采購年度計劃書（精選12篇）

　　光陰的迅速，一眨眼就過去了，很快就要開展新的工作了，不妨坐下來好好寫寫計劃吧。什么樣的計劃才是好的計劃呢？下面是小編為大家整理的采購年度計劃書 ，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　采購年度計劃書 1

　　隨著公司行業競爭力的不斷走強，對公司采購管理工作和業務技能提出了更高的要求。為了使采購部能適應公司發展的需要，現對20xx年采購工作做如下規劃：

　　一、年度采購計劃

　　插入數據圖表

　　二、目標計劃

　　1、適時：原輔材料以物控計劃為準，及時準確到貨，保證供貨的及時性，無斷料情況發生;

　　2、適價：

　　①原材料方面在保證質量的前提下，經與兄弟公司分析比較不得有高價項發生(確屬區域差異除外);

　　②零星物料總體采購價格在20xx年均價的基礎上下降3%(新的績效目標出來之前暫以20xx年均價為比較)，同時單體物料經與兄弟公司比較，不得有價高8%的采購動作發生;

　　3、適量：原材料、零星物料按申購要求適量到貨，每批次數量不短貨，不超計劃來料;

　　4、適質：按申購要求保證所購物料的質量，不購質量差、影響生產的物料;

　　三、達成措施

　　1、適時

　　①加強供應商評審工作，確保我司選擇的每一個材料供應商都具備百分之百的保供能力;

　　②開發供應渠道，改變某些材料只有單一供應商的現狀，20xx年著重開拓帶鋼、砂、石供應商，同時維持好減水劑、端頭板、煙煤目前兩家供方共同供應的良性競爭的'局面;

　　③針對某些特殊時期易造成供應緊張局面的材料，發掘潛在的供應商及新的供應方式，例如水泥方面，預計受節能減排及拉閘限電影響，20xx年福建水泥市場仍維持供不應求的局面，計劃開發煉石及臺泥以外的本地水泥生產制造企業，支持鼓勵開發52.2水泥，并建立長期穩定的供應關系，同時評估建立水泥卸貨碼頭以海運方式導入異地水泥的可行性;

　　④提高采購員認識，視供應商為我司材料倉庫，實時了解其庫存情況及生產進度，將事后的跟催轉化為事中的稽催以保證供貨的及時性;

　　⑤屬于異地采購的，做好本地供應商開發，避免因較不可控的長途運輸時間造成生產中斷;

　　2、適價

　　①綜合全面的評估供應商后進行等級劃分，加大采購量，以量為籌碼進行議價;

　　②前瞻分析材料行情走勢，適時簽訂長期的定價供應協議，以減少行情上漲帶來的成本壓力;

　　③導入良性的競爭，促使供應商不斷憂化成本提升產品優勢;

　　④與營口公司聯合較大批量采購拉絲線材，同時開發更具競爭力的物流公司承運，以減少鋼材南北價格差距大時帶來的高成本壓力;

　　⑤及時準確的預測鋼材價格走勢，做好公司內部溝通，靈活機動的調整鋼材采購方式利用每一次鋼價波動降低采購成本;

　　⑥計劃20xx年深入了解鋼材期貨，利用公司用量穩定，資金雄厚且鋼價信息廣的優勢為公司節約成本。

　　⑦零星物料方面，合理利用兄弟公司的采購信息，積極的與生產部配合開發替代品減低成本，同時分析財務部每個月的價格比較情況，將降幅不理想且批次金額大于1000元的物料逐一列出，作為實時的重點關注對像，由部門經理參與采購，通過談判及更換供應商的方式來達成降價目標;

　　⑧繼續維持現有的成熟的采購程序。

　　3、適量及適質

　　嚴格按照物控部《原材料申購計劃》采購到貨，在材料價格波動平穩且不影響生產的前提下減少庫存積壓，做到庫存最適化;嚴把零星物料數量關，爭取做到采購數量準確率100%，短貨誤差件數為零，散件或累積計量的誤差控制在+0.3%內。有效運行ISO9000質量體系管理程序，確保每一批次的材料供應均由我司合格供方供應，同時依照相關部門提供的性價比數據不斷篩選產品及供應商。

　　四、部門管理

　　①重新評估部門獎懲方案，對部門員工擬定合理的能起到激勵作用的獎懲方案;

　　②按采購員優勢特長安排工作內容，暫計劃設主材采購員及對賬、本地零星物料采購員、異地零星及車隊物料采購員共三名，目前人員配備合理，特長明顯，計劃下半年進行適當的輪崗，以完善各人員的業務能力;

　　③車隊物料采購工作作為20xx年第一季度的主要工作，短期內以了解學習為主，正式的車隊采購計劃(包括流程及權限的設定)于20xx年第一季度出臺;

　　④設定采購員周、月工作匯總表，特別的車隊采購工作的信息反饋，并依此作為下一時期的工作設定依據。

　　⑤每月四號前部門內部進行一次溝通會議，討論采購工作中的心得體會相互分享不斷提升業務能力。

　　采購部在20xx年度將根據公司的發展要求，在xx的帶領下開拓創新、扎實努力的完成每一個目標。

　　采購年度計劃書 2

　　一、供應商選擇。

　　首先，采購部多開發材料資源，調查價格，進貨比為三，控制價格審查流程，使采購部工作透明化，制作完整的采購部供應商檔案和材料采購檔案。 作為公司的合格供應商，必須實現按時保持質量，愿意溝通等幾個方面。 本人擬完成目前原材料供應商的評定，為公司后期的大量生產做準備。 同時，發展新的'供應商網絡，獲得最佳采購價格和質量。

　　二、會計清理。

　　購買是一項既麻煩又復雜的工作。 同時，由于其工作性質的關系，直接影響公司產品的成本。 此外，相關物資在采購作業過程中必須發生退貨、更換、修理、報廢等情況，因此必須對每批采購和合同的執行情況進行登記、跟蹤檢查、定期盤點。 這是本部門的日常工作，現在也一直在執行，20xx年本部門將進一步完善這項工作。 努力跟蹤和檢查所有訂單的進度。

　　三、質量保證。

　　本部門有關人員常到現場了解有關物資的使用情況。 追蹤采集物資的使用情況，了解相關參數指標的性能，收集數據進行同類產品的比較。 每批物資至少要進行一次使用跟蹤，制作相應的評價記錄。

　　四、成本管理。

　　20xx年，本部門在日常工作中進一步提高生產力。 除了采購價格等方面的控制外，還將其他方面的成本控制納入管理的最優化范圍，具體包括辦公用品的使用、電腦的使用管理、物資運輸費的控制等方面。

　　五、采購效率。

　　20xx年，我公司將進一步完善供應商網絡建設和采購模式優化，盡量減少采購周期，提高采購效率和及時性。 并對各種物資的采購周期進行統計記錄，為各采購公司制定采購計劃提供參考。

　　采購年度計劃書 3

　　20xx年采購部工作主要圍繞以下項度開展。

　　一、降低采購成本

　　1、20xx年我們要協調好各供應商之間的關系，談判延遲付款，緩解公司資金壓力

　　2、20xx年針對公司常用規格板材、原料物料輔料，要多家走訪，市場詢價，不單一采購，力爭每次所采購的價格在市場上都比較有成本優勢。堅持“同等質量比價格，同等價格比質量”

　　3、目前請購部門分散（請購人員太多，請購部門太多），后期公司是否可對這方面進行整合，所有請購信息由請購人先提交到倉庫，由倉庫根據現有庫存情況再統一制作請購單，這樣有利于集中歸口請購，減少不必要的采購，減少重復采購，起到有效監督采購物資的機制。同時貨品到公司，統一交到倉庫，集中由倉庫收貨入庫，沒必要去找各部門助理收貨，減少很多不必要的時間，大大提高工作效率，同時又能使物資進入倉庫進行有效的入庫和出庫的數據管理；提前采購計劃性：針對目前采購頻繁、每月采購穩定的物資（同時是穩定的客戶的產品），因目前客戶的量在增加，從客戶到業務，業務到生管，生管到采購，考慮提高安全庫存量，建立更合適的備貨數量，提前采購，計劃集中采購，目標是能做到一月采購一次或者提前兩月三月采購一次的計劃性更強的采購，充分的確保了公司生產上的有序，更能滿足客戶的需求，同時批量采購，計劃采購更有利益采購對供應商價格談判的優勢，合理降低采購成本；

　　4、多尋找直接供應商，減少貿易和中間商的周轉；減少上門提貨的情況，多讓供應商直接送貨到公司，合理降低采購成本；20xx年度降價談判，按照供應商年度供貨情況，合理要求供應商做有比例的降價采購，有效降低采購成本

　　二、確保產品質量

　　質量是企業生存的根本，20xx年我們要嚴把質量關，大到原物料，小到五金螺絲螺帽，都要認真負責對待。逐步建立一套有效的供應商管理制度對其進行管理；平時與供應商勤溝通，向供應商學習、多了解產品的使用性能

　　三、供貨的及時性

　　目前公司的采購流程還在不斷的完善中，但因生產計劃變動無序、銷售急單等原因，常出現采購物資延期交付，供應商供貨不及時等現象。20xx年采購工作要在供貨及時性上下功夫，首先，結合公司實際采購情況，對供應商進行評審、考核，合格后納入《合格供應商名錄》。在合格供方中擇優選取，保持及時供貨渠道。其次，保持相對穩定的供應渠道，采取同時對應多家供應商辦法，不僅質量比三家，供應商排產速度、發貨速度也要比較，避免“一對一”供貨，給企業造成損失。最后，督促生產部門提供相對準確的采購計劃，且建立相對安全的庫存數量

　　四、供應商管理

　　開發新供應商，針對只有一家或者有兩家但因種種原因不能滿足我司需求的`供應商，做調查后需開發備用供應商，以降低采購風險，同時讓供應商的品質、交期、成本具有競爭優勢；

　　針對TS精神，對目前供應商進行季度和年度評核，到供方現場評估等方式，對于條件無法達到我司評審要求的，依據我司評審條件，要求其整改，經整改任不達標的供應商，進入公司淘汰機制；

　　所有原物輔料和外加工以及模具供應商，全部納入質量協議約束管控，增強供應商供貨及時性、提升供應商品質意識、規范供應商處罰機制；

　　整合五金供應商，前期小五金耗材等比較零星，供應商、價格、交期、品質等比較雜亂，現在對相關供應商進行整合，采取“集中采購、就近采購；以多帶少，量大拉小”的采購模式，使供方能積極有效的配合服務我司，減少采購專人專車親自外出采購的人工成本，降低采購產品的單價，有效提高送貨的及時性，充分滿足了生產需求，對于前期小五金的零星雜亂，仔細進行了梳理和深入的熟悉，目前的五金耗材采購滿足了工程、技術、倉庫、生產的使用需求，供應商的交貨及時性、產品穩定性、價格優勢性大大提高；

　　改進供應商的選擇。在進行供應商數量的選擇時既要避免單一貨源，尋求多家供應，同時又要保證所選供應商承擔的供應份額充足，以獲取供應商的優惠政策，降低物資的價格和采購成本。這樣既能保證采購物資供應的質量，又能有力的控制采購支出。

　　公開公正透明，采購比價都在三家以上，有的多達十余家參與，增加陽光采購透明度，真正做到降低成本、保護公司利益。

　　五、協調好各部門之間的關系。

　　采購部作為一個服務性部門，將謹記自己的職責，將一切以公司為重，與銷售、生產、技術、財務各部門之間搞好關系。要與各部門勤溝通、勤學習。積極主動工作，提高生產效率，為公司發展提供助力。

　　六、細化采購管理流程

　　公司管理最明顯的體現在流程管理上，流程管理成熟度是衡量企業是否進入規范化的主要標志，公司從規范化進入精細化管理階段最重要的前提是建立強大的流程管理體系。抓住公司推行流程管理的契機，細化采購管理流程，從而全面提高公司采購管理水平。

　　七、提高部門工作員工的業務素質和責任感

　　除公司應組織人員進行培訓外，還注重在平時的每項具體工作和每個工作細節中不斷的提高業務素質，同時反復強調采購人員的責任感，強調每個人對自己采購的材料設備負責到底，保證了對材料、設備有效的追蹤。增強員工積極性，讓員工充分發揮自己的特長。

　　八、采購信息反饋

　　采購部門對于正常和非正常的供應商送貨，都應該第一時間反饋到生產等請購部門，確保送貨信息的及時性和有效性。平時多和生產、銷售等部門溝通，多了解供貨信息和材料備貨情況，多和上游供應商聯絡，確保采購信息得到有效的傳遞。

　　以上是采購部門20xx年工作計劃，在以后的工作中，不管是困難重重還是多姿多彩，我部門全體成員都會與公司同事一起共進退，同擔當。總之，采購部門在工作上還有很多不足之處，這都是在接下來的工作中需要完善的。同時，也會盡最大努力來學習和積累經驗，更好的完成工作，不要驕傲，繼續努力，以便取得更好的成績，為公司發展貢獻力量！

　　采購年度計劃書 4

　　一、工作目標

　　認真貫徹實施《藥品管理法》、《國務院關于加強食品等產品安全監督管理的特別規定》、《中華人民共和國藥品管理法實施條例》、《藥品流通監督管理辦法》和國家局《關于加強藥品零售經營監管有關問題的通知》精神，切實加強藥品零售企業的日常監管，嚴肅查處各種違法違規行為，使全區的藥品流通秩序進一步規范，以確保公眾的用藥安全。

　　二、檢查范圍和對象

　　全區范圍內的所有藥品零售企業。

　　三、檢查重點內容、方法和處理意見

　　對全區藥品零售企業的人員資質、藥品進貨、驗收、陳列與儲存和銷售等環節進行專項檢查，重點檢查處方藥憑處方銷售執行情況、處方藥與非處方藥分類擺放、專有標識的規范、處方審核制度的落實、駐店藥師配備在職在崗、是否存在違規經營零售藥店禁止經營的藥品、是否存在掛靠經營、超方式和超范圍經營藥品情況、是否違規發布藥品廣告情況等。

　　此次檢查要與分局日常監管工作做到四個結合：一是與分局重點問題企業日常監管相結合；二是與零售藥店的GSP跟蹤檢查相結合；三是信用檢查相結合；四是與以往檢查發現的問題企業整改復查相結合。

　　對檢查中發現的問題根據市局《關于開展全市藥品零售企業專項檢查的通知》文件精神，按下列處理意見進行查處。

　　1、嚴禁藥品零售企業以任何形式出租或轉讓柜臺。禁止藥品供應商以任何形式進駐藥品零售企業銷售或代銷自己的產品。非本藥店零售企業的正式銷售員，不得在店內銷售藥品，不得從事藥品宣傳或推銷活動。違反規定的，按《藥品管理法》第八十二條查處。

　　2、藥品零售企業必須向合法的藥品生產、批發企業購進。檢查采購渠道是否合法，有無從“掛靠”、“過票”的個人（或無證的單位）等非法渠道購入藥品。如發現從非法渠道進貨按《藥品管理法》第八十條查處。

　　3、藥品零售企業在采購藥品時必須按照規定索娶查驗、留存供貨企業有關證件、資料、銷售憑證（銷售憑證應當開具標明供貨單位名稱、藥品名稱、生產廠商、批號、數量、價格等內容）。如發現未按照規定索娶查驗、留存供貨企業有關證件、資料、銷售憑證，按《藥品流通監督管理辦法》第三十條查處；責令限期改正，給予警告；逾期不改正的，處以五千元以上二萬元以下的罰款。

　　4、藥品零售企業必須建立并執行進貨檢查驗收制度，依法對購進藥品進行逐批驗收、記錄，未經驗收不得上柜陳列和銷售。購銷記錄必須注明藥品的通用名稱、劑型、規格、批號、有效期、生產廠商、購（銷）貨單位、購（銷）貨數量、購銷價格、購（銷）貨日期。檢查藥品零售企業是否按照規定對購進的藥品逐批驗收、記錄。上柜陳列及入庫儲存的藥品沒有驗收記錄的、按《藥品管理法》第八八十五條規定查處：責令改正，給予警告；情節嚴重的，吊銷《藥品經營許可證》。

　　5、藥品零售企業必須配備相應的'藥學技術人員。經營處方藥、甲類非處方藥的藥品零售企業，應當配備執業藥師或者其他 依法經資格認證的藥學技術人員；藥學技術人員必須按照省人事廳和省食品藥品監管局規定每年參加繼續教育完成規定學分方可從業；從事醫用商品營業員、保管員等16個工種的人員必須持有醫藥行業特有工種職業技能上崗證書。違反規定的。按照《藥品管理法》第七十九條經查處。同時、分局將對目前藥品零售企業的藥學技術人員和其他 從業人員開展一次清理工作，進行重新登記。

　　6、藥品零售企業必須執行處方藥與非處方藥分類管理制度。檢查處方藥與非處方藥分類管理制度的執行情況，是否按規定銷售藥品；檢查留存的處方是否與銷售量一致。違法規定的，按《藥品流通監督管理辦法》第三十八條第一款查處：責令改正，給予警告；逾期不改或者情節嚴重的，處以一千元以下罰款。

　　檢查處方是否經過藥師審方及簽名；登記銷售的處方藥是否與銷售量一致，登記內容是否符合要求，違法規定的，按《藥品管理法》第七十九條查處。

　　采購年度計劃書 5

　　隨著人們對健康飲食需求的增長，水果作為營養健康的代表，備受青睞。在水果中，蘋果是消費者最愛的一種，它不僅味道鮮美，而且富含營養，被譽為“維生素庫”。

　　因此，蘋果的銷售量也呈現出逐年上升的趨勢，這也給蘋果采購帶來了更大的挑戰。

　　一、市場分析

　　在蘋果采購過程中，了解市場情況是非常重要的，這不僅能確保我們在采購過程中的供應量和節省成本，同時也能夠把握市場機會，安排有效的銷售方案。

　　首先，我們要注意蘋果的產地和品種。蘋果主要分為本地蘋果和進口蘋果。本地蘋果的供應相對較穩定，但品種相對較少，而進口蘋果的品種多，質量也相對更高。因此，在采購蘋果時，需要注意本地和進口蘋果的價格差異，把握價格優勢。

　　其次，需要對不同的銷售渠道進行調研。當下，電商渠道的崛起，給蘋果銷售帶來了更大的商機，需要我們加強電商道路的銷售推廣，同時在傳統的商超和批發市場上也要維持全方位覆蓋。

　　最后，還需關注蘋果的品質。品質優秀的蘋果不僅真正的滿足了消費者的口感和營養需求，同時也維護了消費者對品牌的信賴。所以，我們需要掌握所有供應商的整體情況、運輸和加工能力，保障質量的穩定性。

　　二、關于采購

　　在掌握市場情況的基礎上，我們需要按照計劃進行蘋果采購。在采購過程中，應考慮以下幾點：

　　首先，采購需求的.量要充分考慮到蘋果的庫存儲量和市場需求。對于庫存保管，我們需要考慮蘋果的種類、尺寸、成色等因素，以保證每次出貨的品質都能滿足消費者的期望。另外，在把握市場需求情況的基礎上，制定相應的采購計劃，以確保采購所需蘋果的質量和數量得到合理的供應。

　　其次，要選擇口碑好、品牌好、結構穩定的供應商。選擇一個好的供應商會保障蘋果的質量、價格和供應可靠性，對我們的企業和顧客非常有利。

　　最后，蘋果運輸的安全和效率是采購的重中之重，需要從貨物運輸、交通更新、政策管控以及維護車隊等角度出發，保證蘋果能夠安全、及時地到達銷售地點。同時，應對運輸中可能發生的意外情況進行預防和準備工作。

　　三、銷售規劃

　　蘋果的銷售是最后一步，也是最關鍵的一步。有效的銷售渠道和策略，能夠創造出更大的價值。針對不同的市場，采取不同的銷售策略是非常有必要的。

　　首先，我們需要在傳統渠道和電商渠道之間做好平衡。多渠道銷售可以增加銷售額和觸及率，同時也能夠為我們贏得更多的忠實顧客。

　　其次，對于不同的購買群體，需制定相應的銷售策略。通過了解消費者的年齡、性別、職業等特點，如年輕人更愛嘗鮮、家庭型零售更注重品質、辦公室人群對便捷性的需求更高等，能夠更好地為消費者提供符合他們需求的蘋果供應。

　　最后，要了解消費者對蘋果的信息需求和購買的習慣。我們需要根據實際情況進行各類媒體廣告，通過社交網絡平臺的傳播和移動設備的延伸這種更多元化的方式，增強宣傳效果和銷售能力。

　　總之，要在蘋果采購工作中做好市場分析、供應商選擇、質量保證、貨物保管、混裝校驗、運輸管理以及銷售策略等方面的工作，才能使我們的蘋果銷售更加有力、有技巧、有策略。讓健康和美味成為每位消費者的常態。

　　采購年度計劃書 6

　　我們采購部門負責的是公司日常消耗的補給，給公司提供源源不斷的資源，讓公司保持活力，為了在20xx年展開剛好的工作制定了采購工作計劃。

　　1、制定采購方案

　　在采購的時候一份好的方案能夠有效的提高采購效率，為公司節省更多的成本，采購方案都是性價比最適合公司的需要，所以制定采購方案需要是部門大家一起處理我也負責其中一塊。

　　采購計劃在月末制定，這樣當月初到來之時，可以及時投入工作，讓計劃可以實施，對于采購工作還好做好考察。

　　在月初的時候我們會有專門的人負責做好采購的篩選，在采購的時候考慮到產品的質量，性能和用途，好有它的價格，把所有的因素都考慮在呢你我們才能夠把采購任務完成，對于采購任務我們必須要詳細準確，不能出現差池，保證完成工作的要求。

　　制定通過核實之后在上交給部門坐高總監核實確認，采購方案提前制定好多番并且是方案。

　　2、保證商品的供應

　　在我們工作匯總，我們必須要保證公司的商品滿足公司的需要，在出現需要的時候做好預存，當缺少的時候可以及時的把商品取出使用。

　　在每月月底走好商品的儲存工作。

　　在準備儲存商品的時候了解公司的具體需要而不是要各個部門通知。

　　做好信息的流通，每月都要做好工作聯系，子啊部門之間專門派人去了解部門的情況，把各個部門消耗最多需要的商品做個簡單的預估保證下次工作能夠及時的做出調整。

　　清理掉不需要的庫存，保持庫存的.完整，完成每年公司的采購目標，公司設定的采購任務有很多種，其中我們是愛早每月來注定采購任務的保證能夠在每月中完成采購任務。

　　3、采購流程

　　對于采購的過程中避免出現問題，到相應的公司派遣監督人員，查看他們的工作情況，保證整個采購不會被生產上糊弄，對于這樣的事情我們公司也是非常重視的。

　　每一次采購任務，每一家企業都會派遣一名監督人員在商品生產中34監督工作，保證商家能夠在我們規定的時間里面給我們相應的產品，并且保證我們受到的產品是合乎我們需要的。

　　運輸路線制定我們會根據公司的需要制定好運送路線，當公司繼續的時候我們的路線就會按照最短的時間急性，當公司對這批產品不是著急要的就用最經濟實惠的價格請一些其他公司運輸減少一些損失。

　　4、多渠道采購

　　在采購部中我們要注意的問題有很多，為了避免出現不必要的虧損，我們公司決定在采購的時候，選擇的供應商必須要有三位以上，避免因為其他原因然自己突然斷貨。

　　在設定采購方案的時候就制定好多渠道采購方案，保證字任何時候都夠完成采購任務。

　　采購的過程中我們采購要有原則和標準，必須要保證采購的安全高質量。

　　雖然制定了相關的采購任務但是還需要執行，在今后的工作采購工作中，我們部門每一個人都會按照自己制定的計劃工作。

　　采購年度計劃書 7

　　物資采購的計劃的制定，涉及到企業生產經營的方方面面，它是通過對企業各個生產部門往年生產經營所需物資資源數據的匯總整合，并結合當年企業生產經營目標和企業當前庫存情況，來制定的物資采購計劃。該計劃的制定不僅需要真實記錄往年的物資使用情況，還需要物資采購部門和物資使用部分相互配合，物資采購部門嚴格執行采購計劃，物資使用部門按需使用物資，并及時反饋物資使用情況，根據物資使用時效，以供采購部門及時補充和調整物資的分配，提高物資使用的效率，從而大大減少企業的生產經營成本。

　　（一）物資采購計劃缺少準確性

　　物資采購計劃根據多個方面來制定，包括每年各個部門物資真實使用情況的數據統計，已有庫存資源的數據統計，企業資金的流動情況等等。

　　1、每年各個部門物資使用真實情況的統計不實

　　有些企業對于物資管理，往往沒有制定一套完整的企業管理流程，造成的問題是對于資源的需求都是沒有計劃性的，有需要就申請，這些物資有沒有真的落實到實處也無從查證，所以第一個往年的物資使用數據是否貼合生產經營的實際需要不能確定；第二個隨著企業的快速發展，生產經營的規模在不斷擴大，對于物資的需求也在增加，如何根據往年的不能保證真實的物資使用數據來制定本年的物資采購計劃就成為一個重要的問題。

　　2、對于物資的儲存管理沒有系統性

　　物資供應的幾個環節中，物資的儲存是其中重要的.一塊，如何做好購買的物資進行儲存管理，是充分利用物資資源的一個重要部分，但是現在的企業在物資儲存管理這塊沒有重視，認為有地方存放，有人照看就行，沒有對物資的使用情況時時進行清點和統計，沒有入庫和出庫的流程管理，造成的結果是某些物資的庫存信息匱乏，使得一些物資的堆積時間長久，超過物資的使用合格期，只能廢棄。庫存的物資信息如果不能準確的記錄，制定的采購計劃就不能充分利用已有資源。

　　（二）物資使用反饋機制缺失

　　物資采購計劃主要是針對生產部門的具體情況而定，但是各個部門在使用物資后，沒有及時登記使用情況或者物資使用過程中的問題，造成制定物資采購計劃的部門不能根據實際情況及時調整采購數量，或者及時更換有質量問題供應廠家，給企業后續的生產經營造成很多的麻煩也不利于企業控制生產成本和質量。

　　（三）缺少專業的物資采購人才

　　知識經濟，人才即是企業的未來，每一個崗位都需要有專門的人才來履行該崗位的職責，企業在選擇物資采購部門的人員時，優先考慮具備專業的管理知識，熟知各個部門實際工作及所需資源和統計好庫存情況，對于物資采購的計劃有深入了解，杜絕和造成資源采購計劃嚴重不符合實際，確保減少企業不必要的生產成本。

　　采購年度計劃書 8

　　采購是企業生產的關鍵一環，在新的20xx年度，采購部將緊緊圍繞公司全年總體目標，根據以往的工作經驗及教訓，按照“控制成本、采購性價比最優的產品”的工作要求，在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作風上廉潔奉公、務真求實，積極落實采購工作要點和制定的工作計劃。現將主要工作計劃如下：

　　一、全年工作總體思路和工作目標

　　依據公司合同額3——3.5億、產值2.5——3億的全年總體目標，針對現在公司規模不斷擴大,生產項目多的實際情況,牢固樹立“為公司節約每一分錢”的觀念，堅持“同等質量比價格，同等價格比質量，最大限度為公司節約成本”的工作原則，為了確保各現場物資供應,采購部本年度將把計劃放在首位,首先根據市場部制定的產品預計銷售額,然后再依據生產部門提供的產品所需材料編數據制定年度的物資需求計劃,并依據各項目的月度實施計劃編制當月的物資采購計劃,確保物資材料與設備的到位,不影響公司產品的生產銷售。

　　具體工作目標：

　　1、加強物資采購的.計劃性，與市場部、物資、設備廠家密切配合，充分發揮集中采購的優勢，加大物資與設備的催交力度，確保各重要物資，設備供應。

　　2、合理計劃采購物資，在保證物資質量的前提下努力節約成本。質量第一是我公司的宗旨，在本年度，采購部將在切實貫徹公司宗旨的前提下合理安排物資采購，降低成本。

　　3、與供應商建立一種和諧的關系，促進供求雙方交易的順利完成。

　　二、工作措施

　　一是完善制度，做到透明采購。

　　通過組織學習公司ISO9000質量管理體系文件，完善更具操作性的《采購控制流程》、《供應商管理程序書》等采購管理制度。做到制度清楚，操作有據可查，為日后的采購工作奠定基礎。嚴格按照公開透明的采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環節中主動接受財務及其他部門監督，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設備還是零星采購，都盡量貨比三家。即使在時間緊，任務重的時候，也始終堅持這個原則，采購部相關人員一起詢比議價，既確保工作的透明，同時保證工作進度。實施公開透明的采購策略后，根據市場的變動，及時采購和更換供應商，為企業提供及時的成本最合理的采購。

　　二是加強成本控制，提高采購效益。

　　采購部繼續圍繞“控制成本、采購性價比最優的產品”的工作目標，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。要求各長期合作供應商在原價位的基礎上下浮3-5個百分點。同時調整部份工作程序，增加采購復核環節，采取由采供部副經理在采購人員對材料、設備詢比價的基礎上進行復核，再由總經理以上進一步復核，實行“采購部的兩級價格復核機制”，然后再傳送財務部，力求最大限度的控制成本，為公司節約每一分錢。建立材料價格信息庫和材料價格監管機制,提高采購人員的自身素質和業務水平,做到貨比三家,保證購買的材料質優價廉,減少工程成本,提高采購效益，提高企業利潤。

　　三是加強采購管理，搞好與供應商的協調。

　　進一步加強對供應商管理，本著對每一位來訪的供應商負責的態度，制定了《供應商管理體制程序書》，對每一位來訪的供應商進行分類登記，確保每一個供應商資料不會流失。同時也利于采購對供應商信息的掌握，從而進一步擴大市場信息空間。建立合格供方名錄，在進行報價之前，對商家進行評估、評價和分析，合格者才能進入合格供方名錄、才具有報價資格。建立與供應商真正的戰略伙伴關系上來，既能使供應商始終至終、一如既往的給予我們最優政策，又能更好的為公司營造良好的外部合作環境，使供應商能真正全心全意的為公司服務，拋棄雙方的短期利益，謀求共同長期的健康發展，從而搶占市場、節約成本、降低價格的制高點，為公司的持續健康發展奠定基礎。

　　四是加強團隊建設，搞好人力資源管理。

　　組織部門人員進行培訓，使每一位員工在平時的每項具體工作和每個工作細節中不斷的提高業務素質，同時反復強調采購人員的責任感，強調每個人對自己采購的材料設備負責到底，保證對材料、設備有效的追蹤，并每周提交《周工作計劃報告》于每周的星期一提交采購部經理。預計我公司這一年度生產銷售量將會有所增加，因此要在適當時間與人力資源部一起招聘新員工。

　　三、目前存在的問題及解決辦法

　　目前，采購部存在的問題主要有以下幾點：

　　一是物資采購缺乏計劃性。有的部門對購買的物品不及時申報，導致有的物資緊缺;有的部門則收購太多，造成浪費。

　　二是公司對供應商付款不按合同和計劃執行。由于公司物資采購存在著較大的分散性和隨意性，加之資金有時短缺，對于很多的供應商，有時付款不按合同和計劃執行，造成企業不能從供應商那里得到整體的價格優惠和優良的服務。

　　采購年度計劃書 9

　　一、組織實施"將被動采購改成主動采購"—公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環節中主動接受財務及其他部門監督。 20xx年我們進一步強調采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設備還是零星采購，都盡量貨比三家。即使在時間緊，任務重的時候，也始終堅持這個原則，采購部相關人員一起詢比議價，采購前、采購中、采購后的各個環節中主動接受財務監督。即確保工作的透明，同時保證了工作進度。

　　一、完善制度，職責明確，按章辦事：

　　20xx年重新制定《采購管理程序書》和通過組織學習公司iso9000質量管理體系文件，通過換版之機完善了更具操作性的《采購控制流程》、《供應商管理程序書》等采購管理制度。制度清楚，操作有據可查，為日后的采購工作奠定了理論基礎。

　　二、公開公正透明，實現公開尋價：

　　采購部按生產計劃部下單，詢比議價都在三家以上，真正做到降低成本、保護公司利益。

　　三、采購效益：

　　實施公開透明的采購策略后，xx年現有紙張原材料一直在上漲，我部門提議將現有常規產品紙箱不再用d555d，每平方價格為3.45元，只要能達到出口標準即可，現提議使用d=h材質，每平方價格為3.15元，公司可節約9%的成本；為了節約成本，彩盒也在材質方面做一點變動，將克數減少，現正在打樣確認，于3/1前完成。

　　四、評估價格及品質要求：

　　做好價格和品質和職能定位工作，價格必須經總經理以上審批，品質必須經工程部和工藝部確認。建立材料價格信息庫和材料價格監管機制，提高采購人員的自身素質和業務水平，保證貨比三家，質優價廉的購買材料，減少工程成本，提高采購效率，提高企業利潤。

　　五、圍繞控制成本、采購性價比最優的產品等方面開展工作

　　20xx年采供部繼續圍繞"控制成本、采購性價比最優的產品"的工作目標，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。要求各長期合作供應商在鴻宇電器、廣泰電機、超力微等的原價位的基礎上下浮3—5個百分點（當然針對部分價格較高而又不降價的供貨商我們也做了局部調整，尋找新的供應商）。同時調整了部份工作程序，增加了采購復核環節，采取由采供部副經理在采購人員對材料、設備詢比價的基礎上進行復核，再由總經理以上進一步復核，實行了"采購部的兩級價格復核機制"，然后再傳送財務部。力求最大限度的控制成本，為公司節約每一分錢。采購人員也在每一項具體工作和每一個工作細節中得到煅練。

　　六、進一步加強對供應商的管理協調

　　20xx年采購部進一步加強了對供應商管理，本著對每一位來訪的供應商負責的態度，制定了《供應商管理體制程序書》，對每一位來訪的供應商進行分類登記，確保了每一個供應商資料不會流失。同時也利于采購對供應商信息的掌握，從而進一步擴大了市場信息空間。建立了合格供方名錄，在進行報價之前，對商家進行評估、評價和分析（注：對于廈門市內的需進行現場評估），合格者才能進入合格供方名錄、才具有報價資格。

　　根據公司管理層的最新思維，公司新一代的供應商也應建立在真正的戰略伙伴關系上來，甚至拿他們當自己公司的部門來看待。因為公司的成本核心競爭力的體現最主要的來自于公司所有供應商的支持力度，供應商對每家客戶不同的政策特別給予我司的競爭對手的政策的好壞將直接影響到我司的'成本核心競爭力的高低。在xx年人民幣貶值加上國內政府對玩具行業要求的檢測的項目也越來越嚴格，加上紙張原材料及輔料錫漲幅也在20——30%左右，今年的玩具行業如果沒有價格優勢根本無法生存。因此采供部必須考慮怎樣既能使供應商始終至終、一如既往的給予我們最優政策，又能更好的為公司營造良好的外部合作環境，使供應商能真正全心全意的為奔田服務，拋棄雙方的短期利益，謀求共同長期的健康發展。從而搶占市場、節約成本、降低價格的制高點，為公司的持續健康發展奠定基礎。

　　采購年度計劃書 10

　　一、基本工作思路

　　自采購部成立以來，采購部的工作思路就特別明朗。采購部的一切工作都是圍繞服務于一線部門展開的。我們始終以酒店的整體利益為重，牢固樹立酒店聲譽和形象至上，一線經營部門第一的觀念，不斷強化服務意識，改善工作作風，努力營造和諧融洽的經營氛圍。對內和諧共處，對外友好協作，爭取獲得酒店內部和社會供貨商對采購工作的廣泛支持與信賴。現在，社會上對酒店采購工作的口碑很好，這不僅是采購部努力付出的成果，更是我們酒店的榮譽。

　　二、基本做法

　　擺正了位置，端正了心態，始終如一的把酒店的發展大計掛與心間。采購部作為酒店二線部門，始終牢固樹立經營一線部門第一的觀念，時刻把握采購部三項工作原則：

　　一）根據酒店年度總計劃，酒店將在淡季對酒店內部進行裝修，為此我們采購部針對裝修前的各項善后工作做出以下計劃：

　　1、根據倉庫所出具的庫存單，要求各部門及xx、xx兩店據此進行物品、食品及調料的申購，處理庫存積壓，力爭裝修前做到零庫存。

　　2、裝修期間合理進行工作安排，確保即使性物品的及時采購，裝修期間配合各部門車輛使用。

　　二）貨品采購渠道問題

　　1、定點供貨商

　　加強對定點供應商貨品、價格、質量的監督，提高供貨商所供貨物品的品質，加強食品衛生、保質期等方面的檢查，確保食品衛生安全。

　　2、零售店采購

　　所有零點采購食品均要求商家出具質量檢疫證明，其他采購物品均索要保修卡和發票。積極配合財務部健全臺帳、保證隨時能通過工商防疫、動檢等部門的檢查。

　　3、主打羔羊肉產品采購

　　做好每季度一次去xx采購羔羊肉工作，跟蹤庫存情況。及時反饋給總經辦，制定周密、詳細的采購計劃，及時與xx羔羊肉供應商保持聯系。掌握全國羔羊肉價格情況。保證采購的羔羊肉肉質優價廉，維持酒店的正常需求，保持我們酒店羔羊肉品質在xx餐飲行業的龍頭地位。

　　三）關于新品的發現和采購計劃

　　主要是通過每日一次的'市場調查對當日市場上出現新菜品經過詢價后少量采購，通知一、二樓廚師長進行新品研制，每周一由兩位廚師長到市場進行調查，通過調查，對采購工作進行監督并多提寶貴意見。

　　三、對采購員的管理制度

　　1、對駐xx采購員加強貨品質量、價格的監督管理；對駐xx發的海鮮類貨品要盡量提高存活率，對xx多發的調料類及凍品要提高質量確保無變質、無過期現象并提高駐鄭采購員的工作效率。

　　2、對店內所需要物品的采購、合理安排采購時間段，確否工作有條不紊，對需要及時采購的物品要在第一時間購回。

　　3、配合財務、倉庫掌握庫存貨品數量，對不必要物品不予采購，做到零存確保酒店現金流通順暢。

　　四、采購車輛的管理

　　1、不斷強調采購員行車安全意識，寧停三分，不搶一秒，嚴格遵守交通規章制度。要求采購員外出執行任務時著裝干凈、整潔，言談舉止文明大方，注重禮節禮貌，使用禮貌用語，樹立良好的企業形象。

　　2、對采購員行車專業知識進行培訓和督導，規范駕車操作程序，避免因操作不當造成的車輛損壞。要求采購員熟練掌握路貌路況，少行彎路，節約采購成本。

　　3、在本職工作完成的基礎上，密切配合其他部門的工作，隨叫隨到，不扯皮、找理由，提高整體工作效率。堅決杜絕公車私用現象，常督導、常檢查，抓典型、重處理！

　　五、物價控制和節約

　　1、所有采購物品均詳細掌握其市場行情，耐心討價還價，堅決買到，從一點一滴進行節約。

　　2、所有供應商送貨價和每日零星采購價每日填入“采購部每日價格對比表”，每日對照，探尋規律，要求供應商及時根據市場行情調整供貨價，一經發現調價不及時，則按最底供貨價倒推一個月進行貨款清算。

　　3、每日準時準點帶領采購員到市場采購，對當天所有貨品價位認真咨詢、掌握，以便對供應商供貨價進行核對并采購質、價最低的貨品。及時將新品購回交于廚房進行新品研發。對當日沽清的貨品盡努力組織貨源，力爭不影響當日銷售，確實斷貨的商品及時通知廚房。

　　4、接受廚師長每周一時常調查監督，不定期對駐鄭采購的工作情況進行抽查，確保各項采購工作順利開展！

　　5、對采購部外線電話的使用進行嚴格管理，建立供應商及酒店內部人員通訊錄，除通訊錄上的電話外，其他電話一律禁打，特殊情況需將電話號碼及聯系人進行存檔，以便月底調出話費清單進行核準，以次達到話費節約的目的。

　　采購年度計劃書 11

　　一、指導思想

　　以“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，堅持公正、公平、公開的原則，以降低藥品價格為目標，以藥品統一競價采購為手段，切實緩解人民群眾“看病難、看病貴”問題，深化我縣藥品流通體制改革，使我縣新型農村合作醫療工作健康、快速、持續發展。

　　二、工作原則

　　（一）堅持公正、公平、公開的原則；

　　（二）科學評估，集體決策的原則；

　　（三）定性評價和定量評價相結合的原則；

　　（四）合理低價與信譽相結合的原則。

　　三、工作目標

　　通過對《x縣新型農村合作醫療用藥目錄》的藥品進行統一競價采購、統一配送，切實降低藥品價格，實現全縣范圍內的新型農村合作醫療藥品“同質同價”，解決人民群眾“看病難、看病貴”問題，促進我縣新型農村合作醫療工作健康發展。

　　四、機構設置

　　為進一步加強新型農村合作醫療藥品統一競價采購工作的領導，推進藥品流通體制改革，理順藥品購進渠道，加強藥品管理，保證藥品質量，降低藥品價格，實現城鄉藥品同質同價，確保新型農村合作醫療健康發展，縣人民政府決定成立x縣新型農村合作醫療藥品統一競價采購領導組，其組成人員如下：

　　組長：xx

　　副組長：x

　　成員：xx

　　領導組下設x縣新型農村合作醫療藥品統一競價采購監督組、x縣藥品備案采購審核組、x縣藥品配送管理中心，全面開展新型農村合作醫療藥品統一競價采購工作。

　　（一）x縣新型農村合作醫療藥品統一競價采購監督組

　　組長：xx

　　副組長：xx

　　成員：xx

　　主要職責：按照“公開、公平、公正”的原則，對我縣新型農村合作醫療藥品統一競價采購進行全程監督，確保我縣新型農村合作醫療定點醫療機構藥品配送工作順利實施。

　　（二）x縣藥品備案采購審核組

　　組長：xx

　　副組長：xx

　　成員：xx

　　主要職責：對《x縣新型農村合作醫療用藥目錄》以外的藥品實行備案采購，嚴格控制備案采購藥品的價格和質量，防止臨床促銷藥品進入醫療機構使用，對醫療機構的臨床用藥進行審核，決定對《x縣新型農村合作醫療用藥目錄》以外的藥品是否采購。

　　（三）x縣藥品配送管理中心

　　x縣藥品配送管理中心設在衛生局，由衛生局副局長周榮瑜任管理中心主任，成員由合管辦、藥監局、衛生局各抽調1人組成，全面負責全縣的藥品配送管理工作。

　　主要職責：一是協調醫療機構與中選企業之間的關系，督促醫療機構定期支付藥款，對中選企業的藥品供應數量、質量、運行情況進行監督，確保藥品配送工作有序推進；二是對醫療機構的藥品采購計劃進行審核，確保藥品采購合理，杜絕藥品過期現象發生；三是對醫療機構和中選企業對各項合同的履行情況進行監督，對不履行合同的醫療機構和中選企業按相關規定進行處罰；四是全面負責藥品配送管理中心的日常工作；五是完成縣人民政府及上級主管部門交辦的其它工作。

　　五、競價方法

　　（一）制定藥品目錄與價格標準

　　由x縣新型農村合作醫療藥品統一競價采購領導組對藥品價格進行調研，掌握現行藥品市場價格，結合我縣醫療衛生實際情況，制定《x縣新型農村合作醫療藥品統一競價采購目錄》和《x縣新型農村合作醫療藥品統一競價采購價格標準（現行市場價格平均值）》。x縣新型農村合作醫療藥品統一競價采購領導組每年開展一次調研，同時調整一次《x縣新型農村合作醫療藥品統一競價采購價格標準（現行市場價格平均值）》。

　　（二）競價報名程序

　　1.由x縣新型農村合作醫療藥品統一競價采購領導組向各藥品經銷企業發出《x縣藥品統一競價邀請函（復函）》、《x縣新型農村合作醫療藥品統一競價采購目錄》，參加競價的藥品經營企業向x縣新型農村合作醫療藥品統一競價采購領導組提供相關資料，并對《x縣新型農村合作醫療藥品統一競價采購目錄》藥品進行報價。競價企業提供資料及要求如下。

　　參加競價的企業須提供的資料：

　　（1）x縣新型農村合作醫療藥品統一競價邀請函（復函）；

　　（2）藥品生產企業的《藥品生產許可證》或藥品經營企業的《藥品經營許可證》；

　　（3）《營業執照》、注冊資金證明；

　　（4）《稅務登記證》；

　　（5）x年企業全年銷售額，《x年企業實際納稅申報表》；

　　（6）《企業代碼證》；

　　（7）x縣新型農村合作醫療藥品統一競價保證金保函；

　　（8）供貨企業藥品質量保證書；

　　（9）供貨企業服務承諾書；

　　（10）藥品報價目錄表；

　　（11）企業GSP達標情況說明資料。

　　資料要求：

　　（1）競價文件分“正本”和“副本”，一式二份。副本與正本之條款必須一致。正本交競價組織單位，副本由競價企業備查；

　　（2）填寫競價文件必須用中文。競價文件中使用的計量單位必須是法定計量單位，并用鋼筆或簽字筆書寫或打印，字跡要清楚，填寫不得缺項；

　　（3）競價企業不得對競價文件進行修改，如對文件有質疑或發現有明顯錯誤，應當以正式函件在競價截止日期前向競價組織單位提出，競價企業對填寫錯誤的地方進行修改時，不得使用涂改液、涂劃、刀刮、粘貼，只能用劃線更正法，被修改的地方必須由競價文件簽署人蓋章或簽字；

　　（4）競價企業提供的文件原則上使用原件，不能使用原件的，必須在復印件上加蓋競價單位公章并有法定代表人或委托人簽名，復印件必須清晰，所提供文件必須在有效期內（營業執照應可看清年檢標記有效期），文件不齊全，由此造成的后果，由競價談判人自負。

　　2.競價企業必須由法定代表人或委托人持本人《身份證》，委托人還須持法定代表人簽署的《授權委托書》參加競價談判。

　　3.競價企業參加競價時繳納報名費、標書成本費及其它資料費500元、競價保證金5萬元人民幣（現金）。公司中選后交履約保證金10萬元。中選公司每年支付藥品采購總金額的1%為藥品配送管理中心業務費。

　　六、配送辦法

　　（一）配送范圍

　　《新型農村合作醫療藥品統一競價采購目錄》的所有藥品（藥品、品、中草藥除外）全部納入統一配送的范圍。新型農村合作醫療定點醫療機構需采購的藥品只要通用名與《x縣新型農村合作醫療藥品統一競價采購目錄》相同的藥品必須統一競價采購，不得以規格、產地、含量、包裝、商品名等不同為由拒絕采購該藥品。凡《x縣新型農村合作醫療藥品統一競價采購目錄》內的藥品，新型農村合作醫療定點醫療機構一律從中選公司采購，從中選公司采購的藥品的發票、隨貨同行單不必經藥品配送管理中心簽字蓋章，醫療機構可直接驗收入庫。

　　（二）配送辦法

　　1.各新型農村合作醫療定點醫療機構于每月5日、15日、25日前將采購計劃傳真上報縣藥品配送管理中心。經縣藥品配送管理中心審核后提交中選企業，中選企業接到采購計劃后，特殊及急救藥品在3個工作日內、普通藥品在10個工作日內配送到醫療機構，藥品直接配送到村衛生室；

　　2.各醫療機構必須按時填報藥品采購、配送執行情況月報表。醫療機構負責人對所報數據的真實性、準確性負責。藥品配送管理中心有權對其真實性、準確性進行核查，如出現遲報、所報數據失真、失實，醫療機構負責人必須在3日內說明原因，并寫出書面檢查報x縣藥品配送管理中心；

　　3.各新型農村合作醫療定點醫療機構負責人對本單位的藥品配送工作負完全責任，任何單位或個人不得以任何理由拒絕新型農村合作醫療藥品統一配送工作。

　　（三）備案采購

　　對《x縣新型農村合作醫療藥品統一競價采購目錄》外的藥品實行備案采購，備案采購程序如下：

　　1.醫療機構醫務人員填寫申請表，藥品采購人員報醫療機構負責人批準簽字后報藥品配送管理中心；

　　2.藥品配送管理中心每月從15名藥品配送審核組成員中隨機抽取7名成員對申請的藥品進行評審，確定申請藥品是否需要采購。評審結果書面通知申請的醫療機構；

　　3.批準同意采購的藥品首先在中選企業采購，中選企業沒有的方可從其他企業采購，并將發票及隨貨同行單報送x縣藥品配送管理中心簽章確認。

　　七、相關要求

　　（一）縣人民政府督查室和藥品配送管理中心要定期或不定期對各定點醫療機構的藥品統一配送情況進行督查，對督查中出現的問題要嚴肅處理。

　　（二）藥品配送管理中心在對各醫療機構藥品配送執行情況進行檢查時，有權查閱各醫療機構的財務、會計報表等資料，各醫療機構必須配合、支持。拒不提供相關資料的'，醫療機構負責人的年終履職考核定為不合格。

　　（三）各定點醫療機構從其它公司購進《x縣新型農村合作醫療藥品統一競價采購目錄》內的藥品，購進未實行備案的藥品以及未經藥品配送管理中心在發票和隨貨同行單上簽章確認的備案藥品，無論品種多少、金額大小，一律視為私自采購。私自采購的次數以藥品配送管理中心未簽字蓋章的發票張數計算。私自采購一次，由醫療機構負責人寫出書面檢查，連續出現兩次的，醫療機構負責人年終履職考核定為不合格。

　　（四）醫療機構的財務人員必須嚴格履行監督職能，對私自購進的藥品一律不得付款。違規付款一次，不論金額大小，責任人年終履職考核定為不合格。違規付款的次數以付款憑證的張數計算，出現一張，視為一次。財務人員能提出證據證明是被迫付款的可免除其責任。

　　（五）藥品配送管理中心年終把各定點醫療機構藥品配送執行情況報縣衛生局，縣衛生局將執行情況納入年度履職考核。連續兩年定為不合格的醫療機構負責人由縣衛生局提請有關部門就地免職；連續兩年定為不合格的一般職工，由醫療機構調離本崗位，并將處理結果上報x縣衛生局。

　　（六）定點醫療機構未按《x縣新型農村合作醫療藥品統一競價采購藥款支付辦法》付款，延期按每日1‰的標準交納滯納金到x縣藥品配送管理中心，其中50%由單位負責人承擔。

　　（七）各新型農村合作醫療定點醫療機構必須建立藥品管理制度。對因盲目報送計劃而造成藥品過期、報廢的損失，應由醫療機構負責人、實物負責人、計劃填報人共同承擔。

　　（八）鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心不得以任何理由和借口拒絕上報村級衛生室所需藥品。

　　采購年度計劃書 12

　　一、材料管理的策劃

　　項目部依據項目合同、設計文件、項目管理實施規劃和有關采購管理制度編制材料策劃和實施計劃。策劃包括采購工作范圍、內容及管理要求；采購信息，包括產品或服務的數量、技術標準和質量要求；檢驗方式和標準；供應方資質審查要求；采購控制目標及措施。實行采購和收、發三條線管理，從部門設置上建立了屬于商務部管理的物資采購部，屬于生產管理的物資管理部，從人員配備上建立起兩套完整的材料采購和材料管理體系，兩套體系相互協作并相互制衡。

　　二、材料管理制度建立

　　樹立“先算后用，節約有獎，浪費嚴罰”的思想，建立限額領料制度、余料回收獎勵制度，包括“金點子”和合理化建設節約提成的激勵制度；強化現場工程材料預算、計劃和進場驗收制度，對鋼材、水泥、砂石料、砼砌塊等大宗材料設計專門采購收料制度，確保質量合格和數量準確；建立常用小器具和廢舊料管理制度，電線、欄桿、燈架、配電箱等各種常用材料應設專人保管，廢鋼材、廢模板、廢木方等可回收材料建立收集和處理制度，設置流程審批，所有的材料必須按照流程制度執行。

　　三、材料的計劃

　　項目部依據項目合同、設計文件、項目管理實施規劃和有關采購管理制度編制采購總計劃，每月按照現場的進度計劃編制月進度計劃，現場依據生產情況編制材料日常需求計劃，計劃采用“三級控制、四級審核”的原則實施采購，三級控制為：一級控制，商務部編制材料總需求計劃，作為每個單位工程材料使用的警戒紅線，任何材料計劃不得無故超越該紅線計劃；二級控制：生產負責人按照月進度計劃編制材料需求計劃，該計劃編制不得無故超越總控計劃。三級控制，現場棟號負責人按照實際需要編制的需求計劃，該計劃不得超越月進度計劃和總計劃。四級審核：班組計劃提交棟號負責人審核，棟號負責人依據需求計劃審核完成后報生產經理審核，生產經理審核后報商務部審核，商務部組織物資采購部、物資管理部進行計劃會簽，及時盤點庫存，減少庫存，商務部組織完成審核后報項目經理審批。如果發現材料計劃超月計劃、或總控計劃，由商務部組織各相關部門進行會診，確保材料計劃的有效、準確，避免現場大量庫存、積壓、錯提、多提。材料使用計劃按照小批量多批次并能滿足實際生產需要的原則進行編制。根據施工程序及工程形象進度周密安排分階段的要料計劃，這不僅是保證工期與作業的連續性，而且是用好用活流動資金、降低庫存、強化材料成本，大大地提高了資金的使用效率。

　　四、材料的采購

　　1、市場調研、合理選擇

　　一是審核查驗材料生產經營單位的各類生產經營手續是否完備齊全，特別是各地方標準和要求，避免不符合地方標準和要求的材料流入現場，特別是節能和消防類材料；二是實地考察企業的生產規模、誠信觀念、銷售業績、售后服務等情況；三是重點考察企業的質量控制體系是否具有國家及行業的`產品質量認證，以及材料質量在同類產品中的地位；四是從建筑業界同行中了解，獲得更準確、更細致、更全面的信息；五是組織對采購報價進行有關技術和商務的綜合評審，并制定選擇、評審和重新評審的準則。

　　2、材料價格的控制

　　對材料的采購價格進行控制。通過市場調研或者通過咨詢機構，了解材料的市場價格，在保證質量的前提下，貨比三家，選擇較低的材料采購價格。對材料采購時的運費進行控制。要合理地組織運輸，材料采購進行價格比較時要把運輸費用考慮在內。在材料價格相同時，就近購料，選用最經濟的運輸方法，以降低運輸成本。要合理地確定進貨的批次和批量，還要考慮資金的時間價值，確定經濟批量。

　　3、材料的進場檢驗

　　建筑材料驗收入庫時必須向供應商索要國家規定的有關質量合格及生產許可證明。項目采用的設備、材料應經檢驗合格，并符合設計及相應現行標準要求。材料檢驗單位必須具備相應的檢測條件和能力，經省級以上質量技術監督部門或者其授權的部門考核合格后，方可承擔檢驗工作。采購產品在檢驗、運輸、移交和保管等過程中，應按照職業健康安全和環境管理要求，避免對職業健康安全、環境造成影響。

　　五、材料的現場管理

　　1、材料存放管理

　　建筑材料應根據材料的不同性質存放于符合要求的專門材料庫房，應避免潮濕、雨淋，防爆、防腐蝕；一個建筑工地所用材料較多，同一種材料有諸多規格，比如鋼材從直徑幾毫米到幾十毫米有幾十個品種；水泥有標號高低之分，品種不一，各種水電配件品種繁多，所以各種材料應標識清楚，分類存放。

　　2、材料發放管理

　　建立限額領料制度，對于材料的發放，都要實行“先進先出，推陳儲新”的原則，項目部的物資耗用應結合分部、分項工程的施工進度按月核算，嚴格實行限額領料制度，在施工前必須由項目施工人員開簽限額領料單，限額領料單必須按欄目要求填寫，不可缺項。對貴重和用量較大的物品，可以根據使用情況，憑領料小票分多次發放。對易破損的物品，材料員在發放時需作較詳細的驗交，并由領用雙方在憑證上簽字認可。

　　3、材料的管控

　　材料采購按照誰提計劃誰負責的原則進行采購，材料領用按照誰領用誰負責的原則進行控制，確保材料在使用過程中的可追溯性。采用勞務分包的單位工程，對周轉材料的使用進行風險轉嫁，讓材料的所用者去分擔和維護材料合理損耗外的風險。讓材料的使用者真正參與到材料管理中來，在月支付時及時扣除材料的合理損耗外的耗損。

　　六、材料的廢料處理

　　物資管理部對擬處理的廢舊物資提出鑒定申請，應經項目工程、技術部門人員組織聯合鑒定，提出鑒定結果，鑒定應從總體施工要求綜合考慮是否有再利用價值。如果經過鑒定仍有再利用價值，則應重新歸類納入項目施工生產使用計劃。如確實已沒有再利用價值則進入處理程序。

　　對經過鑒定確無再利用價值的廢舊物資，項目向公司物資部提出處理申請，經公司分管領導同意后由項目統一處理。項目廢舊物資銷售過程，應體現公開，規范。應由兩人以上經辦人員統一稱重和計量，盡可能采用電磅過磅，過磅時至少有二人以上監磅。過磅后必須妥善保存過磅單據，以作為結算依據，對于無法稱重計量的可采用其他通常認可的方式處理。銷售價格由項目物資部、商務部、項目經理研究后確定，購買方應及時將款項交到公司財務部，公司財務部應開具收款收據并連同廢舊物資處理申請表進行財務處理。門衛在放行過程中必須認真檢查，嚴格按照項目物資出門管理相關管理規定執行，同時應檢查財務部門開具的上述貨款收據，沒有收據者一律不予放行。

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