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自動控制管理制度（通用13篇）
隨著社會一步步向前發(fā)展，制度使用的情況越來越多，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家收集的自動控制管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
自動控制管理制度 1
1 目的
為加強公司儀器儀表及自動控制設備(以下簡稱“儀表設備”)管理工作，提高儀表設備管理水平，保障儀表設備安全經(jīng)濟運行，制定本制度。
2 適用范圍
本制度適用于公司各部門對儀表設備從規(guī)劃、設計、制造、選型、購置、安裝、使用、維護、修理、改造、更新直至報廢的全過程進行科學的管理。
3 相關文件及引用標準
《石油化工企業(yè)可燃氣體和有毒氣體檢測報警儀設計規(guī)范》(sh 3063-1999)
《石油化工自動化儀表選型設計規(guī)范》(sh 3005-1999)
《自動化儀表工程施工及驗收規(guī)范》(gb 50093-20xx)
4 定義
本制度所稱儀表設備是指在銷售、生產(chǎn)、運營過程中所使用的各類檢測儀表、自動控制監(jiān)視儀表、執(zhí)行器、過程控制計算機系統(tǒng)、分析儀器儀表、可燃(有毒)氣體檢測報警器及其輔助單元等。
5 職責
5.1生產(chǎn)部管理職責
5.1.1貫徹執(zhí)行國家有關儀表設備管理工作的方針、政策和法規(guī)，貫徹公司有關儀表設備管理工作的要求。
5.1.2組織制定和修訂公司儀表設備管理制度、規(guī)程、標準和規(guī)定。
5.1.3檢查各使用車間執(zhí)行儀表設備管理制度的情況，指導和協(xié)調(diào)各使用車間的儀表設備管理工作。
5.1.4參與新建裝置、重大更新和技措等項目中儀表設備的規(guī)劃、設計選型等前期管理工作。
5.1.5負責審查使用車間上報的儀表設備零購、更新、報廢及檢修計劃。
5.1.6負責審核各使用車間儀表設備的檢修項目及方案，參與重要儀表項目驗收工作。
5.1.7負責組織儀表設備新產(chǎn)品、新材料、新技術的交流及先進管理經(jīng)驗的交流及推廣應用。
5.1.8組織公司重大儀表設備事故調(diào)查與分析。
5.2電儀車間管理職責
5.2.1貫徹執(zhí)行國家有關儀表設備管理工作的方針、政策和法規(guī)，貫徹公司有關儀表設備管理工作的要求。
5.2.2負責制定和修訂公司儀表設備管理細則。
5.2.3檢查公司執(zhí)行儀表管理制度、規(guī)程、標準和規(guī)定的情況。
5.2.4參與或組織新建裝置、更新或技措等所有項目中儀表設備的規(guī)劃、設計選型等前期管理工作。
5.2.5負責編制本車間上報的儀表設備零購、更新、報廢及檢修計劃。
5.2.6組織審查公司儀表設備及其系統(tǒng)的技改技措項目計劃。
5.2.7負責公司儀表設備的日常運行、維護管理工作，按時匯總、上報自動化儀表技術狀況表。
5.2.8負責編制公司儀表設備的檢修項目及方案，組織儀表項目驗收工作。
5.2.9負責組織儀表設備新產(chǎn)品、新材料、新技術的交流及先進管理經(jīng)驗的交流及推廣應用。
5.2.10組織公司儀表設備的事故調(diào)查與分析，及時上報儀表設備事故分析報告。
5.2.11組織建立健全本單位儀表設備臺帳及檔案。
6 儀表設備的前期管理
6.1儀表設備的前期管理是全過程管理中規(guī)劃、設計、選型、購置、安裝、竣工、投運階段的全部管理工作，是綜合管理的重要內(nèi)容，為使壽命周期費用最經(jīng)濟，綜合效率最高，必須重視前期管理工作。
6.2電儀車間應參與新建、改擴建等項目中儀表設備的設計審查，依據(jù)安全可靠、技術先進、經(jīng)濟合理的原則，對設計選型的可靠性、維修性、適用性、經(jīng)濟性、先進性、安全性提出要求。
6.3儀表設備購置要堅持質(zhì)量第一、性能價格比高和壽命周期費用最經(jīng)濟的原則，嚴格進廠質(zhì)量驗收，進口設備應有必備的維修配件。電儀車間應參與或組織主要儀表設備的購置，負責技術協(xié)議的簽訂工作。
6.4 儀表設備施工必須按設計要求及《石油化工儀表工程施工技術規(guī)范》(sh3521-1999)進行。在新建、改擴建工程中負責儀表設備施工的單位必須具有相應的施工資質(zhì)，具有按設計要求進行施工的能力，具有健全的工程質(zhì)量保證體系。
6.5電儀車間應參與或負責儀表設備工程項目的竣工驗收、調(diào)試、竣工資料移交等方面的工作。施工單位在移交時，竣工驗收必須按設計要求及《自動化儀表工程施工及驗收規(guī)范》(gb50093-20xx)、《石油化工儀表工程施工技術規(guī)范》(sh3521-1999)進行，按照規(guī)定程序進行交接。要做到竣工資料齊全，工程竣工驗收資料應包括:
(一)工程竣工圖包括(裝置整套儀表自控設計圖紙及竣工圖);
(二)設計修改文件和材料代用文件
(三)隱患工程資料和記錄;
(四)儀表安裝及質(zhì)量檢查記錄;
(五)電纜絕緣測試記錄;
(六)接地電阻測試記錄;
(七)儀表風和導壓管等掃線、試壓、試漏記錄
(八)儀表設備和材料的產(chǎn)品質(zhì)量合格證明;
(九)儀表校驗和試驗記錄;
(十)回路試驗和系統(tǒng)試驗記錄;
(十一)儀表設備交接清單;
(十二)報警、聯(lián)鎖系統(tǒng)調(diào)試記錄;
(十三)智能儀表、dcs、esd、plc組態(tài)記錄工作單;
(十四)未完工程項目明細表等;
(十五)儀表設備說明書。
6.6儀表設備投用前，應根據(jù)設備的特點編制相關規(guī)程，開展技術培訓。
7 儀表設備的分類
儀表設備按以下類別進行分類:
⑴ 常規(guī)儀表
⑵ 過程控制儀表
⑶ 聯(lián)鎖保護系統(tǒng)儀表;
⑷ 在線分析儀表;
⑸ 可燃氣體、有毒氣體檢測報警儀;
⑹ 其他儀表
8 常規(guī)儀表管理
常規(guī)儀表是指一般情況下通用的檢測儀器儀表、控制監(jiān)視儀表、執(zhí)行器、輔助單元及其附件等。
8.1常規(guī)儀表選型應考慮以下原則
8.1.1在滿足生產(chǎn)需要的前提下，儀表選型應綜合考慮其安全可靠性、技術先進性、
有關計量法規(guī)要求進行周檢。
8.3.7儀表作業(yè)前應落實各項安全措施，當對參加聯(lián)鎖的常規(guī)儀表進行維護檢修時，應嚴格按照《聯(lián)鎖保護系統(tǒng)管理制度》的要求進行。
8.3.8常規(guī)儀表的檢修一般隨裝置停工檢修進行，在檢修前應根據(jù)實際情況制定檢修計劃，準備必要的備品備件、檢修材料、工具和標準儀器，并制定切實可行的檢修網(wǎng)絡圖。需要外委的檢修項目應辦理外委審批手續(xù)。
8.3.9儀表檢修按《石油化工設備維護檢修規(guī)程》(shs 07001~07008-20xx)要求進行;在每個檢修周期內(nèi)， 應對每臺儀表進行檢查校驗。
8.3.10儀表單機校驗后應進行回路聯(lián)校，參加聯(lián)鎖的儀表還應進行聯(lián)鎖回路確認。
8.3.11 儀表保溫和防凍防凝管理
① 每年十一月十五日至下一年的三月底為冬季防凍防凝期。
② 每年十一月十五日前，生產(chǎn)裝置上所有蒸汽、水、油、化工物料等介質(zhì)的引壓管道內(nèi)采用隔離液的，應灌充防凍液，防凍液應符合不小于-18±2℃的質(zhì)量要求;對不灌充防凍液的回路(如介質(zhì)為風、本介質(zhì))應定期放水(視情況而定)，并做好記錄。
③ 防凍防凝工作必須落實到人，要有臺帳記錄，做到有據(jù)可查。
④ 根據(jù)季節(jié)特點，對易凍、易凝、在風口位置的出口，封包保溫伴熱情況要加強檢查(既要防止保溫不足而使有介質(zhì)冷凝又要防止保溫過高而使防凍液汽化)，發(fā)現(xiàn)異常及時處理并做好記錄。
⑤ 對易凍易凝的出口封包、引壓管線、變送器接壓部分應采用保溫或蒸汽伴熱，并確保保溫伴熱的管道、外保溫應完好無損，并涂有油漆。
⑥ 對儀表風罐及所有的空氣過濾器每周應放水一次，并做好放水時間和積水情況的記錄，如發(fā)現(xiàn)積水，應增加放水次數(shù)。儀表檢維修部門應分別建立遇寒流、零度以下、零下3度以下的儀表防凍保暖的預案。
⑦ 對引壓管線、控制閥、變送器，當停用時應關閉出口閥，打開放空閥，對于控制閥要求車間(作業(yè)區(qū))關閉上、下游閥，打開放空閥。
⑧ 每年防凍防凝期前，對疏水器全面檢查和保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問題及時更新，每日檢查疏水器疏水狀態(tài)，疏水應是間歇出水狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。如需保溫蒸汽直排的，可掛牌說明。
⑨ 對于常溫下易凝介質(zhì)，做好全年保溫防凝工作。
經(jīng)濟性。
8.1.2選用的儀表應是經(jīng)過國家技術監(jiān)督部門認可的合格產(chǎn)品。優(yōu)先選用經(jīng)gb/t19000或iso9001標準認證的產(chǎn)品或符合國際標準的產(chǎn)品。在工程設計中不得采用未經(jīng)工業(yè)鑒定的試制儀表。選用的儀表需考慮外殼防護等級(ip)適應使用環(huán)境。
8.1.3儀表選型應考慮使用單位的現(xiàn)狀和發(fā)展規(guī)劃，主流機種力求統(tǒng)一。
8.1.4儀表選型應有利于全廠或區(qū)域性的集中控制和集中管理，有利于系統(tǒng)集成、信息集成、功能集成，提高公司生產(chǎn)管理水平。
8.1.5對于新建或改造裝置的常規(guī)儀表配置、選型應遵循《石油化工自動化儀表選型設計規(guī)范》(sh3005-1999)之規(guī)定，儀表設備主管部門應參與或組織對設計資料進行審查。
8.2防爆型儀表管理應符合下列要求:
8.2.1根據(jù)使用場所爆炸危險區(qū)域的劃分，選擇儀表的防爆類型并滿足等級要求。儀表的安裝，配線應按安裝場所爆炸性氣體混合物的類別、級別、組別確定安裝敷設方式。
8.2.2防爆型儀表及其輔助設備、管件、連接件、密封件均應有合法的防爆合格證，其構成的系統(tǒng)應符合整體防爆的設計要求。
8.2.3防爆型儀表檢修時不準更改零部件的結(jié)構，材質(zhì)。
8.2.4在危險場所對原有的防爆型儀表進行更新、改造時，必須審定儀表的防爆性能，不得隨意降低防爆等級。
8.2.5在危險場所新增儀表測控回路及其他回路，其防爆等級不得低于區(qū)域內(nèi)其它儀表防爆等級。
8.3常規(guī)儀表的使用、日常維護、故障處理和檢修要求:
8.3.1生產(chǎn)部應建立和健全常規(guī)儀表運行、維護、校驗、檢修等各種規(guī)程和管理制度。
8.3.2儀表設備的操作及維護保養(yǎng)人員應經(jīng)過培訓，取得相應的資格證書。
8.3.3特殊儀表的維護人員應接受專門培訓，才能進行儀表的維護調(diào)校工作;放射性儀表應指定專職維護人員，并配備必要的防護用品和監(jiān)測儀器。
8.3.4嚴格執(zhí)行儀表設備的定期檢查、強制保養(yǎng)制度，搞好計劃檢修工作。備用儀表應隨時處于完好狀態(tài)。
8.3.5儀表運行時如發(fā)現(xiàn)異常或故障，維護人員應及時進行處理，并對故障現(xiàn)象、原因、處理方法及結(jié)果做好記錄。
8.3.6常規(guī)儀表校驗嚴禁使用超期未檢或檢定不合格的標準儀器。
9 控制系統(tǒng)管理
控制系統(tǒng)主要包括集散控制系統(tǒng)(dcs)、緊急停車系統(tǒng)(esd)、可編程控制器(plc)、工業(yè)控制計算機系統(tǒng)(ipc)以及在先進過程控制(apc)和優(yōu)化過程控制(opc)系統(tǒng)中使用的上位計算機等。
9.1過程控制計算機系統(tǒng)選型原則
9.1.1過程控制計算機系統(tǒng)的選型應以技術先進、經(jīng)濟合理、系統(tǒng)可靠為原則。
9.1.2選型時應考慮到公司機型的相對集中，新老系統(tǒng)的過渡配合，系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，以及性能價格比諸因素，在多方詢價，擇優(yōu)選擇的基礎上，組織有關專家評審確定并按規(guī)定報批。
9.2過程控制計算機系統(tǒng)更新改造原則
9.2.1過程控制計算機系統(tǒng)需要更新改造時，應由生產(chǎn)部組織有關部門及專家進行評審，作出鑒定意見后，按規(guī)定程序報批。
9.2.2過程控制計算機系統(tǒng)凡符合下列條件之一，可考慮更新改造。
9.2.2.1實際使用年限超過十年，系統(tǒng)老化，硬件故障頻繁，影響安全生產(chǎn)。
9.2.2.2機型早已淘汰，備品配件無來源。
9.2.2.3軟件版本落后，且無法升級，功能開發(fā)受阻，不適應生產(chǎn)發(fā)展的需要。
9.2.2.4工藝改造需要更新。
9.2.2.5過程控制計算機系統(tǒng)的`報廢手續(xù)應在新系統(tǒng)正常運行半年后辦理。
9.3對已投入使用的控制系統(tǒng)，如果需要改變控制方案，或增加儀表回路，應辦理審批手續(xù)。
9.4控制系統(tǒng)的日常維護
9.4.1系統(tǒng)點檢制度
9.4.1.1電儀車間應加強對系統(tǒng)的日常維護檢查，根據(jù)系統(tǒng)的配置情況，制定系統(tǒng)點檢標準，并設計相應的點檢表格。
9.4.1.2系統(tǒng)點檢應包括以下主要內(nèi)容:
a、主機設備的運行狀態(tài)。
b、外圍設備(包括打印機、拷貝機等)的投用情況和完好狀況。
c、各機柜的風扇(包括內(nèi)部風扇)運轉(zhuǎn)狀況。
d、機房、操作室的溫度、濕度。
9.4.1.3點檢記錄要字跡清楚、書寫工整，并定期回收，妥善保管。
9.4.2系統(tǒng)周檢制度
9.4.2.1電儀車間應根據(jù)規(guī)定，制定周檢項目、內(nèi)容和合理的周期，并做好dcs系統(tǒng)周檢記錄。系統(tǒng)周檢應包括如下主要內(nèi)容:
a、確認冗余系統(tǒng)的功能和切換動作是否準確可靠。
b、清洗過濾網(wǎng)。
c、清洗crt。
d、檢查風扇及風扇的保護網(wǎng)。
e、定期清洗打印機。
f、清洗機房內(nèi)設備的表面灰塵。
g、系統(tǒng)中的電池按期更換。
h、定期對運動機件加潤滑油。
i、檢查供電及接地系統(tǒng)，確保符合要求。
9.4.2.2系統(tǒng)周檢發(fā)現(xiàn)的問題，應及時填寫缺陷記錄，并立刻組織人員處理解決。
9.4.3系統(tǒng)硬件管理
9.4.3.1系統(tǒng)硬件電儀車間(應有專人負責保養(yǎng)，按規(guī)定進行點檢、周檢和維護。
9.4.3.2建立系統(tǒng)硬件設備檔案，內(nèi)容應名細到主要插件板，并作好歷次設備、卡件變更記錄。
9.4.3.3系統(tǒng)硬件的各種資料要妥善保管，原版資料要歸檔保存。
9.4.3.4在線運行設備檢修時，要嚴格執(zhí)行有關手續(xù)，按照規(guī)定，做好防范措施。
9.4.4系統(tǒng)軟件管理
9.4.4.1系統(tǒng)軟件和應用軟件必須有雙備份，并妥善保管在防磁金屬柜內(nèi);控制系統(tǒng)的密碼或鍵鎖開關的鑰匙要由專人保管，并嚴格執(zhí)行規(guī)定范圍內(nèi)的操作內(nèi)容。軟件備份要注明軟件名稱、修改日期、修改人，并將有關修改設計資料存檔。
9.4.4.2系統(tǒng)軟件無特殊情況嚴禁修改;確需修改時，要嚴格按照申請、論證手續(xù)，主管經(jīng)理批準后實施。
9.4.4.3應用軟件在正常生產(chǎn)期間不宜修改。按工藝要求確需重新組態(tài)時，要有明確的修改方案，并由生產(chǎn)管理部門、工藝車間和儀表負責人共同簽字后方可實施并做好安全防范措施。
9.4.4.4軟件各種文本修改后，必須對其他有關資料和付盤作相應的修改。
9.4.4.5由通用計算機、工業(yè)控制微機組成的控制、數(shù)據(jù)采集等系統(tǒng)，應執(zhí)行專機專用，嚴禁任何人運行與系統(tǒng)無關的軟件，以防病毒對系統(tǒng)的侵襲。
9.4.4.6工藝參數(shù)、聯(lián)鎖設定值的修改，要辦理聯(lián)鎖工作票后方可進行改動。
9.4.4.7對重大系統(tǒng)改動時，要按軟件開發(fā)程序進行，即建立命題，制定方案、組態(tài)調(diào)試、模擬試驗、小樣試運行、組態(tài)鑒定等過程。通過技術鑒定的軟件，要做好文件登記并復制軟盤，妥善保存。
9.4.5機房管理
9.4.5.1機房是過程控制計算機系統(tǒng)的重要工作場所和核心部位，要認真做好安全工作，非機房工作人員未經(jīng)批準嚴禁進入，進入機房人員應按規(guī)定著裝。進入機房作業(yè)人員必須采取靜電釋放措施，消除人身所帶的靜電。
9.4.5.2機房內(nèi)應清潔無塵并確保滿足以下條件:
溫度18-24℃ 變化率<3℃/hr
濕度40-60% 變化率<6%/hr
9.4.5.3機房內(nèi)嚴禁吸煙，嚴禁帶入易燃易爆和有毒物品，不得在機房內(nèi)吃東西、喝飲料、機柜上下不得堆放雜物。
9.4.5.4機房必須經(jīng)常清掃，及時補充新鮮空氣。
9.4.5.5機房內(nèi)的消防設施要齊全，并定期進行檢查。
9.4.5.6機房電纜通道要有防鼠措施，以防鼠害。
9.4.5.7在裝置運行期間，控制系統(tǒng)機房內(nèi)禁止使用移動通訊工具。
9.4.6系統(tǒng)電源管理
9.4.6.1系統(tǒng)供電及接地系統(tǒng)必須符合標準，ups電源是過程控制計算機系統(tǒng)的專用電源，不得接用其他任何負載。
9.4.6.2機房，操作室的維修用電、吸塵器、電風扇、空調(diào)機用電及其他臨時性用電一律不得接入計算機電源系統(tǒng)。
9.4.6.3控制室的各項管理由生產(chǎn)車間負責。
9.5控制系統(tǒng)故障處理和檢修管理。
9.5.1日常維護檢修工作由電儀車間負責，電儀車間應明確日常維護檢修工作的內(nèi)容、范圍并建立崗位責任制。
9.5.2應加強控制系統(tǒng)故障管理，制定控制系統(tǒng)故障應急預案，不斷提高處理突發(fā)故障的能力。系統(tǒng)運行時如發(fā)現(xiàn)異常或故障，維護人員應及時進行處理，并對故障現(xiàn)象、原因、處理方法及結(jié)果做好記錄。
9.5.3系統(tǒng)大檢修工作應與裝置大檢修同步進行，根據(jù)過程控制計算機系統(tǒng)配置制定出相應的大檢修表格。
9.5.4系統(tǒng)的大檢修
控制系統(tǒng)的大修原則上隨裝置停工大修同步進行。大修時要對系統(tǒng)進行全面、徹底的清潔工作;要進行系統(tǒng)的調(diào)試、診斷、維護和系統(tǒng)聯(lián)校工作，并對聯(lián)鎖系統(tǒng)進行確認;大修期間還要對系統(tǒng)外圍設備進行檢查和測試。控制系統(tǒng)的檢修應按《石油化工設備維護檢修規(guī)程》(shs 07008-20xx)要求進行。包括以下主要內(nèi)容:
(1)各類接地系統(tǒng)，電纜連接情況檢查，不同接地極之間的絕緣狀況檢查;接地電阻阻值檢查。
(2)清除設備內(nèi)部，尤其是插板上的灰塵。
(3)全部風扇的清洗。
(4)供電系統(tǒng)檢查，包括各種電源電壓測試及調(diào)整。
(5)設備進行離線診斷。
(6)冗余系統(tǒng)切換動作檢查。
(7)外圍設備(包括打印機、拷貝機等)清洗和檢查。
(8)模擬量i/0、數(shù)字量i/o逐點校驗。
(9)全部軟件診斷。
(10)檢查并根據(jù)需要修改應用軟件。
9.5.5系統(tǒng)大檢修應達到的標準
(1) 停機檢修后的全部硬件設備的功能及技術性能達到相應的技術要求，并通過診斷程序檢查、診斷結(jié)果良好。
(2) 檢修或重新組態(tài)后，對系統(tǒng)基本功能進行調(diào)試，使其符合相應技術要求和設計指標，系統(tǒng)軟件、應用軟件功能運行正常，達到設計指標，人機界面工作正常。
(3) 冗余設備及部件達到良好的備用狀態(tài)。
(4) 檢修記錄完整、準確。
9.6控制系統(tǒng)的備件管理，要達到以下要求:
9.6.1備品配件要有專門的帳卡，要隨時掌握備件配件的儲備情況，保持一定數(shù)量的備品配件儲備，以保證控制系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。
9.6.2保管儲存控制系統(tǒng)備品配件的環(huán)境，必須符合要求的保管條件。
9.6.3在裝置停工檢修期間，要對備件進行通電試驗，確保其處于備用狀態(tài)。
9.7過程控制計算機系統(tǒng)完好標準
9.7.1過程控制計算機的使用質(zhì)量優(yōu)良、符合技術要求。
9.7.1.1過程控制計算機系統(tǒng)各硬件設備的功能達到相應產(chǎn)品的技術要求。
9.7.1.2系統(tǒng)軟件、應用軟件功能運行正常，達到設計指標，人機界面(顯示畫面、打印、制表、鍵盤輸入、狀態(tài)指示等)工作正常。
9.7.1.3冗余設備及部件處于良好備用狀態(tài)，系統(tǒng)利用率達到99.9%以上。
9.7.2過程控制計算機檢修質(zhì)量優(yōu)良、符合技術要求
9.7.2.1停機檢修后的設備，必須通過診斷程序檢查，診斷結(jié)果良好。
9.7.2.2檢修或重新組態(tài)后必須對系統(tǒng)基本功能進行調(diào)試，使其符合相應的技術要求和設備指標。
9.7.3 過程控制計算機系統(tǒng)安裝、維護質(zhì)量優(yōu)良，符合技術要求
9.7.3.1計算機系統(tǒng)安裝應符合相應規(guī)范，布線整齊、安裝牢固、接地電阻不大于技術指標要求。
9.7.3.2外部環(huán)境(機房溫度、濕度、潔凈度、亮度、電源、防雷、防靜電的接地系統(tǒng)、防干擾、抗振動)滿足系統(tǒng)正常運行的要求。
9.7.3.3各種設備外觀整潔，銘牌清晰，零部件完整無缺，無嚴重損傷、銹蝕和變形。
9.7.3.4打印字跡清晰，顏色分明，打印紙符合要求。
9.7.3.5 機柜通風系統(tǒng)運行良好。
9.7.4有單獨的技術檔案，技術資料完整，記載明細，重要的軟件資料和載體存檔保管，資料和載體包括:
a、 系統(tǒng)軟件、應用軟件載體(磁盤、磁帶、紙帶、卡片等)。
b、 系統(tǒng)應用軟件的全部設計資料。
c、 各種設備的安裝使用說明書。
d、 系統(tǒng)配置及接線圖。
e、 檢修、調(diào)試、運行點檢記錄。
f、 操作、維護、檢修規(guī)程。
10 聯(lián)鎖保護系統(tǒng)管理
10.1 聯(lián)鎖管理職責
10.1.1生產(chǎn)部是聯(lián)鎖系統(tǒng)的歸口管理部門。負責管理制度、相應考核辦法的制定及運行管理的考核工作。
10.1.2車間主任要定期研究本車間聯(lián)鎖系統(tǒng)的運行情況，檢查、督促主管部門抓好聯(lián)鎖系統(tǒng)的日常管理工作，確保聯(lián)鎖系統(tǒng)投用率為100%，且處于良好的技術狀態(tài)。
10.1.3生產(chǎn)部要結(jié)合實際情況，制定公司聯(lián)鎖系統(tǒng)的管理細則，并負責聯(lián)鎖系統(tǒng)日常管理工作，解決運行中存在的問題，制訂停用聯(lián)鎖系統(tǒng)的整改或更新改造方案并實施。
10.1.4電儀車間負責聯(lián)鎖系統(tǒng)的日常管理及摘除、恢復的執(zhí)行。
10.2聯(lián)鎖系統(tǒng)的運行管理
10.2.1根據(jù)聯(lián)鎖系統(tǒng)的重要性，各級管理部門應落實專人負責的制度，加強關鍵設備和關鍵工藝參數(shù)的聯(lián)鎖系統(tǒng)運行管理;
10.2.2凡涉及聯(lián)鎖系統(tǒng)正常運行的維護、檢修、操作及聯(lián)鎖系統(tǒng)的任何變更(包括接線改變;儀表設備、器件改型或增刪、聯(lián)鎖原理、功能變更和設定值變更等)都必須按照《變更管理制度，執(zhí)行變更手續(xù);
10.2.3各生產(chǎn)車間在處理聯(lián)鎖系統(tǒng)時，要嚴格按操作規(guī)程操作。儀表人員事先必須研究聯(lián)鎖系統(tǒng)圖紙，確定工作方案，采取可靠措施，經(jīng)車間主任同意后執(zhí)行，操作過程中有人員監(jiān)護，以防誤操作，處理后要在要在相應的資料、圖紙上標注。生產(chǎn)部應在一周內(nèi)將聯(lián)鎖變更申請書和聯(lián)鎖變更驗收表復印件報公司設備管理部備案。
10.2.4聯(lián)鎖系統(tǒng)必須做到資料圖紙齊全、準確，并建立相應的設備檔案。
10.2.5對新增的聯(lián)鎖系統(tǒng)，生產(chǎn)經(jīng)營單位主管部門應向儀表車間(儀表保運隊伍)下達正式任務書和全套圖紙資料。(
10.2.6在正常生產(chǎn)過程中，聯(lián)鎖系統(tǒng)必須投入使用(自動)，不得隨意解除或改為手動操作。
10.2.7在生產(chǎn)裝置正常運行，聯(lián)鎖系統(tǒng)投入使用的情況下，原則上不準調(diào)整聯(lián)鎖系統(tǒng)的動作設定值。
10.2.8聯(lián)鎖系統(tǒng)的盤前開關、按鈕均由操作工操作;盤后開關、按鈕均由儀表人員操作。儀表工處理聯(lián)鎖系統(tǒng)中的問題時，如果涉及到盤前開關、按鈕等，必須事先和工藝負責人聯(lián)系，由操作工進行操作。儀表工處理完畢后，必須及時通知操作工，由操作工確認工藝狀況，將開關、按鈕等復位。
10.2.9 現(xiàn)場關鍵聯(lián)鎖儀表應配有聯(lián)鎖警示標識。
10.2.10工藝操作工必須接受聯(lián)鎖系統(tǒng)操作的相關培訓，不得隨意操作聯(lián)鎖按鈕、開關等。
10.2.11 長期停用的儀表聯(lián)鎖系統(tǒng)，電儀車間應落實防范措施，提出整改計劃和責任人，經(jīng)電儀車間主任批準并留檔后，報生產(chǎn)部。
10.3聯(lián)鎖系統(tǒng)的維護與檢修
10.3.1各生產(chǎn)車間應加強聯(lián)鎖系統(tǒng)維護、檢修工作的管理，在崗位責任制和巡回檢查制等有關制度中，要落實聯(lián)鎖系統(tǒng)方面的內(nèi)容、時間、方法和專職維護人員。
10.3.2對有專業(yè)交叉的聯(lián)鎖系統(tǒng)，使用單位應明確劃分專業(yè)界面，避免在管理和維護檢修方面出現(xiàn)死角。
10.3.3與聯(lián)鎖系統(tǒng)有關的儀表、設備、附件和電源開關的合/斷位置，一定要有清晰明顯標記;進口設備應有中英文對照標記;緊急停車按鈕和重要的開關要配有護罩，并保持完好。
10.3.4要重視對聯(lián)鎖系統(tǒng)所用電源、氣源和其他濾塵、排熱等輔助設施的檢查和維護，并制定相應的規(guī)定，認真執(zhí)行。
10.3.5聯(lián)鎖系統(tǒng)的備品配件要有足夠的保證，并應定期檢查其備用狀態(tài)是否符合規(guī)定和要求。
10.3.6電儀車間應根據(jù)公司的實際情況，參照有關技術文件，明確規(guī)定聯(lián)鎖系統(tǒng)中所用器件、儀表、設備的使用周期或年限，并定期更換。
10.3.7聯(lián)鎖系統(tǒng)的檢修，應編制詳細的檢修計劃并經(jīng)主管領導批準后實施。檢修必須嚴格按照檢修計劃和檢修規(guī)程進行，不得隨意甩項和漏項。
10.3.8聯(lián)鎖系統(tǒng)中所有器件(包括一次檢測元件)、儀表、執(zhí)行器都應在停車大修時進行全面檢查、清洗、校驗或標定。對于達不到裝置運行周期要求而又必須進行檢修的儀表和元器件，應在采取可靠安全措施的條件下，使之脫離聯(lián)鎖系統(tǒng)后進行。
10.3.9聯(lián)鎖系統(tǒng)經(jīng)過檢修或長期停用后重新投用之前，必須進行系統(tǒng)聯(lián)校，重要的聯(lián)鎖系統(tǒng)在聯(lián)校時還應由有關的機械、電氣、工藝專業(yè)人員共同檢查和確認，并經(jīng)動作試驗至少兩次合格后，方可投入使用。
10.3.10對備用設備及輔助油泵等自啟動聯(lián)鎖系統(tǒng)，凡工藝條件許可的，應定期進行試驗:如工藝不容許進行試驗的，應由儀表專業(yè)人員作模擬實驗，并由工藝、電氣人員參加確認。
10.3.11對有安全措施的聯(lián)鎖系統(tǒng)，在系統(tǒng)聯(lián)校動作正常的情況下，還應檢查系統(tǒng)在突然中斷供電、供風時，執(zhí)行器能否最終趨向或保持在確保工藝過程安全所要求的位置上。
10.3.12聯(lián)鎖系統(tǒng)所有的檢修和試驗結(jié)果，生產(chǎn)部及電儀車間均應詳細記入檔案。
11 可燃、有毒氣體檢測報警儀管理
11.1凡新建、擴建、改建的石油化工生產(chǎn)裝置及貯運設施，如有可燃、有毒氣體意外泄漏可能的，無論是引進項目還是國內(nèi)配套項目，必須按照“三同時”原則配備可燃、毒性氣體檢測報警儀;各生產(chǎn)部應參與可燃、有毒氣體檢測報警儀表工程的管理，工程結(jié)束后，必須與安環(huán)質(zhì)監(jiān)部一起對報警儀安裝工程進行驗收。
11.2可燃、有毒氣體檢測報警儀的配置、選型應嚴格執(zhí)行《石油化工使用單位可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規(guī)范》(sh3063-1999)的規(guī)定。報警儀的選型應符合下列規(guī)定:
(a) 可燃氣體報警器的功能、結(jié)構、性能和質(zhì)量應符合國家法定要求，并取得國家計量行政部門頒發(fā)的計量器具生產(chǎn)許可證、國家指定防爆檢驗部門發(fā)放的防爆合格證。
(b) 技術先進、質(zhì)量穩(wěn)定、反應靈敏、便于維修、保證備品備件的供應。
(c) 根據(jù)使用場所爆炸危險區(qū)域的劃分，選擇檢測器的防爆類型;根據(jù)使用場所被檢測的可燃性氣體的類別、級別、組別，選擇檢測器的防爆等級、組別。
(d)當使用場所存在能使檢測元件中毒的硫、砷、磷、鹵素化合物等介質(zhì)時，應選擇抗毒性檢測器。
(e)多點式指示報警器應具有相對獨立、互不影響的報警功能，并能區(qū)分和識別報警場所的位號。
11.3可燃、毒性氣體報警器的安裝必須符合有關規(guī)范規(guī)定的要求。
(a)根據(jù)可燃、毒性氣體的密度和主導風向，確定檢測器的安裝高度和位置。
(b)檢測器宜安裝在無沖擊、無振動、無強電磁場干擾的場所。
(c)盡可能減少雨水對檢測元件的影響。
(d)指示報警器或報警器的安裝安置，應考慮便于操作和監(jiān)測的原則、報警器應有其對應檢測器所在位置的指示標牌或檢測器的分布圖。
(e)檢測器的安裝和接線應按制造廠規(guī)定的要求進行，并應符合防爆儀表安裝接線的有關規(guī)定。
11.4 可燃、有毒氣體檢測報警儀的日常維護、故障處理及檢修管理。
(a)報警器的運行指標:安裝率、使用率、完好率應為100%，并列入生產(chǎn)部考核范圍，安環(huán)質(zhì)監(jiān)部組織考核評比工作。
(b)報警器專業(yè)管理以電儀車間為主，生產(chǎn)部、安環(huán)質(zhì)監(jiān)部、生產(chǎn)車間共同負責。已安裝的報警器一律要在安環(huán)質(zhì)監(jiān)部及電儀車間的《可燃、有毒氣體檢測報警器臺帳》上登記，并詳細記載變更情況。
(c)檢測器為隔爆型時，不得在超出規(guī)定的條件范圍下使用;在儀表通電情況下，嚴禁拆卸檢測器。
(d)每日巡回檢查時，應按動試驗按鈕，檢查指示、報警系統(tǒng)是否工作正常;經(jīng)常檢查檢測器是否意外進水，防止檢測元件浸水受潮后影響其工作性能。
(e)報警器每年至少應進行“三校一檢定”，即每 3個月應校驗一次，填寫《可燃、有毒氣體檢測報警器校驗記錄》;每年進行一次檢定，填寫《可燃、有毒氣體檢測報警器檢定記錄》。校驗人員須持證上崗，也可委托有資質(zhì)單位校驗，檢定工作由資質(zhì)單位負責。
(f) 工藝運行人員在使用、操作報警儀之前，必須接受儀表設備廠家或電儀車間的使用培訓，培訓合格后方可進行操作使用。
11.5 氣體報警器標定時應采用經(jīng)計量行政部門批準、頒布并具有相應標準物質(zhì)《制造計量器具許可證》的單位提供的標準氣體。
11.6氣體報警器的停運、拆除應報安環(huán)質(zhì)監(jiān)部審批后方能進行。
12 在線分析儀表管理
12.1在線分析儀表的配置、選型應遵循《石油化工自動化儀表選型設計規(guī)范》(sh3005-1999)，電儀車間應參與在線分析儀表的選用和配置。在線分析儀表選型應考慮以下原則:
12.1.1選用的在線分析儀表應技術成熟、性能可靠，操作、維修簡便。
12.1.2選用的分析儀表技術應滿足被分析介質(zhì)的操作溫度、壓力和物料性質(zhì)的要求;儀表的各種技術指標，必須滿足工藝流程要求。
12.1.3用于腐蝕性介質(zhì)測量或安裝在易燃、易爆危險場所的在線分析儀表，應符合有關標準規(guī)范的規(guī)定。
12.1.4用于控制系統(tǒng)的分析儀表，其線性范圍和響應時間須滿足控制系統(tǒng)的要求。
12.1.5當在線分析儀表需要與dcs進行數(shù)據(jù)通信時，應有通用的通信接口，其通信協(xié)議、通信速率應和dcs系統(tǒng)一致。
12.2在線分析儀表的使用、日常維護、故障處理和檢修的管理。
12.2.1生產(chǎn)部應建立和健全在線分析儀表運行、維護、校驗、檢修等各種規(guī)程。
12.2.2在線分析儀表的操作及維護保養(yǎng)人員應經(jīng)過培訓，取得相應的資格證書。
12.2.3嚴格執(zhí)行在線分析儀表有關定期檢查，定期校驗制度，搞好計劃檢修工作。在線分析儀表的維護、檢修及校驗應根據(jù)《石油化工設備維護檢修規(guī)程》(shs 07005-20xx)的要求及相應在線分析儀表說明書中的要求進行。
12.2.4在線分析儀表運行時如發(fā)現(xiàn)示值異常或故障，維護人員應及時進行處理，并對故障現(xiàn)象、原因、處理方法及結(jié)果做好記錄。
12.2.5各種標準儀器應按有關計量法規(guī)要求進行周檢，嚴禁使用超期未檢或檢定不合格的標準儀器。標定時應采用經(jīng)計量行政部門批準、頒布并具有相應標準物質(zhì)《制造計量器具許可證》的單位提供的標準氣體。
12.2.6對參加聯(lián)鎖的在線分析儀表進行維護檢修時，應嚴格按照本制度聯(lián)鎖系統(tǒng)的運行管理的要求進行。
12.2.7對防爆型在線分析儀表進行維護檢修，應嚴格按照本制度常規(guī)儀表管理的要求執(zhí)行。
12.2.8在線分析儀表的的大修隨裝置停工大修進行;大修期間要對在線分析儀表系統(tǒng)進行全面、徹底的清潔工作、要進行系統(tǒng)的調(diào)試、診斷、維護和系統(tǒng)聯(lián)校工作。參加聯(lián)鎖的在線分析儀表還應進行聯(lián)鎖回路確認。
13 基礎資料管理
13.1生產(chǎn)部和電儀車間應根據(jù)各自的管理職責范圍，建立和完善儀表設備臺帳、檔案和基礎資料。
13.2生產(chǎn)部至少應建立dcs、esd等控制系統(tǒng)臺帳、關鍵設備儀表聯(lián)鎖保護系統(tǒng)臺帳及其統(tǒng)計表、變更記錄、在線分析儀表臺帳、關鍵生產(chǎn)裝置的pid圖、pcd圖、回路接線圖等、重大缺陷記錄、自動化儀表技術狀況表、專業(yè)檢查考核記錄等。
13.3安環(huán)質(zhì)監(jiān)部應建立可燃、毒性氣體報警器臺帳
13.4電儀車間應建立健全如下資料臺帳:
(a)儀表專業(yè)管理制度、檢維修規(guī)程等
(b)dcs、esd、plc等控制系統(tǒng)臺帳、系統(tǒng)驗收記錄、系統(tǒng)點檢及故障處理記錄、系統(tǒng)修改記錄;系統(tǒng)設計資料、說明書、系統(tǒng)軟件、應用軟件、系統(tǒng)備份盤等。
(c)儀表聯(lián)鎖保護系統(tǒng)臺帳、聯(lián)鎖原理圖/邏輯圖、聯(lián)鎖工作票、聯(lián)鎖聯(lián)調(diào)確認單、聯(lián)鎖系統(tǒng)統(tǒng)計表、月度聯(lián)鎖摘除清單、摘除聯(lián)鎖整改計劃等。
(d)可燃、毒性氣體報警器臺帳、檢測點分布圖、儀表說明書、回路圖、校驗及檢定記錄等資料。
(e)所有儀表的設計資料、圖紙(包括pid圖、pcd圖、回路接線圖、平面布置圖、儀表安裝圖、電纜敷設圖等)，選型資料、說明書、隨機資料、配套儀表及其它設備資料和相關圖紙，安裝調(diào)試記錄、驗收記錄、檢修校驗記錄等。
(f)自動化儀表技術狀況表。
(j)儀表設備故障及缺陷記錄等。
14 儀表電源、氣源管理
14.1儀表氣源管理:
14.1.1凈化后的氣體中不應含有易燃、易爆、有毒、有害及腐蝕性氣體(或蒸汽)。在操作壓力下的氣源露點，應比工作環(huán)境或歷史上當?shù)啬陿O端最低溫度至少低10℃。
14.1.2控制室內(nèi)應設供氣系統(tǒng)壓力的監(jiān)視與報警。
14.1.3每日對供氣系統(tǒng)(空氣罐、閥門、管線、過濾器、減壓閥、壓力表等)巡回檢查一次。
14.1.4每周至少一次對在用的過濾器進行排空(視儀表供氣品質(zhì)及安裝地點可適當增加排空次數(shù))。定期對裝置最低點處的排污閥進行排空。
14.2儀表電源管理:
14.2.1新上、改擴建大型項目或關鍵裝置中，控制系統(tǒng)電源進線應采用兩路或三路ups電源供電。
14.2.2定期對供電系統(tǒng)的各部位進行巡回檢查，檢查電源箱、電源分配器、各開關、熔斷器等部件運行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時分析處理。
14.2.3對并聯(lián)使用的電源箱，在線檢查其運行情況，每個電源箱的輸出電流均不得超過其額定值。
14.2.4供電系統(tǒng)中的開關、電源分配器、供電端子排的標識必須準確清晰。對脫落、丟失的標簽，模糊不清的字跡應當及時進行處理。
14.2.5供電系統(tǒng)的各設備，應當有完善的防止小動物隨意進入的措施。
14.2.6儀表盤(柜)的儀表供電開關宜留有至少10%備用回路。嚴禁從儀表電源上向非儀表負載供電;嚴禁從儀表電源上搭接臨時負載。
15 檢查與考核
15.1電儀車間每季度對各車間的儀表設備進行檢查。各車間應組織車間人員定期檢查或日常檢查。
15.2對儀表設備，按以下技術指標進行檢查、考核:
(a)儀表完好率≥95%;使用率≥95%;控制率≥90%;泄漏率≤0.5‰;
(b)分析儀表完好率、使用率≥90%。
(c)聯(lián)鎖系統(tǒng)投用率為100%;
(d)可燃、有毒氣體檢測報警儀的安裝率、完好率和使用率為100%;
自動控制管理制度 2
自動控制系統(tǒng)管理制度之相關制度和職責，控制系統(tǒng)主要包括DCS控制系統(tǒng)、PLC可編程控制器、閉路控制計算機系統(tǒng)、汽車裝車站以及在先進過程控制中使用的上位計算機等。1.電儀工段應加強對系統(tǒng)的日常維護檢查，根據(jù)責任區(qū)劃分進行點檢和定期...
控制系統(tǒng)主要包括DCS控制系統(tǒng)、PLC可編程控制器、閉路控制計算機系統(tǒng)、汽車裝車站以及在先進過程控制中使用的上位計算機等。
1.電儀工段應加強對系統(tǒng)的日常維護檢查，根據(jù)責任區(qū)劃分進行點檢和定期維護。
2. 系統(tǒng)周檢發(fā)現(xiàn)的問題，應及時填寫缺陷記錄，并立刻組織人員處理解決。
3.由電儀工段專業(yè)人員按照實際進行備品備件儲備，并定期對軟件進行備份。
4.崗位操作人員必須認真執(zhí)行操作規(guī)程，愛護機器設備，嚴禁任何人運行與系統(tǒng)無關的軟件，計算機必須專人操作，嚴禁串用或隨意調(diào)整，操作人員和其他非電腦維護人員不得更換電腦硬件和軟件，嚴禁使用來歷不明的軟件、光盤和其它有可能帶來病毒的工具，嚴禁使用系統(tǒng)電腦進行上網(wǎng)。
5.工藝參數(shù)、聯(lián)鎖設定值的修改，要由生產(chǎn)部門提出申請或辦理聯(lián)鎖工作票后（申請和工作票要由生產(chǎn)部審批），由電儀專業(yè)人員或廠家人員進行修改并做好記錄。
6.非工作人員未經(jīng)批準嚴禁進入控制室，控制室人員應按規(guī)定著裝。進入控制室作業(yè)人員必須采取靜電釋放措施，消除人身所帶的靜電。
7.控制室內(nèi)嚴禁吸煙，嚴禁帶入易燃易爆和有毒物品，不得在控制室吃東西，機柜上下不得堆放雜物。
8.控制室內(nèi)必須經(jīng)常清掃，消防、安全設施要齊全，并定期進行檢查。
9.系統(tǒng)供電及接地系統(tǒng)必須符合標準，UPS電源是過程控制計算機系統(tǒng)的專用電源，室內(nèi)的.維修用電、吸塵器、電風扇、空調(diào)機用電及其他臨時性用電一律不得接入計算機電源系統(tǒng)。
10.非專業(yè)人員不得私自運行其他與生產(chǎn)無關的操作。操作人員和其他非電腦維護人員不得私自退出監(jiān)控系統(tǒng)，未經(jīng)許可，任何人不得隨便支用電腦設備。
11.工控電腦是我公司生產(chǎn)控制和管理的核心，凡因個人原因所造成的事故，要嚴格追究其責任事故。
自動控制管理制度 3
1.目的
規(guī)定特殊工種安全管理要求。
2.范圍
本制度適用于公司特殊工種管理。
3.責任者
安全部、工程部、人力資源部、特種作業(yè)人員。
4.程序
4.1特殊工種的范圍
4.1.1起重機械（含電梯）作業(yè)；
4.1.2企業(yè)內(nèi)機動車輛駕駛；
4.1.3壓力容器操作；
4.1.4高、低壓電工；
4.1.5電焊、氣割。
4.2特種作業(yè)人員基本條件
4.2.1年齡滿18歲，身體健康，無妨礙從事相應工種作業(yè)的疾病和生理缺陷。
4.2.2具備相應工種的安全技術知識，參加國家規(guī)定的安全技術理論和實際操作考核并成績合格。
4.2.3符合相應工種作業(yè)特點需要的.其他條件。
4.3特殊工種人員的監(jiān)督與管理
4.3.1特殊工種人員必須持證上崗。
4.3.2人力資源部必須建立特殊工種人員檔案。
4.3.3有下列情形之一的，由公司收繳其特種作業(yè)操作證。
4.3.3.1未按規(guī)定接受復審或復審不合格的；
4.3.3.2違章操作造成嚴重后果或違章操作記錄達兩次以上的；
4.3.3.3經(jīng)區(qū)級醫(yī)院確認健康狀況不適宜繼續(xù)從事所規(guī)定的特種作業(yè)；
4.3.3.4離開特種作業(yè)崗位達6個月以上的特種作業(yè)人員，應重新進行實際操作考核，經(jīng)確認合格后方可上崗作業(yè)。
4.4特種作業(yè)人員作業(yè)時必須安全操作，對于違章作業(yè)的，公司將對其部門、本人進行嚴格處罰。
自動控制管理制度 4
第1章 總則
第1條 目的。為規(guī)范工廠的工藝管理工作，提高車間工藝管理質(zhì)量，特制定本制度。
第2條 范圍。本制度規(guī)定了工藝管理制度的組織職責、工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程、崗位作業(yè)指導書、工藝變更管理、生產(chǎn)過程工藝管理、工藝事故管理、工藝質(zhì)量記錄管理、技術開發(fā)等內(nèi)容，適用于工廠生產(chǎn)中車間的工藝管理。
第3條 責任權限。
1. 工廠工藝管理工作由技術部負責，其他各部門配合。
2. 生產(chǎn)車間嚴格執(zhí)行工藝紀律，嚴格按操作規(guī)程操作，車間工藝員對車間工藝管理負責。
3. 對生產(chǎn)中工藝異常問題，由技術部和生產(chǎn)車間共同進行分析，提出改進意見，車間進行實施。
4. 技術部負責工廠工藝備品及備件計劃的審核，對設計生產(chǎn)技改工藝輔材采購計劃進行審核。
第2章 車間工藝文件管理
第4條工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程與作業(yè)指導書。
1. 工廠各車間都應有工藝規(guī)程和生產(chǎn)操作規(guī)程，操作過程復雜的工段必須有崗位作業(yè)指導書
2. 新產(chǎn)品或新工藝的工藝規(guī)程和操作規(guī)程，由技術部負責組織編寫，總經(jīng)理批準實施。
3. 對原產(chǎn)品工藝規(guī)程和操作規(guī)程的修改由技術部組織，生產(chǎn)人員配合進行。
4. 技術部應對工藝規(guī)程和操作規(guī)程的實施進行健康，對工序質(zhì)量偏離控制范圍的情況及時進行糾正。
第3章 生產(chǎn)過程的工藝管理
第5條 生產(chǎn)過程工藝管理。
1. 在車間的生產(chǎn)過程中，技術部應派工藝員在生產(chǎn)現(xiàn)場進行巡檢、監(jiān)督、指導工藝規(guī)程與生產(chǎn)操作規(guī) 程的'實施。
2. 生產(chǎn)中出現(xiàn)不合格品時，應迅速查明原因，并做出以下有效處理。
（1） 若屬于工藝本身原因，現(xiàn)場的工藝員應及時上報技術部、由技術部根據(jù)工藝的更改方法進行工 藝的改進。
（2） 屬于工藝執(zhí)行原因時，現(xiàn)場的工藝員上報技術部后，技術部負責制定更改措施和預防方法。
（3） 不合格品與工藝無關時，現(xiàn)場的工藝員應協(xié)同相關部門進行解決，提供與工藝相關方面的幫助。
第6條 關鍵過程管理
1. 關鍵過程是指對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響或不穩(wěn)定的過程。質(zhì)量不穩(wěn)定或重要的產(chǎn)品在必要時有技術部 設置關鍵過程，由車間對工藝參數(shù)實行連續(xù)監(jiān)控，車間定期對過程能力進行綜合評價，技術部定期檢查
2. 關鍵過程的能力達不到要求時，由技術部和生產(chǎn)車間組織人員查明原因，及時采取糾正措施以提高 過程能力。
3. 短期查不出原因時，技術部應組織人員進行技術攻關，確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。
第4章 工藝變更管理
第7條 工藝變更范圍。工藝變更范圍包括生產(chǎn)能力變更、管線的改動、主要操作方法改變、工藝參數(shù)改變、指標測試手段改變、閥門的增減、控制方案的改變以及設備、生產(chǎn)原料的改變等。
第8條 工藝變更程序。
1. 進行工藝變更時，需由車間工藝員提出詳細工藝方案，以書面形式報技術部，并填寫工藝變更審批 單。
2. 技術部接到工藝變更報告后，組織車間進行可行性分析和驗證，并根據(jù)驗證報告報技術副總審批。
3. 工藝變更后，由技術部負責對有關技術標準及時進行修訂。
4. 對重大工藝變更，直接由技術部制定技術方案，并由專家定委員會論證，報工廠總經(jīng)理批準后組織 實施。
第5章 工藝事故處理
第9條 事故處理原則。
1. 查清事故原因。
2. 處罰事故責任人。
3. 制定事故預防措施。
4. 嚴格執(zhí)行安全管理制度。
第10條 事故處理與上報。
事故一旦發(fā)生應及時報工廠企業(yè)管理部并組織搶險，重大事故要報工廠有關領導。對工藝重大事故和特大事故應在3天內(nèi)提交事故報告。
第6章 工藝記錄管理
第11條工藝記錄。
1. 工藝記錄由車間工藝員負責收集保管。
2. 工藝記錄主要包括崗位操作記錄、生產(chǎn)交接班記錄、中控質(zhì)量分析記錄、巡回檢查記錄（工藝、設備、機修）、工序能力分析記錄、工藝月度總結(jié)、工藝變更文件等。
第12條 工藝記錄要求
1. 記錄要求真實、準確、及時、無涂改、無超前和滯后現(xiàn)象。
2. 原始記錄必須字體清楚整齊。
3. 記錄有誤時允許及時更改，但要進行標注。
4. 記錄保持清潔、完整，并按要求及時裝訂。
第7章 獎罰辦法
第13條 獎罰辦法。
1. 對工藝改進及新產(chǎn)品開發(fā)、工藝管理做出貢獻的員工給予獎勵，獎勵辦法按祥光的獎罰規(guī)定執(zhí)行
2. 對違反工藝管理規(guī)定、對產(chǎn)品質(zhì)量和消耗造成影響、違反工藝操作規(guī)程造成損失的人員按工廠相關 的規(guī)定進行處罰。
第8章附則
第14條 本制度有技術部制定，解釋權歸技術部所有。
第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。
自動控制管理制度 5
第一章總則
第一條為了加強公司對采購業(yè)務的內(nèi)部控制，規(guī)范請購與審批、采購與驗收、付款等行為，防范采購過程中的差錯和舞弊，根據(jù)國家有關法律法規(guī)和《公司內(nèi)部控制基本規(guī)范》，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度。
第二條本制度所稱采購，主要是指公司外購商品并支付價款的行為。
第二章職責分工與授權批準
第三條公司應當建立采購業(yè)務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限，確保辦理采購業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。公司采購業(yè)務的不相容崗位包括：
（一）請購與審批。
（二）供應商的選擇與審批。
（三）采購合同協(xié)議的擬訂、審核與審批。
（四）采購、驗收與相關記錄。
（五）付款的申請、審批與執(zhí)行。第四條公司應當建立采購業(yè)務的授權制度和審核批準制度，并按照規(guī)定的權限和程序辦理采購業(yè)務。第五條公司根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害公司利益。
第六條按照請購、審批、采購、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理采購業(yè)務，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設置相關的記錄、填制相應的憑證，建立完整的采購登記制度，加強請購手續(xù)、采購訂單或采購合同協(xié)議、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件和憑證的相互核對工作。
第三章請購與審批控制
第七條公司應當建立采購申請制度，依據(jù)購置商品或服務的類型，確定歸口管理部門，授予相應的請購權，并明確相關部門或人員的職責權限及相應的請購程序。公司采購需求應當與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應，具有必要性和經(jīng)濟性。
需求部門提出的采購需求，應當明確采購類別、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關要求和標準、到貨時間等。
采購部門才有資格組織采購，其他部門不得擅自采購任何物資。
第八條建立嚴格的請購審批制度。加強采購業(yè)務的預算管理。
（一）為生產(chǎn)儲備的周轉(zhuǎn)材料請購程序：由庫管員根據(jù)最低庫存量或使用單位的所需，材料員編制采購計劃單—部門領導審核—分管領導審核—總工程師審核—總經(jīng)理審批。
（二）生產(chǎn)使用固定資產(chǎn)請購程序：由使用部門提出申請—材料員根據(jù)庫存量編制采購計劃單—部門領導審核—分管領導審核—總工程師審核—總經(jīng)理審批。
第九條加強采購業(yè)務的預算管理。對于超預算和預算外采購項目由董事長審批。
第四章采購與驗收控制
第十條建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度，確保采購過程的透明化以及所購商品在數(shù)量和質(zhì)量方面符合采購要求。
第十一條公司采購方式：大宗物資或服務等的采購應當采用招投標方式并簽訂合同協(xié)議；一般物品的采購可以采用詢價的方式并簽訂合同協(xié)議；小額零星物品的采購可以采用直接購買等方式。
30萬元以上的為大宗物資，10萬元以上30萬元以下的為一般物品，10萬元以下為小額零星物品。
第十二條委托中介機構進行招投標的，應當加強對中介機構的監(jiān)督。
第十三條公司應當充分了解和掌握有關供應商信譽、供貨能力等方面的信息，由采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價，并按規(guī)定的'授權批準程序確定供應商。
對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。
第十四條公司應當根據(jù)驗收制度和經(jīng)批準的請購單、合同協(xié)議等采購文件，辦理相關的驗收手續(xù)。
公司對外采購的鍋爐煤和柴油等，必須經(jīng)地磅房計量，合理損耗以外的由承運車輛承擔。合理損耗一般為3‰。
對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負責驗收的部門或人員應當立即向有關部門報告；有關部門應當查明原因，及時處理。
第五章付款控制
第十五條財務部應當參與商定對供應商付款的條件。公司供應部在申請付款業(yè)務時，應當對采購合同協(xié)議約定的付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證和驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性及合規(guī)性進行嚴格審核，并提交付款申請，財務部依據(jù)合同協(xié)議、發(fā)票等對付款申請進行復核后，按《資金活動內(nèi)控制度》和《工程項目內(nèi)控制度》的相關審批程序辦理。
第十六條公司建立預付賬款和定金的授權批準制度，加強預付賬款和定金的管理。對招標合同的首次預付款不得超過合同總價的30%；除特殊采購外，一般物品和小額零星物品的采購不得使用預付款采購。
公司禁止使用定金的方式簽訂物資采購合同。
第十七條公司加強應付賬款和應付票據(jù)的管理，由專人按照約定的付款日期、折扣條件等管理應付款項。
第十八條公司應當建立退貨管理制度，對退貨條件、退貨手續(xù)、貨物出庫、退貨貨款回收等做出明確規(guī)定，及時收回退貨貨款。
第六章附則
第十九條本制度由公司財務部負責解釋。
第二十條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
自動控制管理制度 6
為確保我公司監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡穩(wěn)定、可靠、正常運行，加強安全監(jiān)管，有效預防和遏制各類重特大事故的發(fā)生，發(fā)揮系統(tǒng)的安全保障作用，特制以下管理制度。
一、運行
1、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)必須根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》要求，安裝產(chǎn)品合格、數(shù)量足夠、位置正確的各種監(jiān)測監(jiān)控設備設施，并可靠運行。
2、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡必須保證網(wǎng)絡暢通，24小時正常可靠運行。
3、網(wǎng)絡設備和傳輸設備每半年進行一次檢修、維護，每月10日與縣煤管局監(jiān)控中心、集團公司進行技術業(yè)務溝通、聯(lián)系，保證設備完好、信號暢通、運行正常。
二、網(wǎng)絡安全管理
1、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡必須是集團公司內(nèi)部局域網(wǎng)絡，嚴禁和其他外部網(wǎng)絡相連接。
2、對監(jiān)控系統(tǒng)的主、熱備機進行數(shù)據(jù)增、刪、修改等作業(yè)時，必須兩名專業(yè)網(wǎng)絡維護人員同時進行，一人操作，一人監(jiān)護，操作完畢后，要及時通知監(jiān)控值班室人員，共同對現(xiàn)場各參數(shù)進行觀察，同時做好記錄，并將增、刪、修改的各參數(shù)及時填到各類報表中。
3、監(jiān)控中心機房主機必須配備硬件防火墻設備和網(wǎng)絡防病毒系統(tǒng)，監(jiān)控系統(tǒng)主、熱備機、網(wǎng)絡工作站必須安裝相應的客戶端防病毒軟件，最大限度保證系統(tǒng)的正常運行。
4、實時監(jiān)測網(wǎng)絡病毒，及時更新病毒庫防病毒軟件、每年進行一次系統(tǒng)升級和監(jiān)控主、熱備機軟件版本升級。
5、不得隨意改動監(jiān)控主機的IP地址、MAC地址等相關設置。在網(wǎng)上不允許進行任何干擾其他網(wǎng)絡用戶、破壞網(wǎng)絡服務的行為，更不允許使用網(wǎng)絡進入未授權使用的計算機進行刪除、修改和復制文件等工作。
6、如發(fā)現(xiàn)計算機感染病毒時，要立刻隔離網(wǎng)絡，并及時處理，在處理完畢后方可繼續(xù)使用網(wǎng)絡。必要時要通知縣局給予幫助處理。
7、保證中心機房信息安全、防火、防盜、防靜電、防雷、空調(diào)系統(tǒng)、UPS電源系統(tǒng)等相關設施的完好及運行正常。
8、網(wǎng)絡管理人員根據(jù)需要為運行操作人員和用戶設置密碼，密碼要注意保密，定期更換。用戶按照各自的權限進行工作，不得越權操作。
7、必須遵守我礦監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的有關保密措施。任何人不得利用我礦的監(jiān)控信息網(wǎng)絡泄露、涉密有關數(shù)據(jù)和相關圖形資料，損害我礦的利益，違者將嚴肅追究其責任。
三、系統(tǒng)維護管理
1、每天要檢查服務器、數(shù)據(jù)庫、主機以及網(wǎng)絡的運行狀況，發(fā)現(xiàn)異常要及時處理。不能處理時要及時匯報安全指揮中心，并做好各種數(shù)據(jù)的備份，同時做好處理記錄。
2、監(jiān)控網(wǎng)絡數(shù)據(jù)庫要每月1日進行整理和備份，確保備份數(shù)據(jù)的準確性和可恢復性，并做好相應的備份記錄說明。
3、不得擅自登陸互聯(lián)網(wǎng)，更不準盜用他人的IP地址，違者將追究其他責任。主機必須安裝防火墻（軟、硬件都要）及殺毒軟件，并保證每周至少進行兩次升級和查殺毒，以確保監(jiān)控系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。
監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)日常巡檢制度
依據(jù)公司有關規(guī)定，結(jié)合監(jiān)控中心所轄設備、設施的實際情況，特制定以下巡檢制定。
1、巡檢時間
每班必須保證一名巡檢員下井巡檢，巡檢完畢后要詳細填寫巡檢記錄并向當日值班人員和監(jiān)控中心主任匯報。
2、巡檢內(nèi)容
檢查設備運行情況：分站、電源、傳感器等顯示數(shù)據(jù)是否異常，現(xiàn)場及沿途的設備、設施是否符合標準。
3、主要事項
（1）巡檢人員必須認真負責，查出問題能現(xiàn)場整改的要及時改進。
（2）遇到拿不準的或特殊情況時，應請示匯報。
（3）除非特殊情況，不得做改變運行方式、啟停設備等工作。
（4）發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。
（5）巡檢時應攜帶必要的工具。
中心機房防滅火制度
1、認真學習防滅火方面的知識，要做到迅速、準確、無誤，正確使用滅火器。
2、監(jiān)控機房嚴禁吸煙，非監(jiān)控工作人員嚴禁入內(nèi)。
3、如發(fā)現(xiàn)UPS過流、過壓、過負荷保護鳴叫，立即加強檢查、分析原因、排除故障。
4、發(fā)現(xiàn)電器設備著火、冒煙，立即切斷電源，用滅火器撲滅初期火，同時立即報告，請求支援。
5、定期對滅火器進行檢查，發(fā)現(xiàn)滅火器壓力不足時要立即送消防部門進行充壓維修式更換。
監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)設備和傳輸設備定期檢修制度
為保證礦井監(jiān)控設備正常運行，發(fā)揮其再瓦斯管理中的重要作用，更好地為礦井安全生產(chǎn)服務。根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》要求結(jié)合本礦實際情況，特制定以下監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)設備和傳輸設備定期檢修制定。
1、所有安全監(jiān)測監(jiān)控設備每月10日調(diào)試一次，在井下運行6—12月必須升井全面檢修，不得遺漏。
2、檢修時，檢修人員要對設備各項功能進行逐一調(diào)試，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
3、井下監(jiān)控設備檢修內(nèi)容包括：
（1）甲烷、一氧化碳傳感器的安裝位置、測定值、報警值、斷電值、復電值、信號傳輸誤差及傳感器外觀，衛(wèi)生狀況和“MA”標志有限期。
（2）分站安裝位置，信號傳輸（包括接受傳感器信號及地面中心站信號傳輸）是否正常，瓦斯電、風電及傳感器故障閉鎖功能是否能夠?qū)崿F(xiàn)。設備衛(wèi)生狀況，螺絲是否松動、短缺、喇叭嘴是否松動，有無擋板，接線是否牢固，有無失爆現(xiàn)象。
（3）開停傳感器安設位置，接線有無松動，是否缺少螺絲，感應狀態(tài)是否正常及與分站信號傳輸是否正常。
（4）風速、負壓測定值、信號傳輸狀態(tài)及外觀檢查。
（5）設備電源線、信號線敷設及完好情況。
4、地面設備檢修內(nèi)容包括：
（1）中心機房：監(jiān)控主機、系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)存儲、參數(shù)設置、分站定義、報表打印。
（2）傳輸接口，批示燈狀態(tài)及傳輸狀況。
（3）打印機運行情況及打印效果。
（4）UPS供電情況。
（5）防雷設施是否正常。
5、檢修完畢詳細填寫檢修記錄。
監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)設備、設施管理制度
為了充分發(fā)揮監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)在安全生產(chǎn)中的重要作用，有效遏制瓦斯事故，特制定以下監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)設備、設施管理制度。
1、必須裝備有煤安標志的監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，系統(tǒng)必須具備瓦電、風電閉鎖和故障閉鎖功能。
2、地面中心機房必須配備兩臺以上監(jiān)測監(jiān)控主機，并實現(xiàn)雙機熱備份，具備聲光報警、顯示、存儲和打印報表的功能。
3、地面中心機房，必須保持防防靜恒溫、恒濕，供電電源及信號屏蔽等應符合GB2887—82《計算機場地技術要求》的規(guī)定。機房內(nèi)防火設備，通訊設施整潔完好。
4、監(jiān)控分站、電源箱、斷電器（儀）等監(jiān)控設備必須安設在便于人員觀察、調(diào)試、檢修及支護完好、無淋水的進風巷道或硐室中，并應加墊支架，使其距巷道底板不小于300mm或吊掛在巷道側(cè)壁。
5、甲烷傳感器、一氧化碳傳感器必須垂直懸掛，并便于觀察，傳感器進氣孔的位置距頂板（頂梁）不得大于300mm，距巷道側(cè)壁不小于200mm，并實行掛牌管理。
6、每天檢查分站的繼電器動作情況、各種監(jiān)測儀的數(shù)據(jù)是否正確、以及停、送電后能否自動恢復工作。
7、每班應認真檢查機房內(nèi)的設備是否完好，運行是否正常，通訊是否暢通。
8、應每天檢查各種傳感器、聲光報警系統(tǒng)的電源是否完好，相應的顯示器讀數(shù)是否正確，顯示器內(nèi)的無進水現(xiàn)象，有故障及時更換處理。
9、每十天對甲烷傳感器進行調(diào)校。
10、周二、周五對監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)裝置及傳輸信號電纜進行檢查，確保其符合標準要求，保持完好。
11、每月五日對分站后備電源進行充放電維護，確保電網(wǎng)停電后，監(jiān)測分站、傳感器正常工作。
12、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)裝置在井下連續(xù)運行6—12個月，須將井下部分全部運到井上進行全面檢修，并做好檢修記錄。
13、按要求配足備用監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)設備，并配備零備件材料和維修校正用的儀器、儀表。
監(jiān)測監(jiān)控儀器、儀表檢驗制度
1、對各種安全儀器、儀表及其他計量器具在入庫和使用前都必須經(jīng)有關部門檢驗，未經(jīng)檢驗的不得使用。
2、安監(jiān)、通風部門負責對瓦斯及有害氣體檢測儀器、安全監(jiān)測儀表、測風表、防突檢測儀器及抽放設備等儀器、儀表及計量器具的檢驗工作。負責日常維護保養(yǎng)，落實專人使用、維修。
3、機電部門負責電氣、供電、壓力容器的安全儀器、儀表及計量器具的檢驗工作，落實專人進行日常維護和保養(yǎng)。
4、所有安全儀器、儀表及計量器具的'維修、保養(yǎng)和檢驗都必須詳細記載，日期、維護人、其他情況等。
5、對各種儀器、儀表及計量器具，都必須按規(guī)定定期進行維修、保養(yǎng)、調(diào)試和檢驗。
6、送到外面維修、調(diào)試、檢驗的儀器、儀表，由供應部門負責聯(lián)系和送檢。
7、有故障或誤差超過規(guī)定的儀器、儀表，都必須停止使用，進行修煉、調(diào)試及檢驗。
監(jiān)控維修人員管理制度
1、監(jiān)控維護人員必須有獨立的處理問題能力，必須服從命令、聽從指揮否則要嚴肅處理。
2、必須24小時監(jiān)控維修人員值班。
3、嚴格執(zhí)行請消假制度，有事須請假。經(jīng)主任同意并寫請假條后
方可離開，否則視為曠工，每曠工1天除扣除當天工外并加罰50元/日。
4、每天下井必須佩帶編碼器，必須養(yǎng)成每經(jīng)過一個電話就和監(jiān)控值班員聯(lián)系一次，一次不聯(lián)系罰款10元，上、下班必須嚴格執(zhí)行單位規(guī)定的時間，并保質(zhì)保量完成當班工作，下班后準時匯報當班工作情況，并填寫臺賬。
5、監(jiān)控維修人員必須保證本區(qū)域內(nèi)所有監(jiān)控設備運行正常。監(jiān)控設備出現(xiàn)故障時，必須及時處理，并做好檢修記錄，處理不了的必須及時示。
6、各區(qū)域內(nèi)監(jiān)控設備及線路必須保證干凈、整潔。監(jiān)控分站及各類傳感器必須按標準懸掛，監(jiān)控線路應保證直度，所有監(jiān)控線路不能出現(xiàn)羊尾巴、雞爪子、明線頭，監(jiān)控接線盒不能有缺擋板、密封圈等現(xiàn)象。
7、各種臺帳應記錄規(guī)范，準確齊全。
8、風電、瓦斯電閉鎖每隔10天進行一次斷電測試，并有記錄可查，發(fā)現(xiàn)情況必須及時處理并將原因和處理結(jié)果匯報監(jiān)控值班室，處理不了的及時匯報。
監(jiān)控值班人員管理制度
1、 樹立扎實的工作作風，嚴格遵守值班紀律，不缺崗、不脫崗、不睡崗、不準在上班期間干與上班無關的事宜、嚴禁上午聊天、看電影瀏覽網(wǎng)頁，服從領導，積極工作。
2、 保證設備運行正常，有情況及時處理和報告，及時填寫設備運行記錄和各種臺賬。
3、 認真填寫交接班記錄，交接班清點設備、輔件、值班室衛(wèi)生，觀察設備運行完好，配置是否發(fā)生變化，交接班是否交接清楚。
4、 努力學習業(yè)務技術，熟練操作設備，掌握重點設備和重點位置的動態(tài)，定期檢查設備的運行情況。
5、 嚴禁無關人員進入值班室。
監(jiān)測監(jiān)控設備領用制度
1、 必須有材料員專人或者監(jiān)控主任指定人領取。
2、 材料領回本部門后填寫臺賬，必須記錄清楚領取時間、設備名稱、設
備型號。
3、 當井下安裝使用后，必須在臺賬上記錄清楚設備安裝時間、安裝人、
安裝位置。
4、 設備回收后，必須記錄清楚設備型號、回收時間、回收人、上交庫房
時間、接收人。
監(jiān)測監(jiān)控設備安裝、使用、回收、維護管理制度
安全監(jiān)控裝置的安裝
1、采掘面作業(yè)規(guī)程中要有安全監(jiān)控系統(tǒng)布置圖，并有詳細的文字說明。注明分站、傳感器、電纜敷設的位置及數(shù)量，說明瓦斯傳感器的報警點、斷電點、復電點及被控開關和斷電范圍。否則，對責任人罰款50元。
2、在采掘工作面供電設計和安裝機電設備時，施工單位和機電部門必須根據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)斷電范圍的要求，提前三天向監(jiān)測監(jiān)控科提供斷電控制接口及監(jiān)測分站電源位置，使供電總開關與監(jiān)測分站、風機布置在進風巷道內(nèi)的同一地點（相距不得超過30米）。否則，對責任單位罰款500元，對單位負責人罰款50元。
3、監(jiān)測監(jiān)控隊要嚴格按照《煤礦安全規(guī)程》和有關安全技術措施要求，瓦斯監(jiān)控分站要嚴格按照標準安裝，距巷道底板大于300mm。分站的電源應取自被控開關（或總開關）的電源側(cè)；設置甲烷傳感器和其它傳感器；局部通風機必須安裝開停傳感器、風電閉鎖、風電瓦斯閉鎖、故障閉鎖。瓦斯斷電被控開關必須全部安裝饋電狀態(tài)傳感器，采區(qū)主要風門必須安裝風門開關傳感器。否則，對監(jiān)測監(jiān)控隊罰款200元/臺。
4、甲烷傳感器應垂直吊掛，距頂不得大于300mm，距巷幫不得小于200mm，掘進工作面迎頭甲烷傳感器必須懸掛在風筒的另一側(cè)，否則對有關責任人罰款50元/次。
5、回采工作面甲烷傳感器應懸掛在距工作面不得大于10m的位置；回風巷甲烷傳感器應懸掛在距回風口10～15m的位置;上隅角甲烷傳感器位置應距巷幫和老塘側(cè)充填帶均不得大于800mm；回采工作面、上隅角、甲烷傳感器的懸掛位置及距切巷50m內(nèi)的傳輸線吊掛由施工隊負責管理。回采工作面回風流甲烷傳感器的懸掛位置及傳輸線吊掛由監(jiān)測監(jiān)控科監(jiān)測監(jiān)控隊負責。
6、掘進工作面甲烷傳感器應懸掛在距迎頭不得大于5m的位置；回風流甲烷傳感器應懸掛在距回風口10～15m的位置；掘進工作面迎頭甲烷傳感器的懸掛位置及距迎頭50m內(nèi)的傳輸線吊掛由施工隊負責。回風流甲烷傳感器的懸掛位置及傳輸線吊掛由監(jiān)測監(jiān)控科監(jiān)測監(jiān)控隊負責。
8、瓦檢員每班要認真檢查甲烷傳感器懸掛位置及監(jiān)測電纜吊掛情況，不符合要求的，要現(xiàn)場整改，并每項對責任單位罰款500元。瓦檢員監(jiān)督不力的，對瓦檢員罰款50元。
9、安全監(jiān)測電纜要吊掛平直，不得與動力電纜、管路、風筒纏繞，要與動力電纜保持300mm的距離或安裝在另一側(cè)。否則，對責任單位罰款元。
10、甲烷傳感器的懸掛位置不當，對責任單位罰款500元/個。
傳感器的標校
1、為區(qū)別瓦斯超限和標校甲烷傳感器，標校前監(jiān)測監(jiān)控科監(jiān)測監(jiān)控隊提前把甲烷校檢地點、標準氣樣濃度、標校時間報微機監(jiān)控中心、生產(chǎn)調(diào)度。標校甲烷傳感器前，要先通知礦調(diào)度。同意后方可標校。否則，對監(jiān)測監(jiān)控隊罰款100元。
2標校甲烷傳感器時間一般情況必須在檢修班，對于存在問題的甲烷傳感器要隨時進行標校，特殊工作面甲烷傳感器標校時間按安全技術措施所定時間，任何單位或個人不得影響甲烷傳感器標校。否則，對責任單位罰款500元，對責任人罰款200元。
3、每月2、12、22號檢修班為測試“三閉鎖”時間，裝有閉鎖功能的分站，任何單位和個人不得影響。否則，對責任單位罰款500元，對責任人罰款200元。
4、甲烷傳感器誤差超標時，應立即進行處理，誤差規(guī)定范圍如下：瓦斯?jié)舛仍?.00%～1.00%時，允許誤差±0.10%;瓦斯?jié)舛仍?.00%～2.00%時，允許誤差±0.20%；瓦斯?jié)舛仍?.00%～4.00%時，允許誤差±0.30%。
5、瓦檢員每班使用光學甲烷檢測儀與甲烷傳感器進行對照，并將記錄報監(jiān)測值班員，每少對照一個甲烷傳感器，對瓦檢員罰款50元。
瓦斯、風電閉鎖管理
1、監(jiān)測監(jiān)控科監(jiān)測監(jiān)控隊負責瓦斯閉鎖線的安裝、維護、拆除。
2、監(jiān)測監(jiān)控隊負責風電閉鎖線的安裝、維護。
3、設計供電方案時，必須根據(jù)斷電范圍要求，預留斷電接口。否則，對責任人罰款200元。
4、監(jiān)測監(jiān)控科（隊）要正確設置測點的斷電點及斷電設置。否則，對監(jiān)測監(jiān)控科（隊）罰款100元。
5、監(jiān)測監(jiān)控科（隊）在安裝閉鎖時，必須有通風科安全員、瓦斯員、通風隊機電負責人、施工隊機電隊長、在場監(jiān)護，四方當場測試瓦斯、風電閉鎖功能。私自接者罰款100元。
6、采掘工作面有閉鎖總開關而沒有設“閉鎖”點的或沒接閉鎖的，對責任人罰款50元。
7、與安全監(jiān)控設備關聯(lián)的電氣設備，電源線及控制線在拆除或改線時，必須經(jīng)監(jiān)測監(jiān)控科（隊）同意。否則，對責任單位罰款1000元，罰責任人200元。
8、每隔10天由監(jiān)測監(jiān)控科監(jiān)測監(jiān)控隊、通風隊、機電科、督查科共同參與，對瓦斯超限斷電閉鎖、斷電范圍及風電閉鎖功能進行測試，監(jiān)測監(jiān)控隊、通風隊、機電科要建立專項記錄。否則，對監(jiān)測監(jiān)控隊、通風隊、機電科、督查科各罰款100元，無記錄罰款30元。
9、在測試瓦斯超限斷電閉鎖、斷電范圍及風電閉鎖功能時，若有一項不符合《規(guī)程》要求，由監(jiān)測監(jiān)控科、通風隊、機電科、督查科共同查找原因，并當班進行處理或落實，對責任單位罰款200元。
10、瓦檢員若發(fā)現(xiàn)停風、瓦斯超限、閉鎖不起作用，要立即通知監(jiān)測監(jiān)控科、機電科、通風隊、督查科共同處理，對有責任的單位罰款1000元。
11、每月安全指揮中心組織一次，由機電科、安全質(zhì)量科、監(jiān)測監(jiān)控隊參加，對瓦斯超限斷電閉鎖、斷電范圍及風電閉鎖功能，風電瓦斯電閉鎖抽查。對查出問題的單位要及時制定方案進行處理，并將檢查處理結(jié)果上報礦總工程師。
安全監(jiān)控裝置的使用維護
1、采煤工作面在回采過程中，需回收的監(jiān)測電纜由監(jiān)測監(jiān)控科監(jiān)測監(jiān)控隊及時回收升井，采煤隊根據(jù)回采進度及時回撤外移甲烷傳感器和監(jiān)測電纜，并按規(guī)定位置及電纜懸掛要求懸掛。否則，對責任單位罰款200元。
2、在采煤工作面進、回風巷里段替棚或在動壓區(qū)維護巷道時，必須由施工單位對監(jiān)測電纜和甲烷傳感器采取保護措施。否則，出現(xiàn)問題另行處理。
3、掘進工作面在放炮前由施工隊班組長負責將迎頭甲烷傳感器外移到風筒另一側(cè)的安全位置，嚴禁與風筒同側(cè)吊掛，且能正常監(jiān)測瓦斯，現(xiàn)場由瓦檢員、放炮員監(jiān)督，否則不允許放炮，炮后在瓦斯不超限的情況下由班組長要及時將傳感器恢復到規(guī)定位置，否則，對責任人罰款500元。
4、巖巷在噴漿期間，迎頭甲烷傳感器要用白色食品袋包裹好，在甲烷傳感器吸氣孔處把食品袋剪個孔，不影響監(jiān)測瓦斯。不采取保護措施，造成甲烷傳感器表面有巖漿的，每次對責任單位罰款100元，對班組長罰款50元，對瓦檢員罰款30元。
5、井下所有巷道在進行擴修、落底、回收、安裝及設備運輸時，都必須由施工單位對安全監(jiān)控裝置采取保護措施。否則，出現(xiàn)問題另行處理。
6、巷道在灑水、放炮等過程中，未采取保護甲烷傳感器、電纜等措施，造成傳感器失靈、誤報的，對責任單位罰款200--2000元，對責任人罰款100元。
7、破壞監(jiān)測設施(包括糊探頭、破壞監(jiān)測分站、短接閉鎖開關等行為)，造成監(jiān)測信號失真的或無法實現(xiàn)斷電功能的，對責任單位罰款10000元；對責任人罰款200元，干部撤職、職工開除、協(xié)議工解除合同。
8、無計劃停止監(jiān)測分站電源，中斷監(jiān)測信號的，對責任單位罰款1000元，對責任人罰款200元，另按誤時計，每分鐘罰款5元。
9、監(jiān)測裝置（監(jiān)測分站、傳感器、開停、遠程斷電器、電纜、接線盒等）的看管按管理區(qū)域劃分的單位負責，丟失監(jiān)測裝置的，按設備原值賠償。各區(qū)域監(jiān)測裝置出現(xiàn)故障時，相關區(qū)隊必須立即向監(jiān)測監(jiān)控值班中心和調(diào)度匯報，以便及時安排處理。
10、使用單位必須根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場情況按標準懸掛，保證正常使用。若不按規(guī)定移設和懸掛的，對使用單位當班現(xiàn)場負責人罰款100-300元。移設傳感器必須輕拿輕放，不得隨意拖拽、磕碰，防止造成誤報警或傳感器的損壞。人為因素造成傳感器誤報警，一次對責任單位罰款1000元，對責任人罰款300元。
11、在應安設安全監(jiān)測監(jiān)控裝置的地點，使用單位在開工前三天必須
據(jù)已批準的作業(yè)規(guī)程或安全技術措施提出安裝申請報告，上報礦總工程師批準后和監(jiān)控科聯(lián)系。在安裝配電系統(tǒng)時，使用單位或機電部門必須根據(jù)斷電范圍要求，提供斷電條件并接通井下電源及控制線，在連接時必須有安全員、瓦斯員在場監(jiān)護。監(jiān)控中心負責安全監(jiān)測監(jiān)控裝置的安裝、調(diào)試和日常的校驗設置工作。
12、與安全監(jiān)測監(jiān)控裝置關聯(lián)的電器設備、電源線及控制線，均由使用單位的機電人員負責維護。在拆除或改線時，必須與監(jiān)控中心聯(lián)系，并共同處理。檢修安全監(jiān)測監(jiān)控裝置關聯(lián)的電器設備，需要安全監(jiān)測監(jiān)控裝置暫停運行時，必須經(jīng)安全科和礦調(diào)度同意，并制定安全措施后，方可進行。
13、所有安全監(jiān)測系統(tǒng)設備入井前必須在地面經(jīng)過48小時聯(lián)機運轉(zhuǎn)，調(diào)試、校正，各項指標符合規(guī)定后方可入井安裝，嚴禁不合格的儀器下井使用。
14、安全監(jiān)測監(jiān)控裝置安裝完畢后，在開工檢查時現(xiàn)場進行交接，屆時機電科、安全科、施工單位負責人一并進行驗收，并簽字交接。使用單位不接收者對主管隊長罰款500元，并限期接收，逾期不接收者加倍處罰。接收后，安全監(jiān)測監(jiān)控裝置的管理、使用均有施工單位負責。一旦出現(xiàn)安全監(jiān)測監(jiān)控裝置（電纜、接線盒、傳感器）的損壞、丟失，不符合質(zhì)量標準化要求的，按電氣設備質(zhì)量標準化及相關規(guī)定追究使用單位的責任。
15、安裝、拆除監(jiān)測設備時，施工單位必須提前三天向有關部門提交《監(jiān)測設備安裝（拆除）申請單》，并經(jīng)有關部門及礦總工程師批準后，監(jiān)控中心方可組織人員安裝或拆除監(jiān)測設備。施工單位無批準的《監(jiān)測設備安裝（拆除）申請單》不予開、停工，若擅自開停工，對施工單位負責人罰
款200元。
16、工作面?zhèn)鞲衅餍枰泳�或收線時。由使用單位通知監(jiān)控中心，監(jiān)控中心維修員與使用單位電工共同進行，使用單位不得私自處理，以防將線接錯，損壞儀器。如發(fā)現(xiàn)傳感器移設不到位、不及時，均按“三違”處理。并納入施工單位電氣設備質(zhì)量標準化考核范圍。采煤工作面巷道口以里，掘進工作面自開口位置至掘進迎頭，監(jiān)測裝置均由施工單位按機電設備
質(zhì)量標準化要求進行管理、使用、維護。
17、瓦斯檢查工每班應對管轄范圍內(nèi)傳感器的數(shù)據(jù)進行校對和記錄，并向調(diào)度匯報。使用單位每班對安全監(jiān)測監(jiān)控裝置及電纜的完好嚴格按照電氣設備質(zhì)量標準化要求進行檢查。并將檢查結(jié)果報礦調(diào)度。
監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)回收
1、監(jiān)測設施的停用或回收，須經(jīng)通風科批準，監(jiān)控中心拆線，看管單位自行回收，并與上井后及時交給監(jiān)控中心，同時辦理下賬手續(xù)，下賬時要雙方當面點清數(shù)量、檢驗好壞、度量電纜長度。固定地點的監(jiān)測設施由監(jiān)控中心統(tǒng)一回收。
2、對監(jiān)測設施器材不及時回收的相關隊組要進行處罰，情節(jié)嚴重的要進行“三定”處理。
監(jiān)測監(jiān)控主任崗位責任制
1、認真貫徹執(zhí)行黨和國家的安全生產(chǎn)方針、政策和上級有關安全生產(chǎn)的規(guī)定、通知。
2、負責全礦“三大系統(tǒng)”的技術管理工作。
3、負責全礦“三大系統(tǒng)”設備的安裝、調(diào)試、回撤和日常維護工作，按有關規(guī)定做好各種傳感器的標校、更換、斷電試驗等工作。
4、負責“三大系統(tǒng)”升級改造、檢測數(shù)據(jù)的實時上傳工作。
5、負責編制“三大系統(tǒng)”發(fā)展規(guī)劃并實施。
6、經(jīng)常深入現(xiàn)場，及時了解處理“三大系統(tǒng)”存在的安全隱患，保證系統(tǒng)的正常運行。
7、推廣應用新工藝、新技術、新裝備，提高系統(tǒng)的智能化。
8、會同有關部門搞好本系統(tǒng)各工種的安全技術培訓和考核工作。
9、參加本業(yè)務范圍內(nèi)的事故追查、分析、處理工作，提出防范措施，并組織實施。
監(jiān)測監(jiān)控技術員崗位責任制
1、熟悉工作原理及技術要求，掌握儀器維修技能，定期檢修在架儀器并及時修理故障儀器。
2、按期效驗或定期送檢儀器，保證精確度。
3、負責所需儀器儀表和零配件的上報計劃。
4、按要求做好有關記錄，并按時上報各類報表。
5、參加培訓，努力提高技術素質(zhì)。
監(jiān)測監(jiān)控維護員崗位責任制
1、負責“三大系統(tǒng)”裝備的安裝、搬遷、維修、調(diào)試、校正工作。
2、經(jīng)常對“三大系統(tǒng)”設備進行巡查，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。
3、維護和保養(yǎng)好“三的系統(tǒng)”設備，經(jīng)常檢查維修，清潔擦拭。
4、按照規(guī)定和標準要求，定期對監(jiān)控設備調(diào)校和測試以及零點標定。
5、做好“三大系統(tǒng)”設備臺賬、故障登記、檢修記錄、巡檢記錄、調(diào)校測試記錄。
監(jiān)控中心值班員崗位責任制
1、認真學習《煤礦安全規(guī)程》，學習計算機應用、網(wǎng)絡維護知識。、
2、管理機房“三大系統(tǒng)”及各類設備。
3、不得隨意更改監(jiān)控計算機中各種設置，嚴禁安裝與監(jiān)控無關的各類應用軟件。
4、維護機房環(huán)境，做好計算機清潔、防潮、防塵工作，定期檢查機房供電系統(tǒng)及接地。
5、要不間斷的對系統(tǒng)運行各類信息數(shù)據(jù)和參數(shù)進行檢查、分析，實時掌握礦通風狀況，采掘動態(tài)和圖紙跟蹤情況。
6、發(fā)現(xiàn)瓦斯超限，曲線異常或瓦斯超限工作面應斷電而未斷電的，必須按相關制度及時處理。
監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)操作規(guī)程
1、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)是一個封閉的內(nèi)部信息專用網(wǎng)絡，嚴禁與其他網(wǎng)絡連接，不得用監(jiān)控計算機從事危害公共安全、網(wǎng)絡安全、損害公共利益或侵害他人正當權益的活動，不得傳播和發(fā)送與安全生產(chǎn)無關的其他信息。
2、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)值班人員不得安裝與監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)無關的任何程序，不得玩游戲，播放光盤。
3、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)必須堅持24小時不間斷運行，在操作中不得斷開，以達到安全保障目的。
4、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)值班人員要嚴防計算機病毒入侵，定期更新病毒殺毒軟件，定期殺毒，并備份監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)。
5、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)維修人員應根據(jù)工作需要為監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)值班人員設置密碼，以確定每個操作人員的工作權限，每個系統(tǒng)操作人員應按照各自的權限進行操作，不得越權。
6、每月UPS在電源正常不停電的情況下，要人為斷開放電1—2次，每次放完為止，防止電源損壞。
7、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)操作人員在工作中要時刻注意計算機是否死機、工作不正常、音響是否有足夠響的聲音，防止報警無聲。工作完畢及時鎖住鼠標、鍵盤以及主機工作面板，防止他人誤動。
8、監(jiān)測監(jiān)控值班人員平時應經(jīng)常學習計算機知識和系統(tǒng)相關的軟件知識，熟練掌握系統(tǒng)的維修技能、故障處理技能和計算機操作技能，以便提高自己的實際工作能力。
監(jiān)控中心值班員技術操作規(guī)程
1、按時進行交接班，交接班時應認真清點設備，檢修設備運行狀況，機房衛(wèi)生狀況，并認真填寫記錄。
2、必須進行現(xiàn)場交接班，交班人員應在交班前認真填寫設備運行及故障情況并向接班人員交待清楚。
3、值班人員每小時認真填寫一次所有設備運行情況，檢查井下分站、傳感器運行及數(shù)據(jù)傳輸是否正確，并做好記錄，如有問題及時向檢修人員匯報，同時做好故障記錄。
4、檢修人員處理故障、進行斷電試驗、更換探頭和進行監(jiān)控設備安裝時，中心站值班員應積極配合檢修人員進行工作。
5、監(jiān)控中心站值班員每天定時打印監(jiān)測監(jiān)控日報表，及時送交有關領導審核，并把審核后的報表保存好。
6、對系統(tǒng)進行分站、測點等參數(shù)的定義是一定要認真，且定義準確無誤。
7、修改畫面時應將修改前的內(nèi)容首先進行備份，然后進行下面的工作，修改完后運行備機和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換服務器，并確認監(jiān)控工作站上的畫面及數(shù)據(jù)正確。
8、在監(jiān)控中心站上進行數(shù)據(jù)和畫面修改時要做好記錄，記下所修改的內(nèi)容，小心謹慎不得刪除任何系統(tǒng)文件。
自動控制管理制度 7
為加強作業(yè)現(xiàn)場安全管理，落實各項安全防范措施，杜絕各類違章作業(yè)，防止事故發(fā)生，根據(jù)有關安全生產(chǎn)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實際，特制定本制度。
1、作業(yè)現(xiàn)場的安全由企業(yè)負責人全權負責，從業(yè)人員應服從企業(yè)對作業(yè)現(xiàn)場的安全管理。安全科負責對本廠各區(qū)域?qū)嵤┤姘踩芾恚鲘徫蝗藛T承擔各自相應的安全生產(chǎn)職責。
2、本廠建立作業(yè)現(xiàn)場安全保障體系。企業(yè)負責人是安全生產(chǎn)的第一負責人，對本本廠的安全生產(chǎn)全面負責。本廠建立以第一責任人為核心的分級負責的安全生產(chǎn)責任制。從事特種作業(yè)的人員應當負責本工種的安全生產(chǎn)，并在作業(yè)過程中接受安全管理人員的.監(jiān)督檢查。
3、本廠實行全面安全管理，從業(yè)人員佩戴的勞動防護用品及設備、設施安全防護措施應當符合國家及行業(yè)安全標準。各場所根據(jù)不同作業(yè)類型和周圍環(huán)境及天氣的變化，采取相應的安全防護措施，并在作業(yè)現(xiàn)場存在事故隱患的部位設置符合國家標準的安全警示標志。
4、作業(yè)現(xiàn)場暫時停工的，安全科應當做好現(xiàn)場安全防護，產(chǎn)生的相關費用，企業(yè)負責承擔。
5、企業(yè)應當根據(jù)《中華人民共和國消防法》的規(guī)定，建立健全消防管理制度，在作業(yè)現(xiàn)場設置有效的消防措施。在火災易發(fā)生部位作業(yè)或者儲存、使用易燃易爆物品時，應當采取特殊消防措施。
6、本廠應當在作業(yè)現(xiàn)場采取措施防止或者減少各種粉塵、廢氣、噪聲及振動對人和環(huán)境的污染和危害。
7、企業(yè)內(nèi)部應當設置必要的醫(yī)療和急救設備。作業(yè)人員的膳食、飲水等供應，必須符合衛(wèi)生標準。
8、作業(yè)人員應當遵守企業(yè)制定的安全標準、操作規(guī)程和規(guī)章制度，進人作業(yè)現(xiàn)場必須正確使用合格的安全防護用具及勞動防護用品。不按規(guī)定穿戴勞動防護用品不準進入作業(yè)現(xiàn)場。
9、作業(yè)人員有權拒絕在危害人身安全、健康的作業(yè)條件、作業(yè)程序和作業(yè)方式下進行作業(yè)，有權拒絕違章指揮。在發(fā)生危及人身安全的緊急情況時，有權立即停止作業(yè)并撤離危險區(qū)域。管理人員不得違章指揮。
10、必須采購具有生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的安全防護用具、勞動防護用品及機械設備，該用具和設備進場使用之前必須經(jīng)過檢查，檢查不合格的，不得投人使用。安全防護用具、勞動防護用品及機械設備必須由專人管理，按照標準規(guī)范定期進行檢查、維修和保養(yǎng)。
11、作業(yè)現(xiàn)場的運輸設備、鏟裝設備、穿孔設備、破碎設備及鑿巖設備必須經(jīng)檢測機構檢測合格后方可投入使用，檢測機構對檢測結(jié)果承擔相應的責任。
12、對重大危險因素和國家法律法規(guī)規(guī)定的作業(yè)過程應當設置專人進行監(jiān)控的，必須設置專人進行現(xiàn)場監(jiān)控。
自動控制管理制度 8
第一章總則
第一條為加強公司運營風險的管理，提升運營風險的管控能力，根據(jù)《證券法》、《證券公司監(jiān)督管理條例》、《證券公司內(nèi)部控制指引》、《證券公司全面風險管理規(guī)范》等相關法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制訂本辦法。
第二條運營風險是公司經(jīng)營管理活動所固有的風險，公司將運營風險管理作為全面風險管理的重要組成內(nèi)容。公司各業(yè)務部門及其各項業(yè)務活動、各支持部門及其各項業(yè)務支持活動，適用本辦法。
第三條本辦法所稱運營風險，是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員、信息技術系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風險。其中有關合規(guī)風險和法律風險的管理要求，按照外部法律法規(guī)和公司合規(guī)管理的有關制度與規(guī)定執(zhí)行。
第四條本辦法所稱運營風險管理，是指公司董事會、經(jīng)營管理層、相關部門及員工共同參與的，對公司經(jīng)營中的運營風險進行準確識別、審慎評估、動態(tài)監(jiān)控、及時報告和處置的全過程。
第五條公司運營風險管理的目標是根據(jù)監(jiān)管要求和公司業(yè)務戰(zhàn)略，在全面風險管理框架下，通過有效的內(nèi)部制衡，逐步建立與公司的業(yè)務性質(zhì)、規(guī)模和復雜程度相適應的運營風險管理體系，有效地識別、評估、監(jiān)測、控制、報告運營風險，從而保證業(yè)務正常、持續(xù)、穩(wěn)健地開展。
第六條公司建立與業(yè)務活動及經(jīng)營管理環(huán)境規(guī)模、性質(zhì)和復雜程度等相適應的、有效的運營風險管理體系。運營風險管理體系應當包括以下基本要素：
（一）董事會和高級管理層的有效監(jiān)控；
（二）完善的運營風險管理策略、政策和程序；
（三）有效的運營風險識別、計量、監(jiān)測和控制；
（四）完備的管理信息系統(tǒng)或采取相應手段，支持運營風險的識別、計量、監(jiān)測和控制；
（五）完善的內(nèi)部控制和獨立的外部審計。
第二章組織體系與職責
第七條董事會是公司風險管理的最高決策機構，對公司運營風險管理負有最終責任，負責審核批準公司運營風險偏好、政策等重大事項，持續(xù)關注運營風險狀況并對運營風險管理情況進行監(jiān)督檢查。
第八條公司風險控制委員會在董事會的授權下，及時掌握和協(xié)調(diào)、指導公司經(jīng)營管理活動中的運營風險管理工作。
第九條公司經(jīng)營管理層在董事會授權范圍內(nèi)全面負責公司經(jīng)營層面的運營風險管理，負責制訂、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行運營風險管理的政策、程序和具體的操作規(guī)程，并定期向董事會提交運營風險總體情況的報告；全面掌握公司運營風險管理的總體狀況，特別是各項重大的運營風險事件或項目；為運營風險管理協(xié)調(diào)并配備適當資源。
第十條公司首席風險官須充分了解運營風險水平及管理狀況，并及時向董事會及經(jīng)營管理層報告；對公司運營風險管理中存在的風險隱患進行質(zhì)詢和調(diào)查，并提出整改意見。第十一條合規(guī)與風險管理部負責公司運營風險管理具體工作的組織和實施，具體職責包括：
（一）牽頭組織制訂、修訂和完善公司的各項業(yè)務制度、流程，以有效防范運營風險。
（二）協(xié)助相關業(yè)務及支持部門識別、評估、監(jiān)測、控制相應業(yè)務條線或相關部門的運營風險。
（三）建立公司運營風險事件的處理與問責機制，以及運營風險損失的追究機制。
（四）定期/不定期對各業(yè)務及支持部門涉及運營風險管理工作和事項進行合規(guī)檢查、分析、評估并出具相應意見和改進要求。
（五）監(jiān)控公司層面各業(yè)務條線的關鍵風險指標，根據(jù)監(jiān)管要求變化和業(yè)務發(fā)展狀況予以定期/不定期更新完善。
（六）定期分析、評估相關業(yè)務條線運營風險的管理情況，收集和報告公司運營風險事件和損失數(shù)據(jù)。
第十二條公司各業(yè)務部門作為運營風險管理的第一道防線，承擔本部門運營風險管理的第一責任。部門負責人對相應業(yè)務條線運營風險的管理情況負直接責任，主要職責包括：
（一）確保公司運營風險管理的政策、程序和具體的操作規(guī)程等得到遵守和貫徹執(zhí)行。
（二）建立本條線識別、評估、計量、控制、監(jiān)測和報告運營風險的方法與程序，組織制訂本條線的業(yè)務制度、流程、風險點及風控措施，報合規(guī)與風險管理部審核同意后實施，并定期修訂完善。
（三）定期檢查、分析和評估本部門運營風險管理的總體狀況，及時對薄弱環(huán)節(jié)采取必要的糾正補救措施并通報相關內(nèi)控和支持部門；對內(nèi)控和支持部門所提示的運營風險，及時組織落實整改與防范措施。
（四）對部門主辦的新業(yè)務、新產(chǎn)品的運營風險進行評估，并制訂對應的控制措施。
（五）收集和分析本部門運營風險事件和損失數(shù)據(jù)，定期向合規(guī)與風險管理部通報，并且應當及時報告重大運營風險事件和損失數(shù)據(jù)。
（六）制訂本部門運營風險的應急預案和業(yè)務連續(xù)性計劃，并定期測試和演練，確保應急預案和業(yè)務連續(xù)性計劃的有效性。
（七）公司規(guī)定的其他職責。
第十三條公司各相關業(yè)務部門，應在各自職責范圍內(nèi)分別做好財務管理、資金和流動性管理、交易管理和清算交收、信息技術安全、人力資源管理、后勤保障以及安全保衛(wèi)等方面的運營風險管理工作，并應在涉及其職責分工及專業(yè)特長的范圍內(nèi)為其他部門管理運營風險提供資源和支持，以促進公司整體的運營風險管理。
第十四條公司將運營風險管理納入內(nèi)部審計范疇，審計稽核部負責對運營風險管理的充分性和有效性進行獨立、客觀的審查和評價。審計發(fā)現(xiàn)問題的，應督促相關責任人及時整改，并跟蹤檢查整改措施的落實情況。
第三章運營風險識別、控制和評估
第十五條
公司建立健全運營風險的識別、評估和控制體系，全面涵蓋公司各項業(yè)務活動。第十六條公司所面臨的運營風險主要來源于人員因素、內(nèi)部流程、信息技術系統(tǒng)缺陷以及外部事件等四大類別：
（一）人員因素，是指公司員工發(fā)生內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)、沒有授權的行為。員工知識技能匱乏、核心員工流失以及違反用工法律法規(guī)等。
（二）內(nèi)部流程，是指公司制度業(yè)務流程缺失、設計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行等因素。
（三）信息技術系統(tǒng)缺陷，是指信息技術系統(tǒng)設計和系統(tǒng)維護不完善導致不能正常提供全部、部分服務或業(yè)務中斷，具體表現(xiàn)為數(shù)據(jù)或信息質(zhì)量低下、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設計或開發(fā)的戰(zhàn)略風險，以及系統(tǒng)運行穩(wěn)定性、兼容性、適宜性等問題。
（四）外部事件，是指由于監(jiān)管規(guī)定發(fā)生變化、外部人員故意欺詐或非法洗錢以及自然災害等外部突發(fā)事件而影響公司正常經(jīng)營活動或造成損失。
第十七條公司通過采取內(nèi)部自我評估、關鍵風險指標法等多種手段，對公司業(yè)務過程中所面臨的運營風險進行識別與評估，并根據(jù)實際情況適時驗證評估結(jié)果并調(diào)整評估程序。第十八條公司各部門應根據(jù)外部法律法規(guī)以及公司制度的有關規(guī)定，對運營風險進行全面、有針對性、持續(xù)的識別和評估，自我評估結(jié)果應當留痕備查。
第十九條公司各部門應選擇適當?shù)姆椒▽\營風險進行管理。具體的'方法包括：
（一）評估運營風險和內(nèi)部控制
（二）損失事件的報告和數(shù)據(jù)收集；
（三）關鍵風險指標的監(jiān)測；
（四）新產(chǎn)品和新業(yè)務的風險評估；
（五）內(nèi)部控制的測試和審查；
（六）運營風險的報告；
（七）其他有效管理運營風險的方法。
第二十條合規(guī)與風險管理部負責指導公司各部門開展運營風險識別和評估工作，并提供相應的運營風險管理咨詢服務。
第二十一條公司各部門應將發(fā)生的風險損失事件，按照要求及時報送合規(guī)與風險管理部，合規(guī)與風險管理部對運營風險對運營風險數(shù)據(jù)進行匯總整理。
第二十二條合規(guī)與風險管理部通過收集公司的歷史運營風險數(shù)據(jù)，結(jié)合外部相關損失數(shù)據(jù)，探索采取合理的方法進行風險計量和評估，并進行相應的統(tǒng)計分析和預警等動態(tài)管理措施。第二十三條當出現(xiàn)以下情況時，公司各部門應向合規(guī)與風險管理部報告并提供有效的運營風險控制措施，合規(guī)與風險管理部提供必要的支持與協(xié)助：
（一）新產(chǎn)品和新業(yè)務開發(fā)；
（二）新設備和新系統(tǒng)應用；
（三）信息技術系統(tǒng)的重大變更；
（四）重大事故、險情、案件、隱患發(fā)生時；
（五）部門業(yè)務流程發(fā)生較大變化時；
（六）組織機構重大變革；
（七）關鍵崗位人員流動；
（八）外部法律法規(guī)、監(jiān)管要求發(fā)生變化；
（九）外部金融相關行業(yè)發(fā)生運營風險損失事件，公司可能面臨類似的風險時；
（十）其他可能引發(fā)運營風險的情況。
第二十四條對已識別的運營風險，合規(guī)與風險管理部根據(jù)評估結(jié)果，組織公司各部門提出相應的控制措施，其控制措施種類包括但不限于以下內(nèi)容：
（一）政策的制訂和更新；
（二）從業(yè)人員的資質(zhì)；
（三）不相容職責分離；
（四）對文件資料的審查；
（五）復核與審批；
（六）抽查與檢查；
（七）內(nèi)部審計檢查；
（八）盤點與對賬；
（九）考核與問責；
（十）系統(tǒng)控制：包括權限設置、系統(tǒng)運行規(guī)則的設置、系統(tǒng)自動計算和流轉(zhuǎn)以及系統(tǒng)自動制單等。
第二十五條公司應當將加強內(nèi)部控制作為運營風險管理的有效手段，相關的內(nèi)部控制措施至少應當包括：
（一）部門之間具有明確的職責分工以及相關職能的適當分離，以避免潛在的利益沖突；
（二）密切監(jiān)測遵守指定風險限額或權限的情況；
（三）對接觸和使用公司資產(chǎn)的記錄進行安全監(jiān)控；
（四）員工具有與其從事業(yè)務相適應的業(yè)務能力并接受相關培訓；
（五）識別與合理預期收益不符及存在隱患的業(yè)務或產(chǎn)品；
（六）定期對自營投資賬戶進行復核和對賬；
（七）關鍵崗位輪崗輪調(diào)、強制性休假制度和離崗審計制度；
（八）重要崗位或敏感環(huán)節(jié)員工八小時內(nèi)外行為規(guī)范；
（九）建立客戶和公司員工的投訴與舉報制度；
（十）合規(guī)、風控情況納入績效考核；
（十一）風險事件查處和相應的信息披露制度。
第四章風險監(jiān)測
第二十六條公司各部門、分支機構及合規(guī)與風險管理部建立與公司業(yè)務發(fā)展和經(jīng)營管理相適應的關鍵運營風險指標體系，并對指標進行定期監(jiān)測。關鍵運營風險指標包括但不限于失敗交易金額、核心員工流失率、客戶投訴次數(shù)、監(jiān)管處罰次數(shù)、錯誤和遺漏的頻率以及嚴重程度等。
第二十七條合規(guī)與風險管理部組織各部門建立有效的運營風險損損失件收集機制，以統(tǒng)一的統(tǒng)計標準、范圍、程序和方法，系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析與運營風險相關的數(shù)據(jù)和事件信息。
第二十八條公司各部門監(jiān)測各自業(yè)務層面的運營風險，對于風險管理職能部門在監(jiān)測工作中發(fā)現(xiàn)并下發(fā)的運營風險監(jiān)測信息，相關部門應就該監(jiān)測信息進行及時處理并反饋，合規(guī)與風險管理部對監(jiān)測信息的處理情況進行跟蹤，監(jiān)測信息的處理過程應有留痕。
第五章風險報告
第二十九條公司各部門在經(jīng)營過程中發(fā)現(xiàn)任何運營風險情況，應按規(guī)定定期、不定期向合規(guī)與風險管理部報送，并確保上報內(nèi)容及時、準確、完整。發(fā)現(xiàn)運營風險指標超出限額或發(fā)生運營風險事件的，業(yè)務部門應及時報告合規(guī)與風險管理部、采取措施及時解決，并向首席風險官報告。
第三十條合規(guī)與風險管理部負責報告公司整體運營風險情況，對各業(yè)務條線的運營風險進行評估，對發(fā)生的運營風險事件進行總結(jié)，提出處置建議，常規(guī)事件納入公司風控日報、月報，報告經(jīng)營管理層。重大運營風險事件應當編制專項報告報送公司管理層。
第六章附則
第三十一條本辦法由公司合規(guī)與風險管理部負責解釋和修訂。第三十二條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
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第一章 總則
第一條：為了加強企業(yè)對存貨的管理和控制，保證存貨的安全完整、經(jīng)濟合理、生產(chǎn)經(jīng)營需要。根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)財務通則》及《會計準則》等，制定本制度。
第二條：本制度所稱存貨是指企業(yè)在日常活動中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等。
第三條：存貨在同時滿足以下兩個條件時，才能加以確認：
(一)該存貨包含的經(jīng)濟利益很可能流入企業(yè);
(二)該存貨的成本能夠可靠地計量。
第四條：存貨的計價方法采用加全平均法，存貨計價方法已經(jīng)確定，不得隨意變更。
第五條：企業(yè)存貨管理包括存貨的請購與采購業(yè)務;存貨的驗收與保管業(yè)務;存貨的領用與發(fā)出業(yè)務;存貨的盤點與處置業(yè)務等。
第六條：本制度適用于存貨管理各業(yè)務相關部門。
第二章 機構設置及職責
第七條：企業(yè)存貨管理由采購部門、倉儲部門、財務部門負責管理。
第八條：采購部門負責存貨的采購、入庫工作，定期根據(jù)存貨采購預算，制訂存貨采購資金使用預算，嚴格執(zhí)行詢價管理制度，確保采購存貨經(jīng)濟合理，確保存貨質(zhì)量，保證存貨的正常儲備供應，按時辦理存貨入庫手續(xù)和提交存貨發(fā)票;
第九條：倉儲部門負責存貨的入庫、出庫及保管工作，根據(jù)生產(chǎn)預算等及時制訂存貨采購預算，負責存貨入庫價格的審核與確定、入庫物質(zhì)的驗收與審核，入庫驗收單的填制及報送，負責各類存貨明細賬的核算，定期和不定期的組織存貨盤點等工作。
第十條：財務部門負責存貨采購所需資金的籌措，負責存貨總分類賬的'核算工作，負責審核存貨購進的合法合規(guī)性、負責及時宣傳各類法規(guī)政策，組織協(xié)調(diào)定期進行清查盤點，負責應付款項的定期分析及信息反饋工作。
第三章 請購與采購
第十一條：存貨的請購與審批不能由同一部門擔任。存貨的請購必須由存貨使用部門及存貨倉儲部門提出，由倉儲部門匯總提出存貨請購申請，而請購申請的審批按照授權審批管理制度辦理。
第十二條：存貨請購的依據(jù)應當合理。使用部門必須根據(jù)生產(chǎn)預算、銷售訂單、外協(xié)合同和使用部門庫存量作為請購依據(jù)。
第十三條：存貨采購預算應明確采購存貨的名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、單價、數(shù)量等內(nèi)容。
第十四條：詢價與采購不能由同一部門人員擔任，詢價人員不能確定供應商。
第十五條：采購人員應按采購權限及程序采購。保證采購合理、合法、合規(guī)。《采購合同》應按照《合同法》的規(guī)定簽訂并由財務部門，采購部門、內(nèi)審部門、倉儲部門各保存一份。
第四章 驗收與保管
第十六條：存貨需經(jīng)檢驗的，由質(zhì)量部門檢驗后方可辦理入庫手續(xù)。
第十七條：檢測的依據(jù)是《質(zhì)量報檢單》、《采購合同》和企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理要求，檢驗合格后，質(zhì)量檢驗部門填寫《質(zhì)量檢驗合格單》，并簽名蓋章。
第十八條：保管員應依據(jù)上述單據(jù)重點對存貨查收數(shù)量、品種、規(guī)格進行查驗，并將查收情況填寫《購入商品交庫清單》。
第十九條：企業(yè)應設置數(shù)量、金額材料明細賬，由存貨明細賬會計負責記錄，數(shù)量明細帳，由保管員負責記錄。
第二十條：存貨倉儲方法：劃分出ABC類，分別管理;對貴重物品、生產(chǎn)用關鍵備件、精密儀器、危險品等重要存貨采取特別控制措施。
第二十一條：倉儲部門加強日常管理，嚴格按照規(guī)定存放，嚴格限制未經(jīng)授權的人員接觸存貨。建立健全存貨的防火、防潮、防盜和防霉變措施。
第五章 領用與發(fā)出
第二十二條：使用部門根據(jù)《領料預算審批單》填制《領料單》，經(jīng)部門負責人審核簽字后領料。如超出《領料預算審批單》范圍，需經(jīng)特殊授權審批后方能領料。
第二十三條：保管員憑《領料單》發(fā)出存貨，《領料單》超出《領料預算審批單》范圍不予發(fā)貨。存貨出庫應交接清楚。
第六章 盤點與處置
第二十四條：盤點分為日常盤點和年末盤點。
第二十五條：倉儲部門對庫存存貨應當定期或不定期進行清查，隨時盤點由庫管員負責，庫管員要根據(jù)實際情況，隨時清點庫存物資，保證庫存臺帳記錄的數(shù)量和實際數(shù)量相符。
第二十六條：《存貨盤盈單》、《存貨盤虧單》上的存貨盤盈、盤虧僅指由于收發(fā)計量的誤差或自然損耗而產(chǎn)生的。
第二十七條：年終由內(nèi)審部門、財務部門、倉儲部門組成盤點小組對庫存存貨進行實物盤點，將盤點工作記錄于盤點報表上，盤點過程中保管員不得記錄盤點表，參與清查的人員應在盤點表上簽字，以示負責。實物盤點與帳面記錄有差異的應當查明原因：
(一)屬正常損耗范圍的經(jīng)倉儲主管審查后報企業(yè)經(jīng)理審核;按照規(guī)定的程序上報企業(yè)經(jīng)理辦公會議批準處理。
(二)屬非正常損耗范圍的須查明原因分清責任，編制《盤盈盤虧報告》列明差異情況和差異原因及相關責任部門的責任原因，提交給企業(yè)經(jīng)理審核后，按照規(guī)定的程序上報資產(chǎn)管理部門審批，在當年年底之前根據(jù)批示作出相應賬務處理。
第七章 附則
第二十八條：本制度與國家法律法規(guī)相抵觸的，以法律法規(guī)為準;
第二十九條：本制度由財務部門負責解釋;
第三十條：本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
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一、財務管理總則
（一）、基本原則：貫徹國家有關法律、法則和財務規(guī)章制度；堅持勤儉辦學的方針；正確處理事業(yè)發(fā)展需要和資金供給的關系、社會效益和經(jīng)濟效益的關系及國家、學校和個人三者利益的關系。
（二）、主要任務：依法多渠道籌集事業(yè)資金，合理編制學校預算，并對預算執(zhí)行全過程進行控制和管理，努力節(jié)約支出，提高資金使用效益，加強資產(chǎn)管理。健全財務規(guī)章制度，規(guī)范校內(nèi)經(jīng)濟秩序。如實反映學校財務狀況，對學校經(jīng)濟活動進行監(jiān)督。
（三）、管理體制：學校財務工作實行校長負責制。實行“統(tǒng)一領導、集中管理”的財務管理體制。學校財務室只設報賬員工作崗位，財務賬目由教育局國庫集中支付教育分中心管理。
二、計劃管理
（一）、學校根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和任務認真編制年度財務收支計劃。學校的一切財務收支，必須納入計劃。
（二）、計劃編制必須遵守“量入為出、收支平衡、積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、保證重點、勤儉節(jié)約”的原則。
（三）、計劃編制方法參考上年度計劃執(zhí)行情況，根據(jù)本年度事業(yè)發(fā)展計劃和任務與財力可能，以及年度的收支增減因素進行編制，在規(guī)定的時間內(nèi)匯總上報。
（四）、財務室根據(jù)學校的總體收支情況，提出建議方案，經(jīng)學校校務會議審議通過后，由財務室控制執(zhí)行。
（五）、各部門根據(jù)批準的用款計劃，結(jié)合教育教學工作的實際情況，提出用款申請，費用審批程序和權限如下：
1、所有正常開支，由用款人提出書面申請，部門分管領導審批，由總務主任根據(jù)財務制度審批，再由校長審批通過后方可辦理。
2.10000元以上的費用開支由行政會議及采購小組討論決定。
3.40000元以上的重大項目，經(jīng)由采購小組開會，進行招投標工作后，由中標單位實施。
4、校內(nèi)房屋修繕、維修等工程項目，40萬元以下的向責任部門事先申報預算，經(jīng)行政會議批準后，方可施工。
5.40萬元以上按局有關文件規(guī)定執(zhí)行。
（六）、為了做好事前監(jiān)督，事后考核。財務管理人員應及時做好每月的計劃執(zhí)行情況分析，并將計劃執(zhí)行情況分析向校長匯報。
三、收入管理
（一）、學校收入是指學校開展教育教學、科研及其他活動依法取得的非償還性資金。包括：財政補助收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。
（二）、學校必須嚴格按照國家有關政策規(guī)定，依法組織收入，各項收費必須嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的收費范圍和標準。
（三）、學校的一切收入都要及時上交、入賬，不能在賬外，更不能私設小金庫。落實“收支兩條線”及時把預算外資金上交財政預算外專用賬戶。
（四）、行政事業(yè)性收費開具專用收據(jù)，非行政事業(yè)性收費開具行政事業(yè)統(tǒng)一收據(jù)。
四、支出管理
（一）、支出是指學校開展教育教學、科研及其他活動發(fā)生的"各項資金耗費。包括：事業(yè)支出、經(jīng)營支出、自籌基本建設支出。
（二）、經(jīng)費支出應嚴格執(zhí)行國家有關財務制度的開支范圍和開支標準；國家有關財務制度沒有統(tǒng)一規(guī)定的，按學校實際情況作出的'規(guī)定辦理。
（三）、學校安排各項經(jīng)費支出，必須貫徹勤儉治校、量力而行的原則，嚴格按照年度預算的計劃安排開支。
（四）、資金使用在注重社會效率的同時，也要注重經(jīng)濟效率，做到少化錢，多辦事、辦好事。
（五）、嚴格審核經(jīng)費支出的原始憑證和收據(jù)，對不符合規(guī)定的憑證和收據(jù)，財務人員有權拒收、拒付。
（六）、對學生代辦（自愿項目）的收費，必需先向上級部門備案，批準后再收取，使用中嚴格按照上級部門有關規(guī)定執(zhí)行，期未及時進行結(jié)算、清退，多退少不補，手續(xù)健全。
五、票據(jù)管理制度
學校的票據(jù)包括支票、發(fā)票等各類憑證。
（一）、支票的保管和簽收：
1、按要求支票、財務章、法人章嚴格做到分開保管，達到相互制約的目的。
2、學校支票和銀行賬戶不準轉(zhuǎn)借或轉(zhuǎn)讓給別的單位和個人使用。
3、作廢支票不準撕毀或丟失，注銷后與存根一起妥善保管。
4、遺失支票，應及時向銀行掛失止付，聲明作廢。
5、領用支票，應填寫《支票領用審批單》，經(jīng)財務主管批準后再向出納會計辦理領用登記手續(xù)。支付結(jié)束后，及時將支票存根和發(fā)票歸案。
（二）、票證管理：
1、嚴格執(zhí)行深圳市行政事業(yè)性收費票證管理規(guī)定，建立和健全票據(jù)內(nèi)部管理制度。
2、會計專人、專責、專庫向上申請領用收費發(fā)票，并保管、發(fā)放各類票證。
3、發(fā)票領用交舊領新，限定數(shù)額，做好領用登記手續(xù)。
4、會計應定期對各種票據(jù)進行清點、整理、防止遺失和外流。
5、會計應做好發(fā)票使用的指導，包括開發(fā)票的注意事項和要點等業(yè)務知識。
六、經(jīng)費報銷管理制度
（一）、外出報銷：
1、差旅費報銷：凡是教職工外出進修、教研活動、出差等憑福田區(qū)教育系統(tǒng)公務出差審批表，到總務處辦理票據(jù)報銷手續(xù)（相關報銷細則參照深圳市市直機關和事業(yè)單位差旅費管理辦法）。
2、凡是學歷進修不享受伙食費補貼。
3、在深圳市內(nèi)活動一般不享受伙食補貼，特殊情況另作處理。
（二）、其他報銷：
1、凡使用出租車，事先經(jīng)領導批準，特殊情況另作處理。
2、外出考察、療休養(yǎng)憑通知由校長簽名后辦理報銷。
3、各團體、學科組、年級組組織的各種競賽和活動所需用的活動經(jīng)費、獎勵經(jīng)費、參賽訓練經(jīng)費、課外興趣小組、拓展課等所需用的材料經(jīng)費，先由經(jīng)辦人填寫用款請批件，通過申請，經(jīng)主管領導審核批準后，交總務處辦理（按統(tǒng)一標準和程序）。
4、學校安排的工作需要加班、代課等其他的各種開支，必須經(jīng)主管領導同意，并按統(tǒng)一標準制表，經(jīng)主管校長復核后辦理報銷。
（四）、報銷要求：
1、報銷發(fā)票必須是稅務局印制的規(guī)范發(fā)票。
2、發(fā)票內(nèi)容必須填寫準確完整。
3、發(fā)票必須經(jīng)領導簽字批準后，再有經(jīng)手人、證明人簽名方可辦理報銷手續(xù)。
4、必須使用公務卡報銷的發(fā)票，金額無論多少，還需提供銀行刷卡小票，方可辦理報銷手續(xù)，不能使用現(xiàn)金支付。如因特殊情況導致公務支出使用現(xiàn)金支付，或者遺失銀行刷卡單據(jù)，必須寫情況說明報領導審批方可報銷。
七、物品采購、驗收、領用及報銷制度：
（一）、各團體、學科組、年級組在教育教學和開展各項活動中，需要購置物品，均由組長或負責人填寫請款批件，并寫明所需的物名、數(shù)量、金額和用途交主管部門審批，批準后交總務處辦理。
（二）、驗收、領用制度：
1、凡是所購物品均由財產(chǎn)管理員驗收登記入庫、簽收后到總務處辦理報銷手續(xù)。財產(chǎn)管理員及時做好分類入賬登記工作。
2、領用所需物品做好登記領用手續(xù)。如有工作調(diào)動，辦理好財物移交手續(xù)。
自動控制管理制度 11
一、日常管理
1、監(jiān)測系統(tǒng)的安裝、維護與調(diào)試檢修由專職管理人員進行，專職管理人員必須經(jīng)過技術培訓，懂得儀器的工作原理、結(jié)構、日常維護，能熟練作業(yè)。
2、儀器在搬動、拆卸時要小心謹慎，不要摔碰，不要強行拉扯連線，要輕拿輕放，以免損害脆弱元件和線路板開焊。
3、遙測儀、斷電儀 必須選用礦用防爆型，其安裝運行與修理必須符合防爆性能的各項技術要求。
4、儀器安裝位置一般原則是：主機放在新鮮風流中，探頭位置根據(jù)集團公司管理規(guī)定確定，具體位置和安裝移動由專職管理人員負責，并要根據(jù)生產(chǎn)布局變化隨時安裝回收移動。
5、儀器的報警值為1%，斷電值為1.5%，具體由專職人員執(zhí)行。
二、維護與調(diào)試
1、要經(jīng)常擦拭儀器上的煤塵，特別是探頭進氣孔上的煤塵，防止堵塞氣孔，影響瓦斯進入探頭。
2、儀器在井下運行半年后要將其回至井上進行全面清洗、擦拭、烘干，然后進行調(diào)試運行，完好后方可再下井使用。
3、儀器初安裝五天內(nèi)，要每天檢查穩(wěn)流、精度報警、斷電點等。
4、儀器正常工作后，每周檢查調(diào)整一次主機穩(wěn)流源輸出電流；檢查和調(diào)整差放零點、機零點；檢查和調(diào)整接收機和主機的跟蹤、報警點；檢查和調(diào)整主機斷電點、指示精度。
三、儀器的.修理
1、專職管理員必須熟練掌握各種故障的原因和修理。
2、儀器的檢修必須按廠家提供的原理圖和說明書進行。
3、發(fā)現(xiàn)儀器工作不正常而又不能及時修理時，要及時查明原因，向監(jiān)控主任、礦調(diào)度室匯報后，要整機更換，舊機要及時上井修理。
4、建立健全各項臺賬、記錄、圖紙、報表。
自動控制管理制度 12
為了確保學校資產(chǎn)、資金的`安全使用和安全運行，提高資產(chǎn)、資金的使用效率，保障學校財務財產(chǎn)管理的合法合規(guī)，財務報告及相關信息真實完整，根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》等有關法規(guī)，現(xiàn)制定本制度。
一、嚴格遵守、認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》等有關法規(guī);
二、加強管理，認真做好預算。資產(chǎn)、資金使用嚴格按照財務管理制度操作，根據(jù)預算用好資金;
三、財務認真做好記賬、算賬，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、賬目清楚、按期報帳、日清月結(jié);
四、大額資金使用嚴格按照“三重一大”規(guī)定要求操作，校務會嚴格把關;
五、財產(chǎn)認真做好資產(chǎn)登記，資產(chǎn)進出及時登帳銷賬、黏貼標簽。按期進行帳物核對，使賬賬相符、帳物相符。對損舊資產(chǎn)及時報廢走處置流程，使現(xiàn)有資產(chǎn)物盡其用;
六、特種資產(chǎn)專項管理，電梯設備請專業(yè)單位按國標定期保養(yǎng)維護，每年到期年檢。學校車輛嚴格按照制度和市政采要求執(zhí)行，定期保養(yǎng)、按期驗車、購買保險。學校駕駛員憑校長開出的出車單出車，安全行駛，用車有記錄。控制出車量，減低能耗;
自動控制管理制度 13
加強學校與公安機關、社區(qū)治安聯(lián)防隊伍建設，構建完備的治安組織體系。近年來，我校在狠抓聯(lián)防隊伍建設、齊抓共管的社會治安聯(lián)防共治的工作格局，通過不斷完善群防群治體系和聯(lián)防共治機制，為學校的安全打下了良好的基礎
一、健全聯(lián)防組織，加強隊伍建設。
在開展“平安校園”活動中，我校逐步建立了學校、公安、社區(qū)聯(lián)防共治安全防范的長效工作機制。我校主要從兩個方面入手，加強聯(lián)防隊伍建設。
1、精選隊伍人員，把學校、公安、社區(qū)聯(lián)防隊共治相結(jié)合。
2、我們從提高聯(lián)防人員的整體素質(zhì)為突破口，進行了法律法規(guī)知識培訓，不斷提高聯(lián)防人員的法律意識和處理矛盾的應對能力，最大限度的發(fā)揮了聯(lián)防人員知法、守法、懂法、會運用法的特殊作用。
二、狠抓制度落實，規(guī)范聯(lián)防綜治工作。
我們從建立和完善社會治安綜合治理的各項制度入手，形成了有效地聯(lián)防工作機制和科學的考評體系，不斷完善和加強聯(lián)防責任體系。
1、具體明確了聯(lián)防人員的.組織制度、責任分工，有具體的制度設定工作內(nèi)容，不斷健全聯(lián)防體系。
2、我們本著有利于情報信息和防范工作，有利于及時準確的打擊各類違法犯罪活動，制定了工作計劃、治安聯(lián)合防范、治安動態(tài)報告等一系列聯(lián)防制度，是聯(lián)防共治工作各司其職、各負其責、落實到位。
三、發(fā)揮聯(lián)防組織作用、依法開展治安管理
1、通過日常治安巡邏，排查影響社會治安穩(wěn)定的隱患。
2、我們通過不斷完善社區(qū)聯(lián)防組織，健全聯(lián)防體系，實現(xiàn)了預定的治安目標，使全體師生在安全的環(huán)境下學習，促進了學校教學秩序進一步穩(wěn)定。
3、及時排除安全隱患，不斷提高安全管理水平和應急能力，努力做好學校及周邊治安綜合治理工作。
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