部門工作計劃

時間：2022-09-21 14:04:19 工作計劃我要投稿

部門工作計劃范文五篇

　　時間過得太快，讓人猝不及防，相信大家對即將到來的工作生活滿心期待吧！為此需要好好地寫一份計劃了。計劃怎么寫才不會流于形式呢？下面是小編整理的部門工作計劃5篇，歡迎大家分享。

部門工作計劃范文五篇

部門工作計劃篇1

　　為使公司各部門工作有目標、有計劃地開展工作，努力達到“職責明晰、目標明確、管理到位、不留空白”之目的，充分體現“工作有作為，過失有承擔”的效果，特制定本管理辦法。

　　一、總經辦為各事業(yè)部、各職能部門月計劃的'收集和跟蹤部門；

　　二、任何部門都要按照本辦法要求，如實、不漏項填寫內容，并按照規(guī)定時間和上報程序及時上報；

　　三、上報程序：部門負責人填寫計劃表（簽字）→上報公司總經理（簽字）→交總經辦備案跟蹤；

　　四、上報時間：每月28日上報下月計劃；

　　五、各事業(yè)部、職能部門負責人應將月計劃分解到每周，并積極配合總經辦工作，如實向總經辦反映工作計劃執(zhí)行情況；

　　六、總經辦在跟蹤計劃上報時間過程中，對執(zhí)行不力的部門負責人進行處理；

　　七、以上未做到的，每項每次對部門責任人處罰200元；

　　八、在計劃實施過程中，“主要業(yè)務、工作”一欄中，未按照計劃時間完成時（特殊情況未完成時，應及時向總經辦說明原因），對部門負責人處罰500元；“日常工作”一欄中，未完成時，對部門負責人處罰300元。

　　九、本辦法自20xx年月日起執(zhí)行。

　　附：《月份工作計劃表》

部門工作計劃篇2

　　倉庫要做到定期或不定期的盤點，做到MRP（物料清單）與庫存數據的百分之百的準確，準確核對出、入庫憑證，與送貨員、領料員按物料清單辦理交接手續(xù)，事后要及時將相關數據報存于電腦，物品入庫嚴格把好驗收關，對物品的數量、質量、包裝進行驗收，如發(fā)現本次入庫物品不符，迅速反映給有關人員，采取相應措施；物品出庫把好復核關，對于出庫物品，倉庫必須嚴格按照公司規(guī)章制度憑證發(fā)貨，對物料清單上的所要貨逐項復核，做到數量準確，并向送貨員移清交貨，以免造成收到貨物不相符的損害。

　　加強物料控制工作，提升物料管理水平。完善不良品、呆滯物料的管理，不良品要單獨建賬管理，對呆滯品在春節(jié)前對現場物料進行一次清理。及時反饋物料信息，為計劃、采購、物控工作提供參考信息。與生產單位進行溝通，盡量使用JIT模式從而來降低企業(yè)的倉儲成本，使企業(yè)獲得的利潤最大化。

　　倉庫會按照安全、方便、節(jié)約的原則，合理利用倉容、庫房，貨物有必要的.道路和物品適當的墻距、垛距、分層。物品出庫按照先進先出，有效期在前的先出的原則辦理，對儲存的物品安排適宜的場所，合理堆碼，妥善苫墊，易碎品輕拿輕放。注意操作安全，保證物品在倉庫全年無事故。

部門工作計劃篇3

　　本人自接手供應部工作以來，一直以服務生產需要，控制采購成本，提供高性價比物資材料為己任。經過不斷的學習和實踐，針對本部門所負責采購工作目前的狀態(tài)，現對的工作做出如下計劃：

　　一、供應商的選擇。

　　首先我們供應部要積極開發(fā)新的物料資源，做好市場價格調查，做到所有原材物料貨比三家，并且同種物料至少一家的網絡比價（淘寶或阿里等），控制價格審核流程，讓供應部的采購工

　　完成現有原材料供應商的評級工作，為公司后期的大批量生產采購做好準備。同時進一步發(fā)展新的供應商網絡，用以獲得最理想的采購價格和品質。

　　二、賬務的清理。

　　物資供應是一份繁瑣，復雜的工作。同時因為其工作性質關系，對公司產品的成本有直接影響。另外因為相關物資在采購工作的運作過程中不可避免的有退、換、修、廢等情況發(fā)生，這些

　　情況又會直接或間接增加產品的成本。因此必須對每一批物資的采購以及合同執(zhí)行情況進行監(jiān)控記錄，并且做好跟蹤檢查。做到每筆定單和采購計劃的進行情況都可追溯，可查核，流程清晰，賬目清晰。

　　三、品質保證。

　　采購標準，減少不必要的浪費。及時與車間、技術、倉庫溝通，了解相關物資的.使用狀況，對所采物資的使用狀態(tài)進行跟蹤。與質檢部門溝通了解相關參數指標性能，收集數據進行同類產品的對比，并及時對供應商的選擇和采購計劃作出調整。

　　四、成本控制。

　　供應部將在日常工作中進一步提高工作效率，合理安排采購時間減少人力和物力的浪費。提前做好信息搜集工作，除采購價格方面的控制外，物資運輸成本也應控制在內，盡量做到最低。

　　五、采購效率。

　　供應部將進一步完善的供應商網絡的建設以及采購模式的優(yōu)化，做到采購有計劃性（配合車間生產、倉庫庫存合理制定采購計劃），有目的性（跑最少的路干最多的事）。盡可能的減少采購周期，提高采購的效率和及時性。并且對各種物料的采購周期進行統(tǒng)計計錄，以提供各請購單位制定《物料申購單》時參考。

　　六、異常情況的處理。

　　因供應商產品質量、交期或其它原因引發(fā)采購異常時，供應部應第一時間知會相關領導并積極應對。同時將對異常情況的發(fā)生原因進行分析處理，記錄在案；如有必要，將進行法律程序進行公司利益的維護工作。

　　七、部門之間的協調

　　供應部做為一個服務性部門，將謹記自己的職責，將一切以公司為重，與公司其它部門分工協作，提高生產效率，降低成本，使公司效益最大化，為公司發(fā)展提供助力。

　　附錄：

　　采購流程

　　與產品有關的原材料及輔料，均需與合格廠商購買.并提供相應的產品合格證,質保書及材質單等.

　　1.與產品有關的原材物料必須送樣確認后方可購買.

　　1.1 原材物料送樣、采購原則:

　　A﹑所有生產所需原材料需先送樣確認方可下單采購;

　　B﹑必須滿足質量﹑交期﹑單價要求.

　　2物料需三家以上供貨商提供詢、比、議價，同時有不少于一家的網絡供應商進行比價、評估。

　　3物料申請:

　　3.1 生產所需原材料、輔料由生產部門根據《產品訂單》、《生產計劃》、物料庫存狀況確定采購產品的數量及采購進度制定《物料申購單》申購原材料、輔料。經領導審批后進行采購；

　　3.2 機器設備、儀器設備生產用零配件、工具由各部門填寫《物料申購單》經領導審批后進行采購；

　　認規(guī)格后再交由采購進行處理（購買或維修）.

　　4采購物料：

　　4.1《物料申購單》若數量、單價如有變更應及時重新填寫《物料申購單》原單據及時作廢。

　　4.2《原材料采購計劃》《原材料采購合同》制定和審批《原材料采購計劃》由供應部根據生產部或倉庫的《物料申購單》制定。

　　《原材料采購合同》由供應部和供應商談判后協商起草，如有特殊約定必須在合同中明確提出。（執(zhí)行標準、材質、壁厚、長度、噴標、第三方檢測等）

部門工作計劃篇4

　　一、指導思想

　　財務會計工作應充分發(fā)揮“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，及時提供、

　　做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析，提高公司經濟效益。

　　二、目標和任務

　　(一)按時完成日常會計記錄和會計工作，提高工作效率

　　1、嚴格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等相關會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理，完善公司內部會計管理和控制制度、內部審計制度和會計制度及方法。

　　2、完成目標預算和制定，做好公司財務管理制度起草工作，加強財務制度建設。

　　3、做好日常核算。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核各原始憑證，正確使用會計科目，細化成本核算，編制會計憑證，記賬。做到“三及時”:即及時編制相關會計報表，及時報送稅務部門；及時裝訂會計憑證；及時結清往來賬款。出納人員應嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度辦理現金收付和銀行結算業(yè)務；及時準確的登記銀行和現金賬，從而實現日清月結；嚴格的支票接收程序，按要求簽發(fā)現金支票和轉賬支票。

　　4。做好會計檔案管理。

　　(2)加強公司資金管理

　　1、擬定公司年度資本預算，并提交董事會批準。

　　2、擬定公司的籌資計劃，并提交董事會批準。

　　3、調度公司資金，保證公司正常生產經營所需資金的集中使用。

　　4、加強公司的庫存管理和應收賬款管理。

　　(三)制定公司年度財務預測和預算，積極參與公司決策

　　1、做好全面預算，提供全面準確的`經濟分析和建議，做好公司領導決策的參謀。

　　2、根據財務預算，科學合理地安排調度資金，充分利用調度資金

部門工作計劃篇5

　　一.團購營銷的主要目的：

　　1.通過開發(fā)團購業(yè)務.影響團購客戶的消費圈.通過核心榜樣的力量來樹立企業(yè)產品的'中高端形象.帶動產品品牌的提升和擴大品牌影響力.從而拉動銷售.

　　2.通過對會員的精細化管理.發(fā)展團購業(yè)務人員.統(tǒng)計好人脈信息.引領其工作思路.作好利潤分配.讓會員即是消費者.也是業(yè)務員.從而拉動銷售.

　　3.通過對團購資料的整理和分析.科學合理的實現團購渠道布局.從而建立其可持續(xù)發(fā)展的團購渠道.制定銷售計劃和任務.建立獎懲機制.刺激拉動團購銷售.讓公司就團購渠道獲取高額利潤.

　　二.完善團購組織建設：

　　完善團購部組織建設有利于市場推廣的專業(yè)性.銷售政策和價格體系統(tǒng)一性.及各項管理的系統(tǒng)性.而團購組織的建設的關鍵是人的組成.建設及職責分工.

　　1. 人員建設.

　　對團購組織進行補充與完善.確保人力到位.并對到位人員進行協會文化.企業(yè)文化.品牌文化.產品文化.營銷理念.客戶類型分析.商務禮儀.價格體系的全方位培訓.

　　2.人員組成及職能劃分.

　　團購部經理：胡大虹

　　工作職責：組織.協調團購部全面工作.對團購部工作全面負責.具體負

　　責團購部人事管理.招聘人員.培訓人員.作團購部人員信息分析.客戶類型分析.銷售數據分析.并作好團購渠道布局.并制定銷售計劃分配銷售任務.制定工資體系.提成體系.建立獎懲機制.和與其它部門銜接等工作.

　　團購部副經理：唐麗

　　工作職責：配合經理組織.協調團購部全面工作.對團購部工作全面負責.具體負責對團購業(yè)務人員的信息收集.建立團購人員檔案.客戶類型分析建檔.銷售數據統(tǒng)計.團購業(yè)務人員的全方位管理.下發(fā)銷售任務.監(jiān)管銷售完成情況.落實獎懲機制.并作好對團購人員考勤.評比.溝通等工作.

　　團購業(yè)務人員：

　　由在職團購人員.協會會員.明團購.暗團購四部分人員組成.由在職人員牽頭下設4個組.即

　　1.市場開發(fā)組（市場調查.收集業(yè)務數據.發(fā)展VIP客戶建立客戶檔案.開拓擠占市場）

　　.2.大客戶公關組（對重點單位或個人公關.溝通.組織品鑒會.贈送禮品）.

　　3.服務跟進組（產品配送.收款.售后服務.電話銷售.短信問候.銷售數據統(tǒng)計）

　　4.人員發(fā)展組（發(fā)展會員為團購人.發(fā)展兼職明團購.發(fā)展“官商”暗團購.統(tǒng)計整理相關檔案.并做好溝通工作.定期下發(fā)銷售任務.檢查完成情況）

　　三.團購部具體工作步驟.

　　1.收集編制團購人員信息表.（20xx.3.XX日前完成）

　　2.整理團購人人脈資源信息.（20xx.3.XX日前完成）

　　3.制定團購部工作宗旨.流程. （20xx.3.XX日前完成）

　　4. .制定團購部工作計劃.規(guī)章制度. （20xx.3.XX日前完成）

　　5.鎖定目標群體劃分工作區(qū)域. （20xx.3.18日前完成）