

　　為了規范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產物料及時供應及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。

　　(二)適用范圍

　　本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品。

　　二、物品入庫有關制度：

　　(一)倉管應認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

　　(二)物品進庫，倉管和采購員現場交接接收，必須按模具部或注塑部申請所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

　　(三)物品驗收合格后，應及時入庫。

　　(四)物品入庫，要按照不同的材質、規格、功能和要求，分類、分別儲存。

　　(五)物品數量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

　　(六)易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

　　(七)精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

　　(八)做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

　　(九)倉庫經常開窗通風，保持庫室內整潔。

　　三、物品出庫有關規定：

　　(一)物品出庫，保管人員要做好記錄，領用人簽字。

　　(二)物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的'原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。

　　(三)本著“厲行節約，杜絕浪費”的原則發放物品，實行以舊換新，專用工具做到專物專用。

　　倉庫發貨流程管理規章制度 4

　　1、收貨流程

　　正常產品收貨

　　1 、根據供應商到貨通知在貨物到達后，收貨人員根據司機的隨貨箱單清點收貨。

　　2、 收貨人員應與司機共同掐鉛封，打開車門檢查貨品狀況，如貨物有嚴重受損狀況，需馬上通知主管和物流經理等候處理，如貨物狀況完好，開始卸貨工作。

　　3、 卸貨時，收貨人員必須嚴格監督貨物的裝卸狀況(小心裝卸)，確認產品的數量，包裝及保質期與箱單嚴格相符。任何破損，短缺必須在收貨單上嚴格注明，并保留一份由司機簽字確認的文件，如事故記錄單，運輸質量跟蹤表，送貨單等。破損，短缺的情況須及時上報主管及生管，以便及時通知客戶。

　　4 、卸貨時如遇到惡劣天氣(下雨，大風，冰雹等)，必須采取各種辦法確保產品不會受損。卸貨人員須監督產品在碼放到托盤上時全部向上，不可倒置，每堆碼放的數量嚴格按照產品碼放示意圖。

　　5 、收貨人員簽收送貨箱單，并填寫相關所需單據，將有關的收貨資料產品名稱、數量、生產日期(保質期或批號)、貨物狀態等交主管。

　　6 、接單后必須在當天完成將相關資料通知記入臺帳。

　　7、 破損產品須與正常產品分開單獨存放，等候處理辦法。并存入相關記錄。

　　退貨或換殘產品收貨

　　1 、各種退貨及換殘產品入庫都須有相應單據，如運輸公司或司機不能提供相應單據，倉庫人員有權拒收貨物。

　　2 、退貨產品有良品及不良品的區別，如良品退貨，貨物必須保持完好狀態，否則倉庫拒絕收貨;不良品收貨則必須與相應單據相符，并且有完好的包裝。

　　3 、換殘產品則須與通知單上的型號、編號相符，否則倉庫拒絕收貨。

　　4 、收貨人員依據單據驗收貨物后，將不同狀態的貨物分開單獨存放，將退貨或換殘單據及收貨入庫單，記錄產品名稱、數量、狀態等交。

　　5、 依據單據記入臺賬。

　　2、發貨流程

　　1 、所有的出庫必須有公司授權的單據(授權簽字，印章)作為發貨依據。

　　2、 接到公司出庫通知時，倉管進行單據審核(檢查單據的正確性，是否有充足的庫存)，審核完畢后，通知運輸部門安排車輛。

　　3、 倉管嚴格依據發貨單發貨，如發現發貨單上或貨物數量有任何差異，必須及時通知主管，并在發貨單上清楚注明問題情況，以便及時解決。

　　4 、倉管依據發貨單核對備貨數量，依據派車單核對提貨車輛，并檢查承運車輛的狀況后方可將貨物裝車。

　　5 、倉管按照派車單順序將每單貨品依次出庫，并與司機共同核對出庫產品編號、數量、狀態等。

　　6 、裝車后，司機應在出倉單上寫明車號、姓名，同時倉管、司機簽字。

　　3、庫存管理

　　貨品存放

　　1 、入庫產品需掛好庫存卡后入位，貨物的存放不能超過產品的堆碼層數極限。

　　2、 所有貨物不可以直接放置在地面上，必須按照貨位標準整齊的碼放在木托盤上。貨物必須保持清潔，長期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無關的物品，如廢紙，廢代，膠帶等。

　　3 、破損及不良品單獨放置在擱置區，并保持清潔的狀態，準確的記錄。

　　盤點流程

　　1 、所有的貨物每半年必須大盤一次。對A類貨物須每月盤一次。B類三個月盤一次，C類半年一次。

　　2、 針對每天出庫的產品進行盤點，并對其他貨物的一部分進行循環盤點，以保證貨物數量的準確性。

　　3 、盲盤：針對每次盤點，接單人員打印盤點表，不包括產品數量，交給盤點人員。至少兩名盤點人員進行盤點，將盤點數量填寫在空白處，盤點后由二人共同簽字確認數量。將盤點表交于報表人員，報表人員將盤點數量輸入盤點表，進行數量的匹配，如有數量的差異，需重新打印差異單，進行二次盤點，二次盤點后無差異存檔。如有差異，需進行核查，如發現有收發貨錯誤的，需及時聯系客戶，是否能挽回損失，無法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。

　　4、倉庫日常管理

　　倉庫日常運作審計表檢查內容

　　1、庫區和庫內地面是否無淤泥、雜物等?

　　2、作業工具在不用時，停放在指定區域。

　　3、門、窗、天窗及其它開口在不用時保持關閉，狀況良好，能有效阻止鳥及其它飛行類昆蟲進入。

　　4、倉庫照明設備是否完好、安全。(檢查方法：將庫內的燈全部打開，檢查是否有不亮的燈和亮 度夠否)

　　5、倉庫辦單處是否整潔。(要求：a、所有單據擺放整齊;b、有清晰的分類)

　　6、倉庫地面是否清楚標明堆碼區和理貨區。

　　7、空托盤在指定區域堆放整齊。

　　8、貨物堆碼無倒置和無超高現象。

　　9、貨物堆放整齊、無破損、或變形貨物。(破損、擱置區存放的貨物除外)

　　10、倉庫的活動貨位連貫，沒有不必要的活動貨位。(活動貨位：用活動的標識表示的貨位，根據 需要，可以在倉庫里靈活移動)

　　11、各類警示標識(包括安全線路的箭頭指示、禁止吸煙等)是否有效、整潔、張貼規范?

　　12、每次收貨，是否正確、清晰填寫并張貼“庫存卡”?

　　13、破損、擱置、禁發貨物是否分開存放并張貼相應標簽?

　　14、破損、擱置貨物是否在3個月內處理完畢?

　　15、可發貨物中是否有滲漏、破損、污染貨物未報狀態及位置轉移?

　　16、所有退貨的處理必須在2天內完成，并且退貨上必須貼有“退貨通知單”。

　　17、倉庫無“四害”侵襲痕跡。

　　18、臺賬庫存和實際庫存是否一致?

　　19、倉庫是否完全按“發貨單”備貨發貨。

　　20、同庫、同品種的貨物必須堆放于同區域或相近區域;同品種的貨物應該存放于同一倉庫。

　　21、同一客戶的產品，如果可以共存于一個倉庫，且一個倉庫能夠存放的下，那么該客戶的產品 必須存放于同一倉庫。

　　22、收貨時，是否按規定仔細分揀貨物。(檢查方法：如果有收貨，請檢查現場按批號分揀情況;如果無收貨，請檢查倉庫里同一位置是否有不同日期、批號、品種的貨物)

　　倉庫的保管原則

　　1、面向通道進行保管。為使物品出入庫方便，容易在倉庫內移動，基本條件是將物品面向通道保管。

　　2、盡可能地向高處碼放，提高保管效率。有效利用庫內容積應盡量向高處碼放。

　　3、根據出庫頻率選定位置。出貨和進貨頻率高的物品應放在靠近出入口，易于作業的地方;流動性差的物品放在距離出入口稍遠的地方;季節性物品則依其季節特性來選定放置的場所。

　　4、同一品種在同一地方保管。為提高作業效率和保管效率同一物品或類似物品應放在同一地方保管，員工對庫內物品放置位置的'熟悉程度直接影響著出入庫的時間，將類似的物品放在鄰近的地方也是提高效率的重要方法。

　　5、根據物品重量安排保管的位置。安排放置場所時，當然要把重的東西放在下邊，把輕的東西放在上邊。這對于提高效率、保證安全是一項重要的原則。

　　6、依據先進先出的原則。保管的重要一條是對于易變質、易破損、易腐敗的物品;對于機能易退化、老化的物品，應盡可能按先入先出的原則，加快周轉。由于商品的多樣化、個性化、使用壽命普遍縮短這一原則是十分重要的。

　　倉庫安全防火責任制

　　1、 要認真執行《消防法》關于倉庫防火安全管理的有關規定。

　　2、 倉庫管理人員必須熟悉本庫儲存物資的性質、數量、分布情況等問題。

　　3、 不準在倉庫周圍堆放易燃可燃物，并要經常清理雜物。

　　4、 要根據儲存物的性質，按規定安裝所需要的照明設備，不準隨便亂拉線，安裝電氣設備、電加熱器。

　　5、 電閘要設總閘、分閘，并應將電閘安裝在室內，工作結束應立即拉掉電閘。

　　6、 禁止在庫內動用明火，如需要用火，必須經有部門批準，并采取安全措施。

　　7、 不準在庫內住人，無關人員禁止入庫。

　　8、 管理人員對消防用水地點，必須十分清楚，要經常保持道路暢通，要會報警、會使用、保養滅火器

　　倉庫值班室管理制度

　　(一)堅守工作崗位，不得擅離職守，不做與值班無關的事項。

　　(二)熟悉業務，認真鉆研，提高業務水平。文明值班。積極妥善地處理好職責范圍內的一切業務。

　　(三)重大、緊急和超出職責范圍內的業務，應及時地向上級業務指揮部門、公司領導匯報和請示，以便把工作做好。

　　(四)加強安全責任，保守機密，不得向無關人員泄露有關公司內部的情況。

　　(五)維護好室內秩序。做到整潔衛生。禁止在工作時間大聲喧華。無關人員不得隨便進入該室。愛護公物，杜絕浪費。

　　(六)堅持批評與自我批評。團結互助，互相尊重。

　　(七)遇有特殊情況需換班或代班者必須主管同意，否則責任自負。

　　(八)按規定時間交接班，不得遲到早退，并在交班前寫好值班記錄，以便分清責任

　　倉庫發貨流程管理規章制度 5

　　一、目的

　　為保證倉庫收/發貨印章使用及管理的規范性、嚴肅性和可靠性，避免因印章管理不善造成損失，維護公司利益，特制訂本管理制度。

　　二、適用范圍：

　　所有倉庫。

　　三、印章的申請與刻制：

　　1、所有平臺倉庫需要刻制“倉庫收/發貨專用章”必須要求各平臺人事行政人員通過OA系統進行系統線上申請，刻制理由中須寫明使用地、理由、單價。流程審批通過后，由當地行政部門安排刻制。

　　2、平臺各倉庫必須按照公司行政部門統一規定模版刻制“倉庫收/發貨專用章”

　　3、印章啟用前要做好戳記，并留樣保存，以便備查。

　　4、印章規格：

　　1、印章名稱：平臺名稱（如上海）+物流管理部+公司LOGO+收/發貨專用章，數字表示當地平臺倉庫的刻章次數的序號；

　　2、材質用原子自動墨，形狀為圓形，尺寸：直徑：45CM，紅色框及字體。

　　四、印章保管：

　　1、保管人：

　　（1）各平臺倉庫在OA申請刻制“倉庫收/發貨專用章”時必須由平臺物流負責人指定唯一物流印章保管人，印章保管人必須為平臺在職物流人員。

　　（2）平臺為托管倉庫的，“倉庫收/發貨專用章”也必須由平臺物流人員管理。如因特殊情況無法安排指定人員的，“倉庫發貨章”可以交托管倉承運商管理，但需要與托管倉的承運商簽訂《印章授權委托協議》，明確在托管期間相關職責，確保無操作風險。托管倉“倉庫收貨章”必須由我公司平臺物流的監管人管理。

　　（3）印章保管人與直屬主管共同簽定《收/發貨專用章保管使用責任書》，印章保管人保留原件，將掃描件發送總部行政部丘曉芬，平臺人事行政人員備案。

　　2、存放：

　　（1）平臺倉庫“倉庫收/發貨專用章”必須安排專人專柜管理，保管“倉庫收/發貨專用章”的管理人員須報總部運營中心物流部及總部行政部備案。印章保管必須有記錄，注名印章的名稱，刻制時間、枚數、收到時間、啟用時間、保管人、圖樣等。

　　（2）“倉庫收/發貨專用章”必須由印章保管人員使用，不得隨意外借。

　　（3）“倉庫收/發貨專用章”保管人員因事離崗時，必須由平臺物流負責人指定人員暫時代理，避免貽誤工作。

　　（4）印章保管必須存放在安全可靠的柜子里，并且需要加鎖，鑰匙只允許保管人自己管理。

　　3、變更：

　　（1）印章保管人如發生異動，需在OA系統線上做系統印章轉移，將印章轉移給后續接任的保管人員。

　　（2）印章保管人線上印章轉移通過后，須辦理線下交接手續，簽署移交證明，注明移交人、接收人，移交時間、印章圖樣等信息。

　　4、停用：

　　（1）有以下情況發生，“倉庫收/發貨專用章”須停止使用。

　　（2）平臺名稱或倉庫名稱發生變動。

　　（3）印章使用損壞。

　　（4）印章遺失或者被盜，需立刻聲明作廢。

　　（5）“倉庫收/發貨專用章”如確定停用，需通過快遞將停用印章發給總部行政部門銷毀并登記檔案。

　　五、印章的使用

　　1、使用范圍：

　　（1）深度380事業集群各平臺倉庫物流收貨，發貨時使用。

　　（2）深度380事業集群業務人員需與廠家進行收發貨授權時使用。

　　2、使用程序：

　　（1）各平臺物流發生收發貨需要加蓋印章時，由倉管員在相關單據（收貨單，發貨單）上簽字確認后向印章保管人申請使用，所有收貨專用章使用必須登記《印章使用記錄表》，并要求使用人簽字確認；發貨專用章使用可根據實際情況進行登記（當天使用次數）。

　　（2）“倉庫收/發貨專用章”只能作為物流收貨，發貨時使用，任何人不得在非物流收發貨環節使用。

　　（3）嚴禁在空白收發貨單據上使用“倉庫收/發貨專用章”，如因工作特殊情況必須使用時，必須由平臺物流負責人同意。在征得物流負責人同意后，可向印章保管人申請使用。印章保管人在《印章使用記錄表》中登記單據編號并在備注中填寫“空白單據”。待工作結束后，使用人必須及時向印章保管人反饋單據使用情況并登記備案；未使用的'必須立即交回印章保管人當面作廢。

　　六、違紀處理：

　　1、違反以上規定者，公司將追究相關人員的責任，若給公司造成經濟損失或不良社會影響者，公司將追究其法律責任。

　　2、印章管理人員應將《印章使用記錄表》保存好，保存期為年。如保存或管理不善，造成丟失或殘損的，將扣其當月績效工資，如因此造成損失的將由印章保管人員承擔所有損失，其平臺物流負責人承擔管理責任。

　　倉庫發貨流程管理規章制度 6

　　第一節總則

　　第一條為了進一步加強公司淘寶網店管理與維護，充分發揮網站的作用，促進公司內外

　　部信息交流與溝通，及時掌握市場信息，拓展經營視野，提高經營管理水平，擴大公司對外知名度，提升公司外部形象，制定本規定。

　　第二條本制度適用于公司全體淘寶員工。

　　第三條本制度包括總則，管理機構，職能分工，客服管理制度，美工管理制度，倉儲管

　　理制度，物流管理制度。

　　第二節管理機構

　　第三節職能分工

　　第四條運營總監

　　1、制定相關營銷策略，完善產品的網絡營銷管理體系和推廣模式、規章制度，編制年度、季度網絡營銷方案與預算，落實并監控各項策略的實施，并及時向管理層匯報。

　　2、根據公司的經營管理目標和任務統籌本部門的工作安排，制定工作計劃，引導并帶領團隊人員完成各項計劃任務。

　　3、根據公司各階段的目標提交分析報告給管理層做決策參考，并就重大網絡營銷事項向公司管理層提交決策性建議。

　　4、完成公司產品的銷售任務，建立和完善網絡營銷機制。

　　5、協調本部門內部以及與其他各部門之間的工作關系。

　　第五條店長

　　1、有極強的文字修養，能擅長撰寫打動人心的軟文，并有能力策劃軟文營銷。

　　2、負責淘寶店鋪推廣、提高店鋪點擊率和瀏覽量；日常維護、產品更新、能獨立操作店鋪陳列，以增強店鋪吸引力、產品銷量。

　　3、每日監控的數據：營銷數據、交易數據、商品管理、顧客管理。

　　4、安排部門工作任務，并總結各部門反映數據與解決問題。維護店鋪正常運營，不出現違規處罰現象。

　　第六條客服主管

　　1、負責帶領銷售團隊制定客戶方案，完成銷售指標。

　　2、負責制定、修改并推動實施客戶服務流程及規范制度。

　　3、負責帶領客服團隊處理日常客戶咨詢、解答及投訴。

　　4、負責定期整理搜集客戶反饋，消費者滿意度的跟進及分析，進行客戶需求分析，并安排制定和實施CRM客戶關系管理。

　　5、負責客服團隊培訓、激勵、管理和考核，全方位優化服務質量。

　　6、負責帶領執行促銷活動，并進行分析和總結，及時反饋促銷結果。

　　第七條客服專員

　　1、通過淘寶旺旺為顧客解答問題、回復咨詢，引導顧客促成銷售。

　　2、訂單確認處理、跟蹤以及客戶在訂單過程中的疑問解答。

　　3、客戶投訴處理、客戶回訪、退換貨處理、客戶滿意度調查等，做好售后服務工作。

　　4、商品上下架及商品信息維護，協調庫房發貨。

　　5、貫切執行公司銷售規定和實施細則，積極完成公司或部門的銷售目標。

　　第八條倉儲主管

　　1、負責倉庫工作的協調，倉庫的正常運轉。

　　2、負責倉庫各崗的工作安排、考核、考勤、排班。

　　3、負責開具出入庫單據及倉庫物資明細賬的登記，物資整理、擺放、保管等工工作。

　　4、負責發現倉庫工作中存在的問題與成績，與公司決策層及時溝通，以便對倉庫工作進行及時調整。

　　5、負責組織倉庫每月盤點、年終盤點；協助公司做好臨時性盤點或抽查盤點。

　　第九章倉儲專員

　　1、執行收貨、包裝、發貨等流程。

　　2、執行倉庫的規章制度、規范作業標準及流程，提高效率，降低成本。

　　3、科學管理貨品庫位，提出改進方案，保證倉庫最大化的使用率。

　　4、有效配合公司整體業務運作需求。

　　5、執行盤點工作和結果分析。

　　6、高效完成上級安排的工作與任務。

　　第十條美工主管

　　1、負責公司淘寶網店整體版式和風格的設計，公司網站及印刷品視覺創意和設計等。

　　2、負責形象畫冊及產品搭配手冊排版、設計制作及新品上市相關工作的設計執行，產品拍片及產品圖片處理的工作監督等。

　　3、負責淘寶美工團隊的管理，建立美工績效考核制度，并對團隊有計劃地進行培訓跟蹤指導與考核。

　　4、定期制作促銷圖片和頁面，配合店鋪銷售活動；美化修改產品頁面，定期更新店鋪主頁。

　　5、網店風格及商品展示設計，結合商品的特性制作成圖文并茂、有美感、有吸引購買力的描述模版。

　　第十一條美工專員

　　1、負責商品拍攝，圖片處理，網站圖片資源的維護和完善，產品上架。

　　2、負責網站前臺美工設計，各類專題及促銷頁面的設置和制作。

　　3、負責公司淘寶網店的美化設計、整體美化，活動廣告和相關圖片的制作，以及設計定期的推廣活動。

　　4、攝影組負責模特拍攝，細節拍攝等相關工作。

　　第三節客服管理制度

　　第十二條崗位職責——售前客服

　　1、每天工作開始之前，做好售前各項準備工作（寶貝介紹流程、旺旺回復流程、顧客分類、信息收集、打消顧客購買疑問流程、討價還價的回復流程）。

　　2、做好每天的工作記錄，記錄每天的客戶問題，成交情況，總結經驗教訓，不斷提醒自己，提高自身的業務水平。

　　3、在領導的帶領下，和其他客戶人員團結協作，圓滿完成銷售業績。

　　4、負責在線接受客戶咨詢做好網上交流，以熱情的服務態度，和專業的溝通中逐步塑造店鋪的良好形象。

　　5、豐富的專業知識和良好的銷售技巧，幫助買家選擇合適的商品，促成客戶的購買，提高成交率與客戶回頭率。

　　6、負責針對客戶拍下商品，沒有及時付款的'訂單，做好及時跟進，通過向買家詢問等方式，督促買家及時付款。

　　7、負責不同買家不同備注，做好買家群體特征分類，主動全面了解買家情況。

　　8、發展潛在的買家，定期給買家發送有針對性的、買家感興趣的郵件和旺旺消息。

　　9、把忠實買家設為你的VIP買家群體，提出相應優惠政策信息，負責活動通知客戶。

　　10、負責做好銷售后的訂單備注。

　　11、做好個人每天的銷售報表。

　　12、負責完成部門經理交辦的其他任務。

　　第十三條崗位職責——售后客服

　　1、通過淘寶旺旺等聊天工具為已經購買的買家提供售后服務。

　　2、負責訂單管理、發貨進度的跟進。

　　3、收集與反饋顧客的意見；協助售前銷售。

　　4、退換貨、客戶快件物流信息的查詢聯系工作、中差評的處理等相關售后問題。

　　5、店鋪后臺的評論、回評、站內信、投訴、留言等后臺信息，查看并處理信息。

　　6、每天工作開始之前，做好售后各項準備事項（處理中、差評的流程、延伸客戶服務的流程、退換貨的操作流程）。

　　7、做好每天的工作記錄，記錄每天的問題，以及自己是如何解決，總結經驗教訓，不斷提醒自己，提升自己處理問題能力，成為一個專業的售后客服。

　　8、定期回訪顧客，用打電話、旺旺或者email的方式關心客戶，與他們建立起良好的客戶關系，同時搜集買家們好的意見和建議。

　　9、建立買家的資料庫，記錄每個成交交易的買家的各種聯系方式。

　　第十四條崗位職責——投訴處理

　　1、負責制定統一的客戶投訴案件處理程序和方法。

　　2、負責受理客戶投訴并記錄投訴內容，檢查審核（投訴處理登記表）。

　　3、負責確定具體的投訴事件，協作調查客訴原因。

　　4、負責投訴處理過程中的跟進和協調，將客戶投訴處理中反映的意見和跟蹤處理結果提交上級。

　　5、負責對客訴處理結果進行確認，做好資料歸檔，進一步的總結分析和考核工作。

　　6、負責定期向部門經理匯報客戶投訴管理工作情況。

　　7、負責對客戶投訴進行回訪，形成客戶評價單并存檔。

　　8、負責整理分析客戶投訴信息，改善客戶投訴處理方案。

　　9、負責完成部門經理交辦的其他任務。

　　第十五條工作制度

　　1、上班時間：前期4人

　　早班：8：00——17:00

　　晚班：16:00——24:00

　　注意事項：上下班時，必須做好交接工作、交接本記錄、及時查看工作。

　　2、嚴格遵守公司和職場各項制度，按時出勤，不得在上班時間從事工作不相關事情。

　　3、上班時間不得遲到、早退，有事離崗需向主管請示，如請假，事先聯系部門經理。

　　4、新產品上線前，由培訓專員為客服上課，介紹新產品，客服必須在新產品上架前掌握商品屬性。

　　5、保持桌面整潔，保持辦公室衛生，每天上班前要清潔辦公室，每人一天，輪流清理，有事不能打掃，需提前換好班。

　　6、嚴格恪守公司秘密，不得將同事聯系方式隨意透露給他人。

　　第十六條崗位規范

　　1、客服人員應保持良好的狀態和儀容儀表，工作認真，熱情，有耐心，責任心強。

　　2、接待客戶咨詢，要熱情，運用專業術語，認真解答客戶提出的疑問。

　　3、熟練掌握公司運營流程和服務項目，全面了解客戶的情況，嚴格按照公司規定的進行客戶服務工作。

　　4、接待好咨詢客戶，文明用語，禮貌待客，不影響公司形象。

　　5、每位客服一本備忘錄，在工作過程中，每遇到一個問題或想法馬上記錄下來，相關辦公文件到行政部登記領取，并每周上報工作總結與計劃。

　　7、沒顧客的時候，多巡視網店后臺，推薦櫥窗位，發現上架的寶貝數量低于10件

　　的，第一時間到網店管家中查看庫存，然后將該寶貝實際庫存通知其他同事注意。

　　8、在接受客訴時應主動致歉并妥善處理，并視情節輕重上報上級領導。

　　第四節美工管理制度

　　第十七條圖片管理

　　1、新貨三天內完成商品拍照，圖片處理，并上網銷售。

　　2、圖片必須添加自有水印。

　　3、大圖片寬度710像素，其它細節圖片根據排版合理調整。

　　4、每款商品需要五個以上的賣點作為細節圖片，對細節圖片進行標注。

　　5、商品描述模板采用同一模板，以統一風格。

　　6、測量商品實物長、寬、高等相關數據，要求準確。

　　7、在大圖上標注：商品名稱、商品貨號、顏色、面料、尺碼、商品說明（商品說明由進貨人員提供）。

　　8、商品圖片拍攝出來后，一定根據實物調整色差，將色差調整到最低限度。

　　9、對原始拍攝圖片分類進行保存，多張圖片按照貨號+編號來命名；對處理好的PSD圖片，也按照貨號+編號來命名；對處理好的JPG圖片，同樣按照貨號+編號來命名；所有圖片都要在另外的電腦中備份。

　　10、在淘寶進行上貨操作，注意幾點：命名全面，搜索率高；選擇正確的類目和品牌；定價；是否參與打折等信息。上貨完成后，對新上架商品進行瀏覽，檢查正確性。

　　倉庫發貨流程管理規章制度 7

　　第一條為規范公司的發貨管理，保證貨物及時發出從而確保客戶滿意，特制定本制度。

　　第二條發貨審核：所有需發貨的事項必須經一定的審批程序，嚴禁在審批手續不全的`情況下發出貨物。

　　公司發貨審核程序：

　　客戶需等待確認貨款全額到款后，即安排發貨；如果客戶選擇的是貨到付款，則由客服電話聯系確認顧客購買意向后，即安排發貨。出庫單必須要由部門領導簽字，持出庫單到供應鏈領取貨物。

　　第三條發貨前物流員先打印出庫單，找部門領導簽字在到倉庫領取貨物。包裝好商品，做好發貨準備，最后聯系快遞公司取貨。

　　第四條貨物數量額大的直接由總公司大倉庫發貨，打印出庫單，找部門領導簽字再傳真給大倉庫那邊。備注好發貨時間和客戶地址，根據客戶的輕重緩急聯系快遞公司，包裝好商品，做好發貨準備。

　　第五條發貨時間：周一至周五8：00前統一發貨；17：00之前付款的訂單（包括貨到付款訂單），當天發貨，17：00之后付款的訂單（包括貨到付款訂單），次日發貨；客戶付款后24小時內發貨（周日和節假日除外）。如有特殊情況需延長發貨時間，應由客服通知客戶。

　　第六條臨時缺貨斷貨：由客服在24小時內（周日和節假日除外）通知客戶缺貨斷貨情況，建議客戶購買其他款商品。

　　第七條物流跟蹤：貨物發出后由物流員跟蹤快遞配送情況，及時處理各項問題：

　　1)如果顧客未收到貨物或顧客簽收時發現貨物損壞，物流員要及時聯系快遞公司了解情況并索賠，同時為客戶重新配送貨物或退款；

　　2)如果出現收貨地址錯誤情況，則由客服聯系顧客取得正確收貨地址，并通知快遞公司。

　　第八條發貨統計、單據保存：訂單完成之后，保留單據到財務處對賬。

　　本制度自發布之日起執行。

　　倉庫發貨流程管理規章制度 8

　　1、與調度員隨時隨地保持聯系及時了解收貨發貨信息。收發員在工作時間內，必須堅守崗位，自覺遵守廠紀廠規。

　　2、每日接到車間完工成品的送貨單要及時進行認真核對并通知質檢進行檢測，檢查并標明產品級別、規格、型號，對不合格產品要標出記號，及時安排出釜人員出釜，督促出釜人員分清廢次品，及規格、型號，并記錄車間出釜的成品、廢次品數量、規格、型號，將車間送檢單一式四聯簽字留存一聯，車間回一聯，質檢處送存一聯，送一聯調度員。并逐釜經車間和出釜人簽字確認后入庫。

　　3、出釜時要到現場檢查，實地考核出釜產品破損狀況，產品要整齊碼放在木架上，木架按規矩擺放到位，不得有零碎產品放在上面做到碼架方正，出釜人員在出釜過程中要確保，產品完好，不得人為損壞，收發員要做好管理和詳細記錄。

　　4、出釜產品在整齊擺放到位的`情況下，要及時按排叉車分清級別、規格型號、廢次品將產品堆放到指定場地，堆放要緊湊、整齊。

　　5、在裝車過程中收發員督促叉車保質、保量、保規格無誤的情況下送到運輸車并對裝車過程中破損的情況進行記錄，分清是叉車損還是裝卸工損，要做到不錯發、示多發、不漏發與送貨人當面點清，手續齊全交給送貨人，并對送貨車進行實發與實收以及在運送過程中的破損狀況，了解清楚具體狀況并做好詳細記錄。

　　6、及時通知清理工清理場地零碎雜物，保持場地清潔、暢通。各環節的安全措施隨時隨地檢查督促。

　　7、收發員每天要做好自己經手的收發及各環節考核日報，及時送交調度員，不得延誤。

　　8、所有臺帳要健全，登記要清楚，帳實要相符。

　　9、不得接受與本單位有協作關系的請客、送禮等賄賂事宜，如發現視情節輕重給予罰款、調離崗位、開除出廠、移交公安處理的處分。

　　10、庫存物資，不經負責人批準，不得私自借出，對本公司領用物資憑負責人簽發的憑據或財務部開出的收據，方可發出。

　　11、確保車間及時領用物資，不得影響生產和機械維修。

　　12、嚴格遵守倉庫防火安全制度，做好倉庫消防工作，禁止閑人進入倉庫，更不允許將火種帶入倉庫，確保公司不受任何損失。

　　倉庫發貨流程管理規章制度 9

　　1、銷售部在接到訂單后及時把訂單傳給飲片成品庫保管員(董克芳)，訂單上要有品名、規格、產地、數量、單價、金額等基本信息。

　　2、成品庫保管員接到訂單后在訂單上填寫貨位號，寫完后及時交給發貨員(姚海燕)及發貨復核人(沈玲華)各一份。若有缺的品種要及時通知倉庫主管(陳毅)。

　　3、倉庫主管根據所缺品種及時查出原藥材庫是否有原料，若有及時通知生產部徐明兵生產并說明所需日期;若原藥材庫也沒有，所缺品種及時通知采購部(劉遜)采購并說明所需日期。

　　4、發貨員在接到單子應及時備貨，備貨時務必要做到：品名、規格、產地、數量與訂單上一致。

　　5、發貨員備好貨后及時通知發貨復核人(沈玲華)復核。復核人按照倉庫保管員給的訂單復核，復核時務必要做到：品名、規格、產地、數量與訂單上一致。

　　6、發貨復核人復核完畢后把單子給倉庫保管員打印銷貨清單，并及時把貨放到待發貨區，貨物下面必須要有墊倉板同時通知銷售部來提貨。

　　7、銷售部接到通知后及時安排人員來提貨，提貨人員提貨時必須核對銷貨清單上總件數和總數量是否與實物一致。核對正確后提貨人員在銷售清單上簽名。

　　8、銷售部核對完畢后，及時裝車發貨。

　　9、退貨管理：

　　1)倉庫保管員憑業務部門退貨清單逐一復核接受退貨。

　　2)客戶退回的貨，暫存在退貨區，并做好標記。

　　3)對退回的.貨，倉庫主管必須在2個工作日內向質量部QA申請請驗。

　　4)質量部QA接到倉庫請驗單后必須下一個工作日之前作出相應的處理決定。并以書面形式通知倉庫主管。

　　5)如確因質量問題需要報廢的品種，必須在當日移至不合品庫等待銷毀。

　　6)如無質量問題，倉庫保管員應在當日復位上架。

　　7)如需生產復加工，倉庫主管在接到QA處理意見后當日以書面形式通知生產部經理。

　　8)生產部經理在接到倉庫主管的復加工通知后，必須在兩個工作日內安排加工完畢。批號改為原產品批號后加-01。

　　10、以上流程下一道工序的人員必須對上一道工序的人員進行審核，一旦貨物到下一道工序人員手上，那么下一道工序的人員要對貨物負責。

　　倉庫發貨流程管理規章制度 10

　　第一條總則

　　本著以服務于客戶需求為核心工作宗旨，以保證發貨的及時性、準確性，有效實施發貨流程管控為原則，以團結、協作、互助為工作精神，樹立良好的服務意識，積極服務好公司客的戶進貨工作，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　本制度適用于公司的市場部、銷售內勤、財務、倉管等所有涉及發貨的工作部門和崗位。

　　第三條職責與權限

　　一、發貨申請人負責根據客戶的進貨需求向銷售內勤下達發貨訂單，并及時跟蹤了解發貨進度。

　　二、銷售內勤負責對發貨申請人下發訂單的審核、統計，協調倉庫發貨，及時匯總、反饋發貨信息和跟進發貨進度。

　　三、暫時由生產部負責人負責發貨事項的監督、管理。安排打包、發貨工作。選擇優質的物流公司，及時對接處理、解決物流發貨中出現的問題等其他日常工作。

　　四、公司財務部負責客戶貨款到賬的核對以及開據相關票據。

　　五、倉管部門根據訂單要求，準備貨物，并及時向銷售內勤反饋發貨信息、進度。

　　六、人力資源部負責本制度執行情況的監督檢查。

　　第四條工作程序

　　一、發貨申請人根據客戶的需求，通過電話、短信方式，向銷售內勤及時下達發貨訂單。

　　二、銷售內勤根據發貨申請人下達的發貨訂單需求情況，編制發貨單。并與發貨申請人再次核對發貨信息。做好發貨數據統計。如因缺貨等情況不能及時安排發貨的，應及時向發貨申請人說明情況，發貨申請人及時反饋至客戶。

　　三、財務部負責落實貨款到賬情況，并反饋至銷售內勤。貨款未到，銷售內勤不得下達發貨單，如有特殊情況，需由總經理特批。

　　四、倉管接到發貨通知單后，及時安排發貨。根據到貨時間的要求，選擇合理的發貨渠道。根據發貨通知單、發貨產品信息、物流發貨單的信息統計好發貨信息、物流名稱、單號。

　　五、如果暫時缺貨，及時向銷售內勤反饋情況，說明情況。同時反饋至生產部。

　　六、發貨后，倉管將發貨的時間、物流名稱、貨運單號等信息情況反饋至銷售內勤，由銷售內勤將發貨信息反饋至發貨申請人。

　　第五條工作要求

　　一、發貨申請人在下達發貨信息的時候，應詳盡的說明發貨的設備、配套管路的型號、數量、標簽等其他配發資料等特殊要求，收貨地址、聯系人、聯系電話，為下一步發貨工作提供準確、便利的發貨信息，確保貨物及時準確的發放。

　　二、銷售內勤在收到發貨通知后，應及時反應處理。如有特殊情況，及時向發貨申請人反饋信息。及時落實貨物庫存情況，與客戶或者發貨申請人取得聯系，核實發貨信息，確保發貨及時、準確無誤。

　　三、銷售內勤在統計發貨信息時，應詳盡列明申請人、收到發貨通知時間、下達發貨通知時間、發貨的.設備、配套管路的型號、數量、標簽等其他配發資料等特殊要求。收貨地址、聯系人、聯系電話、發貨訂單編號等信息。

　　四、銷售內勤下達訂單信息應注明下單時間、產品名稱、數量、到貨時間、特殊要求、下單編號、經手人、發貨申請人等信息。

　　五、倉管應根據下單信息情況，及時組織貨源、安排發貨。不能及時發貨的，向銷售內勤及時反饋信息，并做好記錄，反饋至生產部。

　　六、倉管根據發貨訂單及物流發貨單的信息，做好發貨統計工作。應包括下單時間、產品名稱、批號、數量、特殊要求、下單編號、下單經手人、發貨申請人、發貨時間、物流單號等信息。

　　銷售內勤根據反饋的發貨信息做好發貨記錄登記。

　　七、在發貨之前，嚴格檢查貨物的包裝，根據貨物的特性及運輸要求，選擇合理的貨物包裝物，避免出現貨物的損壞情況。

　　八、生產部負責人應甄選服務好、效率高、價格合理的物流公司進行合作。及時處理發貨中出現的各類問題。對于服務不好的物流公司要及時更換，確保貨物安全、及時、完好無損的送達。

　　第六條責任處罰

　　一、涉及到發貨流程的各個部門、崗位應各司其職，認真履行各自職責，及時跟進發貨工作進度。有問題及時反饋溝通，不得以任何理由推諉、無故拖延。保證貨物安全、及時、準確的送達到客戶處。

　　二、如果在發貨工作中，出現發貨延遲、發錯、貨物損壞等情況，將對相關責任給予100—300元的處罰。并承擔因此帶來的運費等經濟損失。

　　倉庫發貨流程管理規章制度 11

　　一、概述

　　調貨、發貨、退貨是企業日常運營中不免的環節，對于企業的盈利和客戶滿意度有著重要的影。因此，建一套完善的調貨發貨退貨，對于企業的運營和管理至關重要。

　　二、調貨管理

　　1. 調貨申請：調貨申請應由銷售部門提出，包括調貨數量、調貨原因、目的地、調貨時等信息。調貨申請要經過部門經理審批后方提交給倉庫管理部門。

　　2. 調貨審核：倉庫管理部門應對調貨申請進行審核，包括庫存情況、調貨目的等。審核通過后，倉庫管理部門應將調貨申請轉交給物流部門卓。

　　3. 調貨配送：物流部門應根據調貨申請的信息，制定配送計劃，并及時配送到指定目的'地。

　　4. 調貨跟蹤：銷售部門應對調貨情況進行跟蹤，及時了解調貨進展情況，并向客戶提供相應的服務。

　　三、發貨管理

　　1. 發貨申請：發貨申請應由銷售部門提出，包括發貨數量、發貨原因、目的地、發貨時等信息。發貨申請要經過部門經理審批后方提交給倉庫管理部門。

　　2. 發貨審核：倉庫管理部門應對發貨申請進行審核，包括庫存情況、發貨目的等。審核通過后，倉庫管理部門應將發貨申請轉交給物流部門。

　　3. 發貨配送：物流部門應根據發貨申請的信息，制定配送計劃，并及時配送到指定目的地。

　　4. 發貨跟蹤：銷售部門應對發貨情況進行跟蹤，及時了解發貨進展情況，并向客戶提供相應的服務。

　　四、管理

　　1. 退貨申請：客戶提出退貨申請后，銷售部門應及時了解退貨原因，并向客戶提供解決方案。若客戶決定退貨，則銷售部門應填寫退貨申請表，并將其提交給倉庫管理部門。

　　2. 退貨審核：倉庫管理部門應對退貨申請進行審核，包括退貨原因、退貨商品狀態等。審核通過后，倉庫管理部門應將退貨申請轉交給物流部門。

　　3. 退貨配送：物流部門應根據退貨申請的信息，制定配送計劃，并及時取回退貨商品。

　　4. 退貨跟蹤：銷售部門應對退貨情況進行跟蹤，及時了解退貨進展情況，并向客戶提供相應的服務。

　　五、制度執行

　　1. 訓：企業應對相關員工進行發貨退貨管理制度的訓，確保員工夠熟掌握制度內容。

　　2. 監督查：企業應定期對調貨退貨管理制度進行監督查，及時發現問題并加解決。

　　3. 改進完善：企業應根據實際情況，對調貨發貨退貨管理制度進行改進完善，確保制度的行性和有效性。

　　六、總結

　　調貨發貨退貨管理制度是企業日常運營中不或缺的一部分，對于企業的運營和管理具有重要的意義。企業應建完善的制度，并嚴格執行，提高運營效率和客戶滿意度。

　　倉庫發貨流程管理規章制度 12

　　一、目的

　　滿足客戶的發貨要求，保證發貨的.及時性、準確性，確保公司發貨流程的順暢。

　　二、職責與權限

　　1、業務部負責并監督整個產品發貨過程。

　　2、倉庫負責辦理產品出庫手續，打印送貨單，準備好出貨產品。

　　3、外發物流公司、快遞公司由業務部聯系，短途行政部司機負責產品運輸。

　　三、發貨流程

　　1、業務員按合同或客戶要求的發貨信息，將送貨客戶、交貨日期、訂單號、產品編碼、數量、備品告知倉庫進行備貨。

　　2、出貨前如因缺貨、質量問題或其它異常情況倉庫要及時告知業務部相關人員，及時反饋客戶，以便客戶做相應的變更。

　　3、確保產品質量、數量后，倉管員將送貨數量等信息錄入系統，確保帳目的準確性。打印送貨單，倉庫主管簽字審核，業務部相關業務員簽字確認。送貨單一式五聯，倉庫一聯、財務一聯，業務部三聯。

　　4、業務員負責通知物流公司或司機提貨、送貨。貨運期間，業務員要與物流公司保持聯系，保證貨物能夠順利送達。產品送達后，物流貨運單、回單等原始單據要保留其全。

　　5、貨物送達后，業務要跟蹤付款，如需開具發票，要提供客戶所需發票明細給財務部開具。

　　6、貨物送達后，客戶反映產品質量問題，業務部要及時溝通、反饋給相關負責人批準進行處理。

　　7、樣品出庫：業務員到財務部領取送貨單，做好領用登記，手寫送貨單。送貨單上一定要注明：收貨客戶、貨名及規格、數量、金額、送貨人簽字（不可代簽），如果是免費樣品，送貨單上一定要注明。憑送貨單開具出庫單，送貨人簽字，倉庫主管審核，辦理出庫。

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