農(nóng)業(yè)公司規(guī)章制度（通用20篇）

　　在當(dāng)下社會，大家逐漸認(rèn)識到制度的重要性，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編收集整理的農(nóng)業(yè)公司規(guī)章制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　農(nóng)業(yè)公司規(guī)章制度 1

　　為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。

　　一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。

　　二、公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的.事情。

　　三、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

　　四、公司實行“崗薪制”的分配制度，為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎勵。

　　五、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

　　六、員工必須維護公司紀(jì)律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

　　七、本規(guī)則是勞動合同之一部分，聘用員工違反本規(guī)章制度視為違反勞動合同員工守則。

　　農(nóng)業(yè)公司規(guī)章制度 2

　　為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，現(xiàn)根據(jù)公司規(guī)章制度和實際情況制定如下制度，希望公司各員工認(rèn)真履行：

　　1、所有員工應(yīng)準(zhǔn)時上班，按時下班，不遲到、不早退。

　　2、上班必須堅守崗位，不得擅自串崗、離崗、無故脫崗、睡覺。員工確實有事不能正常上班或需離崗者，應(yīng)向上級領(lǐng)導(dǎo)請示批準(zhǔn)后方可休假或離崗，事后應(yīng)及時銷假。

　　3、對所負(fù)擔(dān)的工作爭取時效，不拖延、不積壓。

　　4、員工不得在工作場所嬉戲打鬧、大聲喧嘩，工作時間禁止賭博、下棋等做與工作無關(guān)的事情。

　　5、嚴(yán)禁在禁止區(qū)域內(nèi)吸煙和使用明火。

　　6、嚴(yán)禁酒后上崗、在崗飲酒，中午不可飲酒。

　　7、服從上級指揮，如有不同意見，應(yīng)婉轉(zhuǎn)相告或以書面陳述，但一經(jīng)上級主管決定，應(yīng)立即遵照執(zhí)行。

　　8、同事間要和睦相處，團結(jié)合作，不得吵鬧、斗毆、搬弄是非，擾亂秩序。

　　9、保護公司財物，不浪費，嚴(yán)禁以任何方式或手段將公司財物或資源居為己有。

　　10、材料采購采用預(yù)報申請制度，由采購部門負(fù)責(zé)人填寫材料采購清單，要如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量、用途、金額等，報總經(jīng)理簽批，簽批后采購。

　　11、材料采購時采購人員應(yīng)了解產(chǎn)品質(zhì)量、性能、規(guī)格、廠商信譽、價格等情況，擇優(yōu)擇廉選購。

　　12、報銷采取實報實銷制度。公司員工所有報銷必須取得合法的發(fā)票，將發(fā)票粘貼在《費用報銷審批單》后面；《費用報銷審批單》上應(yīng)詳細(xì)填寫日期、用途、金額、單據(jù)及頁數(shù)，并在“報銷人”處簽名或蓋章，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字；所有支出憑證在完成上述程序后，報送總經(jīng)理審批；以上手續(xù)必須在10日內(nèi)辦理完畢。

　　13、員工因工作需要在財務(wù)借支的必須事先填寫借支單，并注明借支原因和借支金額，報分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理簽字后，到財務(wù)部門辦理借款手續(xù)，借款人應(yīng)在借款之日起一個月內(nèi)到財務(wù)部門報銷沖賬或退款手續(xù)，逾期不辦理報銷或退款手續(xù)的，財務(wù)部門將從本人工資性收入中如數(shù)扣回。

　　14、所有入庫物品，倉庫保管員必須建立完整的財產(chǎn)賬冊。物品的名稱、數(shù)量、單價等列示清楚，并定期檢查物品的領(lǐng)用、庫存的數(shù)量，及時上報請購。

　　15、領(lǐng)用物品時應(yīng)由申領(lǐng)人填報“物品領(lǐng)用單”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽名后到保管員處領(lǐng)取。

　　16、下班時要整理好工作用具，擺放整齊。最后離開公司的'員工，應(yīng)關(guān)閉用電設(shè)備的電源及門窗，檢查用水用電情況，注意節(jié)約：節(jié)約用水、用電及工作生產(chǎn)資源等。無遺留問題后，方可離去。

　　17、員工辭職的，應(yīng)提前一個月以書面形式報請分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理核準(zhǔn)后才可離職，并辦妥工作移交手續(xù)，否則自己承擔(dān)責(zé)任。

　　農(nóng)業(yè)公司規(guī)章制度 3

　　為了更好地發(fā)揮倉庫對物料的調(diào)配功能，規(guī)范公司材物的管理程序，促進(jìn)公司的相關(guān)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司材物不流失及各項生產(chǎn)工作所需材物符合生產(chǎn)工作需要，特制訂本制度

　　一、庫房類別、用途當(dāng)前公司庫房分三大類；

　　1；消耗材料庫用途；主要存放各種農(nóng)資及其他消耗品，如農(nóng)藥、種子、化肥及公司前期剩余的建筑裝修材料等員工領(lǐng)用物品

　　2、非消耗品庫用途；主要存放各種工具，農(nóng)機具及他可重復(fù)使用的物品，如鉗子、鋸子、耕土機、鋤頭等員工借用物品

　　3、員工用庫房用途；由于公司野外作業(yè)人員的作息時間與公司正式作息時間有差別，因此各部門的`管理人員應(yīng)提前一天把第二天所需物品從庫房領(lǐng)出、借出。臨時存放在各領(lǐng)用人、借用人在本庫房的指定區(qū)域，野外作業(yè)人員回辦公室需更換衣物的，在本庫房更換洗刷。

　　二、消耗材料庫出入庫流程

　　入庫；采購人員采購的物品需采購申請人認(rèn)可，認(rèn)可后交庫管員入庫，庫管員填寫好入庫單，入庫單其中一聯(lián)交采購人員，作為報銷憑證，一聯(lián)交財務(wù)，一聯(lián)庫管留存。

　　出庫；本公司員工（含試用）需使用消耗材料，首先自行填寫好領(lǐng)料單，交直接上級主管簽字認(rèn)可，再將領(lǐng)料單交庫管，方可領(lǐng)取所需物料，物料包裝物需如數(shù)退回庫房。

　　三、非消耗材料庫出入庫流程

　　入庫；采購人員采購的物品需采購申請人認(rèn)可，認(rèn)可后交庫管員入庫，庫管員填寫好入庫單，入庫單其中一聯(lián)交采購人員，作為報銷憑證，一聯(lián)交財務(wù)，一聯(lián)庫管留存。

　　出庫；本公司員工（含試用）需使用非消耗材料，需到庫管員處在本人物品借用卡填寫好借用卡上對應(yīng)欄目，庫管員方可借出其所需借用物品。借用物品歸庫時，歸庫的物品需保持借出時原狀，借出物品歸庫，庫管員需在借用人的借用卡上簽字

　　四、庫管員職責(zé)

　　1、倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)、分類清楚

　　2、庫房空間分區(qū)編號，標(biāo)識醒目，朝外，便于盤存及領(lǐng)取

　　3、庫管員對公司入庫物品及時入賬

　　4、帳實相符、帳帳相符，及時做好日常帳薄登記、整理、保管。

　　5、對非消耗品物資盡量做到出庫、歸庫狀況一致

　　6、定期盤庫，每月20日盤庫，盤庫數(shù)據(jù)上報行財部及總經(jīng)理，為公司及時采購物品提供參考依據(jù)。

　　7、年底會同財務(wù)總盤庫，填寫庫存物資統(tǒng)計表，各方清冊上簽字。

　　8、公司3天（含3天）以上休假，庫房各門窗貼好封條，做好防火、防盜工作。

　　本制度可根據(jù)公司發(fā)展需要及時補充和修改，總經(jīng)理簽字頒發(fā)生效。

　　農(nóng)業(yè)公司規(guī)章制度 4

　　第一條本規(guī)定所指用工是指為生產(chǎn)作業(yè)和田間管理需要而臨時使用的一線生產(chǎn)工人。

　　第二條公司生產(chǎn)作業(yè)和田間管理工人的使用和管理由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)。生產(chǎn)作業(yè)和田間管理工人的用工數(shù)量由生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)工作需要確定。作息時間由生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)季節(jié)變化和工作內(nèi)容及時進(jìn)行調(diào)整。

　　第三條生產(chǎn)作業(yè)和田間管理工人一般應(yīng)符合下列條件：

　　1、品行端正，無不良記錄；

　　2、身體健康，無重大疾病；

　　3、有勞動能力，能勝任工作；

　　4、年齡一般不超過65歲。

　　第四條生產(chǎn)作業(yè)和田間管理工人應(yīng)品行端正，熱愛公司，謙虛謹(jǐn)慎，服從管理，勤勞好學(xué)，忠于職守，各司其職，各負(fù)其責(zé)，熟練掌握生產(chǎn)技術(shù)，努力完成生產(chǎn)任務(wù)。

　　第五條生產(chǎn)作業(yè)和田間管理工人有下列行為之一的，根據(jù)情節(jié)輕重，由生產(chǎn)技術(shù)部給予批評教育，罰款，責(zé)令賠償損失，直至停止工作處理。情節(jié)嚴(yán)重，給公司造成較大損失的，責(zé)令賠償損失、予以辭退并在一年內(nèi)不得重新錄用。情節(jié)特別嚴(yán)重的，移交司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

　　1、不服從管理的；

　　2、品行不端，有搬弄是非，拉幫結(jié)派，散布謠言，酗酒鬧事，聚眾賭博，打架斗毆，制造混亂行為之一的；

　　3、有盜竊公司財物行為的；

　　4、不遵守勞動紀(jì)律，經(jīng)常遲到早退的；

　　5、上班時間干私活、聊天、磨洋工的；

　　6、經(jīng)反復(fù)培訓(xùn)，不能掌握技術(shù)規(guī)范，無法勝任工作的；

　　7、不能按時完成生產(chǎn)任務(wù)，經(jīng)批評教育仍然不改正的；

　　8、故意損壞公司財物或生產(chǎn)工具，造成生產(chǎn)資料浪費或者無法使用的；

　　9、因故意或過失給公司造成較大損失的；

　　10、有其它不適當(dāng)行為，不適合繼續(xù)在公司工作的。

　　第六條具備下列條件的工人在同等條件下優(yōu)先使用：

　　1、曾經(jīng)在公司工作過，無不良行為記錄，工作受到大家認(rèn)可的.；

　　2、熟練掌握種植和管理技術(shù)的；

　　3、有生產(chǎn)作業(yè)和田間管理經(jīng)驗的；

　　4、有操作機械資質(zhì)和經(jīng)驗的；

　　5、居住較近，生活方便的。

　　第七條生產(chǎn)作業(yè)和田間管理工人的工資報酬由生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)工作任務(wù)量情況和市場用工薪酬行情確定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后施行。對于技術(shù)要求不高，能夠量化計資的，優(yōu)先使用按數(shù)量計資的方法；對于有一定技術(shù)要求或者工作任務(wù)不好量化的施行按天計資。部分生產(chǎn)和管理任務(wù)可以經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后對外施行總體承包。工資發(fā)放一般在階段性工作完成后統(tǒng)一核算發(fā)放；工作周期較長的，一般按月在次月初（6號）發(fā)放。

　　第八條公司用工實行登記制度。生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)按照作息時間要求，對工人上下班情況進(jìn)行登記。工人應(yīng)自覺簽到。遲到早退的，由生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行批評教育或處以50元以下罰款。未經(jīng)批準(zhǔn)上工的不予登記，不發(fā)工資。工人有事請假的需要提前一天申請并做好工作交接安排。

　　第九條生產(chǎn)作業(yè)和田間管理工人需要使用機械作業(yè)的，應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)，熟練掌握技術(shù)，生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按規(guī)定操作，注意生產(chǎn)安全，因故意或過失造成自己或他人人身損害、財產(chǎn)損失的，操作人員應(yīng)予以賠償。

　　第十條生產(chǎn)作業(yè)和田間管理工人應(yīng)妥善保管和使用公司生產(chǎn)工具，用后及時歸還。故意或過失造成生產(chǎn)工具損壞的，應(yīng)予以賠償。苗木、化肥、農(nóng)藥等生產(chǎn)資料要根據(jù)生產(chǎn)需要領(lǐng)取，合理使用并妥善保管，故意或過失造成浪費或?qū)е律�產(chǎn)資料無法使用的，應(yīng)賠償損失。

　　第十一條生產(chǎn)作業(yè)和田間管理工人應(yīng)自覺接受技術(shù)培訓(xùn)，并嚴(yán)格按照生產(chǎn)技術(shù)部確定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)作業(yè)。對未能按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)作業(yè)的，責(zé)令返工，造成損失的，應(yīng)予以賠償。

　　第十二條對能夠保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)的工作組和工人，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)予以表彰；特別優(yōu)秀的，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以獎勵。

　　第十三條公司按年度對表現(xiàn)優(yōu)秀的工人進(jìn)行表彰。

　　第十四條本規(guī)定由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。本規(guī)定自公布之日開始施行。

　　農(nóng)業(yè)公司規(guī)章制度 5

　　總則

　　第一條為加強農(nóng)業(yè)項目管理，規(guī)范項目建設(shè)程序和行為，提高項目建設(shè)質(zhì)量和投資效益，根據(jù)農(nóng)業(yè)部<農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目管理辦法>以及省、市有關(guān)規(guī)定，結(jié)合縣農(nóng)業(yè)局實際，制定本制度。

　　第二條本制度適用于由縣農(nóng)業(yè)局管理的、使用政府性資金(包括各級財政預(yù)算投資資金、國債資金、納入預(yù)算管理的專項建設(shè)資金、國際金融組織和外國政府貸款等外債資金、法律法規(guī)規(guī)定的其他政府性資金)投資建設(shè)的農(nóng)業(yè)項目的申請、安排、實施和監(jiān)督管理。

　　第三條農(nóng)業(yè)項目實行領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。縣農(nóng)業(yè)局長對局屬農(nóng)業(yè)項目的實施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。項目建設(shè)單位的法人代表對項目申報、實施、質(zhì)量、資金管理及建成后的運行等負(fù)總責(zé)。縣農(nóng)業(yè)局產(chǎn)業(yè)發(fā)展科作為項目管理職能科室，負(fù)責(zé)局屬農(nóng)業(yè)項目的規(guī)劃布局、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查。

　　第四條農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目要嚴(yán)格遵循基本建設(shè)程序，包括提出項目建議書、編制可行性研究報告、進(jìn)行初步設(shè)計、施工準(zhǔn)備、建設(shè)實施、竣工驗收、后評價等階段。小型項目或者田間試驗類項目可根據(jù)實際需要適當(dāng)合并簡化程序。

　　項目前期工作

　　第五條農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目必須嚴(yán)格按基本建設(shè)程序做好前期工作。農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目前期工作包括項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計的編制、申報、評估及審批，以及提出開工報告、列入年度計劃、完成施工圖設(shè)計、進(jìn)行建設(shè)準(zhǔn)備等工作。

　　第六條項目建設(shè)單位根據(jù)建設(shè)需要提出項目建議書。項目建議書必須對項目建設(shè)的必要性、可行性、建設(shè)地點選擇、建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模、投資估算及資金籌措，以及經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益估計等作出初步說明。項目建議書應(yīng)由建設(shè)單位或建設(shè)單位托有相應(yīng)工程咨詢資質(zhì)的機構(gòu)編寫，經(jīng)縣農(nóng)業(yè)局統(tǒng)一行文，由產(chǎn)業(yè)發(fā)展科向上級申報。小型項目或田間試驗類項目，可由項目建設(shè)單位自行編寫申報材料，經(jīng)縣農(nóng)業(yè)局專家組審定后，向產(chǎn)業(yè)發(fā)展科提交電子版和紙質(zhì)版?zhèn)浒福�再由項目建設(shè)單位自行申報。

　　第七條項目建議書批準(zhǔn)后，建設(shè)單位在調(diào)查研究和分析論證項目技術(shù)可行性和經(jīng)濟合理性的基礎(chǔ)上，進(jìn)行方案比選，并編制可行性研究報告。可行性研究報告的主要內(nèi)容包括總論、項目背景、市場供求與行業(yè)發(fā)展前景分析、地點選擇與資源條件分析、工藝技術(shù)方案、建設(shè)方案與內(nèi)容、投資估算與資金籌措、建設(shè)期限與實施計劃、組織機構(gòu)與項目定員、環(huán)境評價、效益與新增能力、招標(biāo)方案、結(jié)論與建議等。農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目可行性研究報告應(yīng)由具有相應(yīng)工程咨詢資質(zhì)的機構(gòu)編寫。技術(shù)和工藝較為簡單、投資規(guī)模較小的項目可由建設(shè)單位編寫。

　　第八條項目可行性研究報告批準(zhǔn)后，建設(shè)單位可組織編制初步設(shè)計文件。項目初步設(shè)計文件根據(jù)項目可行性研究報告內(nèi)容和審批意見，以及有關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、定額進(jìn)行編制，主要包括設(shè)計說明、圖紙、主要設(shè)備材料用量表和投資概算等。項目初步設(shè)計文件批準(zhǔn)后，可進(jìn)行施工圖設(shè)計。初步設(shè)計和施工圖設(shè)計文件均應(yīng)由具有相應(yīng)工程設(shè)計資質(zhì)的機構(gòu)編制，并達(dá)到規(guī)定的深度。

　　第九條項目可行性研究報告總投資變更超過批準(zhǔn)的項目建議書總投資10%以上，或初步設(shè)計概算總投資變更超過批準(zhǔn)的可行性研究報告總投資10%以上的，要重新向原審批機關(guān)報批項目建議書或可行性研究報告;施工圖預(yù)算總投資變更超過批準(zhǔn)的初步設(shè)計概算總投資5%以上的，要重新向原審批機關(guān)報批初步設(shè)計文件。

　　第十條縣農(nóng)業(yè)局系統(tǒng)各單位(包括機關(guān)各科室、縣農(nóng)技中心各專業(yè)站、局屬各二級單位，本制度統(tǒng)稱為局各單位)均有爭取項目的義務(wù)和職責(zé)。局各單位應(yīng)加強與業(yè)務(wù)線上各級主管部門的溝通聯(lián)系，積極向上爭資。鼓勵局各單位積極與外單位開展聯(lián)合項目，但必須經(jīng)局長批準(zhǔn)，并報產(chǎn)業(yè)發(fā)展科備案，接受局里的監(jiān)督指導(dǎo)和財務(wù)審計。

　　項目實施管理

　　第十一條農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目要嚴(yán)格執(zhí)行項目可行性研究、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計等審批程序，必須獲得農(nóng)業(yè)部或省級主管部門相應(yīng)的批復(fù)文件。同時在實施前，還要辦理相關(guān)職能部門的工程規(guī)劃許可、環(huán)境影響評價和土地使用審批等手續(xù)。

　　第十二條農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目的實施必須嚴(yán)格執(zhí)行“五制”，即法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制及竣工驗收等制度。同時要堅持先勘察、后設(shè)計、再施工的原則，嚴(yán)禁邊勘察、邊設(shè)計、邊施工。

　　第十三條農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理和與工程建設(shè)有關(guān)的重要儀器、設(shè)備、材料的采購要按照農(nóng)業(yè)部<農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定>等法律法規(guī)進(jìn)行招標(biāo)。符合下列條件之一的農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目必須進(jìn)行公開招標(biāo)，確需邀請招標(biāo)或不進(jìn)行招標(biāo)的必須經(jīng)項目審批部門批準(zhǔn):(一)施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的;(二)儀器、設(shè)備、材料采購單項合同估算價在100萬元人民幣以上的;(三)勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的;(四)單項合同估算低于本條第二款(一)、(二)、(三)項規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，但項目總投資額在3000萬元人民幣以上的。

　　第十四條農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目的`施工依照有關(guān)規(guī)定由具備相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理。土建或田間工程總投資在100萬元以上的農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目，或房屋類建筑面積在1000平方米以上的'農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目，必須由監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理。

　　第十五條建設(shè)單位應(yīng)嚴(yán)格審查監(jiān)理單位的資質(zhì)，依照有關(guān)規(guī)定確定相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理單位承擔(dān)農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目的工程監(jiān)理工作。監(jiān)理機構(gòu)受建設(shè)單位托，對工程質(zhì)量、投資使用、建設(shè)進(jìn)度等內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督管理。監(jiān)理機構(gòu)必須嚴(yán)格遵守工程建設(shè)和監(jiān)理的有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，立履行監(jiān)督職責(zé)。

　　第十六條農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、設(shè)備材料采購都要依法訂立合同，明確質(zhì)量要求、履約擔(dān)保和違約責(zé)任。

　　第十七條建設(shè)單位要按規(guī)定通過招標(biāo)確定施工單位。建設(shè)單位必須將工程發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)的施工單位，不得將工程肢解發(fā)包、轉(zhuǎn)包和違法分包，不得迫使承包方以低于成本的價格競標(biāo)，不得任意壓縮合理工期。

　　第十八條建設(shè)單位必須在農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目納入農(nóng)業(yè)部年度投資計劃并下達(dá)第一次項目投資計劃后的6個月內(nèi)開工。因故不能按期開工的，必須向農(nóng)業(yè)部發(fā)展計劃司申請延期開工;延期以兩次為限，每次不超過3個月。農(nóng)業(yè)部第一次下達(dá)項目投資計劃后，既不開工又不申請延期，或者因故不能按期開工超過6個月的，農(nóng)業(yè)部將暫停下達(dá)項目投資計-，責(zé)令限期整改;整改達(dá)不到要求的，撤銷建設(shè)項目，收回已下達(dá)的投資。

　　第十九條建設(shè)單位必須嚴(yán)格執(zhí)行審批文件，按照規(guī)定的期限完成各項建設(shè)內(nèi)容，不得擅自變更建設(shè)地點、建設(shè)性質(zhì)、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等。確因客觀原因需變更的項目，建設(shè)單位必須盡早向縣農(nóng)業(yè)局提交書面報告，由產(chǎn)業(yè)發(fā)展科按程序向原項目審批單位申請辦理變更，得到書面批準(zhǔn)后，方可實施。

　　第二十條建設(shè)單位要督促施工單位和監(jiān)理機構(gòu)履行職責(zé)，加強對施工各環(huán)節(jié)的質(zhì)量監(jiān)控，確保工程建設(shè)質(zhì)量。建設(shè)單位要會同監(jiān)理機構(gòu)監(jiān)督施工單位嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙、施工標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行施工，督促施工單位建立健全工程質(zhì)量保證體系、現(xiàn)場工程質(zhì)量自檢制度、重要結(jié)構(gòu)部位和隱蔽工程質(zhì)量預(yù)檢復(fù)檢制度。建設(shè)單位要建立健全設(shè)備材料質(zhì)量檢查制度，嚴(yán)禁施工單位使用不合格或不符合設(shè)計和施工規(guī)定的材料和設(shè)備。

　　第二十一條建設(shè)單位必須嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)基本建設(shè)財務(wù)管理的規(guī)定，建設(shè)資金必須按規(guī)定專賬管理，專款專用。局屬農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目的財務(wù)管理由財務(wù)審計科負(fù)責(zé)，實行分項目單作帳、統(tǒng)一管理的財務(wù)管理模式，對項目資金設(shè)立專戶專賬，做到專款專用、專人管理，嚴(yán)格按基本建設(shè)程序、支出預(yù)算、投資計劃及工程進(jìn)度撥付資金，所有開支均應(yīng)遵循“先申請、后審批、再支出”的程序，嚴(yán)格落實一支筆審批制度。

　　第二十二條局屬農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目必須由局黨明確一名局領(lǐng)導(dǎo)組織項目實施，并從相關(guān)單位抽調(diào)專人成立項目實施小組。小型項目或田間試驗類項目由實施單位負(fù)責(zé)人為項目責(zé)任人，并設(shè)置一名項目聯(lián)絡(luò)員。嚴(yán)格落實“一個項目一名責(zé)任人和聯(lián)絡(luò)員，一個月一次工作進(jìn)度交流例會”的工作機制。

　　第二十三條項目實施過程中，建設(shè)單位必須主動積極加強與產(chǎn)業(yè)發(fā)展科的溝通聯(lián)系，以便發(fā)現(xiàn)問題及時處理，做到互動、靈活、高效。同時，產(chǎn)業(yè)發(fā)展科要定期或不定期地對項目實施情況進(jìn)行督查，對項目實施過程中出現(xiàn)問題提出指導(dǎo)意見和建議。

　　第二十四條每個項目的聯(lián)絡(luò)員必須全面掌握項目情況，每月22日前向產(chǎn)業(yè)發(fā)展科書面或者電話報告項目投入和進(jìn)度等最新情況，再由產(chǎn)業(yè)發(fā)展科匯總后，于當(dāng)月月底向局長匯報全局的項目進(jìn)展情況。

　　項目督查驗收

　　第二十五條小型項目或田間試驗類項目由實施單位自行組織自查，接受縣農(nóng)業(yè)局以及上級相關(guān)部門的工作督查和項目驗收，而且在項目驗收結(jié)束后，實施單位必須向產(chǎn)業(yè)發(fā)展科報告驗收結(jié)果，并提交一份完整的驗收材料存檔。農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目由產(chǎn)業(yè)發(fā)展科牽頭組織相關(guān)單位開展自查，接受部、省、市、縣相關(guān)部門的工作督查和項目驗收。

　　第二十六條農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目完工后，建設(shè)單位必須及時向產(chǎn)業(yè)發(fā)展科提請對項目單項工程進(jìn)行竣工驗收，再由縣農(nóng)業(yè)局統(tǒng)一行文，向上級申請對項目進(jìn)行正式驗收。

　　第二十七條為了確保局屬農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目一次通過驗收，各相關(guān)單位要密切分工協(xié)作。產(chǎn)業(yè)發(fā)展科負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)上級相關(guān)部門，編制項目驗收材料匯編，匯總整理項目檔案資料等;財務(wù)審計科負(fù)責(zé)獲得相關(guān)單位的項目結(jié)算審核報告文件、項目資金審計報告，編制項目竣工財務(wù)決算報表，整理歸集項目資金使用票據(jù)、賬目等;現(xiàn)場監(jiān)督單位負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工建設(shè)單位和監(jiān)理單位，提供施工階段的所有施工和監(jiān)理資料，安排布置驗收觀摩現(xiàn)場等。

　　第二十八條要高度重視項目檔案管理。n型項目或田間試驗類項目由實施單位自行管理檔案。局屬農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目從申報到竣工的各個環(huán)節(jié)和各個方面所產(chǎn)生的文件、材料、資料等，都必須歸口產(chǎn)業(yè)發(fā)展科統(tǒng)一管理。項目順利通過驗收后，再由產(chǎn)業(yè)發(fā)展科將項目的所有檔案資料移交給局辦公室，按資料檔案管理的有關(guān)規(guī)定存入檔案室。

　　第二十九條農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目的主要檔案資料包括:

　　申報立項階段:關(guān)于申報項目或編制項目可行性報告、項目實施方案的通知，項目可行性研究報告托編制合同、可研報告文本及批復(fù)文件，項目初步設(shè)計托編制合同、初步設(shè)計文本及批復(fù)文件，項目施工圖設(shè)計托編制合同、施工圖文本及批復(fù)文件，下達(dá)投資計劃文件，項目環(huán)境影響評估意見，成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組文件等。

　　招標(biāo)投標(biāo)階段:建設(shè)工程招標(biāo)代理合同，建設(shè)工程造價咨詢合同，縣發(fā)改局對招標(biāo)方案的批復(fù)文件，招標(biāo)公告紙質(zhì)版與網(wǎng)站版，中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)版與網(wǎng)站版，中標(biāo)通知書，資格預(yù)審文件，中標(biāo)單位投標(biāo)書，中標(biāo)單位技術(shù)標(biāo)書，公證書等。

　　建設(shè)實施階段:建設(shè)工程施工合同、建設(shè)工程托監(jiān)理合同、儀器設(shè)備采購合同(或申請政府采購的文件及批復(fù))，工程規(guī)劃許可批復(fù)文件，土地使用審批文件，開工報告，開工通知書，工程質(zhì)量管理資料，工程質(zhì)量保證資料，工程結(jié)算書，工程監(jiān)理資料，工程竣工圖，單項工程竣工驗收報告，儀器設(shè)備試運行報告等。

　　竣工驗收階段:項目結(jié)算審核報告文件，項目固定資產(chǎn)移交手續(xù)，項目竣工財務(wù)決算報表，項目資金審計報告，項目實施情況總結(jié)，其他有關(guān)審批、調(diào)整、檢驗文件和相關(guān)技術(shù)資料等。

　　項目宣傳推介

　　第三十條縣農(nóng)業(yè)局辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌項目宣傳報道。局各單位應(yīng)認(rèn)真n好項目的包裝工作，策劃設(shè)計宣傳方案，努力提高項目的知名度，為全局爭取榮譽，也為以后爭取更多的項目打好基礎(chǔ)。

　　第三十一條對通過了可行性論證的項目，應(yīng)積極組織對外宣傳，通過各種渠道聯(lián)系項目合作單位或個人，盡最努力使項目最終能夠?qū)嵤�。對正在實施或已建設(shè)完成的項目，應(yīng)組織好對外宣傳材料，利用各種相關(guān)場合、各種媒介對外宣傳，擴影響。

　　第三十二條應(yīng)積極主動向上級相關(guān)部門匯報項目的運作情況，努力爭取項目資金等支持。

　　第三十三條項目宣傳中必須嚴(yán)格財務(wù)開支制度，控制各種宣傳費用，做到以最少的開支達(dá)到最的宣傳效果。

　　附則

　　第三十四條本制度所稱農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目，是指全部或部分使用農(nóng)業(yè)部管理的基本建設(shè)投資，以擴生產(chǎn)(業(yè)務(wù))能力或新增工程效益、增強農(nóng)業(yè)發(fā)展后勁和事業(yè)發(fā)展能力為主要目的而實施的新建、改擴建、續(xù)建工程項目，包括種植業(yè)項目，以及農(nóng)業(yè)部管理的科研教育、生態(tài)環(huán)保、農(nóng)村能源、社會化服務(wù)、市場信息、質(zhì)量安全等項目。

　　第三十五條本制度自公布之日起實施，產(chǎn)業(yè)發(fā)展科負(fù)責(zé)本制度的實施、監(jiān)督、修訂和解釋。

　　農(nóng)業(yè)公司規(guī)章制度 6

　　一、資金收入管理

　　(一)市財政安排和上級下達(dá)的各項資金;從各部門爭取到的和本局預(yù)算外收入財政返回資金。必須一律進(jìn)入局財會賬戶，實行統(tǒng)一管理。

　　(二)經(jīng)營性收入:局屬門面、房屋由后勤中心管理，實行對外出租，并按規(guī)定時間及時足額收取租金，存入后勤中心賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線。

　　(三)有執(zhí)收項目的科站，收費須出據(jù)財政規(guī)定的收款憑據(jù)。并及時(三日內(nèi))存入財政專戶，不得隱瞞、截留、挪用。每月底應(yīng)將收據(jù)和繳款憑證交局計財科對賬。出現(xiàn)隱瞞、截留、挪用現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除收繳外，并按違規(guī)金額的30%予以處罰，情節(jié)嚴(yán)重者追究行政或法律責(zé)任。

　　二、資金預(yù)算管理

　　(一)市財政預(yù)算內(nèi)安排的專項資金，由局里根據(jù)工作需要統(tǒng)一安排。可作工作經(jīng)費的資金，第一年按40%比例劃到科室使用，從第二年起原則上不再作科室工作經(jīng)費安排，各科站從市財政預(yù)算外或其他部門爭取的資金，省農(nóng)業(yè)廳和其他部門下達(dá)的專項工作經(jīng)費原則上30%用于公用支出，70%用于業(yè)務(wù)支出。規(guī)費收入和罰沒收入，經(jīng)財政批準(zhǔn)返回后，原則上按返回數(shù)的70%用于科站業(yè)務(wù)支出(新菜地開發(fā)資金除外)。

　　(二)業(yè)務(wù)科室實行“以收定支”，年度內(nèi)單列核算。年初根據(jù)資金來源和項目實施內(nèi)容拿出用款計劃，報局領(lǐng)導(dǎo)審核，在預(yù)算范圍內(nèi)掌握使用。出現(xiàn)赤字的科室，除參加工作會議和下鄉(xiāng)差旅費以及異常特殊緊急情況，經(jīng)分管財務(wù)局長、局長批準(zhǔn)可預(yù)支報賬外，不得發(fā)生其他支出，計財科不得受理其報賬單據(jù)。

　　(三)行政科室經(jīng)費，由局里根據(jù)實際情況核定基數(shù)，在包干基數(shù)范圍內(nèi)掌握使用。后勤服務(wù)中心由局里根據(jù)歷年車輛維修費、燃油費、公用水電費等支出情況核定包干基數(shù)，未按程序批準(zhǔn)追加不得突破。

　　(四)市財政預(yù)算安排的職工福利費由局里統(tǒng)一列支，其他福利費，業(yè)務(wù)科站根據(jù)局里統(tǒng)一確定的標(biāo)準(zhǔn)從科站經(jīng)費中列支;局領(lǐng)導(dǎo)及其他行政科室和離退休人員的福利費支出，從局公用經(jīng)費中列支。

　　三、資金支出管理

　　(一)開支管理:除招待費另行規(guī)定外，其它一次性開支在600元以下的需經(jīng)分管科室領(lǐng)導(dǎo)同意，600元以上的需經(jīng)分管財務(wù)的局領(lǐng)導(dǎo)同意，開支1000以上需經(jīng)局長同意(局長出差不在家，需經(jīng)書記同意)，未經(jīng)同意一律不予報銷。

　　(二)差旅費管理:出差前需填寫好市農(nóng)業(yè)局因公出差審核表，注明出差的地點、時間、事由、隨行人員，并按規(guī)定的審核程序?qū)徟�。局領(lǐng)導(dǎo)、科站長(含副科站長)出差須經(jīng)局長審批(若局長外出，報書記審批)，一般工作人員到省內(nèi)出差，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。所有人員到省外出差，由局長審批。出差回來半月內(nèi)須進(jìn)行差旅費報賬。計財科不得受理無出差審批單的差旅費報銷憑證。

　　(三)會議費管理:全局性或綜合性的會議由辦公室和計財科共同承辦，相關(guān)科室配合，由計財科負(fù)責(zé)結(jié)帳。各科站召開專業(yè)性會議，須經(jīng)局長批準(zhǔn)，其費用從科站經(jīng)費中列支。各種會議必須嚴(yán)格按照有關(guān)文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和政府采購要求，作出會議預(yù)算和選擇會議地點，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，送計財科審核，報局長審批后方可召開。計財科按照局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的預(yù)算金額審核報帳，超過部分不予報帳，手續(xù)不完備不予受理。

　　(四)招待費管理:招待費實行限額開支。核定招待費指標(biāo)到科站，指標(biāo)內(nèi)按審批權(quán)限審批開支，并按發(fā)生額的10%扣交調(diào)節(jié)基金;無指標(biāo)不得開支，如遇特殊情況要超指標(biāo)接待應(yīng)事先書面報告局領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)與分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，紀(jì)檢組長集體審批后方可開支，并征計30%調(diào)節(jié)基金。所有招待費必須憑局統(tǒng)一印制的招待券和正式發(fā)票報賬。

　　① 省農(nóng)業(yè)廳副廳級以上(含副廳級)領(lǐng)導(dǎo)、市四班子領(lǐng)導(dǎo)、市直有關(guān)單位一把手、縣(市、區(qū))主要和分管領(lǐng)導(dǎo)、縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)局、蔬菜局正職(局長和書記)來局向主要領(lǐng)導(dǎo)請示匯報工作，由局里統(tǒng)一出面接待的，其費用由局里承擔(dān);省廳處室領(lǐng)導(dǎo)的接待和屬科站邀請或因聯(lián)系科站業(yè)務(wù)工作接待的縣分管領(lǐng)導(dǎo)或局長，其費用由科站承擔(dān)。

　　②各科站因工作需要接待相關(guān)部門人員的，應(yīng)控制陪客人數(shù)，原則上在定點賓館(酒店)接待，實行簽單消費，每月23日之前與定點賓館結(jié)帳一次。若需在定點賓館(酒店)以外的地方接待的，須報經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，但原則上不得在四星級以上賓館(酒店)接待，并當(dāng)日現(xiàn)金結(jié)帳，不實行簽單消費。縣局來人，原則上實行工作餐，一般同志每人30元標(biāo)準(zhǔn)，縣局領(lǐng)導(dǎo)每人40元標(biāo)準(zhǔn)。招待費300元以內(nèi)須經(jīng)科站長同意;300-500元須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意;500-800元須經(jīng)分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)同意;800元以上須經(jīng)局長同意。

　　③ 招待用煙、酒實行統(tǒng)一采購。各科站招待用煙、酒到辦公室領(lǐng)取登記，計財科按月核對分戶核算到各科站。嚴(yán)格控制名酒名煙開支，未事先請示局長同意，計財科不受理各科室的煙、酒發(fā)票的核報。如遇特殊情況需供貨商送一般煙酒的，須經(jīng)局分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意，送名煙名酒的需局長同意，否則一律由簽單人自負(fù)。

　　(五)其他公務(wù)費管理

　　1、辦公用品:科室根據(jù)需要，造出計劃，報分管科室領(lǐng)導(dǎo)審批方可購買;局領(lǐng)導(dǎo)辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)購買。原則上計財科不受理沒有申報采購計劃的辦公用品的報帳。

　　2、交通費:因公到市內(nèi)相關(guān)單位辦事，一般情況下應(yīng)乘坐公交車，嚴(yán)格控制出租車費的開支。對各科站市內(nèi)交通費根據(jù)工作性質(zhì)核定指標(biāo)，辦公室、政工科、計財科每年控制指標(biāo)為1500元，其余科站每年控制為1200元。

　　3、郵寄費:各種信件的`郵寄和傳真由辦公室統(tǒng)一辦理，并負(fù)責(zé)登記，年終由計財科分戶核算到各科站。

　　4、電話費:辦公室按實核報，政工科、計財科、機關(guān)后勤中心三部電話，每部電話每月控制在200元以內(nèi)，其他科站根據(jù)實際情況參照此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，但每月不得超過300元。

　　5、水電費:由局機關(guān)后勤服務(wù)中心具體組織實施。

　　6、其他開支:本局在職干部職工，有住院或親人(限父母、配偶)過世，需看望的，由政工科統(tǒng)一安排;除本科室干部職工住院和親人過世，可在600元之內(nèi)開支看望慰問外，其他科室一律不得用公款看望慰問。

　　(六)備用金管理

　　按照市會計核算中心備用金管理辦法的要求使用備用金。聯(lián)絡(luò)員要保管好備用金，在每個報帳日先用備用金開支，然后持報帳憑證到核算中心報帳，及時補充備用金，并定期與“中心”會計柜進(jìn)行對帳，做到帳實、帳帳、帳表相符，不得從所收取的現(xiàn)金收入中提取補充備用金或坐收坐支。

　　(七)修繕費管理

　　1、公用設(shè)施的維修:凡單項維修金額在600元以內(nèi)的，由后勤中心作出預(yù)算，經(jīng)計財科審核后報分管后勤中心的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可維修;凡單項維修金額在600元以上的，由后勤中心作出預(yù)算，經(jīng)計財科審核后，報局長批準(zhǔn)方可維修;如達(dá)到政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)的，須實行政府采購招標(biāo)維修。

　　2、車輛維修:堅持先申報審批，后進(jìn)廠維修的原則，由司機先申報維修項目，后勤中心簽署意見，報局領(lǐng)導(dǎo)同意后方可到政府采購定點廠家維修。凡一次性維修金額在500元以上的，須報局長審批，500元以下的`報分管后勤中心的局領(lǐng)導(dǎo)審批。后勤中心指派專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督和驗收維修項目、維修質(zhì)量，并以各車為戶頭建立維修檔案，計財科負(fù)責(zé)與廠家結(jié)帳。

　　(八)借支規(guī)定:

　　因公出差或其他事由需向局里借支的，由借款人填寫借款單，注明借支原因、金額、償還期限，交計財科審核送分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，報局長審定。

　　四、固定資產(chǎn)管理

　　(一)房屋、門面，水電設(shè)施，由后勤服務(wù)中心負(fù)責(zé)管理;各科室使用的其他資產(chǎn)由各科室負(fù)責(zé);記錄本、材料紙、信封等日常公用品由辦公室負(fù)責(zé)管理。所有資產(chǎn)實行臺帳管理。

　　(二)資產(chǎn)添置:添置所有日常用品，必須按規(guī)定實行報批、采購、驗收和記帳制度，做到帳帳、帳物相符。

　　(三)資產(chǎn)報廢:所使用的資產(chǎn)因使用日久不能修復(fù)需報廢的，實行申報制度。使用科室提出申請，由計財科驗證，注銷報廢處置。需報財政部門批準(zhǔn)的，按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(四)物資領(lǐng)取:辦公室發(fā)放日常辦公用品，必須實行領(lǐng)取登記制度，年終結(jié)算記入科室公務(wù)支出。

　　五、財會報賬制度

　　(一)報賬審批時間:每月9日10日，2425日為集中審批報帳時間，節(jié)假日順延。

　　(二)報賬程序:報賬人須在報賬前憑有效票據(jù)，填寫報賬審核表，由科站負(fù)責(zé)人簽字后，在規(guī)定的報賬時間前以科站為單位統(tǒng)一交計財科審核，送分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審批后，報局長審查。所有開支原則上不得跨月報賬。對超過三個月未報賬的票據(jù)，必須經(jīng)紀(jì)檢組核實真?zhèn)危�再確定能否報賬。

　　有下列情形之一者，計財科將不受理審核報帳:① 無稅務(wù)監(jiān)制章的發(fā)票;②無收款單位簽章的發(fā)票;③購物無經(jīng)手人、驗收人簽字，開支無證明人證明;④數(shù)量、單價、金額不符的發(fā)票;⑤額資金無用款計劃(預(yù)算)的開支;⑥應(yīng)由分管科室領(lǐng)導(dǎo)審核簽字而未簽字的發(fā)票;⑦應(yīng)由局長事前審批而未審批的開支;⑧內(nèi)容說明不清的開支;⑨違財政制度或超過財政規(guī)定標(biāo)準(zhǔn);⑩科站已出現(xiàn)紅字或無計劃資金;11白紙發(fā)票;12發(fā)票粘貼不符合要求。

　　六、財務(wù)監(jiān)管制度

　　嚴(yán)格審核報銷憑據(jù)，嚴(yán)禁私用公報，計財科審核發(fā)現(xiàn)可疑憑證，應(yīng)及時向紀(jì)檢組報告，經(jīng)紀(jì)檢組核實后方可報賬。堵住虛報冒領(lǐng)。

　　成立以局長為組長，黨組書記、紀(jì)檢組長任副組長，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人參加的財務(wù)監(jiān)督小組，加強對財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)履行職責(zé)的監(jiān)督，定期對已審批的票據(jù)進(jìn)行審核確認(rèn)，對未按制度辦理或超越權(quán)限辦理的事項可行使否決權(quán)，對有重過錯的責(zé)任人實行責(zé)任追究。每半年對財務(wù)收支情況在一定范圍內(nèi)公布一次。

　　農(nóng)業(yè)公司規(guī)章制度 7

　　第一章總則

　　第一節(jié)為了提高各部門及財務(wù)部門的工作效率和服務(wù)質(zhì)量，明確各項開支的審批權(quán)限及流程，加強財務(wù)預(yù)算管理，嚴(yán)格遵循國家財經(jīng)法規(guī)和公司財務(wù)制度，使各項財務(wù)支出做到有章可循、有據(jù)可依，財務(wù)部根據(jù)《中華人民共和國會計法》及國家相關(guān)法律法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律，結(jié)合公司具體情況，特制定以下財務(wù)制度。

　　第二節(jié)公司財務(wù)管理以提高企業(yè)經(jīng)濟效益，壯大經(jīng)濟實力為宗旨。

　　第三節(jié)財務(wù)管理工作要本著請見節(jié)約，精打細(xì)算的原則，在企業(yè)各項經(jīng)營管理活動中嚴(yán)禁鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加收入。

　　第二章財務(wù)機構(gòu)與人員

　　第一節(jié)公司設(shè)財務(wù)部，下設(shè)財務(wù)經(jīng)理，會計，出納，采購員，庫管員等職位。

　　第二節(jié)財務(wù)部除做好本部門各項業(yè)務(wù)工作外，還要負(fù)責(zé)從業(yè)務(wù)上對各部門相關(guān)管理人員進(jìn)行協(xié)調(diào)，指導(dǎo)，監(jiān)督，檢查。

　　第三節(jié)財務(wù)部經(jīng)理，對公司所有股東負(fù)責(zé)。嚴(yán)格按照制度主持財務(wù)管理工作。第四節(jié)財務(wù)部門必須建立稽查制度。出納不得監(jiān)管稽核，會計檔案保管，收入和費用，債權(quán)債務(wù)賬目的登記管理工作。

　　第五節(jié)財務(wù)部門人員須認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督公司各項經(jīng)營活動。記賬，算賬，報賬必須做到內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報賬。

　　第六節(jié)公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人必須確保財務(wù)人員依法行使職權(quán)和履行職責(zé)。

　　第七節(jié)財務(wù)人員在辦理會計事物中，必須堅持原則，按章辦事。對于違反國家財經(jīng)紀(jì)律及公司相關(guān)財務(wù)制度的事項，有權(quán)拒絕付款、拒絕報銷、拒絕執(zhí)行，并及時上報。

　　第八節(jié)財務(wù)人員調(diào)度工作或因故辭職的，必須與接替人員辦理交接手續(xù)。交接包括憑證、賬目、款項、印章、實物及其他未了事項。移交交接必須監(jiān)交。

　　第九節(jié)財務(wù)部經(jīng)理的主要職責(zé)：

　　1、主持財務(wù)部的全面工作。領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)人員實行崗位責(zé)任制，切實完成財務(wù)各項工作。

　　2、執(zhí)行公司總經(jīng)理有關(guān)財務(wù)各項工作決定，控制和降低公司運營成本，審核及監(jiān)督資金的動用及經(jīng)營效益，按月、季、年度向董事會及總經(jīng)理提交財務(wù)分析報告。

　　3、編制各項財務(wù)報表，主持公司財產(chǎn)清查工作。

　　4、參與公司新項目，重大投資，重要經(jīng)濟合同的可行性研究。

　　第十節(jié)會計的主要職責(zé)：

　　1、按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報帳。

　　2、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。

　　3、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

　　4、完成經(jīng)理交付的其他工作。

　　第十一節(jié)出納的主要職責(zé)：

　　1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。

　　3、建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　4、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

　　5、積配合銀行做好對帳、報帳工作。

　　6、配合會計做好各種帳務(wù)處理。

　　7、完成經(jīng)理交付的其他工作。

　　第三章會計核算與報表

　　第一節(jié)公司執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權(quán)條例》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《企業(yè)財務(wù)通則》等法律、法規(guī)，以及會計核算一般原則、會計憑證盒賬簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。

　　第二節(jié)財務(wù)核算管理：

　　1、財務(wù)核算規(guī)則及要求

　　（1）公司采取借貸復(fù)式記賬法、權(quán)責(zé)發(fā)生實現(xiàn)制記賬。

　　（2）公司會計核算年度為公歷一月一日起至十二月三十一日止。

　　（3）公司記賬本位貨幣采用人民幣，人民幣同其他貨幣的這算，按國家規(guī)定的會計制度規(guī)定辦理。

　　（4）財務(wù)會計核算科目執(zhí)行國家《企業(yè)會計制度》中所定的會計科目。

　　（5）會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準(zhǔn)確、完整并符合會計制度的規(guī)定。

　　（6）財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證、并根據(jù)審核的.原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。

　　（7）財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同經(jīng)理指定的專人定期進(jìn)行財務(wù)清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。

　　（8）財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。會計報表每月由公司會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。

　　（9）財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理，對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回并要求更正補充。

　　（10）財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向財務(wù)經(jīng)理或主管書面報告，并請求查明原因，做出處理。

　　（11）財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得監(jiān)管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)的登記工作。

　　（12）公司資本堅持資本確定、資本充實原則。

　　（13）公司的收益與費用計算，實行分級核算，按類設(shè)帳。對同一時期的各項收入及與其相關(guān)聯(lián)的成本、費用都必須在同一時期內(nèi)反映，如工資、折舊等均按規(guī)定時間進(jìn)行，不應(yīng)提前或延后。

　　（14）公司采取的會計處理方法，前后各期必須一致，非董事會同意，任何人不得隨意改變。

　　（15）凡與公司合作經(jīng)營的企業(yè)，應(yīng)按合同規(guī)定的資本總額，出資比例，出資方式，在規(guī)定期限內(nèi)投入資本。

　　（16）公司向其他單位投出的資金，應(yīng)按投出時支付的金額記賬，所發(fā)生的收益和損失，應(yīng)在投資損益科目中入賬，在利潤表中單獨反映。

　　（17）公司對外的所有投資或購置房屋等大型固定資產(chǎn)，必須經(jīng)董事會批準(zhǔn)后方可行。

　　（18）公司長期借款的利息支出，應(yīng)根據(jù)使用部門用款時間計算利息。

　　（19）公司以單價2000元以上，使用年限1年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)。

　　分為5大類：房屋及其他建筑物；機器設(shè)備；電子設(shè)備（如電腦、復(fù)印機等）；運輸工具；其他設(shè)備。

　　（20）公司各類固定資產(chǎn)折舊年限為：房屋及建筑物（含室內(nèi)裝修）30年；大型機器設(shè)備10年；電子設(shè)備、運輸工具5年；其他設(shè)備5年。固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折舊，提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。

　　（21）購入固定資產(chǎn)，以進(jìn)價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原價。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括關(guān)稅及工商稅等。作為投資的固定資產(chǎn)，應(yīng)以投資協(xié)議的定價的價格為原價。

　　（22）固定資產(chǎn)必須每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價，必須嚴(yán)格審查，按規(guī)定報批后，于年度決算時處理完畢。

　　A、盤盈的固定資產(chǎn)，以充值完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入賬，原價減累計折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。

　　B、盤虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。

　　C、報廢的固定資產(chǎn)的變價收入（減除清理費用后的凈額）與固定資產(chǎn)凈額值的差額，其收益轉(zhuǎn)入公積金，其損失作營業(yè)外支出處理，

　　D、公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報廢及內(nèi)部轉(zhuǎn)移等都要辦理會計手續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)賬進(jìn)行核算。

　　（23）公司主要會計報表有：A資產(chǎn)負(fù)債表（年、季、月）

　　農(nóng)業(yè)公司規(guī)章制度 8

　　1、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)通過正規(guī)渠道購買農(nóng)業(yè)投入品,查驗產(chǎn)品批號、標(biāo)簽標(biāo)識是否符合規(guī)定,索取票據(jù)并妥善保存;高毒農(nóng)藥必須實名購買。

　　2、建立農(nóng)業(yè)投入品出入庫臺賬,記載供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式及投入品名稱、批號、數(shù)量、出入庫時間、領(lǐng)取使用人姓名等內(nèi)容。臺賬應(yīng)保存兩年。

　　3、農(nóng)業(yè)投入品實行專人保管,分類存放,并在顯要位置張貼或標(biāo)示國家禁限用高毒農(nóng)獸藥名錄。

　　4、依照法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)使用農(nóng)業(yè)投入品,嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)藥獸藥安全間隔期休藥期的規(guī)定,防止危及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。

　　5、禁止超范圍、超劑量使用農(nóng)獸藥,禁止在蔬菜、瓜果、茶葉和中草藥材等農(nóng)作物非法使用劇毒、高毒農(nóng)藥,禁止在農(nóng)產(chǎn)品采收、保鮮、儲運、加工環(huán)節(jié)中違法添加非食用物質(zhì)或濫用食品添加劑、保鮮劑、防腐劑。

　　6、農(nóng)業(yè)投入品使用后,應(yīng)當(dāng)及時回收、清除包裝材料等廢棄物,防止污染和破壞農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境。

　　7、購買、儲存、使用農(nóng)業(yè)投入品應(yīng)自覺接受行政主管部門和村組監(jiān)協(xié)管員的檢查監(jiān)督,配合實施產(chǎn)品質(zhì)量抽檢。

　　農(nóng)業(yè)公司規(guī)章制度 9

　　1、根據(jù)《食品安全法》、《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、《農(nóng)藥管理條例》、《獸藥管理條例》等相關(guān)規(guī)定,對轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)投入品經(jīng)營使用依法實施監(jiān)督管理。

　　2、建立農(nóng)業(yè)投入品經(jīng)營主體檔案,如實記載相關(guān)信息;協(xié)助上級主管部門開展經(jīng)營條件和經(jīng)營產(chǎn)品審查,依法查處違規(guī)違法經(jīng)營行為。

　　3、加強農(nóng)資市場巡查監(jiān)督,以農(nóng)藥獸藥等投入品經(jīng)營使用高峰期為重點開展經(jīng)常性巡查,巡查情況記入監(jiān)管巡查記錄。

　　4、指導(dǎo)監(jiān)督農(nóng)業(yè)投入品經(jīng)營者規(guī)范建立進(jìn)銷臺賬,督促落實進(jìn)貨查驗和索證索票制度;高毒農(nóng)藥定點經(jīng)營店須公示產(chǎn)品使用范圍、方法,嚴(yán)格落實專柜經(jīng)營、實名購買等規(guī)定。

　　5、協(xié)助縣級農(nóng)業(yè)行政主管部門開展農(nóng)藥獸藥等投入品質(zhì)量抽檢、開展信用評價、實施農(nóng)業(yè)投入品經(jīng)營“黑名單”管理。

　　農(nóng)業(yè)公司規(guī)章制度 10

　　為了加強全場農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，規(guī)范經(jīng)營，倡導(dǎo)合理使用農(nóng)業(yè)投入品，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品安全生產(chǎn)，確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。特制定本制度。

　　一、本制度所稱農(nóng)業(yè)投入品是指生產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品所必需的種子、苗木、肥料、飼料、農(nóng)藥、獸藥及添加劑等。

　　二、由總場經(jīng)發(fā)局牽頭，負(fù)責(zé)組織場鎮(zhèn)農(nóng)技推廣站、畜牧獸醫(yī)站、城建管理局（執(zhí)法大隊）實施監(jiān)督管理。監(jiān)管人員從上述單位抽派，場鎮(zhèn)監(jiān)管人員必須經(jīng)省市司法部門培訓(xùn)，取得農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法資格，連級監(jiān)管人員必須是農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心業(yè)務(wù)骨干。

　　三、畜牧業(yè)投入品監(jiān)管由場鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站負(fù)責(zé)。

　　四、監(jiān)管范圍：場鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)所有農(nóng)業(yè)投入品經(jīng)營公司、企業(yè)、門店、流動攤點及所有種養(yǎng)殖戶。

　　五、監(jiān)管對象：是否經(jīng)營使用國家明令禁止的農(nóng)藥、獸藥、漁藥及添加劑；是否經(jīng)營假冒偽劣、包裝不符合規(guī)范的農(nóng)業(yè)投入品；有效期即將到期或過期投入品是否分柜放置，并有醒目文字說明；經(jīng)營證照是否齊全；種養(yǎng)殖戶是否濫用投入品，是否使用國家限制使用的'農(nóng)業(yè)投入品。

　　六、每年組織規(guī)模監(jiān)督檢查5次。其中每季度一次，春耕生產(chǎn)前檢查1次。各片區(qū)各農(nóng)業(yè)單位負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)投入品的經(jīng)常性監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)突出問題要及時上報場鎮(zhèn)。

　　七、嚴(yán)禁經(jīng)營者經(jīng)營國家明令禁止的農(nóng)業(yè)投入品；嚴(yán)禁蔬菜、葡萄種植區(qū)經(jīng)營國家限制使用的農(nóng)業(yè)投入品。

　　八、嚴(yán)禁農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購買使用國家嚴(yán)禁使用的農(nóng)業(yè)投入品，不得使用國家限制使用的農(nóng)藥；不得使用未經(jīng)無害化處理的有機肥及污泥、生活垃圾、工業(yè)費渣；不得超量濫用農(nóng)業(yè)投入品。

　　九、調(diào)進(jìn)種子、種苗必須檢驗檢疫合格，方可用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。

　　十、引進(jìn)新農(nóng)藥、新肥料、新作物品種必經(jīng)試驗示范后方可銷售推廣應(yīng)用。

　　十一、農(nóng)業(yè)投入品經(jīng)營者必須建立完善進(jìn)銷貨臺帳；使用者要做好投入品使用記錄。

　　十二、農(nóng)業(yè)投入品經(jīng)營者要主動給予購買者銷售憑證，并免費提供使用技術(shù)咨詢；購買者要主動索要購買憑證，并妥善保管。

　　十三、經(jīng)營者應(yīng)具備合法經(jīng)營手續(xù)，證照齊全，上崗人員必須經(jīng)相關(guān)部門組織培訓(xùn)，并取得上崗資格證后方可上崗從事經(jīng)營。

　　十四、農(nóng)業(yè)投入品經(jīng)營者、使用者必須配合執(zhí)法檢查，并如實回答執(zhí)法人員的相關(guān)提問，不得無故阻撓。

　　十五、執(zhí)法人員進(jìn)行執(zhí)法檢查時，要向執(zhí)法對象出示有效證件。執(zhí)法過程中不可通風(fēng)報信，不得徇私舞弊，要秉公辦事，公證執(zhí)法。

　　十六、農(nóng)業(yè)投入品經(jīng)營者、使用者違反本制度，由執(zhí)法部門依照《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、《國務(wù)院關(guān)于加強食品等產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。

　　十七、農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)督管理單位、個人不履行職責(zé)，造成嚴(yán)重后果的，由本單位或上級主管部門視情節(jié)給予處分。

　　農(nóng)業(yè)公司規(guī)章制度 11

　　為加強財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度，結(jié)合我單位的具體情況，制定本制度。

　　財務(wù)管理工作必須在加強控制和搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨。

　　一、財務(wù)人員管理

　　1、財務(wù)負(fù)責(zé)人，主持企業(yè)財務(wù)工作，領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)人員完成各項會計業(yè)務(wù)工作。

　　2、搞好會計核算，及時、準(zhǔn)確、完整地核算企業(yè)的經(jīng)營成果，按時編制會計報表和財務(wù)分析報告。

　　3、監(jiān)督、檢查資金使用，特別是糧食收購資金，應(yīng)保證“封閉運行”原則，嚴(yán)禁挪作它用，嚴(yán)格審核原始憑證及賬表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支。

　　4、負(fù)責(zé)處理好財政、銀行、稅務(wù)、審計等部門關(guān)系，為公司創(chuàng)造良好的財務(wù)環(huán)境。

　　5、財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款，拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)報告。

　　二、資金管理

　　1、庫存現(xiàn)金限額不得超過農(nóng)發(fā)行核定的庫存限額。

　　2、財會人員辦理匯款、轉(zhuǎn)帳支付等付出款項，一律憑付款審批單 辦理。付款審批單應(yīng)附入付款憑證記帳備查。

　　3、職工因公出差借款，必須經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人審批后方可借支，出差回公司后在一周之內(nèi)結(jié)清往來。并且在原借款未還清前，不得再借。

　　4、一切現(xiàn)金往來，必須收付有憑據(jù)，嚴(yán)禁口說為憑，嚴(yán)禁私設(shè)小金庫。

　　5、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權(quán)且拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負(fù)連接賠償責(zé)任。

　　三、票證、印章管理

　　1、公司領(lǐng)回的稅務(wù)發(fā)票、銀行空白支票、收款收據(jù)等必須由專人保管，嚴(yán)禁代開、虛開發(fā)票。

　　2、留存銀行的印鑒應(yīng)由專人保管，且不能與票證管理者同為一人。

　　四、費用管理

　　1、公司所有的費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，要有經(jīng)手人、證明人的簽字，經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人審批后方能報銷付款。

　　2、公司的日常費用開支由企業(yè)負(fù)責(zé)人審批后報銷；超過3000元（含3000元）的支出必須經(jīng)企業(yè)班子討論通過后方可報銷；超過20000元的支出項目，必須書面向糧食局提出請示，經(jīng)糧食局批復(fù)同意后，方可開支。

　　3、接待工作必須堅持既熱情周到又不鋪張浪費的原則。接待費用全年控制在3萬元以內(nèi)，具體招待項目為：業(yè)務(wù)招待、會議招待以及接待各項檢查。內(nèi)部不允許產(chǎn)生招待費。原則上不準(zhǔn)簽單，每項（次）

　　接待完成后，一律現(xiàn)金結(jié)帳。接待標(biāo)準(zhǔn)視具體情況而定，原則上不超過市有關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定。

　　4、差旅費的管理。因公出差到省外的'，伙食費每人每天100元，出差到省城及地級城市的，伙食費每人每天80元，出差到市內(nèi)的,伙食費每人每天20元。車船費憑發(fā)票據(jù)實報銷，出差住宿在三星級以內(nèi)，住宿費按正式發(fā)票結(jié)算。

　　5、郵電（上網(wǎng)）通訊費管理。嚴(yán)禁用辦公電話打私人長途，嚴(yán)禁上班時間玩游戲或瀏覽與工作業(yè)務(wù)無關(guān)的信息。個人通訊費用補貼按照職務(wù)和公司班子集體討論確定的標(biāo)準(zhǔn)，每月發(fā)給個人包干使用。

　　6、小車出租管理。外出聯(lián)系業(yè)務(wù)需要小車出租的，由辦公室核實用車情況后據(jù)實報銷。公司全年小車出租費用控制在2萬元以內(nèi)。

　　7、借款利息管理。單位借款及職工崗位金的利息按年利率1%計算，特殊情況另做處理。

　　8、運輸費管理。運輸費用30公里以上按每公里每噸1元以內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算。30公里以內(nèi)按雙方協(xié)商價結(jié)算。

　　9、裝卸及雜費的管理。統(tǒng)包上車費按每噸30元、下車費按每噸10元、上堆按每噸10元、打圍按每噸20元、雜工按每天80元結(jié)算。

　　10、包裝費管理。包裝費由收貨人簽收，副經(jīng)理審核，經(jīng)理審批入賬。包裝的領(lǐng)用由收貨人開票，領(lǐng)用人簽字，經(jīng)理審批后報銷。

　　11、保管費管理。保管費用控制在保管糧食每萬公斤每年50元內(nèi)。包括藥品熏蒸、電費、平整糧面、密閉及雜工等方面，超出標(biāo)準(zhǔn)的由保管員全額承擔(dān)。

　　五、工資及福利管理

　　職工工資分基本工資和績效工資兩部分，基本工資包括基礎(chǔ)工資、職務(wù)津貼、電話費補助等方面。基礎(chǔ)工資按每人每月1000元；職務(wù)津貼按經(jīng)理每月300元，副經(jīng)理每人每月200元；電話費補助經(jīng)理每月300元，副經(jīng)理每月200元，科長每月80元，由副經(jīng)理核準(zhǔn)每月考勤，財務(wù)科編制發(fā)放表，經(jīng)理簽字確認(rèn)后交財務(wù)科發(fā)放。 績效工資包括節(jié)假日補助、延時加班補助及工作餐補助等方面，節(jié)假日補助按國家法定假日每天補助90元；延時加班按每小時10元補助；工作餐補助按每天15元發(fā)放。

　　由單位依照勞動法為職工買五險一金。

　　六、收購、銷售的管理

　　收購糧食時由驗質(zhì)員、過磅員開檢斤單，收貨員簽字，開票員制單后付款員方能付款。

　　銷售糧食時由業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)購銷合同開銷售通知單，出納人員收款簽章后交保管員發(fā)貨。做到先款后貨，杜絕賒銷。

　　農(nóng)業(yè)公司規(guī)章制度 12

　　第一章 總則

　　一、依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》制定本制度；

　　二、為規(guī)范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進(jìn)行有效地監(jiān)督，維護公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，特制定本制度；

　　第二章 財務(wù)管理細(xì)則

　　一、總原則

　　1、公司財務(wù)實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付，由相關(guān)經(jīng)理的書面授權(quán)，財務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務(wù)會計制度，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準(zhǔn)確、完整。

　　二、財務(wù)機構(gòu)與會計人員

　　公司采用國家規(guī)定的會計制度的會計科目和會計報表，并按有關(guān)的規(guī)定辦理會計事務(wù)。

　　公司記賬方法為借貸記賬法，記賬原則為權(quán)責(zé)發(fā)生制。以人民幣為記賬位幣。人民幣同其他貨幣折算，按國家規(guī)定的會計制度規(guī)定辦理。

　　一切會計憑證、賬簿、報表中各種文字記錄用中文記載；數(shù)字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

　　公司采用的會計處理方法，前后各期必須一致，非經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，任何人不得隨意改變。

　　公司設(shè)財務(wù)部，根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要配備必要的會計人員。財務(wù)經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理管理好整個公司的財務(wù)會計工作，對全公司的財務(wù)工作負(fù)責(zé)。

　　（一）財務(wù)經(jīng)理職責(zé)

　　1、對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財會人員。

　　2、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度同時負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。

　　3、進(jìn)行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強財務(wù)管理。

　　5、負(fù)責(zé)監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

　　6、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　（二）會計職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)管理公司的日常財務(wù)工作，按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復(fù)賬、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時；

　　2、發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報；

　　3、會計業(yè)務(wù)的核算，財務(wù)制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作；

　　4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　（三）出納職責(zé)

　　1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。

　　3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時核對，保證賬實相符。

　　三、現(xiàn)金管理制度

　　1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。

　　2、建立和健全《現(xiàn)金日記賬》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支賬目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，賬實相符。

　　3、庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。

　　4、出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、部門、出納、會計各留存一聯(lián)。

　　5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借支單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規(guī)定）。

　　6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報銷。

　　四、支票管理

　　1、支票的購買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)。

　　2、建立和健全《銀行存款日記賬》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支賬目，并每天結(jié)出余額。

　　3、出納收取支票時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)。

　　4、支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務(wù)主管（經(jīng)理）、總經(jīng)理（計劃外部分）簽字后出納方可開出。

　　5、所開出支票必須封填收款單位名稱。

　　6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

　　五、印鑒的保管

　　1、銀行印鑒必須分人保管。

　　2、財務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務(wù)經(jīng)理和出納負(fù)責(zé)保管。

　　六、現(xiàn)金、銀行存款的盤查

　　1、出納人員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進(jìn)行定期對賬盤查，其他時間進(jìn)行抽查。

　　2、出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記賬的賬面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對賬單的余額進(jìn)行核對，對未達(dá)賬項應(yīng)由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行檢查核對。

　　3、其它依據(jù)相關(guān)會計制度及法規(guī)執(zhí)行。

　　第三章 資金審批具體制度

　　一、目的

　　1、為簡化支出審批手續(xù)，提高工作效率。

　　2、防止因私占用公司財產(chǎn)。

　　二、行政費用支出管理制度

　　公司管理人員的費用報銷，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后財務(wù)方可報支；涉及應(yīng)酬等非正常費用，須公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　1、招標(biāo)補貼標(biāo)準(zhǔn)：縣城不超30元每人；市以上50元每人

　　2、公司差旅費開支制度

　　⑴公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費補貼；

　　⑵公司職員出差根據(jù)需要，由部門經(jīng)理決定選用交通工具；

　　⑶公司職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行：

　　①房租標(biāo)準(zhǔn)：

　　A、部門經(jīng)理以上職員，房租標(biāo)準(zhǔn)為100-200元/日；

　　B、一般職員，房租標(biāo)準(zhǔn)為80元/日。

　　②伙食補貼、市內(nèi)交通補貼標(biāo)準(zhǔn)伙食補貼每人20元/日（若與領(lǐng)導(dǎo)同行，則由領(lǐng)導(dǎo)報銷，員工不領(lǐng)取本補貼）；市內(nèi)交通費按實際金額報銷，盡量以公車制。

　　⑷實際報銷金額超出公司的補貼標(biāo)準(zhǔn)，需帶隊人說明原因，報經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后支付。

　　3、車輛維修費及汽油費管理制度

　　⑴公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理，應(yīng)指定維修點維修；

　　⑵車輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購，以支票支付。需用時應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，并由辦公室建賬予以核銷使用；

　　⑶公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設(shè)賬登記使用。

　　4、辦公費用、會議費用及其他費用管理制度

　　⑴公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購、管理；同時辦公室需設(shè)立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況；

　　⑵辦公室應(yīng)對各部門領(lǐng)用的'辦公用品情況進(jìn)行造冊、登記、定期通報；

　　⑶公司各部門因工作需要，需邀請有關(guān)單位人員召開會議的，應(yīng)由部門經(jīng)理提出建議，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，其會務(wù)工作由辦公室統(tǒng)一安排；

　　⑷有關(guān)工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由公司人事制定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報財務(wù)部備案。

　　三、借款審批及標(biāo)準(zhǔn)

　　1、出差借款：出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取 “借支單”，詳細(xì)填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批；借支單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清賬依據(jù)。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬，報賬后所欠金額三天內(nèi)補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的，財務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。

　　2、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財務(wù)部領(lǐng)取借支單，填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。

　　3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設(shè)備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設(shè)施單價2000元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總經(jīng)理審批后，方可由相應(yīng)部門辦理。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票。

　　4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據(jù)實際情況核定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報賬時歸還結(jié)清。

　　5、其他臨時借款：如業(yè)務(wù)費、招待費、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。

　　6、所有借款均遵循前賬不清后賬不借的原則。

　　7、嚴(yán)格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔(dān)保并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借支。

　　四、日常費用報銷

　　1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。

　　2、日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。

　　3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷；

　　4、補充說明：如報銷審批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力；或者由財務(wù)人員與審批人進(jìn)行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進(jìn)行補簽。

　　第四章 往來賬務(wù)管理制度

　　一、應(yīng)收賬款管理

　　（一）收款方針

　　1、部門人員在公司為其客戶提供了相應(yīng)的服務(wù)或勞務(wù)后，應(yīng)及時把相關(guān)資料交公司財務(wù)入賬，公司財務(wù)部編制應(yīng)收賬款明細(xì)表，及時催收款項。

　　2、收款時間：應(yīng)收賬款到期日

　　3、回款方式：轉(zhuǎn)賬支票（非遠(yuǎn)期、空頭或錯誤支票）；現(xiàn)金；抵實物（要有總經(jīng)理的批示）

　　4、部門人員調(diào)動或離職等，部門經(jīng)理必須監(jiān)督其業(yè)務(wù)款項的回收及移交，必須填寫移交清單一式四份（一份交財務(wù)、一份部門留存、移交人接受人各執(zhí)一份），移交人、接受人、監(jiān)交人及財務(wù)部相關(guān)統(tǒng)計人員均應(yīng)簽字，并報財務(wù)備案。接受人應(yīng)核對賬單金額及是否經(jīng)過客戶確認(rèn)。

　　（二）未回款考核辦法

　　1、未回款處罰

　　①由于業(yè)務(wù)人員失職造成的未回款，扣全額；

　　②由于公司內(nèi)部原因造成的未回款，分相關(guān)責(zé)任扣罰；

　　③由于外部不可抗力（如客戶倒閉、破產(chǎn)等）造成的未回款，持相關(guān)部門證明，只扣業(yè)務(wù)成本。

　　2、財務(wù)部對部門未回款進(jìn)行監(jiān)督。對3個月以上部門未回款財務(wù)部上報公司總經(jīng)理。

　　二、應(yīng)付賬款管理

　　（一）付款時間：

　　1、款項由部門或個人申請，經(jīng)過審批后執(zhí)行；

　　2、應(yīng)付賬款到期時間之前及到期日支付；

　　3、購置固定資產(chǎn)款項于固定資產(chǎn)驗收入庫后支付。

　　（二）付款方式：

　　轉(zhuǎn)賬支票（非遠(yuǎn)期、空頭或錯誤支票）；現(xiàn)金；實物（要有公司總經(jīng)理的批示）。

　　（三）其他：非本公司人員領(lǐng)款時，必須由我公司相關(guān)人員帶領(lǐng)。

　　三、工程款管理

　　1、所有項目的工程款必須匯入公司指定帳戶，公司保證項目資金專款專用，嚴(yán)禁個人以借款或由建設(shè)方代付材料等其他形式逃避公司對項目資金的監(jiān)管。

　　農(nóng)業(yè)公司規(guī)章制度 13

　　一、領(lǐng)導(dǎo)重視財會工作

　　財會工作的順利開展與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和大力支持是分不開的。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要選派思想素質(zhì)好、責(zé)任心強、業(yè)務(wù)水平高的人員充實財務(wù)班子，做到任人唯賢。要更新觀念，樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心的新觀念，使企業(yè)員工尤其是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)都懂得財務(wù)管理的重要性，增強財務(wù)管理意識。

　　二、提高財會人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)

　　財務(wù)管理作用發(fā)揮如何，關(guān)鍵在于財務(wù)人員。必須進(jìn)一步提高財務(wù)人員的素質(zhì)，財務(wù)管理人員不僅要懂得會計核算，更重要的是要善于理財，即如何發(fā)揮財務(wù)管理的職能。財會人員除了應(yīng)具備較扎實的專業(yè)知識外，還要求熟悉國家法律、法規(guī)制度，對社會環(huán)境（包括政治因素、經(jīng)濟因素、企業(yè)因素等）有一定的觀察力和預(yù)測能力，以及具有較強的管理能力。

　　要充分發(fā)揮計算機在會計核算和財務(wù)管理方面的作用，通過采用商品化會計軟件，使會計憑證的制作更加規(guī)范。入賬及時，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，系統(tǒng)能夠自動生成會計報表，從而以高質(zhì)量的會計信息參與企業(yè)的經(jīng)營決策。會計電算化的應(yīng)用為盡快實現(xiàn)由記帳型向管理型的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)財務(wù)管理質(zhì)的飛躍奠定了基礎(chǔ)。

　　突出資金管理

　　1、企業(yè)必須建立有序的資金循環(huán)機制

　　強化資金統(tǒng)一管理，集中調(diào)度，有償使用，內(nèi)部使用資金模擬銀行結(jié)算，保持合理的籌資結(jié)構(gòu)，適度負(fù)債經(jīng)營，力求降低籌資成本和籌資風(fēng)險。財務(wù)部門要克服重商品信用輕資金信用的現(xiàn)象，務(wù)求保持良好的`融資信譽，形成借還借的良性態(tài)勢。

　　2、強化資金的機構(gòu)管理，保持資金構(gòu)成的合理化

　　合理的資金占用結(jié)構(gòu)是保證資金發(fā)揮最大效能的前提，財務(wù)部門運用財務(wù)測算方法確定最佳購存點上的資金結(jié)構(gòu)，扭轉(zhuǎn)企業(yè)在資金配置上畸輕畸重的現(xiàn)狀；改變財務(wù)管理制度坐等貨款回籠的被動局面，采取機動、多變的結(jié)算方式，加大財務(wù)部門對資金運籌的調(diào)控力度，監(jiān)督以貨幣回籠為中心的銷售責(zé)任制的實施。時刻注意資金運轉(zhuǎn)偏差，適時實施資金結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　3、加強對外投資的管理

　　盲目投資造成資金浪費是資金低效的重要原因。財務(wù)部門要多方收集企業(yè)外部的有用信息，主動研究市場，自覺參與企業(yè)投資項目的測算論證，加強長期投資的可行性研究，樹立投資匯報觀念，考慮貨幣時間價值和風(fēng)險價值，準(zhǔn)確比較項目的投資匯報率和籌資成本率，追求投資效益最大化：對投資項目定期審計，加大對在建工程的財務(wù)監(jiān)督，跟蹤考核項目的資金使用效果。

　　4、加強資金補償積累

　　財務(wù)部門要監(jiān)控企業(yè)資金的分流，防止過多分流到工資福利、非生產(chǎn)投資等方面。

　　財務(wù)管理具有靈敏度高的特點，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理各方面的效果和問題都會通過不同的財務(wù)指標(biāo)及時反映出來，如決策是否得當(dāng)，經(jīng)營是否有方，生產(chǎn)組織是否合理，產(chǎn)品質(zhì)量及品種是否適合需要，產(chǎn)銷是否銜接暢通，耗費是否正常，收入和盈利的取得是否合理等都會對財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生重大影響。

　　財務(wù)部門通過對財務(wù)指標(biāo)的經(jīng)常性的計算、預(yù)測、整理、分析、肯定成績、揭露問題、尋找原因，提出改進(jìn)措施，促使企業(yè)不斷提高經(jīng)濟效益。

　　農(nóng)業(yè)公司規(guī)章制度 14

　　1、為了確保生產(chǎn)秩序，保證農(nóng)場各項工作順利開展，營造良好的工作環(huán)境，促進(jìn)公司發(fā)展，結(jié)合大田生產(chǎn)實際情況，特制定本制度。

　　2、本制度實用于公司從事大田生產(chǎn)的全體人員，具體包括田間管理員及作業(yè)員。

　　3、大田生產(chǎn)工作全體人員必須遵守上下班作息時間，不遲到、不早退，嚴(yán)格按照公司規(guī)定按時上下班，如因特殊情況需請假，應(yīng)嚴(yán)格按公司請假程序辦理請假手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)遲到或早退的，按曠工處理。

　　4、大田生產(chǎn)田間管理員必須服從公司指派的工作安排，統(tǒng)籌安排，帶領(lǐng)大田生產(chǎn)作業(yè)人員做好田間生產(chǎn)，如無法勝任田間管理工作的，將予以辭退。

　　5、大田生產(chǎn)作業(yè)員必須服從田間管理人員的工作安排,盡職盡責(zé)做好生產(chǎn)工作,不得故意刁難、疏忽或拒絕田間管理員的工作安排，違者每次罰款10-20元，情節(jié)嚴(yán)重的，將予以辭退。

　　6、全體大田生產(chǎn)人員工作時間必須按公司要求統(tǒng)一著裝，違者罰款5元。

　　7、大田生產(chǎn)工作人員工作期間嚴(yán)禁閑坐聊天、吃東西、打瞌睡、打牌等，嚴(yán)禁偷閑怠工，嚴(yán)禁在有機區(qū)抽煙、吐痰和大小便，違者視情節(jié)輕重處以10-20元罰款。

　　8、對惡意破壞公司財產(chǎn)或盜竊行為,不論大小一經(jīng)發(fā)現(xiàn),一律嚴(yán)厲處理，涉嫌違法的，一律移交司法部門處理。

　　9、田間管理員必須按公司制定的生產(chǎn)計劃，根據(jù)作物種植特點，結(jié)合天氣情況和人員組織生產(chǎn)，并盡量控制生產(chǎn)成本。除自然因素外，不得以任何理由拖延生產(chǎn)。

　　10、田間管理員在安排作業(yè)員作業(yè)前，必須制定生產(chǎn)任務(wù)、作業(yè)方法、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，做好示范，在作業(yè)員完成任務(wù)后必須進(jìn)行合格驗收，并作好田間生產(chǎn)記錄。

　　11、作業(yè)員必須嚴(yán)格按作業(yè)方法、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，并服從管理員安排，完成規(guī)定的'生產(chǎn)任務(wù)，任務(wù)驗收合格后，方可登記工分。作業(yè)過程中，應(yīng)盡量保護好作物，如有損毀,應(yīng)及時向田間管理員報告處理。

　　12、作業(yè)員在生產(chǎn)過程中要注意節(jié)約用料,不得隨意亂扔物料、工具，每日完成任務(wù)后，必須對工作區(qū)域進(jìn)行清理,將垃圾放入垃圾桶或臨近垃圾堆里，并將多余的農(nóng)資物質(zhì)及時交由田間管理員統(tǒng)計并退回倉庫，不得遺留在大田內(nèi)。

　　13、作業(yè)員完成溫室大棚工作后，要按照田間管理員要求，及時敞篷或閉棚，如未按要求敞篷或閉棚的，罰款5元。

　　14、本制度自發(fā)布之日實施，由董事會負(fù)責(zé)解釋。

　　農(nóng)業(yè)公司規(guī)章制度 15

　　第一章總則

　　第一條為了規(guī)范農(nóng)業(yè)公司的資產(chǎn)管理，確保農(nóng)業(yè)公司存貨的科學(xué)管理和有效利用，提高農(nóng)業(yè)公司的經(jīng)濟效益，制定本管理制度。

　　第二條農(nóng)業(yè)公司存貨管理制度適用于農(nóng)業(yè)公司的所有存貨的管理工作。

　　第三條農(nóng)業(yè)公司存貨的管理工作應(yīng)堅持科學(xué)決策、規(guī)范操作、公平公正、高效快捷的原則。

　　第四條農(nóng)業(yè)公司存貨管理工作，應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)的規(guī)定，制定科學(xué)有效的管理制度，明確權(quán)限和責(zé)任，建立健全的管理體系，確保農(nóng)業(yè)公司存貨管理的合法性、合規(guī)性和效益性。

　　第五條農(nóng)業(yè)公司存貨管理工作，應(yīng)遵守合同制度，保證存貨的質(zhì)量和數(shù)量的準(zhǔn)確性，及時進(jìn)行盤點核實。

　　第六條農(nóng)業(yè)公司存貨的管理應(yīng)當(dāng)注重節(jié)約資源、保護環(huán)境，積極開展節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)，提高資源利用效率，減少對環(huán)境的影響。

　　第七條農(nóng)業(yè)公司存貨管理應(yīng)當(dāng)積極推動信息化建設(shè)，建立存貨管理系統(tǒng)，提高管理效率和信息的準(zhǔn)確性。

　　第八條農(nóng)業(yè)公司存貨管理工作應(yīng)遵循經(jīng)濟、合理、實用、科學(xué)的原則，確保存貨安全、穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。

　　第二章存貨的分類與管理

　　第九條農(nóng)業(yè)公司存貨分為原材料、半成品和成品三大類。

　　第十條農(nóng)業(yè)公司原材料的管理應(yīng)嚴(yán)格按照采購計劃執(zhí)行，通過合法渠道采購原材料，確保原材料的質(zhì)量符合公司要求。

　　第十一條農(nóng)業(yè)公司半成品的管理應(yīng)進(jìn)行記錄，及時監(jiān)督加工制作，合理安排生產(chǎn)進(jìn)度，確保半成品的質(zhì)量和數(shù)量。

　　第十二條農(nóng)業(yè)公司成品的管理應(yīng)根據(jù)銷售計劃制定生產(chǎn)計劃，嚴(yán)格控制生產(chǎn)進(jìn)度，確保成品的質(zhì)量和數(shù)量。

　　第十三條農(nóng)業(yè)公司應(yīng)建立完善的存貨管理制度，確保存貨的安全和穩(wěn)定。

　　第十四條農(nóng)業(yè)公司應(yīng)加強對存貨的倉庫管理，建立專業(yè)化的倉儲團隊，制定詳細(xì)的倉庫管理規(guī)程，確保存貨的安全、整齊、易取。

　　第十五條農(nóng)業(yè)公司應(yīng)定期對存貨進(jìn)行核查，建立盤點制度，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存貨數(shù)量和質(zhì)量的問題。第十六條農(nóng)業(yè)公司應(yīng)按照存貨的不同特點和需求，合理安排存貨的堆放位置和存放方式，保證存貨的保管和使用。

　　第三章存貨的采購與銷售

　　第十七條農(nóng)業(yè)公司存貨的采購應(yīng)當(dāng)按照合同約定和公司的采購計劃執(zhí)行，采用竟價、招標(biāo)、詢價等方式公開、公平、公正進(jìn)行采購。

　　第十八條農(nóng)業(yè)公司存貨的銷售應(yīng)當(dāng)制定銷售計劃，根據(jù)市場

　　需求進(jìn)行銷售，確保存貨的質(zhì)量、數(shù)量和價格符合公司的要求。

　　第十九條農(nóng)業(yè)公司應(yīng)建立健全的供應(yīng)商評價制度，對供應(yīng)商進(jìn)行周期性的評估，維護良好的合作關(guān)系，保證供應(yīng)的穩(wěn)定性和質(zhì)量。

　　第二十條農(nóng)業(yè)公司應(yīng)建立客戶回饋制度，及時了解客戶需求，提供滿足客戶要求的產(chǎn)品和服務(wù)。

　　第二十一條農(nóng)業(yè)公司應(yīng)建立完善的配送體系，確保存貨能夠按時送達(dá)客戶，并及時收回滯銷的產(chǎn)品。

　　第二十二條農(nóng)業(yè)公司應(yīng)建立完善的售后服務(wù)制度，及時處理客戶的投訴和意見，保證公司形象和品牌聲譽。

　　第四章存貨的使用與維護

　　第二十三條農(nóng)業(yè)公司存貨的使用應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求和市場需求進(jìn)行合理的安排，遵守相關(guān)法律法規(guī)和操作規(guī)程，保證存貨的安全使用。

　　第二十四條農(nóng)業(yè)公司應(yīng)加強存貨的維護保養(yǎng)工作，確保存貨處于良好的狀態(tài)，延長存貨的壽命和使用年限。

　　第二十五條農(nóng)業(yè)公司應(yīng)建立健全的設(shè)備維修制度，定期維護

　　和保養(yǎng)存貨的設(shè)備，及時處理設(shè)備故障，確保存貨的正常運轉(zhuǎn)。

　　第二十六條農(nóng)業(yè)公司應(yīng)建立完善的'安全生產(chǎn)管理制度，加強對存貨的安全監(jiān)控和防范，確保存貨和人員的安全。

　　第五章存貨的財務(wù)管理

　　第二十七條農(nóng)業(yè)公司應(yīng)建立科學(xué)的財務(wù)管理制度，做好存貨

　　的財務(wù)核算和報表編制工作，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。

　　第二十八條農(nóng)業(yè)公司應(yīng)按照會計準(zhǔn)則和相關(guān)規(guī)定，對存貨的價值進(jìn)行準(zhǔn)確計量，計提存貨跌價準(zhǔn)備，建立妥善的資產(chǎn)負(fù)債表。

　　第二十九條農(nóng)業(yè)公司應(yīng)建立完善的存貨成本核算制度，做好存貨成本的計算和分配工作，提高存貨成本核算的準(zhǔn)確性和及時性。

　　第三十條農(nóng)業(yè)公司應(yīng)加強對存貨的預(yù)算和費用控制，優(yōu)化存貨結(jié)構(gòu)，提高資金利用效率。

　　第六章存貨的風(fēng)險管理

　　第三十一條農(nóng)業(yè)公司應(yīng)建立風(fēng)險管理制度，加強對存貨的風(fēng)險評估和控制，降低存貨的經(jīng)營風(fēng)險。

　　第三十二條農(nóng)業(yè)公司應(yīng)建立健全的風(fēng)險防控機制，加強對存貨的質(zhì)量把關(guān)，確保存貨符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　第三十三條農(nóng)業(yè)公司應(yīng)建立健全的應(yīng)急預(yù)案，及時應(yīng)對各類突發(fā)事件，保障存貨的安全和穩(wěn)定。

　　第三十四條農(nóng)業(yè)公司應(yīng)加強對存貨的市場信息和競爭對手動態(tài)的監(jiān)測，積累行業(yè)經(jīng)驗，提高存貨的競爭力。

　　第三十五條農(nóng)業(yè)公司應(yīng)加強對存貨的知識產(chǎn)權(quán)保護，確保存貨的獨特性和市場競爭力。

　　第七章法律責(zé)任

　　第三十六條農(nóng)業(yè)公司對違反本管理制度的行為，按照公司的規(guī)定進(jìn)行處理，視情節(jié)輕重予以警告、嚴(yán)重警告、記過、記大過、降職或者解除勞動合同。

　　第三十七條農(nóng)業(yè)公司對違反國家法律法規(guī)的行為，將依法追究法律責(zé)任。

　　第八章附則

　　第三十八條農(nóng)業(yè)公司存貨管理制度的解釋權(quán)屬于公司。

　　第三十九條本管理制度自頒布之日起實施，替代原有的存貨管理制度。

　　第四十條本管理制度的修改和補充，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。

　　農(nóng)業(yè)公司存貨管理制度是農(nóng)業(yè)公司重要的管理工具，通過規(guī)范存貨的采購、銷售、使用和財務(wù)管理，有效控制存貨的成本和風(fēng)險，提高農(nóng)業(yè)公司的經(jīng)濟效益和競爭力。農(nóng)業(yè)公司應(yīng)認(rèn)真落實該管理制度，加強對存貨的管理和維護，提高存貨的質(zhì)量和供應(yīng)能力，為農(nóng)業(yè)公司的可持續(xù)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。

　　農(nóng)業(yè)公司規(guī)章制度 16

　　為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，規(guī)范采購工作、采購流程，特制定本制度。公司所有的采購人員及分公司相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

　　第一條總公司、各分公司分別成立采購部，分公司的采購部受營運經(jīng)理和總公司采購部的雙層管理，采購部總體負(fù)責(zé)采購業(yè)務(wù)的日常組織、協(xié)調(diào)與控制。

　　第二條采購部應(yīng)該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學(xué)確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應(yīng)，保證公司經(jīng)營能夠連續(xù)進(jìn)行及采購的最佳經(jīng)濟效益。

　　第三條采購員崗位職責(zé)

　　1、必須遵守國家法律法規(guī)和公司采購制度，嚴(yán)禁徇私舞弊，向供應(yīng)商要回扣，杜絕人情關(guān)系高價采購。

　　2、認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握《食品衛(wèi)生法》，熟悉采購物資的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并靈活運用采購方法，降低采購成本。

　　3、了解、熟悉并掌握公司所涉及的采購物資的供應(yīng)商資質(zhì)、產(chǎn)品來源、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品市場價格等信息，并建立采購臺賬。

　　4、積極主動配合公司各部門做好采購計劃并進(jìn)行收集匯總整理，及時準(zhǔn)確掌握市場信息。

　　5、采購員應(yīng)流動市場，嚴(yán)格執(zhí)行采購作業(yè)流程，控制降低采購成本，加強對供應(yīng)商信用管理與評定。

　　6、杜絕采購“三無”食品，采購的蔬菜必須新鮮無毒，做到“一看、二摸、三聞、四復(fù)稱”。

　　7、結(jié)合公司的采購計劃、策略、庫存控制，了解市場和產(chǎn)地田間的供求狀況，搞好采購物資的供貨渠道建設(shè)。

　　8、嚴(yán)格執(zhí)行采購合同的約定事項，配合公司做好采購資金結(jié)算、采購物資驗收等工作。

　　9、負(fù)責(zé)隨時掌握好庫存物資的存量情況，防止積壓和不必要的資金占用并提出合理化建議。

　　10、與供應(yīng)商的比價、議價、談判工作，積極參與緊急的、臨時的采購工作。

　　第四條采購計劃管理

　　1、每月1日前編制當(dāng)月所需物資的采購計劃。

　　2、采購計劃的內(nèi)容除常規(guī)項目外，若需指定生產(chǎn)廠家、質(zhì)量要求的須在計劃中載明。

　　3、采購（員）每月主動收集采購計劃，匯總整理后結(jié)合所需物資庫存情況，擬訂采購計劃方案，報采購經(jīng)理（主管）審核，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。

　　4、采購部負(fù)責(zé)日常采購管理和價格審查。

　　5、質(zhì)檢員負(fù)責(zé)采購物資的檢查驗收。

　　6、采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負(fù)責(zé)。

　　第五條采購的計劃、申請與審批

　　1、采購員依據(jù)收集的采購計劃擬定公司月度采購計劃于每月初報部門經(jīng)理審核。

　　2、經(jīng)部門經(jīng)理審核后的月度采購計劃報總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　3、未列入當(dāng)月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請，需根據(jù)物品急需性直接向總經(jīng)理提交申請，經(jīng)總經(jīng)理特批同意方可執(zhí)行。

　　4、采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品的名稱、數(shù)量、質(zhì)量要求、價值、交貨日期、用途等。

　　第六條采購詢價、比價、議價

　　1、采購經(jīng)辦人員根據(jù)采購的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或商家提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價之外，另需精選3家以上的供應(yīng)商進(jìn)行比價或經(jīng)分析后議價。

　　2、采購經(jīng)辦人整理3家以上的供應(yīng)商的'報價和聯(lián)系資料，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向商家議價。

　　3、采購經(jīng)辦人對當(dāng)月采購物資進(jìn)行市場比價后，須以書面報告的形式向部門經(jīng)理、總經(jīng)理提交比價采購報告，并附上對應(yīng)供應(yīng)商資料、聯(lián)系電話等內(nèi)容。

　　4、采購部門接到公司領(lǐng)導(dǎo)以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

　　第七條

　　除日常采購?fù)猓�采購部門可依物資使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

　　1、集中計劃采購：凡大批量采購的商品，須以集中計劃辦理采購較為有利者，采購部門定期集中辦理采購。

　　2、長期報價采購：凡經(jīng)常性采購的商品，且銷量較大的商品，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定長期供應(yīng)價格，呈準(zhǔn)后按照公司需求分批采購。

　　第八條采購實施

　　1、公司配送中心的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由采購部門的采購員負(fù)責(zé)辦理，其他部門或其他人員原則上不得自行采購。特殊情況須總經(jīng)理特批。

　　2、采購員應(yīng)根據(jù)采購部經(jīng)理審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)后的比價報告結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購申請單，報采購經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　3、采購員根據(jù)批準(zhǔn)的采購申請單組織采購。除零星采購?fù)猓�批量采購或單位價值超過5000元的采購事項，必須先與供貨方簽訂采購合同，并與采購部、質(zhì)檢部、行政部等相關(guān)部門進(jìn)行會審。采購合同內(nèi)容應(yīng)包括品種名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨日期、運費承擔(dān)方式、貨款結(jié)算方式及違約處理等條款。

　　4、每批次的采購事項完結(jié)后，采購員必須建立采購臺賬登記備查制度。

　　第九條物資驗收

　　1、對于第一次供應(yīng)原材料的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需要樣品測試及小批量試用，測試合格后才能供貨。質(zhì)檢部對樣品進(jìn)行驗證，出具相應(yīng)的驗證報告，并填寫供方評定記錄表中相應(yīng)欄目，反饋給供應(yīng)部。樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次。

　　2、樣品驗收合格后，供應(yīng)部通知供方小批量進(jìn)貨，經(jīng)質(zhì)檢部門進(jìn)貨驗收合格后，交生產(chǎn)技術(shù)部試用，并由質(zhì)檢部門出具相應(yīng)適用后的驗證報告，并填寫供方評定記錄表中的相關(guān)欄目，反饋各供應(yīng)部門。

　　3、小批量進(jìn)貨驗證或使用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量使用合格的供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入合格供方名錄。

　　4、對于一般原材料的供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批量試用合格，各相關(guān)部門提供的評價意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可列入合格供方名錄。

　　5、對于批量供應(yīng)的原材料，采購部在進(jìn)貨時對其進(jìn)行驗證，并保存驗證記錄，合格者由總經(jīng)理批準(zhǔn)可列入合格供方名錄。對零星采購的輔助物資，其進(jìn)行驗證記錄即對此功供方的評價。

　　6、供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供應(yīng)部應(yīng)向供方發(fā)出糾正及預(yù)防措施處理單，如兩次發(fā)出處理單沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。

　　第十條采購結(jié)算

　　1、采購發(fā)票按國家稅法及公司財務(wù)制度原則上必須取得，能夠取得增值稅專用發(fā)票且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅專用發(fā)票，不能取得的，必須至少要求對方開具稅務(wù)普通發(fā)票，若對方確無法提供稅務(wù)發(fā)票的，結(jié)算財務(wù)有權(quán)按扣除增值稅以后的價格結(jié)算。

　　2、無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由采購員填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。

　　3、財務(wù)部在對采購物資結(jié)算付款時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核采購合同、采購申請單、采購付款申請單、入庫單、發(fā)票等有關(guān)原始憑證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理相關(guān)手續(xù)，責(zé)任由采購員承擔(dān)。

　　4、公司出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認(rèn)真審核，對資料不齊全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

　　5、對單個供應(yīng)商的付款金額超過2000元的，原則上不得以現(xiàn)金支付，均應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行支付。

　　第十一條采購保障

　　為確保供應(yīng)商渠道順暢，防止意外情況發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上的供應(yīng)商作為備用供應(yīng)商及其間進(jìn)行交互采購。

　　第十二條廉潔規(guī)定

　　1、采購經(jīng)辦人員不得接受供應(yīng)商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報酬及返利等現(xiàn)金或有價票據(jù)。

　　2、采購經(jīng)辦人員不得接受供應(yīng)商提供的其他利益開支。

　　3、采購經(jīng)辦人員不得主動索取自用的供應(yīng)商的產(chǎn)品或其他實物禮品。

　　4、采購經(jīng)辦人員或采購經(jīng)辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員等任何名義參與供應(yīng)商的經(jīng)營。

　　5、杜絕其他商業(yè)賄賂行為。

　　第十三條處罰規(guī)定

　　1、不按規(guī)定程序采購或未經(jīng)審批而進(jìn)行采購的，對采購員處以500元/次的罰款。

　　2、因采購員工作失誤，對已經(jīng)與供貨方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由采購員全額承擔(dān)。

　　3、經(jīng)審批的采購計劃和申請，采購員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位。因沒有盡到采購責(zé)任不能按時采購而影響公司正常經(jīng)營的，發(fā)現(xiàn)查實一次給予采購員罰款500元的處罰，若因此給公司造成損失的按公司相關(guān)處罰規(guī)定執(zhí)行。

　　4、未經(jīng)市場比價即進(jìn)行采購的，或虛報市場比價信息的，一經(jīng)查實，嚴(yán)肅處理直至開除。

　　5、采購價格明顯高于比價審查結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。

　　6、提交供應(yīng)商報價時，與供應(yīng)商串通抬高價格，從中謀取私利，或未認(rèn)真進(jìn)行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高，經(jīng)查實后由采購人員承擔(dān)全部損失，情節(jié)嚴(yán)重的解除勞動合同，公司保留向司法機關(guān)舉報的權(quán)力。

　　7、采購員在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項，采購人員負(fù)有無條件的追收責(zé)任，確無法收回的，由采購員全額承擔(dān)。

　　8、采購部負(fù)責(zé)人對采購員必須認(rèn)真履行日常管理和審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)不嚴(yán)、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。

　　9、驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物資的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時告之采購員（必要時直接報告總經(jīng)理）處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物資入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。

　　10、倉庫對驗收部門驗收合格的外購物資辦理入庫手續(xù)，并對入庫的采購物資數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報告（必要時直接報告總經(jīng)理），同時妥善保管該批采購物資等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按規(guī)定執(zhí)行入庫操作而造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟賠償責(zé)任。

　　11、采購經(jīng)辦人員如有違反廉潔規(guī)定，除賠償公司因此所造成的一切損失外，視情節(jié)輕重給予處罰，直至除名。

　　第十四條本制度由董事辦制定、解釋、補充，經(jīng)董事會核定、批準(zhǔn)后20xx年xx月xx日施行。

　　農(nóng)業(yè)公司規(guī)章制度 17

　　一、總則

　　為確保倉儲作業(yè)合理化，特制定本制度。

　　本制度適用于所有飼料原料(包括半成品、相關(guān)配件、組件及工具、耗材、辦公用品等)。

　　二.保管

　　1.應(yīng)在既有的倉庫場所分別碼放各種飼料原料并予以保管。

　　2.各倉庫的倉儲人員應(yīng)負(fù)責(zé)綜合處理該倉庫物料的出貨、儲存、保管、檢驗及賬務(wù)報表的記錄等業(yè)務(wù)。

　　3.原料應(yīng)考慮忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉庫內(nèi)部嚴(yán)禁煙火，并定期實施安全檢查。

　　4.如遇庫存原料發(fā)生質(zhì)變或存在質(zhì)變隱患，且倉儲人員難以自行防范之情況，倉儲人員應(yīng)立即報送交品管部。

　　5.倉儲人員對于所保管的庫存原料應(yīng)予以嚴(yán)格稽核清點，各倉庫要隨時接受部門主管或財務(wù)部、技術(shù)部稽核人員的抽查。

　　6.每年年終，倉儲部應(yīng)會同財務(wù)部、技術(shù)部、銷售部等共同盤存。盤存時，必須實地查點原料的規(guī)格、數(shù)量是否與賬面的記載相符。

　　7.盤點后應(yīng)由盤點人員填制《盤存報表》，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明并由倉儲人員簽名確認(rèn)。

　　8.盤點后如有盤盈或不可避免的'虧損情形時，應(yīng)由倉儲主管報呈總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整;若為保管不當(dāng)，則由倉儲人員負(fù)責(zé)賠償。

　　9.直接保管物料的倉儲人員有變動時，應(yīng)由其所屬的部門主管查列庫存原料的移交清冊后，再由交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤存。

　　三.帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程

　　1.采購部應(yīng)負(fù)責(zé)于原料抵庫前三日內(nèi)將有關(guān)的訂購單、提單、驗收單等交倉儲部，并由倉儲員。倉儲部應(yīng)于進(jìn)貨當(dāng)日，根據(jù)實際進(jìn)貨的規(guī)格、數(shù)量填制《入庫單》，除第四聯(lián)自行留存外，其他第一、二、三聯(lián)應(yīng)立即轉(zhuǎn)送財務(wù)部入賬。

　　2.庫存原料出貨，一律由領(lǐng)貨人出示其部門主管簽準(zhǔn)的《領(lǐng)料單》。《領(lǐng)料單》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人交單位會計員存查，第二聯(lián)由倉儲部存查。

　　3.庫存原料經(jīng)出貨后，倉儲人員應(yīng)立即于當(dāng)日憑《領(lǐng)料單》上的記載登入《產(chǎn)品登記簿》中，作為該物料動向的追蹤憑證。

　　4.領(lǐng)貨人應(yīng)于出貨的當(dāng)日到財務(wù)部開立發(fā)票并向客戶交貨。

　　5.財務(wù)部的會計員于開立發(fā)票時應(yīng)核對《交貨通知單》內(nèi)有關(guān)客戶名稱、型號、規(guī)格等內(nèi)容，并記載于發(fā)票摘要欄內(nèi)，不得誤登或漏登。

　　6.領(lǐng)出的原料因更換規(guī)格或種類等而還倉時，原領(lǐng)貨人應(yīng)將原料交至倉儲部，由倉儲人員負(fù)責(zé)驗收后，將原領(lǐng)貨人的《領(lǐng)料單》加注產(chǎn)品還倉日期后作廢。

　　8.倉儲人員應(yīng)每日根據(jù)銷貨報告分別銷賬，不得誤銷或漏銷。

　　9.庫存物料如因不可避免的因素，導(dǎo)致有所毀損或待料時，倉儲人員應(yīng)填制《產(chǎn)品送修單》述明缺件或故障情形，連同產(chǎn)品送有關(guān)部門修護。

　　10.倉儲人員應(yīng)于每日自行清點所管理的物料，并應(yīng)于每周末及每月月底當(dāng)天清點后，填制《物料存貨月報表》報送倉儲部、財務(wù)部及其他有關(guān)部門核對。倉儲部在核對無誤后，于次月5日前呈報迄上月底止全公司《物料存貨月報表》。

　　農(nóng)業(yè)公司規(guī)章制度 18

　　1.辦公用品的配置堅持必需的原則，以滿足工作的基本需要，其配發(fā)的.辦公用品均為公司固有資產(chǎn)，全體員工應(yīng)妥善保管。

　　2.辦公用品的配置程序：每月月初或月末，公司由人力資源部定期采購，由使用部門提出書面申請，表明數(shù)量和要求，報人力資源部，人力資源部統(tǒng)計核實后報總經(jīng)理審批后，進(jìn)行采購，采購用品入賬后按需分配。

　　3.辦公用品的采購、發(fā)放，由公司專人管理。配發(fā)辦公用品應(yīng)建立臺賬并由收領(lǐng)人簽字。

　　4.調(diào)出本公司的人員，辦公用品應(yīng)如數(shù)(一次性消耗品除外)交回公司，如不上交，將按原價從工資獎金中扣除。

　　5.公司員工應(yīng)妥善保管好自己的辦公用品，不得故意損壞挪為他用，如有發(fā)生，請按原價兩倍罰款。丟失辦公用品照價賠償。

　　6.公司員工要愛護辦公設(shè)施，不得違章操作傳真機、復(fù)印機等辦公設(shè)備，如發(fā)現(xiàn)故意違章操作或故意損壞辦公設(shè)備，對本人處以50~100元罰款，并勒令其對辦公設(shè)備維修或更換，人力資源部要對其管轄的辦公設(shè)施及時檢查，發(fā)現(xiàn)問題要及時維修，做好日常的保養(yǎng)工作。

　　7.使用辦公用品要注意節(jié)約，嚴(yán)禁浪費，復(fù)印文件材料要盡可能雙面(正反面)復(fù)印。文件草稿打印，有單位存有廢紙時應(yīng)用單位廢紙打印，要養(yǎng)成勤儉節(jié)約的好習(xí)慣。如發(fā)現(xiàn)員工浪費紙張，將給予50~100元的處罰。

　　8.私人資料不得在公司打印、復(fù)印、傳真。

　　9.辦公室門卡，在員工正式轉(zhuǎn)正后，可統(tǒng)一配置，并在人力資源部登記備案。

　　農(nóng)業(yè)公司規(guī)章制度 19

　　第一章 總 則

　　第一條 本公司是以觀光旅游和會務(wù)度假為主的旅游景區(qū)和服務(wù)企業(yè)，為切實加強園區(qū)消防安全管理，保護國家財產(chǎn)及游客、職工生命免受火災(zāi)危害，根據(jù)中華人民共和國《消防法》等消防法規(guī)，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度。

　　第二條 本公司實行逐級防火責(zé)任制；公司總經(jīng)理主管防火安全工作，推行安全目標(biāo)管理，落實安全責(zé)任制。各部門負(fù)責(zé)人和各崗位職工均對本部位的消防安全管理工作負(fù)責(zé)，確保我園區(qū)消防安全管理目標(biāo)的實現(xiàn)。

　　第三條 各駐園單位和駐園民工，必須服從本公司消防安全的統(tǒng)一管理，承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任，共同維護國家財產(chǎn)的安全。

　　第四條 本公司消防安全管理工作，接受屬地公安消防部門的指導(dǎo)、監(jiān)督。

　　第二章 組織管理

　　第五條 本公司消防安全管理工作，堅持“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的方針，按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，企業(yè)法人代表為本公司消防安全第一責(zé)任人，公司總經(jīng)理受委托行使第一責(zé)任人的職責(zé)，對本公司消防安全管理工作負(fù)責(zé)。

　　第六條 為切實加強消防安全管理工作，我司建立了由公司主要領(lǐng)導(dǎo)成員和各部室負(fù)責(zé)人組成的消防安全領(lǐng)導(dǎo)小組，安全保衛(wèi)部是消防安全領(lǐng)導(dǎo)小組的辦事機構(gòu)，負(fù)責(zé)消防安全日常管理工作。

　　第七條 公司消防安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)有下列職責(zé)：

　　1、根據(jù)公司實際召開安全例會，宣傳、貫徹、執(zhí)行消防工作方針、條例、規(guī)定和上級有關(guān)消防工作指示精神，研究、部署、推動、檢查、總結(jié)消防安全工作，做好重點防火的專項治理工作。

　　2、組織制定對電源、火源、水源及重點部位的消防安全管理和值班巡邏制度，落實逐級防火責(zé)任制。

　　3、組織對職工進(jìn)行消防安全教育，普及防消知識，提高職工的防火安全意識。

　　4、組織防火安全檢查，研究制定重大隱患整改方案，并針對消防安全工作中存在的問題下達(dá)“火險隱患整改通知書”，消除火災(zāi)危害。

　　5、定期召開消防安全工作會議，并將消防工作納入考評。

　　第八條 根據(jù)公司實際，建立義務(wù)消防隊，定期進(jìn)行消防培訓(xùn)及實際演練，積極開展自防自救工作，做到“三懂兩會” 即：懂預(yù)防措施，懂園內(nèi)各有關(guān)物品性質(zhì)和消防設(shè)備性能，懂防火滅火知識；兩會：會滅火戰(zhàn)術(shù)，會使用和排除消防設(shè)備、器材的故障。 第九條 公司實行安全值班制度，每天例行對園區(qū)進(jìn)行安全檢查，特別是加強對客房、餐廳、倉庫、配電房等重點部位的巡視檢查， 第三章 消防安全教育

　　第十條 各級領(lǐng)導(dǎo)必須把消防安全教育工作列入議事日程，堅持經(jīng)常性的消防安全教育，推動全員安全防火意識和滅火技能的不斷提高，努力提高自防自救能力，確保企業(yè)財產(chǎn)和人身免受火災(zāi)危害。 第十一條 通過開展群防群治活動，組織職工結(jié)合崗位工作實際，擺現(xiàn)象、找問題、查隱患、定措施、搞整改，確保消防安全工作目標(biāo)的落實。

　　第十二條 防火宣傳教育內(nèi)容：

　　1、深入宣傳貫徹消防安全工作的方針、政策、法規(guī)及上級部門消防工作的指示精神。

　　2、教育職工掌握防火滅火常識和滅火技能，做到“三懂三會”。

　　3、 教育職工自覺遵守消防法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行各項操作規(guī)程，落實崗位防火責(zé)任制。

　　第十三條 防火宣傳教育和要求：

　　1、定期普遍教育：重點防火季節(jié)和重大節(jié)日前，利用會議、簡報等多種形式向全體職工進(jìn)行以防火為中心的安全教育。

　　2、針對性的教育：平時根據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)的問題和上級機關(guān)通報的火災(zāi)

　　案例及時進(jìn)行教育。

　　3、重點教育：對重點部位的員工，結(jié)合崗位特點進(jìn)行操作規(guī)程和防火安全教育，對安全保衛(wèi)以及服務(wù)人員進(jìn)行提高消防專業(yè)素質(zhì)教育。

　　4、個別教育：對調(diào)入生態(tài)園和內(nèi)部調(diào)崗的職工，安全保衛(wèi)部在其上崗前進(jìn)行安全防火教育，經(jīng)考核合格后方可上崗。對外來作業(yè)人員隨時進(jìn)行防火和安全操作規(guī)程教育。

　　5、開展防火、滅火科技教育：通過組織“義務(wù)消防隊”活動和舉辦消防技術(shù)訓(xùn)練班，聘請專業(yè)消防人員舉辦防火科技講座，提高職工的消防技術(shù)水平，改進(jìn)消防工作。

　　第四章 火源管理

　　第十四條 明火作業(yè)管理

　　1、凡在園區(qū)進(jìn)行焊接、切割、烘烤、精煉和噴燈等明火作業(yè)，由動火部門提出申請，安全保衛(wèi)部在進(jìn)行現(xiàn)場勘查后，負(fù)責(zé)辦理《明火作業(yè)許可證》。《明火作業(yè)許可證》應(yīng)注明動火級別、申請部門和動火部位、動(用)火人及監(jiān)護人、明火作業(yè)理由、現(xiàn)場實施安全措施狀況、動火時間和地點等內(nèi)容，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、保衛(wèi)部共同審核簽字后，組織實施。

　　2、明火作業(yè)必須在《明火作業(yè)許可證》批準(zhǔn)的有效時間內(nèi)作業(yè)，凡提前、延期或變更明火作業(yè)時間地點的，必須重新辦理相應(yīng)手續(xù)。

　　3、明火作業(yè)前，在作業(yè)現(xiàn)場必須配備足量的相應(yīng)消防器材，明火作業(yè)負(fù)責(zé)人對全體作業(yè)人員詳細(xì)講明動火方案和動火過程中可能發(fā)生的異常情況、預(yù)防措施和處理辦法，做好作業(yè)現(xiàn)場的安全檢查及清理工作，安全保衛(wèi)部派人對現(xiàn)場監(jiān)督。

　　4、明火作業(yè)人員必須穿戴合格的防護用品，動火設(shè)備、工具應(yīng)安全完好，相應(yīng)的附屬設(shè)備、工具應(yīng)安全、靈敏、有效，發(fā)生異常情況動火人必須立即停止動火作業(yè)，實施救助措施。

　　5、 每天動火作業(yè)完畢，作業(yè)人員應(yīng)清理作業(yè)現(xiàn)場，熄滅余火和飛濺的火星，并及時切斷電源，消除各種不安全因素，確認(rèn)安全無誤后，方可離開作業(yè)現(xiàn)場。

　　6、動火作業(yè)完畢，安全保衛(wèi)部應(yīng)對動火現(xiàn)場進(jìn)行檢查，監(jiān)督作業(yè)現(xiàn)場的清理，確保安全。

　　7、大風(fēng)天(4 級風(fēng)以上)室外禁止明火作業(yè)。

　　8、未經(jīng)批準(zhǔn)私自動用明火的，安全保衛(wèi)部責(zé)令其停止動火作業(yè)，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

　　9、外來施工單位在生態(tài)園進(jìn)行明火作業(yè)，必須履行我公司明火作業(yè)管理制度和其它有關(guān)規(guī)定。

　　第十五條 爐火使用管理

　　1、使用爐火取暖的部門必須向保衛(wèi)部提出書面申請，經(jīng)安全保衛(wèi)部審查合格后開據(jù)爐火使用證，方可安裝爐具。嚴(yán)禁私自安裝使用爐火。

　　2、爐具安裝后，必須經(jīng)安全保衛(wèi)部檢查批準(zhǔn)方可投入使用。

　　3、使用爐火部門，必須有專人對爐火進(jìn)行管理，并嚴(yán)防一氧化碳中毒。

　　4、需提前或延期使用由所在部門向安全保衛(wèi)部申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可提前或延期使用。

　　5、嚴(yán)格執(zhí)行爐火管理辦法：

　　⑴ 應(yīng)做到“兩定、把三關(guān)、四有、五不準(zhǔn)”。兩定是：定爐型、定地點。把三關(guān)是：把宣傳教育關(guān)、把爐火安裝關(guān)、把檢查驗收關(guān)。四有是：有制度、有專人管理、有指定爐火安放地點、有消防器材。五不準(zhǔn)是：不準(zhǔn)用易燃液體點火、不準(zhǔn)在爐旁放可燃物、不準(zhǔn)在爐旁烤衣物和

　　其它易燃物、不準(zhǔn)無人封火過夜和看火人睡覺、不準(zhǔn)任意挪動爐火。

　　⑵ 熱爐灰須用水澆滅無余火后，再倒入指定地點。

　　7、對違反制度者，安全保衛(wèi)部必須勒令停火進(jìn)行整改，對勸阻不聽者，按有關(guān)規(guī)定處罰。

　　第十六條 吸煙管理

　　1、在公司倉庫、辦公區(qū)走廊、客房走廊、景區(qū)展館、醫(yī)療救護點內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，必須到指定地點(辦公室)內(nèi)吸咽。

　　2、在指定的吸煙區(qū)內(nèi)吸煙，煙頭必須熄滅后放入煙灰器具內(nèi)，不得隨意亂扔。

　　3、吸煙區(qū)必須保持清潔，無易燃物品，如有易燃物品，停止使用，待清理后再行使用。

　　第五章 電源管理

　　第十七條 生態(tài)園電線和電器設(shè)備必須由持有上崗證的電工安裝、檢查、保養(yǎng)維護。定期對線路、變壓器、避雷裝置進(jìn)行檢查測試，杜絕因電線老化、破損、絕緣不良，短路等原因產(chǎn)生火險隱患，確保倉庫安全。

　　第十八條 園區(qū)鋪設(shè)的配電線路，須穿金屬管或用阻燃硬塑料管保

　　護，每個庫房應(yīng)在庫外單獨安裝電源開關(guān)箱，做到防雨防潮，安全用電。

　　第十九條 庫房內(nèi)不準(zhǔn)設(shè)置移動式照明燈具，嚴(yán)禁使用碘鎢燈和超過6 0 瓦以上的白熾燈等高溫照明燈具，照明燈頭應(yīng)裝在通道上方，其垂直下方與儲存物品水平間距不得小于0.5米。電源連接線必須使用相應(yīng)功率的護套線，確保安全送電，各種電器設(shè)備工作期間，作業(yè)人員必須堅守崗位，離崗斷電。嚴(yán)禁在庫房內(nèi)使用任何非作業(yè)用電器具。

　　第二十條 生產(chǎn)加工區(qū)電器設(shè)備的周圍和架空線路的下方嚴(yán)禁堆放商品，嚴(yán)禁亂拉臨時電線，不準(zhǔn)超負(fù)荷用電，禁止使用不合格的裝置和漏電保護裝置，對各種機械設(shè)備易產(chǎn)生火花的部位要設(shè)防火裝置。操作人員使用電器設(shè)備過程中發(fā)生故障時，應(yīng)立即切斷電源，停止使用，及時向?qū)�業(yè)人員報告(電工、維修工)。

　　第二十一條 因施工需要必須架設(shè)臨時電器線路的，應(yīng)由使用部門提前向安全保衛(wèi)部以及電工班提出申請，經(jīng)審查批準(zhǔn)后方可安裝。安裝的臨時電氣線路，必須符合電器安裝規(guī)范的有關(guān)規(guī)定，保證安全用電，用后及時拆除。

　　第二十二條 臨時電器線路使用期間，由使用部門監(jiān)管，電工負(fù)責(zé)維護，操作人員停止使用時必須及時切斷電源。臨時電器線路限期使用，最多不得超過一周，確需延期使用的'必須辦理延期審批手續(xù)，否則由電工按期拆除。

　　第二十三條 非電工人員嚴(yán)禁拆裝挪移臨時電器線路和設(shè)施，否則造成事故的，由使用部門負(fù)責(zé)人與肇事者承擔(dān)全部責(zé)任。

　　第六章 消防設(shè)施和消防器材管理 第二十四條 消防器材的配置與使用：

　　1、 安全保衛(wèi)部應(yīng)按照中華人民共和國《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》、各部門儲存物品的性能和各部位的滅火需要，配置相應(yīng)的消防器材，做到配量充足，布局合理，使用有效。

　　2、消防器材要懸掛在固定醒目處，做到防雨、防曬、防銹蝕、防霉?fàn)�、防凍。

　　3、全體職工對配備的各種消防器材，必須備加愛護，對擅自挪動或做與消防無關(guān)使用的，應(yīng)及時制止，對勸阻不聽者交由安全保衛(wèi)部按有關(guān)規(guī)定處理。

　　4、消防器材周圍不準(zhǔn)堆放商品和雜物，不準(zhǔn)堵塞及占用消防通道，不準(zhǔn)在設(shè)施和器材上掛放它物，并保持整潔。

　　第二十五條 消防器材的管理

　　1、 根據(jù)公司實際，將對消防器材實行集中存放統(tǒng)一管理，并由安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)定期進(jìn)行檢查維修，保持其靈敏有效。

　　2、各重點部位所配置的消防器材，由各部室負(fù)責(zé)落實到崗位，不得丟失、損壞、挪動，如發(fā)現(xiàn)丟失、損壞要查明原因并上報保衛(wèi)部，及時補充。

　　第二十六條 對違反本制度，按有關(guān)制度規(guī)定處理。

　　第七章 重點部位消防安全管理

　　第二十七條 根據(jù)生態(tài)園消防安全管理工作要求，公司確定配電房、庫房和會議中心、別墅區(qū)為消防安全的重點部位，其消防安全要嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國《消防法》和上級部門及本公司頒發(fā)的各項管理制度。

　　第二十八條 重點部位所在部門主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)按“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，抓好職工的安全教育、技術(shù)培訓(xùn)，提高人員專業(yè)素質(zhì)和消防安全防范意識，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，杜絕違章指揮和違章操作。

　　第二十九條 重點部位員工必須熟悉本崗位火災(zāi)危險性及消防器材配置情況，配置的消防器材必須做到會使用、會保養(yǎng)。

　　第三十條 重點部位員工作業(yè)時必須嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程和明火作業(yè)管理制度。

　　第八章 消防安全檢查和隱患整改制度

　　第三十一條 依照逐級防火責(zé)任制，公司實行三級防火安全檢查制度，即公司月查、部門周查、班組日查。各崗位執(zhí)行一日三查，即班前、班中、班后檢查。

　　第三十二條 公司值班巡查人員，必須堅守崗位，加強檢查，做好當(dāng)班記錄；發(fā)生突發(fā)事件和發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行處置，并向上級有關(guān)部門或人員報告。

　　第三十三條 安全保衛(wèi)部應(yīng)堅持開展經(jīng)常性防火安全檢查，并積極配合上級主管部門和公安消防監(jiān)督機關(guān)適時開展各類專項檢查。

　　第三十四條 防火安全檢查范圍：

　　1、貫徹落實防火安全規(guī)章制度情況。

　　2、火源、電源、水源使用管理情況。

　　3、消防器材、消防設(shè)施使用、管理到位情況。

　　4、生產(chǎn)設(shè)備及要害部位的防火落實情況。

　　5、火險隱患整改情況。

　　6、其它有關(guān)情況。

　　第三十五條 防火檢查過程中發(fā)現(xiàn)的火險隱患，依照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則分級進(jìn)行整改，對火險隱患，必須做出詳細(xì)記錄，建立檔案，依照“三定”原則，即定人員、定措施、定時間限期整改，不準(zhǔn)拖延扯皮。對不能及時整改的火險隱患，應(yīng)采取必要的防范措施，以確保安全，并報上級備案。

　　第三十六條 凡有條件整改而拖延不改的，由消防安全領(lǐng)導(dǎo)小組下達(dá)“火險隱患整改通知書”限期整改，對不按“火險隱患整改通知書”意見整改的，按消防安全獎懲制度執(zhí)行。

　　第九章 火災(zāi)事故調(diào)查、處理規(guī)定

　　第三十七條 保護現(xiàn)場：

　　1、撲救火災(zāi)過程中，應(yīng)注意發(fā)現(xiàn)和保護起火地點，盡可能保護燃燒后的狀態(tài)。

　　2、撲救后立即劃出警戒區(qū)域，限制無關(guān)人員進(jìn)入。

　　3、在現(xiàn)場勘察后，經(jīng)公安消防部門或保衛(wèi)部同意，方可清理火場。

　　第三十八條 調(diào)查：由安全保衛(wèi)部協(xié)助公安消防監(jiān)督機構(gòu)開展火場勘察和火災(zāi)事故調(diào)查。

　　第三十九條 處理：由公安消防監(jiān)督機構(gòu)依據(jù)有關(guān)法規(guī)進(jìn)行處理。

　　第十章 消防安全工作獎懲制度

　　第四十條 對在防火安全工作中做出突出貢獻(xiàn)和滅火過程中表現(xiàn)突出的有功人員，予以表彰和獎勵，對違反消防安全管理制度的部門與崗位，予以批評以至必要的處分。

　　農(nóng)業(yè)公司規(guī)章制度 20

　　1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫;

　　2、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)，要及時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表;

　　3、保管好庫存現(xiàn)金，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;

　　4、保管好印章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章;

　　5、嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票;

　　6、負(fù)責(zé)登記各項經(jīng)管的明細(xì)帳、分類帳、總帳;

　　7、全面了解、掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司的會計核算和財務(wù)管理的'各項規(guī)定，并正確執(zhí)行;

　　8、負(fù)責(zé)總帳、明細(xì)帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳;

　　9、對其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款及時催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點;

　　10、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關(guān)系清楚;

　　11、負(fù)責(zé)裝訂、管理會計檔案;

　　12、清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構(gòu)成等;

　　13、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結(jié)合合同督促項目部回款;

　　14、按照各工程預(yù)算進(jìn)行工程成本的控制;

　　15、每月末及時督促各項目部報帳;

　　16、及時、準(zhǔn)確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳;

　　17、準(zhǔn)確把握各項材料采購、分包勞務(wù)合同，按合同執(zhí)行付款;

　　18、工程付款依據(jù)合同、財務(wù)帳、工程預(yù)算進(jìn)行審核;

　　19、編制和執(zhí)行財務(wù)收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案;

　　20、進(jìn)行成本費用控制、核算、考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益;

　　21、參與業(yè)務(wù)項目、采購部與材料供應(yīng)商的結(jié)算;

　　22、認(rèn)真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務(wù)管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議;

　　23、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

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