企業自查報告(合集15篇)

　　在現實生活中，報告使用的頻率越來越高，報告具有語言陳述性的特點。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎？以下是小編精心整理的企業自查報告，歡迎閱讀與收藏。

企業自查報告1

　　聯社營業部根據舞信聯[20xx]88號文《關于開展經營成果真實性與內控制度建設執行情況大檢查的通知》要求，于20xx年7月4日組織有關人員，認真學習了文件精神，并成立了有邢XX任組長，XX任副組長，XX、陳X、張X、王XX為成員的檢查領導小組，組長邢XX全面負責，卞XX、張X、陳X分別負責經營真實性及內控制度建設執行情況的自查工作，現將自查結果報告如下：

　　一、基本情況

　　止6月底，營業部各項存款余額5737萬元，較上年底上升786萬元。各項貸款9818萬元，較上年凈投放2845萬元。其中，逾期貸款余額3萬元，較上年底下降2萬元，呆滯貸款余額851萬元，較上年下降223萬元，不良貸款占比9%，存貸比例154%，貼現余額1355萬元，較上年底增1275萬元，股金余額1559萬元，較上年凈增119萬元。總收入898萬元，總支出836萬元，實現利潤62萬元。

　　二、存在的問題

　　1、信貸管理方面：上半年新發放的貸款274筆，均堅持集體審批并嚴格執行了“貸前公開”制度，建立了新增貸款臺帳。但存在有以下問題：①5萬元以上的貸款存在有沒堅持按月清息現象;②貸款有超訴訟時效現象。

　　2、盤活資金方面，截止6月底，不良貸款余額854萬元，較上年底下降225萬元。經查實有129萬元貸款應調未調入不良貸款科目。但于7月3日已調入不良貸款科目。

　　3、股金方面：止6月底股金余額1559萬元，較上年底凈增119萬元。存在提前退股金現象。

　　4、盈虧方面：止6月底，總收入898萬元，總支出836萬元，盈余62萬元。各項費用的開支合理、合規、無擅自提高費用開支標準，無費用掛帳，越權列支現象，各項費用列支均執行了財務公開。存在的問題：①業務招待費超比例多列支49472.47元;②呆帳準備金多提566,086.32元;③應收利息未按照規定計提，少提184,768.35元，經查實5—6月份，計提的收貸手續費、貼現手續費均采取分筆計提，有逃避市辦審批現象。

　　5、重要空白憑證，經核實帳、實物相符。但作廢的重要空白憑證沒按規定剪貼冠字號粘貼。

　　6、電腦業務操作方面。故障恢復操作沒有及時進行登記，沖帳補帳業務沒進行登記，打印的資料缺動戶余額表和分戶明細帳。

　　7、登記簿有內容登記不全現象。

　　三、形成的原因

　　貸款形態不實的原因：①信貸會計執行制度不力，沒及時按規調整貸款形態;②內部領導為完成上半年任務，從主觀上縱容指示信貸會計違規操作。提前退股的原因：①前期對股民的分紅承諾與現實不符，致使個別股民提前退股;②個別股民對入股政策領會不到位，濫用了過去的入退股習慣。業務招待費超比例支開的原因是聯社的招待費在營業部列支所致。呆帳準備金多提566086.32元原因是應計提的呆帳準備金基數合計錯所致。少打印的動戶余額、分戶明細資料是原來沒有要求。

　　四、檢查結論

　　經過自查6月底貸款形態應調未調不良貸款科目129萬元。多提呆帳準備金566086 .32元，少提應收利息184768.35元，貼現手續費少提1630.23元，超列業務招待費49472.47元，6月底應盈余1423052.17元，比帳面少盈余798696.91元。

　　以上是營業部20xx年上半年的經營成果真實性暨內控制度建設執行情況的自查，對查出的問題已及時進行了整改糾正，在今后的經營工作中，我部將嚴格按照各項規章制度以規經營，嚴格經營管理，圓滿完成聯社交給的各項任務。

企業自查報告2

　　一、企業概況

　　山東榴園水泥有限公司是一個擁有先進技術和設備的國有控股大一型企業，下設南分廠、北分廠，年水泥生產能力130萬噸，企業節能自查報告。企業獲得了產品質量認證、質量管理體系認證，化驗室合格證書等榮譽，是山東省資源綜合利用企業。為認真貫徹執行節能法律、法規，落實國家發改委、省、市的相關要求，加強企業節能管理，推進節能技術進步，提高能源利用效率。公司作為千家企業重點耗能單位之一和省控重點用能企業，深知企業是節能降耗的主體，積極響應國家和省、市區號召，大力推進公司節能減排,順利完成省、市下達的節能目標，并將節能減排工作開展的有聲有色。

　　二、2**8年的經營情況及節能目標責任完成情況

　　2**8年，全年計劃生產水泥110萬噸，2**8年1-12月份，公司實際生產水泥108.2萬噸，完成年計劃的98.36%，實現銷售收入190426萬元，上繳稅金2343萬元。單位產品標煤耗83.49kg/t，2**7年單位產品標煤耗86.54kg/t，同比下降了3.05 kg/t。2**8年1-12月份，累計節約標煤0.33萬噸。與2**8年省下達給公司的節能目標0.29萬噸標煤相比，超出目標值0.04萬噸。由此可見，公司順利并超額完成了省下達的節能目標。

　　三、節能組織機構及能源管理工作開展情況

　　為進一步貫徹執行和落實國家節能減排政策，強化企業節能主體責任， 2**8年初,公司在去年能源管理組織、機構基礎上,進一步完善了企業能源管理工作，調整了能源計量、節能領導小組和節能工作小組,積極采用節能新技術等，加強企業能源管理工作。

　　（一） 進一步完善健全節能管理、組織、標準體系。

　　公司責成一名副總具體負責節能管理和領導工作，各相關部門負責人為成員的節能管理和領導小組，設立了公司節能辦公室，各職能部門、單位明確了節能專、兼職負責人，形成了三級節能管理網絡，由生產綜合處相關人員具體負責節能工作，同時，建立了節能工作機構和管理體系，成立了節能工作管理和領導小組,公司總經理任能源管理領導小組組長；在完善組織體系的基礎上進一步貫徹執行國家的能源政策、法規及標準，組織貫徹、制定能源管理標準，編制節能規劃及計劃，貫徹執行能源管理中的技術標準，負責組織節能檢查，對用能計量、統計進行監督，組織節能技術培訓和宣傳，發出節能倡議，進一步完善公司能源管理制度。

　　（二） 分解節能目標，落實節能職責制定產品消耗定額，并對各部門進行考核。

　　對生產中各項工序、產品的能源消耗進行定額管理，簽訂節能目標責任書，將節能任務目標層層分解，把能源消耗與工資薪酬、效能掛鉤，力爭噸熟料、噸水泥能耗達到同行業先進水平；節能技術管理部門建立成本控制管理體系，制定成本考核評價制度，考核指標細化分解到有關車間、部門、責任人，定期評價和考核；制定車間消耗指標，考核指標執行情況；設立能源統計崗位，專人負責建立能源消耗和成本臺帳。對現有生產工藝系統進行優化平衡改造，窯溫熱效率利用、單機臺時較上年有明顯提高；在立窯安裝變頻器，對磨機選粉系統進行改造，制定消除跑、冒、滴、漏的有效措施，并付諸實施，相關部門進行監督和定期檢查。

　　（三） 加強能源計量管理，嚴格執行高耗能產品能耗限額標準。

　　能源的管理和節約離不開計量，能源消耗以計量檢測為基礎，而能源計量檢測以能源的消耗和供能為服務對象，兩者密切結合，互相協調。公司利用計算機技術、ERP網絡通信技術和DCS集散控制技術實現對諸多能源數據的自動采集、統計，并在重要計量崗位安裝監控系統，保證計量的準確性與客觀性。通過公司電腦局域網實現信息共享，提高了工作效率。公司認真貫徹落實《加強能源計量工作的意見》，進一步完善能源計量組織機構加強能源計量管理，制定了《能源測量和監控裝置管理制度》，按照《企業能源計量器具配備和管理通則》要求配置計量器具，設專人負責能源計量和測試及計量器具的日常管理，計量部門采用一級管理的管理機制，由公司專門成立組織機構承擔公司的生產、辦公所需要的能源及載能工質的節能降耗的管理和推進工作，實行對供配電、煤炭的統一調配和計量統計，整改報告《企業節能自查報告》。按照《用能單位能源計量器具配備和管理通則》的要求，進一步完善主要耗能崗位、設備的計量器具配備，以滿足能源計量和管理考核的要求。加強了計量管理人員業務培訓，增強其工作責任心，完善了能源計量器具、原始記錄、基礎臺帳，加強用能的計量和檢測，提高企業計量檢測的能力，充分發揮計量檢測數據在節能降耗中的作用等，計量部門負責能源計量器具測量的適應性配備、檢定、校驗、計量確認工作，計量管理體系的審核由節能辦公室統一制定，通過有效實施，不但增強了全體員工的能源計量意識，提高了員工對節能降耗的積極性，提升了企業能源計量的地位。

　　公司積極組織開展節能協議與能效對標活動。

　　（四） 加強能源統計管理。

　　完善能源統計管理體系，對各種能源的消耗進行統計。設立能源統計崗位，建立各種能源消耗臺帳；按照上級和能源管理部門的要求，定期填報能源報表；按照國家有關的統計管理規定，進行能源統計管理。統計部門對數據報送涉及部門、時間、內容、計算方法等做了明確界定與規范，并將該項工作納入日常考核范圍，與個人績效掛鉤，提高統計人員的積極性和工作責任心。公司還收集整理國家、省、市各類相關制度與規定，掌握相關信息，利用電腦使信息實現共享，對各分廠提供的基礎數據進行確認、匯總、整理，登記統計臺帳，編報能源報表。建立健全各種能源的購入量、消耗量、庫存量等記錄，能源質量的化驗記錄，建立和完善能源統計臺帳。

　　（五） 開展節能宣傳活動、能源計量和統計的培訓工作。

　　公司認真貫徹執行千家企業節能工作精神，深入開展“節能降耗、降本增效”和“節約光榮、浪費可恥”活動活動，將節能作為一項重要指標強力推動，同時對職工加強節能宣傳，增強了全體員工的節能意識，同時建立激勵機制，鼓勵節能降耗，充分發揮員工的積極性、主動性和創造性，使全體員工真正意識到節約能源與切身利益息息相關。2**8年4月份，公司從市安監局聘請專家來公司，對看火工煅燒理論和現場操作技能進行直到和考核，進一步提高了看火工的業務水平和操作技能；加強了能源管理、統計人員的業務培訓，公司先后兩次安排能源計量和能源統計人員外出學習，增強其工作責任心，提高了能源統計管理的能力；建立和完善能耗定額、能源計量與統計、節能獎懲、問責制、一票否決制等各項規章制度，并認真組織實施。

　　四、層層分解節能目標、逐月考核和落實。

　　公司將年初與省簽訂的節能目標層層分解到各分廠，分廠又層層分解到車間和班組，使人人肩上有擔子，有壓力、有責任，并逐月考核，優獎劣罰。

　　五、建立節能專項資金，進行節能技術改造。

　　(1)公司加大節能技術改造工作管理力度和節能研發資金投入力度。進一步優化工藝配方，采用無煙煤、天然焦搭配配料，立窯采用小料球、淺暗火煅燒，熟料煤耗由原來的160g/t降至150kg/t左右。熟料臺時產量也明顯增加，出廠水泥指標優于國家標準，節能也較為明顯。該方案經過試驗達到優質、高產、節能之目的，目前正在公司內推廣使用，年可節約原煤近0.3萬噸；

　　(2)針對各分廠進行節能技術改造，加大節能減排力度。在南分廠安裝2臺水泥大磨∮3.2×13m替代原∮2.2×7m水泥磨；2**8年初，公司投資144萬元，在南分廠1#、2#窯安裝磚混收塵器，由南京旋立集團設計安裝；2**8年7月至9月，投資358.2萬元，將原3#—11#窯使用濰坊除塵設備廠，型號：FSCM8*127,大布袋除塵器，更換為先進淄博鑫鵬環保設備有限公司除塵器，型號：LDC-442-1000；與此同時，對兩磨和窯底熟料破碎收塵設施進行更換和改造，投資210.4萬元。以上技改工程于2**8年10底全部安裝完畢。

　　“十一五”期間節能目標：“十一五” 完成節能量1.43萬噸標準煤；2**9年完成1.15萬噸標準煤；主要產品單位能耗指標2**7年達到省內先進水平，20xx年達到國內先進水平，并于2**8年12月與山東省簽訂了這一目標責任書。公司將該節能任務及目標層層落實到各個分廠，分解到車間、班組，使得人人身上有壓力、肩上有擔子，心中有目標、頭上有責任，形成全員參與、齊抓共管良好的節能氛圍，2**8年底，公司根據各分廠節能目標的完成情況，給予完成公司既定節能目標的北分廠和陰平分廠獎勵，并在全公司范圍內開展向其學習。

　　“十一五”期間公司節能思路：緊緊圍繞“節能降耗、降本增效、清潔生產”的主題、目標開展工作，認真分析自身存在的問題和制約生產的瓶頸，正視自身存在的差距，繼續發揮技改優勢，力爭通過扎實有效的節能管理和公司全體員工的共同努力，使公司處于全國同行業先進水平。追求公司利益最大化和綜合利用最大化，以技術改造、技術創新來支撐，以管理機制來保障，創建資源節約型、環境友好性企業。

　　六、明年工作措施

　　1、進一步完善節能的組織、管理體系，不斷完善能源組織機構，能源管理制度，明確各部門管理的職責，嚴格執行能源的考核制度，創新節能工作思路、加大節能改造措施工作力度

　　2、加強和提高能源計量器具的配備和管理，提高能源管理的方法；大力推進節能自愿協議工作。

　　3、加大節能技術改造及節能工作管理，對技改項目必須采用先進的節能工藝、節能設備。

　　4、加強對能源管理人員及重點用能設備進行節能培訓，學習相關企業先進的節能經驗，對現有系統進行優化，尋找有效的節能措施，并組織實施。

企業自查報告3

　　根據萬紀發42號文件精神，我單位對黨員干部違規經商辦企業問題進行了認真的自查自糾，現將工作情況報告如下：

　　一、成立了領導小組

　　成立了以黨委書記為組長的**鎮黨員干部違規經商辦企業專項整治領導小組。領導小組下設辦公室，由紀委書記任辦公室主任，負責日常事務工作。

　　二、認真組織開展自查自糾

　　我單位認真對照上級關于禁止國家公職人員經商辦企業的有關規定，對本單位及工作人員經商辦企業情況進行調查摸底，開展自查自糾。我單位共有黨員干部30人，由黨員干部本人簽訂《不違規經商辦企業承諾書》30份、填寫《國家公職人員及配偶、子女經商辦企業自查自糾登記表》30份。

　　三、自查自糾結果

　　通過自查和單位調查核實，我單位沒有黨員干部個人或者借他人名義經商辦企業、入干股，也沒有與他人合資、合股、合作、合伙經商辦企業;也沒有干部家屬在其職權范圍內投資入股或進行其它營利性活動。

企業自查報告4

　　平羅縣榮泰煤業有限公司是經平羅縣原經貿局多次論證，于20xx年3月19日批發了平經貿發［20xx］63號文件項目立項精神實施的。總投資為220萬元，年產精洗煤10萬噸，產值1200萬元，利稅128萬元的計劃項目。但在實際運行中我們多方調研市場情況，擴大了建設規模，在項目實施過程中嚴格按照環保“三同時”的要求組織施工。切實做好施工、生產等方面工作。同時在20xx年12月份也取得了平羅縣環保局(20xx)123號環境保護立項的批復，在20xx年2月份就申報工商部門進行注冊，更名為“平羅縣榮泰煤業有限公司”。

　　一、煤炭經營合同簽訂和執行情況

　　在煤炭經營過程中，購銷情況其本上采用簽訂合同的形式進行購銷。在合同執行方面，我們相互信任，嚴格履行合同的條款，執行情況良好，從未出現任何形式的合同糾紛。我公司信譽良好，無摻雜使假、以次充好、數量短缺、壟斷經營、哄抬價格或低價傾銷等不良現象，從未發生過因合同方面投訴情況，也未受到任何部門的處罰。

　　二、煤源、銷售方向及運輸方式等情況

　　煤源的采購方面主要來源于石炭井二礦、烏海、甘肅的天祝礦等。通過這幾年的經營，公司也積累了很多經驗，特別在采購方面，采購不到質優價廉煤源，你的效益就很難保證，再加上市場的競爭力也非常激烈，價格時時在變換。特別是今年的金融危機，國家的宏觀調控是壓縮開采，合理化開采資源。特別是煤資源要有規模的深加工，科學化使用。所以在此情況下，關停一些煤礦，使公司今年的原材料比較緊缺。因此，公司配有一名專職購銷員，調研行情，搜集信息。產品是根據用戶需要的指標組織生產，主要銷往內蒙電廠、烏海市焦化廠、寧夏吳忠冶金廠、石嘴山等地焦化廠和當地的焦化廠、小發電廠等。

　　通過幾年的經營，公司在銷售方面做了很全面的分析，在20xx年沒有簽定過多的穩定合同，因為銷售市場也是變幻無常，大多是隨市論價，隨貨論價，隨行論價，基本上都是購貨方自備運輸---汽車運輸。

　　公司自投產以來始終堅持“以質量求生存，以效益求發展”的經營宗旨。

　　三、企業經營設施、儲煤場地情況

　　公司現有兩套洗煤機，分別是6.0、2.8平方米跳汰洗煤機，辦公室5間，職工宿舍、食堂、化驗室6間，庫房、磅房、車庫、鍋爐房等6間，占地面積約800平方米；裝載機一臺、循環澄清池五座，占地面積約300平方米；儲煤大棚一座約20xx平米。小轎車2輛，機房7間占地面積300平米，自購電子汽車地磅一臺。今年又增容一臺100千伏安

　　變壓器1臺，深井1眼。儲煤場地是公司立項時就征用11495平方米，使用期40年。同時在今年公司又擴征3000平米場地，這樣公司的儲煤場地約在1萬平方米，現土地使用證、房產證等相關手續齊全。

　　四、煤炭計量和質量檢驗設備配置情況

　　計量、質量檢驗設備也是完全自備，計量設備是公司從銀川旺源衡器廠購買的一臺scs-100型汽車電子衡，年年由平羅縣質量技術是監督局進行校驗，均符合國家法律、法規的計量要求。在使用中從未出現與計量不一致而產生的糾紛。質量檢驗設備是公司一次性從河南省鶴壁市鑫科技術有限公司購買的全套化驗設備。主要有：全自動一體定硫儀、箱型高溫爐、粘結指數測定儀、電子天平、電熱恒溫鼓風干燥箱、制樣機等其他配套設備。

　　今年我公司又增加一臺粉碎機、箱型碾磨機。同時又配備一名專業從事煤炭行業的化驗員。在日常工作中，公司要求定時中常規模化驗，定期大常規化驗。對洗出的精煤定時采樣，兩小時出一次化驗結果分析，并報送有關領導和洗煤機操作人員。并定期對同一煤樣交由市中心化驗室化驗，與公司的化驗結果進行對比，以提高化驗數據的準確性。經過多次化驗對比，數據基本一致，準確度良好。我公司對購進的原煤，先到煤礦取回煤樣化驗，再到市中心化驗，也基本一致，才定購合同，再進貨。通過我公司自查、計量、質檢

　　都是良好的，能達到一定的規定和要求。

　　五、環保措施實施情況

　　公司在建設期就嚴格執行污染防治設施“三同時”的規定進行實施，即污染防治設施與主體工程同時設計，同時施工，同時投入運行。建造五座面積約300平方米的廢水循環池，對廢水進行循環澄清再利用，對生產過程中產生的粉塵主要環節均安裝噴水裝置，從而降低了粉塵的污染，對生產噪音最大的風機安裝消聲器，降低了噪音的污染。今年國家對環保治理抓的非常嚴，我公司也響應這一號召，在今年擴建的同時，特別對環保治理加大了投入，建造20xx平米的儲煤大棚，投資67萬元，加高了圍墻，把生活區和生產區進行隔離。購進的原煤澆水后打堆并加蓋沙網堆存。墻體統統進行穿衣戴帽，進行了粉刷。通過幾年的實際應用，所采取的環保措施均起到了一定的效果。未對周圍環境產生不良的影響，并通過平羅縣環保局的多次抽查。今年石環保局、區環保局的重點檢查，對我公司都給予了很好的評價。

　　六、煤炭購進量、銷售量、期末庫存量情況

　　今年的原煤購進在上半年情況比較好，基本上購銷兩旺，下半年的情況不容樂觀，又受到金融危機的沖擊。7-8月份原煤漲到800元左右，9-11月份原煤基本采購不上，精洗煤也是同樣。7-8月份1000元左右，9-11月份一下降到500元左右。當然國際的大氣候所變幻，國家的宏觀調控，

　　但公司采取了其他措施，提高了銷售和利稅，搜集了周邊煤場的煤矸石和洗精煤沒有價值的次品原煤，再采購些質差價廉的風化煤給附近的幾家小發電廠生產、加工配制電煤利潤也是很可觀的。總的今年共購進一切原煤28.7萬噸，銷售產成品煤19.40萬噸，期末庫存原煤2109噸，精煤500余噸。

　　七、煤炭分種類購進、銷售價格情況

　　公司今年購進原材料主要以煙煤、精洗為主，主要有四種：(1)含硫低、灰分低、價格較高、回收率高；(2)含硫較高、灰分也較高，價格低、回收率低。生產這樣兩種煤進行配置，客戶所需要的.指標煤，主要用于工業、冶金用。(3)沒有標號的風化煤和質差的煤種；(4)煤矸石、中煤加工配置，主要用于小發電廠用。工業用煤上半年均在400-500元，下半年從5月份就在800元、900元、1100元、1200元之間，電廠用煤銷售價格在100元左右。

　　八、煤炭銷售收入、實現利稅情況

　　今年我公司雖然遇到很多對企業經營不利的因素，但公司的銷售量、銷售收入及利稅還是非常的可觀的。分別為：銷售量19.4萬噸、銷售收入5649.4萬元、利稅623.3萬元，說明公司老總通過幾年的經營積累了很多經驗，在金融危機的大沖擊下，能夠取得這樣的成績是非常不容易的。

　　九、依法納稅情況

　　公司主要負責人一貫對國家的稅收非常重視，按照稅

　　規、稅法足額計提、足額上繳。從未有偷稅、漏稅現象發生。從財務角度按照稅種、稅率月月計提入帳，從未拖欠過稅款。年年稅務檢查機關進行稽查，都比較滿意。

　　十、接受過執法部門的檢查、處罰情況

　　公司自投產以來，始終堅持“以質量求生存，以效益求發展”的經營宗旨，嚴格遵守國家在煤炭經營方面的相關法律、法規，并積極配合工商、稅務、物價、質監、環保等部門的監督檢查，全年未出現違犯相關法律、法規而受到處罰的情況。

　　回顧過去的一年，企業在不斷壯大的發展，管理規范、設備齊全、規模到位，是一家遵紀守法的煤炭加工企業。但還存在著很多薄弱環節。信息撐握不及時，造成生產時有停產現象，職工技術操作水平和自身文化素質不高。公司要加強管理待向高層次發展。在資金方面時有資金短缺，流轉遲緩現象。回顧過去，展望未來，公司要在這薄弱的環節上狠下功夫，力爭在新的一年里取得更好的成績。

　　平羅縣榮泰業有限公司

　　二〇xx年十二月十二日

企業自查報告5

　　根據國家能源局江蘇監管辦公室供電專項監管工作要求，泰興公司全面深入開展了自查整改工作。現將自查整改情況匯報如下：

　　一、供電能力和“兩率”監管

　　1．配電網、農網供電能力：

　　（1）配網建設情況

　　20xx年一季度配網項目共計568個，投資金額9003萬元，20xx年二季度配網項目共計612個，投資金額9849.35萬元，20xx年增補配網項目共計196個，投資金額4466萬元。20xx共計投資23318.35萬元。項目全部竣工。

　　20xx年一季度配網項目共計523個，投資金額11290萬元，20xx年二季度配網項目共計514個，投資金額10052萬元。共計投資21342萬元。截止20xx年7月31日，項目已完成897個。

　　（2）農網改造情況

　　20xx年1月1日至20xx年7月31日省公司共下達了5個批次的項目，共計1474個，資金為21451.63萬元，完成率100%。其中，20xx年下達了3個批次的項目，共計1087個，資金為11562.02 萬元；20xx年1-7月份下達了2個批次的項目，共計387個，資金為9889.61 萬元。

　　（3）配網投資占比

　　20xx年1月1日至20xx年7月31日配網投資44660.35萬元；農網投資21451.63萬元； 110KV及以下電網項目三個，投資6455萬元。配網投資占全部電網投資的61.5%。

　　2．110KV及以下電網供電能力和運營效率情況：

　　（1）電網現有狀況

　　泰興電網現有規模：全市現有變電所29座，主變容量356.83萬千伏安，其中：220kV變電站6座，變壓器11臺，總容量為180萬千伏安；110kV變電站17座，變壓器30臺，總容量為153.7萬千伏安；35kV變電站6座，變壓器12臺，總容量為18.5萬千伏安。輸電線路67條，其中：220kV輸電線路16條，合計288.253公里；110kV線路35條，合計300.282公里；35kV線路16條，合計124.965公里。

　　（2）電網負荷情況

　　20xx年電網最高負荷為83.2萬千瓦；20xx年一月至七月電網最高負荷為74.1萬千瓦。

　　（3）電網建設情況

　　20xx年1月至20xx年7月，投資建設110KV及以下電網項目三個，共計投資6455萬元。

　　（3.1）、勝利110KV輸變電站擴建工程：

　　（3.1.1）變電站擴建工程：工程總投資：3495萬元。新增50MVA主變（搬遷元竹變主變）1臺，電壓等級110/10kV；新建110kV出線2回，遠景4回；新建10kV 出線1回；新建1組4Ｍvar和1組6Ｍvar低壓并聯電容器；220kV黃橋變電站新建110kV出線間隔1個。

　　（3.1.2）輸電工程：工程總投資：1751萬元。新建110kV黃橋～勝利線路、110kV勝利Ｔ接110kV黃橋～秦樓線路。本期勝利變新出2回線路,1回接至黃橋變，1回Ｔ接黃橋～秦樓線路。110kV黃橋～勝利線路，新建同塔雙回架空線路3.5km（本期1回、改造黃橋至季市1回），利用已建黃橋至季市雙回通道架設單回線路1.45km，新建單回電纜0.05ｋｍ。110kV勝利Ｔ接110kV黃橋～秦樓線路，新建同塔雙回架空線路 0.55km，單回電纜 0.15km。

　　（3.2）、蔣華110KV變電站擴建工程

　　變電站擴建工程：工程總投資1014萬元。新增 80MVA 主變（搬遷西郊變主變）1 臺，電壓等級 110/20/10kV；新建10kV間隔 8 個； 新建 3 組 6Mvar 低壓并聯電容器；新建設1 臺接地變加消弧線圈，容量為700kVA（消弧線圈容量 630kVA、站用電容量 100kVA）；110kV 現為內橋接線，本期完善為擴大內橋接線。

　　（3.3）、刁網35KV變電站1號主變增容工程

　　變電站擴建工程：工程總投資195萬元。新增 SZ9-20000/35主變（原永安變1#主變）1 臺，電壓等級 35/10kV；更換35kV進線及內橋間隔的流變，更換35kVⅠ、Ⅱ段母線；更換35kV1#所用變及熔絲具；更換10kV1#主變進線柜和分段柜內斷路器和流變、閘刀；更換戶內10kVⅠ段母線；更換1#電容器柜流變；拆除原1#戶內1200kvar電容器組，并更換為1臺戶外20xxkvar電容器組。

　　3．10KV電網容量開放情況：

　　公司14年制定并下達了泰興配電網業擴報裝可開放容量表，計劃每年進行更新。定期分析電網存在的問題和薄弱環節，并針對性制訂相應對策。每月進行電網運行分析。制訂了迎峰度夏、春節、中高考、單主變等各類電網應急事故預案，編制了泰興配網10kV線路手拉手聯絡表等。

　　4．計劃停電執行情況：

　　停電計劃由運行單位按月上報，調度部門牽頭按月組織召開跨部門月度停電計劃協調會，研究確定停電安排。按照線路與變電相結合、低壓與高壓相結合的原則，最大可能優化停電安排，減少電網重復停電，提高供電可靠性。執行周停電計劃。

　　5．“兩率”指標情況：

　　（1）、供電可靠率情況

　　20xx年全年城鎮供電可靠率：99.9775%；農村供電可靠率：99.9427%。

　　20xx年截止7月31日，城鎮供電可靠率：99.9671%；農村供電可靠率99.9264%。

　　（2）、電壓合格率

　　20xx年公司城網綜合電壓合格率:99.997%,城網A類電壓合格率：100%，城網C類電壓合格率：99.994%,城網D類電壓合格率：99.992%;農網綜合電壓合格率：99.654%，農網A類電壓合格率：99.641%，農網B類電壓合格率：99.669%，農網C類電壓合格率：99.675%,農網D類電壓合格率：99.658%。

　　20xx年1-7月份：公司城網綜合電壓合格率:100%,城網A類電壓合格率：100%，城網C類電壓合格率：100%,城網D類電壓合格率：100%;農網綜合電壓合格率：99.886%，農網A類電壓合格率：99.884%，農網B類電壓合格率：99.888%，農網C類電壓合格率：99.889%,農網D類電壓合格率：99.885%。

　　二、供電服務監管

　　1．供電服務情況：

　　業擴報裝：業擴報裝受理實施首問負責制及一次性告知服務。在供電營業大廳宣傳欄公布業擴流程圖，并印有優質服務、各類業務辦理告知書等，便于隨時為客戶查閱咨詢和宣傳。業擴報裝管理和報裝流程符合國家有關法律法規。近年來，公司業擴流程在不斷完善、逐步優化、各環節之間緊緊相扣。在客戶申請用電時，客戶提供相關資料，填寫申請表（在柜臺業務員會引導客戶規范填寫），對居民客戶實行“免填單”及“一證受理”。客戶提交用電申請的同時，業務員將客戶申請信息錄入營銷系統，之后其它事宜由客戶經理協調督促，供電方案確定后，業務員通知客戶簽收供電方案。客戶自愿選擇具備相應資質的設計和施工單位。整個業擴報裝工作流程，完全按照國網要求實施了“一口對外，便捷高效，三不指定，辦事公開”的服務宗旨。同時也贏得廣大群眾和當地政府的好評。

　　收費行為：嚴格按照省物價局文件執行所有收費標準，并認真實施省公司財務部門制定的財務資金管理制度。在辦理客戶需求的業務后，客戶經理牽頭相關部門現場聯合查勘并確定方案后，根據客戶的不同業務類型、用電性質、用電容量、電壓等級、供電方式，按照物價局相對應的收費文件標準，向客戶發送業務繳費通知單，通知單上注明了所收費用的項目名稱、金額及省公司制定的賬戶。在收到客戶應繳的費用后，按規定并及時開具相應的票據，同步錄入營銷系統。

　　窗口服務：本窗口為B級供電營業窗口，正常上班時間為8：30至17：00，無午休。工作人員提前到崗，統一著裝、掛牌上崗、長發一律盤起戴頭花，文明用語、微笑服務。營業窗口環境衛生，物品定置擺放。對特殊客戶和弱勢群體提供人性化、零距離的服務。嚴格執行首問負責制、流程標準、行為規范；認真執行“三個十條”、“十項承諾”及“三不指定”。

　　停限電：泰興公司對計劃停電、臨時停電、欠費停（限）電工作服務規范，持續提高服務水平，一是公司每月定期組織召開停電計劃討論會，對次月停電計劃進行嚴格審核，遵循“禁止重復停電、縮短供電時間、控制臨時停電”的原則安排停電計劃，無特殊原因，停電計劃不作變更；二是對重要客戶供電電源進行計劃檢修，在征得重要客戶同意后，按照“誰計劃、誰負責”的原則，聯系溝通到位后，方實施停電；三是電網突發故障時，調度控制中心立即告知各服務部門啟用備用電源或應急電源，確保通知到位、措施到位；四是規范停電信息、欠費停電通知、違約（竊電）行為停電通知，詳細注明停電原因、內容、區域、涉及的重要客戶等內容，通知的形式采用電話告知、媒體登載（泰興日報）、95598服務熱線查詢、在社區張貼公告、重要客戶現場送達告知等五種主要方式。

　　電能計量：保證計量準確，做到“清清楚楚計量，明明白白用電”。一是在保障體系方面，根據上級計量部門下發的相關文件制定相應的管理細則，明確組織分工、人員配置、配套支持、運維管理、監督考核等內容，并貫徹落實；二是在人員培訓方面，常態化開著呢安全培訓、技能培訓和優質服務培訓，同時邀請方天公司專家來我公司組織相關外協單位和供電所相關人員進行用采系統專題培訓；三是計量封閉改造建設管理方面，對照實用化驗收實施細則，認真整理采集工程建設的檔案、過程檔案和驗收檔案資料以及建設文件匯編，存檔管理，對載波采集方案、485終端采集方案選擇情況進行檢查，同時按照省市公司下達的關于全面提升計量施工管理的通知以安排外協單位對用采建設以及20xx年以來的封閉性改造現場進行檢查，邊查邊改。四是資產管理方面，對計量器具、負控資產、采集設備、SIM卡及采集相關調試設備（掌機等）進行庫房盤點，形成設備統計臺賬。整理完善出入庫記錄、設備配送發放記錄。對資產管理人員明確責任，落實要求，形成計量資產的規范化管理運行。五是在運維管理方面，對主臺監控人員崗位職責進行明確，完善泰興用采運維主臺監控日志，每周公司采集主臺定期派發各種故障單給外協單位和公司所并要求三個工作日完成。同時用采異常運維工單已正常單位并制定了相關考核制度；六是在業務應用方面，充分應用采集系統的計量裝置在線監測功能，及時發現各類異常故障，提升故障發現和處理效率。20xx年以來，涉及計量表計故障搶修21起，處理過程中，工作人員均可優先從庫房領出表計到現場安裝，確保用戶有電使用，第二天再完成表計傳票流程；拆回表計底數查詢：20xx年1-7月份發生4起，根據省公司規定，所有拆回表計在庫房內必須存放兩個抄表周期，庫房內安排專人對拆回表計進行管理，確保用戶在對表計底數有疑問時，有據可循；表計現場校驗：20xx年1-7月份發生29起，用戶對表計運行狀況存在疑問時，可以在營業廳申請表計校驗，計量班接到用戶申請校驗的流程，會在最快的時間內安排人員去現場校驗，讓用戶放心；表計故障處理：20xx年1-7月份發生408戶，針對現場存在故障的表計，從流程上機到表計安裝，僅需一天就能完成；表計業擴新裝：居民39戶，批量小區新裝2312戶，根據省公司要求1個工作日內完成新裝傳票的歸檔。

　　故障報修：20xx年7月1日至20xx年7月31日95598共發搶修單4553張，其中實際搶修4011張，歸組542張。平均到達現場時間16.67分鐘，平均修復時間53.74分鐘。20xx年無不滿意工單，20xx年至今有2起不滿意。兩起不滿意均為突發電纜故障導致用戶停電，用戶主觀認為搶修時間較長。

　　2．重要時段服務情況：

　　居民供電服務實行“一證受理”及“1+1”服務。自20xx年12月1日，開始執行雙休日營業時間，城區雙休日營業時間為：9：00——16：00，農村周六營業時間為9：00—16：00，周日休息。國家法定假日不營業，在營業廳大門外醒目位置公布相關服務負責人聯系信息。

　　3．新能源接入系統服務情況：

　　嚴格執行江蘇省電力公司關于印發《江蘇省電力公司分布式電源并網服務管理實施細則（修訂版）》的通知（蘇電營[20xx]365號）和江蘇省電力公司關于明確分布式光伏并網業務辦理及運行管理若干要求的通知（蘇電營[20xx]195號）,以及江蘇省電力公司關于印發《江蘇省電力公司分布式光伏發電上網電費結算和補助資金管理辦法（試行）》的通知等文件,結合本地實際，安排專業人員，組織聯合查勘，確定方案，跟蹤服務，中間檢查和竣工驗收、并網。進一步簡化流程，規范服務，滿足更多客戶的申請需求。努力為節能減排和新能源推廣做出更多貢獻。

　　自20xx年7月1日起至20xx年7月31日共受理光伏發電30戶，申請容量累計9302KW，已并網16戶，并網容量9169KW，累計發電量5622003KWH，累計上網電量146021KWH。

　　嚴格執行國家、省市相關政策，嚴格執行相關費用補貼政策，嚴格執行流程與優質服務，簡化優化規范流程，縮短并網時限，發揮最大經濟和環保效益。當前并網客戶運行正常，個別客戶數據采集出現障礙或中斷，及時組織維護。但隨著建設單位越來越多，魚龍混雜，施工資質、施工質量和標準規范有待加強。

　　4．信息公開情況：

　　公司根據《中華人民共和國政府信息公開條例》、《電力企業信息披露規定》，采取便于用戶獲取的方式，在泰興市各供電營業廳將國家規定的供電質量標準、國家批準的銷售電價和收費標準、供電企業服務投訴電話、供電報修電話向社會公布，并通過“微信”等電子平臺的公共號向社會公布。

　　5．欠費停電執行情況：

　　近幾年來，我公司一直不斷規范停復電流程，做到當月提醒跨月催費，不斷完善用戶的聯系方式，主要通過電話提醒和上門催費，在多次催繳無效后按規定程序對用戶進行停電。停電之前嚴格按照規定提前7天通知用戶，但存在證據保留不足的情況，如貼的欠費停電通知單被物業打掃衛生時撕掉沒有拍照取證、電話通知用戶時沒有用錄音電話留存、短信通知用戶時用戶不認可等情況可能引起用戶投訴。

　　在自查自糾過程中，未發現墊付電費的情況，但今年出現了個別用戶反映供電所存在墊付電費的情況，后經查證不屬實。在今后的工作過程中，我公司會嚴查電費墊付情況，杜絕電費墊付的情況發生。

　　6．停電公告執行情況：

　　公司停電計劃提前7天在95598網站、泰興有線電視臺公示，臨時停電由運行單位（供電所）提前24小時通知用戶。編制并執行年度泰興電網事故限電序位表和有序用電方案。

　　三、投訴舉報處理和12398公示監管

　　1．投訴舉報有關制度建立情況：

　　公司嚴格按照國網、省市公司的投訴舉報管理辦法執行。如：《國家電網公司行風投訴舉報管理辦法》、《江蘇省電力公司行風投訴舉報管理辦法》、《泰州供電公司行風投訴舉報管理辦法》、《泰州供電公司服務投訴事件查處工作管理辦法》、《泰興市供電公司行風投訴舉報管理辦法》和《泰興市供電公司行風投訴舉報獎勵管理辦法》等，制訂了受理流程圖，著重對服務，故意刁難客戶的；違反規定停電、無故拖延送電的；自立收費項目、擅自更改收費標準的；在查處違約用電、竊電工作中，損害客戶或本單位合法利益的等20項內容實行監督，對相關投訴舉報查實的，均按規定要求進行嚴肅處理。

　　2．投訴舉報處理情況：

　　今年以來公司紀委未收到12398相關投訴派單，配合泰州公司調查的95598工單共2件，主要反映某供電所村電工利用職務之便收取用戶香煙及某供電所勤雜人員代替女兒上班的問題，泰興公司紀委配合市公司營銷部對舉報事項進行了認真核查，對收取客戶香煙后又隨即退還的村電工進行了教育，對替代女兒上班的勤雜工問題進行了糾正，投訴舉報人均表示滿意。此外，公司紀委每月還按一定比例對新增客戶進行電話回訪，滿意率達100%。

　　12398、95598投訴舉報事項：自20xx年1月1日至20xx年7月1日共發生95598投訴工單105起其中營業類投訴34起，供電質量類投訴26起，服務類投訴24起，電網建設類投訴12起，停送電類投訴9起；共發生舉報工單57起，其中違約竊電類舉報38起，行風廉政類舉報14起，破壞及違及電力設施類舉報5起；所有工單均在規定時間內督辦處理完畢，未發生超期、退單，其中回訪不滿意工單3起，因供電公司未能滿足用戶的不合理訴求。

　　數字化城管派單：20xx年7月1日至20xx年7月31日共受理12345工單141起，數字化城管派發工單1073起。

　　3．12398公示情況：

　　泰興公司根據《關于加強12398投訴舉報熱線標識普及和宣傳工作的通知》（辦稽查-20xx-87號）要求，將國家電監會規定的統一形式、統一標準、和統一材料的12398熱線標識在全市17家供電營業場所的顯著位置進行了張貼公示。

　　四、用戶受電工程市場秩序監管

　　（一）．用戶受電工程基本情況：

　　新裝增容高壓客戶共337戶，其中有安能設計的高壓用戶131戶（含臨時用電48戶），占比39%；有安能和興農公司相關聯企業參加施工的高壓新裝（含臨時用電14戶）、增容共50戶，占比15%。

　　（二）、用戶受電工程流程情況：

　　業擴受理環節能主動向客戶告知“三不指定”相關政策。主動向客戶提供《用電報裝業務辦理告知確認書》，向客戶明示辦理用電申請所需的資料、業擴報裝的流程及時限，明確告知客戶擁有設計、施工、設備材料供應單位的自主選擇權和對服務質量、工程質量的評價權，保障客戶的知情權。

　　業擴報裝各環節完成時限嚴格按照《供電監管辦法》的規定執行。明確受電工程各環節時限，準確記錄各個環節的時間節點；客戶供電方案答復、圖紙送審、中間檢查、竣工檢驗和裝表接電合理、規范、及時并有登記記錄。客戶檔案資料歸檔及時完整，在送電前與客戶平等協商并簽訂供用電合同。

　　1、“三公”供電營業服務窗口：

　　公布的電力監管投訴舉報電話的標識，向客戶提供電力監管電話12398、《供電監管辦法》、全省52家《獲承裝（修、試）電力設施許可證企業名單》并定期更新。對當地具備電監會許可資質的電力承裝（修、試）單位信息無明顯導向性和排他性。

　　檢查配置的自助服務終端，內網自助鏈接營銷系統是否穩定運行，引導員引導客戶、叫號機放號，讓客戶有序辦理繳費、查詢等業務。但終端時常出現故障，維護不及時，導致服務中斷。

　　檢查公示的業擴流程、業務收費標準、主要服務項目、銷售電價標準以及電力監管機構規定公布的內容，是否齊全、受損、或實時按照規定文件變更。

　　禁止為關聯企業設置服務窗口或者提供受電工程設計、施工、設備供應的廣告燈宣傳資料；教育業務員禁止向客戶推介設計、施工、設備材料供應單位。

　　2、用戶受電工程流程自查情況：

　　1）、嚴格執行客戶受電工程報裝流程，按照業擴全過程閉環管理的要求與規范辦理業務，嚴禁體外流轉，加強各環節完成時間節點的監控，防止出現超期傳票，加強業務培訓和業務考核，每天召開收工會，及時發現流程中出現的問題，針對性地提出合理化建議。

　　2）、編制供電方案時，滿足安全、經濟、合理的要求，負荷技術標準規定，明確接入系統、受電系統、計量及計費方案、供電企業與客戶出資的界面等具體而詳細的內容，實行分級審批，每周或者調整為每周三次查勘、擬定供電方案、召開業擴會、形成會議紀要，及時通知客戶取得供電方案答復書。及時結合上級公司文件，調整方案編制模板。

　　3）、當供電方案需要變更時，嚴格履行審批程序，由客戶書面申請，重新召開業擴會，同意變更后方可實施。

　　4）、客戶受電工程設計審核、中間檢查、竣工報驗和裝表接電等環節嚴格執行標準和規程規定，嚴格按照流程時間節點，

　　5）、客戶受電工程設計圖紙審查，采取聯合會審方式，公開審查，并形成書面審查意見，讓客戶簽收。

　　6）、受電工程設備有客戶自主選擇供應廠商，但技術標準按照規定進行審查。

　　7）、工程竣工報驗時，提供完整、正確的竣工資料，按照供電方案答復書、工程圖紙審查意見，現場驗收設備和資料。防止資料不齊全、錯誤、串戶、拖延等現象的發生。

　　8）、業擴報裝資料、業務辦理信息錄入，確保系統內信息以及時間與報裝實際進程一致。不超前不滯后。

　　9）、業擴流程不涉及關聯企業，禁止關聯企業參與現場查勘、供電方案編制等，禁止將客戶報裝信息直接流轉到關聯企業。

　　3、結合江蘇省電力公司關于進一步優化業擴報裝管理的通知蘇電營[20xx]710號）文件要求，進一步優化業擴業務報裝流程。簡化業務收資,實行非居民客戶“一證受理”；調整容量審批標準；簡化客戶工程查驗，取消315千伏安以下10（20）千伏單電源客戶的受電工程設計審查好中間檢查環節，實行設計單位資質、施工圖紙與竣工資料合并報驗，并逐步擴大至所有非重要客戶；簡化竣工驗收內容。

　　4、結合業擴報裝“直通車”工程深化提升工作方案，以及居民“1+1”等文件，推行業擴報裝四段式服務，實行居民客戶“一證受理”、和非居民客戶“一證啟動”，設立供電方案免審通道，對報裝容量不超過315千伏安的高壓單電源業擴項目，取消部門會簽，由營銷部直接編制并答復供電方案；構建“串改并”業擴流程，擴展業擴報裝全過程協同。優化流程、簡化流程，限時服務，力求優質、方便、規范、真誠。始終堅持讓客戶滿意。

　　（三）．兩年來專項治理發現問題整改落實情況：

　　1、用戶受電工程方面

　　在電工管理上，一是有些用戶沒有持證電工或者盡管用戶提供了電工的名單，但有的電工進網證已經過期，或者為原發改委、安監局發的證，均已失效；二是有的企業未配置足額運行管理需要的電工，問題根源是企業難以承受人員工資。總體來講，泰興的企業在電工配置及管理方面存在薄弱環節。整改落實情況，一是對電工管理存在問題的企業進行書面告知，督促整改；二是將存在問題的企業名單向政府管理部門（經信委、安監局）進行了匯報，形成齊抓共管的局面；三是積極聯系泰州行業協會，為參加進行作業許可的電工提供培訓、考試的綠色通道。

　　2、居配工程方面

　　房產公司出具的測繪報告缺乏有效行政單位審核，供電公司無法辨別測繪報告是否是最終的有效測繪報告。對最終費用的核定有一定影響。我公司已向上級公司反映，并積極與政府相關職能部門協調。

　　（四）．小區配套費政策執行情況：

　　1、工程實施現狀

　　20xx年7月1日至20xx年7月31日， 營銷部門累計受理居配工程68個，合同金額55891.42萬元，到賬金額11467.84萬元；居配工程科目余額44423.58萬元。集中居住區4個，送電個數7個。

　　居配工程其中：處于設計及設計審查階段的工程15個，合同金額10299.45萬元,到帳金額824.9萬元;處于物資和施工招標階段的工程14個,合同金額10615.31萬元,到帳金額7372.57萬元;處于施工階段的工程3個, 合同金額20xx.07萬元,到帳金額1556.82萬元;已通過驗收并送電工程21個，合同金額20331.84萬元，到賬金額21851.78萬元。

　　2、居配費用收取情況

　　1)、費用確認: 嚴格按照《江蘇省電力公司業擴全過程管理實施細則》、蘇電營〔20xx〕1703號《轉發省物價局關于核定新建居住區供配電工程價格的通知》規定執行。

　　2)、費用收取:

　　非保障性住房：

　　第一次，在正式用電委托設計前，暫按《建設工程規劃許可證》核定的建筑面積計算服務費總額的10％收取；

　　第二次，在居住區開工前，再按暫定服務費總額的80％收取

　　第三次，在供配電工程竣工驗收送電及裝表接電前，按最終核定的居住區建筑面積，向用戶收取服務費余款。

　　居住區項目分期建設，20xx年之前供配電工程的全部或部分按規劃必須在本期的住宅建設工程中一次建設到位時，則后續住宅建設工程按建筑面積的30%計入本期工程費，在甲方后續工程建設時，按照當時政府規定收費標準和確定的面積測算該部分服務費，并與前期收取的該部分服務費進行抵扣。20xx年則按后續住宅建設工程按建筑面積的10%計入本期工程費。

　　保障性住房：

　　第一次，在居住區開工前，甲方按暫定保障性住房工程服務費的40%向乙方交納；

　　第二次, 在供配電工程量進度完成一半時,收取工程服務費的30%

　　第三次，在供配電工程竣工驗收送電及裝表接電前，按最終核定的居住區供配電工程計費面積，由甲方向乙方交納服務費余款。

　　3、居配費用使用情況

　　1)、招投標情況:

　　房地產交付10%費用后按年度設計框架中標單位設計圖紙，編寫預概算書，上報設計、監理、施工招標。房地產交付80%費用后上報物資招標。

　　2)、費用支付情況:

　　工程竣工送電后，施工單位編寫結算書，經審計單位審核后，根據審定報告確定施工費金額，施工單位開具發票，由項目單位ERP中申請并登記發票。由財務支付款項。工程竣工送電后，由監理，設計單位開具發票，由項目單位ERP中申請并登記發票。由財務支付款項。

　　（五）．接入工程實施情況：

　　一是積極與營銷、用戶溝通，做好紅線審批、圖紙審核、物資上報、驗收送電、結算審計等關鍵環節；二是加強接入工程驗收管理，制定工程驗收卡，提高驗收標準；三是做好優質服務工作，注意與用戶的溝通技巧，不發生因管理不到位而引起的投訴事件；四是實行接入工程許可單制度。

　　（六）．集體企業規范經營情況：

　　集體企業嚴格依法經營，認真落實電監辦下發的關于市場行為的各項規定，完善內部管控制度，不斷規范企業市場經營行為。

　　一是加強企業文化建設，打造亮麗的服務品牌。安能公司從事電建施工，公司樹立誠信服務的企業理念，在開放、公平的電建市場，堅持以服務贏得客戶，通過提升創精品工程、提升服務質量、始終為客戶著想等措施，讓客戶滿意，增強安能施工服務品牌的內涵和美譽度，強化同業競爭能力。當前，以泰興擴大經濟體量，提升全市經濟水平為契機，努力服務全市經濟發展需要，加快電力設施建設，塑造良好企業形象。

　　二是嚴格合法經營，自覺規范企業市場行為。在公開、公平的市場交易平臺上，安能公司自覺遵守各項法律法規和制度，做到：設計、施工單位由客戶自主選擇；設計、施工成品符合國家標準，無指定現象；材料、設備的采購由用戶確定；服務質量的好壞由客戶說了算。

　　三是堅持服務客戶大局，將電建設施工作為企業展示供電服務的一道風景線。為客戶服務，通過我們的施工和努力，讓客戶早日用電是我們最大的心愿。把辛苦留給我們，讓光明留給千家萬戶，才是集體企業服務社會、服務用電客戶的根本目的。

　　五、整改計劃及措施

　　1、供電可靠性基礎數據維護更新工作實施困難，存在基礎數據與PMS圖紙不能的對應現象。

　　采取的措施：

　　①、對基層單位數據維護人員進行培訓，使其盡快掌握手工維護數據的技能；

　　②爭取優化PMS配電圖紙系統的線路開關段自動分段算法，使PMS系統中的分段數據符合用戶供電可靠性管理規程中的分段規則，從而更加易于手工維護到可靠性基礎數據中。

　　2、基礎檔案核查是20xx年的重點工作之一，隨著核查工作的開展，我們發現了部分檔案管理不一致的問題。

　　目前，我公司正全力組織人員，對所有檔案開展一戶一檔整理，并按總戶號順序重新排放，每一個檔案盒都預留一定空間重新排布，以保障后續傳票的存放空間。

企業自查報告6

　　一、根據國家建筑安裝相關規定，健立健全各項規章制度，并將所承包工程全部建檔立卷保管，以備查驗。公司各項規定張貼于公司業務部分顯眼墻上，牢固樹立誠信經營觀念。

　　二、健立了以法人代表為主的安全生產領導小組，對公司員工進行三級安全培訓，所有員工一律持證上崗。從腳手架進場、安裝、拆除等方面的安全知識進行培訓，公司制訂了安全生產規章制度和員工作業指導書，對生產過程中存在的安全隱患立即整改。

　　三、公司擁有各項專業技術人員等xx人，全都持證上崗。定期（每季度）組織有關部分負責人對安全技術措施方案、執行情況進行檢查，并由項目負責人作出工作總結；重大項目，向公司法人辦公會議匯報。

　　四、業績：承建xx工程，建筑面積約xxx㎡，腳手架搭建總造價xx萬元；

　　......

　　以上工程全部按期完工，并經驗收合格，得到總承包單位的一致好評。

　　五、20xx年度實現主營業務收入xxx萬元，交納稅金及附加8。8萬元。年末資產總計xx萬元，固定資產原值xx萬元，年末存貨xxx萬元。

　　六、公司自成立以來，對總承包單位提出的問題及存在的安全隱患，及時整改到位，至今未發生任何安全事故，處于良好狀態，自我鑒定合格。

　　特此報告！

　　xxxx公司法定代表人：

　　20xx年x月xx日

企業自查報告7

　　公司在建設之初即嚴格按照環保“三同時”要求認真做好了各項環保工作，公司環保制度建全，各類煙塵、噪聲和污水處理環保設施運行平穩，所有廢氣、廢水均達標排放，有效的保護了周邊環境。

　　一、20xx年的經營情況

　　20xx年，全年計劃生產水泥110萬噸，20xx年1-12月份，公司實際生產水泥108.2萬噸，完成年計劃的98.36%，實現銷售收入190426萬元，上繳稅金2343萬元。單位產品標煤耗83.49kg/t，XX年單位產品標煤耗86.54kg/t，同比下降了3.05 kg/t。20xx年1-12月份，累計節約標煤0.33萬噸。與20xx年省政府下達給公司的節能目標0.29萬噸標煤相比，超出目標值0.04萬噸。由此可見，公司順利并超額完成了省政府下達的節能目標。

　　二、節能組織機構

　　為進一步貫徹執行和落實國家節能減排政策，強化企業節能主體責任， 20xx年初,公司在去年能源管理組織、機構基礎上,進一步完善了企業能源管理工作，調整了能源計量、節能領導小組和節能工作小組,積極采用節能新技術等，加強企業能源管理工作。

　　(一) 進一步完善健全節能管理、組織、標準體系。

　　公司責成一名副總具體負責節能管理和領導工作，各相關部門負責人為成員的節能管理和領導小組，設立了公司節能辦公室，各職能部門、單位明確了節能專、兼職負責人，形成了三級節能管理網絡，由生產綜合處相關人員具體負責節能工作，同時，建立了節能工作機構和管理體系，成立了節能工作管理和領導小組,公司總經理任能源管理領導小組組長;在完善組織體系的基礎上進一步貫徹執行國家的能源政策、法規及標準，組織貫徹、制定能源管理標準，編制節能規劃及計劃，貫徹執行能源管理中的技術標準，負責組織節能檢查，對用能計量、統計進行監督，組織節能技術培訓和宣傳，發出節能倡議，進一步完善公司能源管理制度。

　　(二) 分解節能目標，落實節能職責制定產品消耗定額，并對各部門進行考核。

　　對生產中各項工序、產品的能源消耗進行定額管理，簽訂節能目標責任書，將節能任務目標層層分解，把能源消耗與工資薪酬、效能掛鉤，力爭噸熟料、噸水泥能耗達到同行業先進水平;節能技術管理部門建立成本控制管理體系，制定成本考核評價制度，考核指標細化分解到有關車間、部門、責任人，定期評價和考核;制定車間消耗指標，考核指標執行情況;設立能源統計崗位，專人負責建立能源消耗和成本臺帳。對現有生產工藝系統進行優化平衡改造，窯溫熱效率利用、單機臺時較上年有明顯提高;在立窯安裝變頻器，對磨機選粉系統進行改造，制定消除跑、冒、滴、漏的有效措施，并付諸實施，相關部門進行監督和定期檢查。(三) 加強能源計量管理，嚴格執行高耗能產品能耗限額標準。能源的管理和節約離不開計量，能源消耗以計量檢測為基礎，而能源計量檢測以能源的消耗和供能為服務對象，兩者密切結合，互相協調。公司利用計算機技術、erp網絡通信技術和dcs集散控制技術實現對諸多能源數據的自動采集、統計，并在重要計量崗位安裝監控系統，保證計量的準確性與客觀性。通過公司電腦局域網實現信息共享，提高了工作效率。公司認真貫徹落實《加強能源計量工作的意見》，進一步完善能源計量組織機構加強能源計量管理，制定了《能源測量和監控裝置管理制度》，按照《企業能源計量器具配備和管理通則》要求配置計量器具，設專人負責能源計量和測試及計量器具的日常管理，計量部門采用一級管理的管理機制，由公司專門成立組織機構承擔公司的生產、辦公所需要的能源及載能工質的節能降耗的管理和推進工作，實行對供配電、煤炭的統一調配和計量統計。按照《用能單位能源計量器具配備和管理通則》的要求，進一步完善主要耗能崗位、設備的計量器具配備，以滿足能源計量和管理考核的要求。加強了計量管理人員業務培訓，增強其工作責任心，完善了能源計量器具、原始記錄、基礎臺帳，加強用能的計量和檢測，提高企業計量檢測的能力，充分發揮計量檢測數據在節能降耗中的作用等，計量部門負責能源計量器具測量的適應性配備、檢定、校驗、計量確認工作，計量管理體系的審核由節能辦公室統一制定，通過有效實施，不但增強了全體員工的能源計量意識，提高了員工對節能降耗的積極性，提升了企業能源計量的地位。

　　公司積極組織開展節能協議與能效對標活動。

　　(四) 加強能源統計管理。

　　完善能源統計管理體系，對各種能源的消耗進行統計。設立能源統計崗位，建立各種能源消耗臺帳;按照上級和能源管理部門的要求，定期填報能源報表;按照國家有關的統計管理規定，進行能源統計管理。統計部門對數據報送涉及部門、時間、內容、計算方法等做了明確界定與規范，并將該項工作納入日常考核范圍，與個人績效掛鉤，提高統計人員的積極性和工作責任心。公司還收集整理國家、省、市各類相關制度與規定，掌握相關信息，利用電腦使信息實現共享，對各分廠提供的基礎數據進行確認、匯總、整理，登記統計臺帳，編報能源報表。建立健全各種能源的購入量、消耗量、庫存量等記錄，能源質量的化驗記錄，建立和完善能源統計臺帳。

　　(五) 開展節能宣傳活動、能源計量和統計的培訓工作。

　　公司認真貫徹執行千家企業節能工作精神，深入開展“節能降耗、降本增效”和“節約光榮、浪費可恥”活動活動，將節能作為一項重要指標強力推動，同時對職工加強節能宣傳，增強了全體員工的節能意識，同時建立激勵機制，鼓勵節能降耗，充分發揮員工的積極性、主動性和創造性，使全體員工真正意識到節約能源與切身利益息息相關。

　　20xx年4月份，公司從市安監局聘請專家來公司，對看火工煅燒理論和現場操作技能進行直到和考核，進一步提高了看火工的業務水平和操作技能;加強了能源管理、統計人員的業務培訓，公司先后兩次安排能源計量和能源統計人員外出學習，增強其工作責任心，提高了能源統計管理的能力;建立和完善能耗定額、能源計量與統計、節能獎懲、問責制、一票否決制等各項規章制度，并認真組織實施。四、層層分解節能目標、逐月考核和落實。

　　公司將年初與省政府簽訂的節能目標層層分解到各分廠，分廠又層層分解到車間和班組，使人人肩上有擔子，有壓力、有責任，并逐月考核，優獎劣罰。

　　三、建立節能專項資金，進行節能技術改造

　　(1)公司加大節能技術改造工作管理力度和節能研發資金投入力度。進一步優化工藝配方，采用無煙煤、天然焦搭配配料，立窯采用小料球、淺暗火煅燒，熟料煤耗由原來的160g/t降至150kg/t左右。熟料臺時產量也明顯增加，出廠水泥指標優于國家標準，節能也較為明顯。該方案經過試驗達到優質、高產、節能之目的，目前正在公司內推廣使用，年可節約原煤近0.3萬噸;

　　(2)針對各分廠進行節能技術改造，加大節能減排力度。在南分廠安裝2臺水泥大磨∮3.2×13m替代原∮2.2×7m水泥磨;20xx年初，公司投資144萬元，在南分廠1#、2#窯安裝磚混收塵器，由南京旋立集團設計安裝;20xx年7月至9月，投資358.2萬元，將原3#—11#窯使用濰坊除塵設備廠，型號：fscm8*127,大布袋除塵器，更換為先進淄博鑫鵬環保設備有限公司除塵器，型號：ldc-442-1000;與此同時，對兩磨和窯底熟料破碎收塵設施進行更換和改造，投資210.4萬元。以上技改工程于20xx年10底全部安裝完畢。

　　“xxx”期間節能目標：“xxx” 完成節能量1.43萬噸標準煤;20xx年完成1.15萬噸標準煤;主要產品單位能耗指標XX年達到省內先進水平，20xx年達到國內先進水平，并于20xx年12月與山東省人民政府簽訂了這一目標責任書。公司將該節能任務及目標層層落實到各個分廠，分解到車間、班組，使得人人身上有壓力、肩上有擔子，心中有目標、頭上有責任，形成全員參與、齊抓共管良好的節能氛圍，20xx年底，公司根據各分廠節能目標的完成情況，給予完成公司既定節能目標的北分廠和陰平分廠獎勵，并在全公司范圍內開展向其學習。

　　“xxx”期間公司節能思路：緊緊圍繞“節能降耗、降本增效、清潔生產”的主題、目標開展工作，認真分析自身存在的問題和制約生產的瓶頸，正視自身存在的差距，繼續發揮技改優勢，力爭通過扎實有效的節能管理和公司全體員工的共同努力，使公司處于全國同行業先進水平。追求公司利益最大化和綜合利用最大化，以技術改造、技術創新來支撐，以管理機制來保障，創建資源節約型、環境友好性企業。

企業自查報告8

　　按照X縣公路運輸管理所《關于開展機動車維修企業質量信譽考核工作的通知》(達運管維[20xx]3號)要求，我廠結合實際，根據本廠質量信譽檔案對上年度的質量信譽情況進行了自查，現將自查情況報告如下：

　　一、硬件與軟件并重，不斷提升企業整體形象

　　二、制度與措施并用，不斷強化安全生產意識

　　有安全才有效益。我廠深知安生重于泰山的道理，在安全生產工作中，我廠結合實際，經強化教育、加強防范為突破口;以完善制度、落實責任為抓手;以消除安全隱患，杜絕安全事故為根本，積極有效開展安全生產工作。

　　一是把安全生產工作作為增加效益的助燃劑，定期召開會議專題研究并部署安全工作，明確了工作職責和工作任務。二是定期對廠區重點部位、重點環節進行排查，排查出的隱患及時進行了整治。在隱患排查中，重點對消防設施是否齊備完好、疏散通道是否暢通，燃油、滑油存放是否安全，機械設備是否正常運行等進行了檢查，同時還對水、電線路進行了排查，切實消除火災等安全隱患。三是加強廠區安全值班，安排專人進行夜間值班巡邏。四是加強車輛安全管理，嚴禁無功無證駕駛、酒后駕車或帶病操作，確保車輛安全。五是強化安全教育，每次會議強調安全工作、安全操作、規范操作的重要性。六是組建軍了應急隊伍，完善了安全生產責任制和安全應急預案，制定了《安全責任制》和《安全事故應急預案》、《突發事件應急預案》等制度。

　　三、質量與誠信并存，不斷完善質量保證體系質量是企業的生命。作為維修企業，維修質量和服務質量不但直接影響企業的經濟效益，而且影響托修方的人身財產安全，進而影響整個修理行業的整體形象。

　　(一) 完善質量保證體系各項制度。《車輛進廠報修制度》、《車輛維修合同制度》和《車輛維修維修竣工出廠合格證制度》等制度20余項。收集了《機動車維修管理規定》、《四川省機動車維修管理辦法》等規章和地方性法規。我廠將這些規章、地方性法規以及我廠的相關制度相結合組成了我廠質量保證體系文書。

　　(二) 嚴格執行各類規章制度。一是認真執行質量保證體系各項規章制度;二是嚴格實施采購登記制度，清楚掌握配件來源去向，以便質量問題溯源;三是規范舊件處理，換下來的配件總成及時提醒托修方處理，如在修理環衛處的車輛時，我們是送回舊件之后領取派修單據的方式在進行處理。四是嚴格執行車輛維修出廠合格證制度，每次車輛出廠，均由試車員試車、檢驗人員檢驗簽字后填寫合格證方能出廠。

　　四、創新與規范并舉，不斷推動企業持續發展

　　(一) 規范操作。一是將維修經營許可證和《機動車維修標志牌》懸掛在醒目位置。二是在維修費用結算時使用制式的結算清單。三是嚴格執行技術標準、技術規范和操作規程，規范維修人員的作業行為。四是加強合格證和各類證照的管理。

　　(二) 加強環境保護。一是改造高噪音、通風效果不好的設備，我廠借搬遷的機會對空壓機、通風機等設備進行了修理更換。二是在選擇機油、油漆、制冷劑、清潔劑等產品時，選擇質量好的知名品牌。三是對廢水、廢氣、廢油、廢蓄電池、廢輪胎等進行分類處理，對可回收的廢棄物一方面提醒托修方自行處理，另一方面對廢棄物進行分類處理，并交專業回收機構進行處理。

　　(三) 增添措施、強化管理。一套可操作性強的管理措施，能使全體員工在管理中重質量、講效益、求發展，為此我廠專門收集了相關企業質量管理教程進行學習教育，目的在于大力推進科學化管理，積極運用科技化管理方法和手段來提高工作效率，總結經驗，并在創新上下功夫，以低成本創高效益。工作中事事講管理，人人講規范，促使形成人人學管理、用管理、抓管理的良好氛圍。

　　通過自查我們感到，一年來，我廠質量信譽工作在各級維管機構的指導和關懷下，取得了可喜的進步，我們深信，在今后的經營活動中，我廠將加倍努力，為我縣維修行業增光添彩。同時，我們也看到了目前我廠存在的不足，如技術檔案不規范、廠區環境需要進一步美化等，我們將努力針對這些問題加以改進，為今后更深層次的發展積蓄力量。

　　特此報告

企業自查報告9

設備安技處：

　　根據公司安排，我分廠對重點使用危化品的上膠工段和混膠間進行了自查，現將檢查結果匯報如下：

　　1、安全管理機構健全、安全生產危化品管理制度完善、從業人員安全教育和培訓已落實到位。

　　2、分廠已制定事故緊急救援預案和配備應急救援人員、器材。 3、分廠由維修人員定期對設備進行排查，發現問題能夠做倒及時修理；針對防爆電氣設備，定期檢查是否能夠有效運行。

　　4、分廠新臥室上膠機在自查過程中，發現粉塵及揮發物外泄量過大，容易發生閃爆，現已停產提交設備處進行整改。

　　xxxx

20xx年xx月xx日

企業自查報告10

　　濟南市天橋區嘉榮食品廠，坐落在濟南市天橋區聯四路，地段繁華，車來人往，商業繁茂。優利的地理位置，給企業的宣傳銷售帶來很多方便。在企業的成長發展過程中，得到了濟南市質監局天橋分局的大力輔助和支持，他們對企業是既監管又服務，所以，企業始終有著正確的發展方向，走在一條穩健發展的道路上。但是，因為我們生產的是大眾化食品，利潤薄弱，這也是企業面臨的挑戰。

　　本廠的主導產品是面包，本廠所用到的主要原料有面粉，白糖、奶油、食用植物油等。這些原料都通過正規的渠道，從取得生產許可證的廠家購進，并附有出廠檢驗報告，質量要求很嚴格，必須符合國家對該食品的衛生要求，比如面粉要符合LS/T3201的要求，白糖要符合GB317的要求，等等。

　　本廠所涉及的食品添加劑主要有丙酸鈣、面包改良劑、酵母等，這些食品添加劑，逐一在濟南質量技術監督局天橋分局，做了備案。備案的技術內容，嚴格執行了GB2760-20xx的要求。我廠的生產，嚴格執行備案標準。食品添加劑有專門的進貨臺賬，和有專門的使用臺賬，安排專人進行管理，并按照實地盤存法，每月盤存一次，確保使用安全。

　　前段時間，接到了天橋分局的通知，通知內容是：加強食品生產加工企業落實質量安全主體責任。我廠成立了質量安全管理小組，由法人鄭進杰任組長，組員由質量負責人和質量檢驗人員、生產加工人員擔任，按照各自分工，對照《食品生產企業落實質量安全主體責任情況自查表》，對企業的現有狀況進行了一次徹底核查。核查的過程是一次自我檢驗的過程，也是一次對全廠職工進行質量安全教育的過程。

　　核查的內容主要有：企業資質情況、原材物料采購進貨查驗落實情況、生產過程控制情況、食品出廠檢驗情況、不合格產品管理情況、食品標注標識情況、食品銷售臺賬記錄情況等10個方面，逐條檢查制度的健全情況和相關記錄的完善情況。根據企業自查情況，企業自身感覺各方面做得尚可，基本符合質檢部門的要求。對于稍有差次的，及時做了整改。現階段，企業基本能做到系統管理，按標準要求組織進貨、生產和銷售。現將企業目前能達到的情況匯報如下：

　　一、企業資質情況：企業名稱為濟南市天橋區嘉榮食品廠，廠址在濟南市天橋區聯四路，出廠檢驗方式為企業自檢。生產許可的編號為：xxxxxxx，工商營業執照的編號為：xxxxxxx。本廠證照齊全，經營范圍是烘烤類糕點。

　　二、采購進貨查驗落實情況：本廠主要采購的原料為面粉、白砂糖、奶油、食鹽、酵母、丙酸鈣、面包改良劑、復合包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的企業購進，購進時索取了企業相關資質證明。我廠使用的食品添加劑，嚴格遵照了GB2760-20xx的要求，并做了詳細的相應記錄。食品添加劑還備有單獨的進貨臺賬和使用臺賬。食品添加劑的使用情況已經在長清分局備案。

　　三、生產過程控制情況：我廠每天安排專人對廠區衛生進行打掃，保持廠區內環境整潔干凈。定期對生產場所、設備、庫房、進行打掃、消毒。保持在加工過程中與產品接觸的一切設施、設備、環境的衛生，杜絕一切污染的可能。定期養護設備設施，每批產品生產前和生產結束后，均對相關設施、設備進行清洗、消毒。生產人員的個人衛生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后，經人員專用通道進入生產車間。驗收合格的原料從原料專用通道進入生產場區。

　　但是，由于廠區面積比較小，生產的過程中，出現過器物雜亂的現象。目前，在天橋分局的督促下，已經徹底改正，并通過驗收。

　　四、食品出廠檢驗落實情況：我廠配備了架盤天平、電子分析天平、電熱干燥箱、超凈工作臺、臺式培養箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗設備，具有檢驗輔助設備和化學試劑，實驗室測量比對情況均符合相關規定。檢驗人員經過山東省質量技術監督局培訓，具有山東省職業技能鑒定中心發放的檢驗資格證書。按照產品標準，對生產出的每個單元的每批產品進行檢驗，將檢驗的原始記錄和產品出廠檢驗報告留存備查，對出廠的每批產品留樣，并進行登記。

　　五、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：我廠生產需要的各種原料均從合法、正規渠道購進，并索取相關的證件。嚴格按照產品生產工藝及《食品衛生法》的要求組織生產，未遇到購買不合格原料和出現生產不安全食品的情況。

　　六、食品標識標注情況：我廠生產的各個單元產品的包裝上按照相關規定印有名稱、規格、凈含量、生產日期、產品標準代號，以及生產者的名稱、地址、聯系方式、生產許可證編號和QS標識以及使用的食品添加劑的名稱和產品的貯藏方式和保質期等相關信息。

　　七、食品銷售臺賬記錄情況：我廠建立了食品的銷售臺賬，記錄了產品名稱、數量、生產日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產批號以及購貨者的相關信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。

　　八、產品標準執行情況：企業積極并嚴格執行各個產品的國家標準和行業標準等。面包執行的是GB/T20981-20xx。原材物料也都是執行的現行有效的備案標準。

　　九、企業人員培訓、體檢情況：我廠所有和生產相關的人員均參加了體檢，取得食品從業許可證書(健康證)，并定期參加企業組織的食品法律法規、食品安全知識、食品技術知識培訓，并備有員工培訓記錄。

　　十、企業售后服務和產品安全預警和風險評估：我廠主要消費者都是回頭客，目前為止，還沒有接到過消費者投訴。我廠定期對消費者進行滿意程度調查，及時反饋消費者意見，做到對自己的產品心中有數。我廠已經設立消費者投訴登記本，并制定相應的處理制度、應對機制，確保一旦出現消費者投訴情況，能及時做出反應，力保消費者權益。

　　除此之外，我廠的各項管理制度健全，記錄表格完善，人員配備合理，職責明晰。這些軟硬件的建設，也為企業的前行，鋪平了道路。

　　經過此次自查，我廠基本符合食品生產企業落實質量安全主體責任的要求，提高了質量安全意識，杜絕了質量安全隱患。在此基礎上，我廠建立了質量安全保證長效機制，為長期、持續地生產優質產品，打下了堅實基礎。

企業自查報告11

　　為了進一步規范縣域住宅區物業服務管理工作，提高物業服務企業的服務水平，切實推動縣域住宅區物業服務管理工作健康有序發展，根據武陟縣人們政府轉發《焦作市城市精細化管理領導小組關于對全市城市精細化管理工作進行檢查考核的通知》文件要求，結合我縣住宅區物業服務管理工作實際，嚴格對照《河南省城市精細化管理考核項目及評分標準》“住宅小區管理”考核內容及標準，對近年來我縣住宅區物業管理工作情況認真開展了自查，現將自查情況匯報如下：

　　一、基本概況

　　全縣共開發住宅小區**個，建筑總面積達***萬平方米，其中實施物業服務管理的住宅小區**個，管理面積達**萬平方米；實行自治物業管理小區**個，管理面積達***萬平方米。全縣共有物業資質的管理公司**個，從事物業管理人員***人，持證上崗的**人。

　　二、物業管理基礎工作

　　嚴格規劃要求，審批物業用房，我中心在辦理《商品房預售許可證》前，明確規定凡新建住宅小區，明確規定必須建設住宅配套設施，對未留臵，申報物業用房的住宅小區，以及未按照規定召開前期物業招投標選聘物業服務企業的，一律不予受理預售許可證。截止目前，房地產開發企業在我中心申報物業用房**，審批物業用房面積***，并納入物業管理用房檔案。通過公開招投標方式選聘物業服務企業的**，并納入前提物業管理招投標檔案。起草了《武陟縣住宅專項維修資金管理辦法》并上報縣政府。物業科工作人員深入各物業服務企業及各住宅小區，通過查看工作臺賬，征詢業主意見等，根據各小區特點，認真指導物業企業完善工作流程，建立健全物業服務工作流程，建立24小時值班制度，財務制度，衛生制度，報修制度，門衛保安制度等各項管理制度，并要求物業服務企業至少每半年公開一次物業管理服務費用收支情況。年前組織有關物業服務企業參加了全市物業管理交流會議，參觀了市里的優秀示范小區。

　　三、房屋管理與維修養護

　　一是示意圖規范，各類標示清晰。我縣住宅小區主出入口均設有小區平面示意圖，示意圖規范清晰，真實可靠。主要路口設有路標，門幢樓層標示明顯，極大方便了小區業主。

　　二是嚴遵規劃，保護房屋用途。小區內無業主違反《業主規約》，違反規劃私搭亂建、擅自改變房屋用途現象。

　　三是室外封閉統一，空調安裝有序。陽臺封閉統一，空調支架基本無銹蝕現象。

　　四是嚴格指導各物業服務企業落實《焦作市裝飾裝修管理規定》，因房屋裝飾裝修導致發生危及房屋結構以及拆改管線和損害他人利益現象發生。

　　四、共同設施設備管理

　　一是共用設施設備運行，使用正常，維護有記錄，無事故隱患發生。專業技術人員和維護均為實現持證上崗。嚴格按照操作規程和保養規范操作，有記錄。

　　二是室外公共管線統一管理。無私拉亂扯現象。

　　三是保持排、排污管道暢通，無堵塞、外溢現象。

　　四是小區道路暢通，路面平整，井蓋無缺損，無丟失，路面井蓋不影響車輛和行人通行。

　　五是供水、供電運行正常，二次供水有嚴格保障措施，電梯運行有保障，制定有事故應急處理方案。

　　五、保安、消防、車輛管理

　　一是保安隊伍健全、制度健全。物業企業根據小區業主面積大小均合理配有專業的保安隊伍，實行全天候值班和治安巡邏制度；保安人員熟悉小區環境，文明執勤，訓練有素，語言規范，認真負責。

　　二是各小區配電、儲水等危及人身安全處均有明顯標示，物業公司制定有具體防范措施。消防器材設施設備完好，消防通道暢通無阻，有安全消防應急方案。

　　三是車輛管理到位、機制完善。制定有機動車輛停車場管理制度和非機動車輛管理制度，管理責任明確，進出有登記，按規定位臵停放，管理有序。

　　六、環境衛生及綠化管理

　　一是物業企業根據各自服務小區實際，制定有切實可行衛生

　　保潔年度工作計劃，明確了工作目標、責任分工、保障措施等，組建清潔隊，細化工作任務，明確職責定位，大力推行日保潔制和重點部位隨時保潔制，堅持每日一檢查、每月一評比。垃圾箱、噴霧器、電動修草機等創衛設備必備器材完備。做到垃圾日產日清，小區公用場地清潔無雜物，無亂貼畫，無亂設攤點，廣告牌等。

　　二是小區綠地布局合理，花草與建筑小品配臵得當。劃分責任區域，實行包片養護管理，保證了草坪整潔，樹木生長正常，花卉修剪及時。綠地無改變使用用途和破壞、踐踏、占用現象。

　　七、存在主要問題及下步打算

　　存在的主要問題：一是建立住宅專項維修資金歸集、使用制度，新建住宅小區維修資金繳納率還不足，專門維修資金管理機構還未設立。《武陟縣住宅專項維修資金管理辦法》已經起草上報縣政府，待政府部門審定通過后，我中心將嚴格參照執行；二是對物業服務企業的監管力度還有待提高。

　　下步打算：一是進一步完善《武陟縣住宅專項維修資金管理辦法》,盡快研究設立專門的維修管理機構。二是針對新設立的物業服務企業加強業務指導，完善物業企業服務制度，提高服務質量，使廣大業主認同物有所值的優質物業服務。

企業自查報告12

　　重慶市食品藥品監督管理局忠縣分局：

　　我店××藥房××縣××連鎖店，收到×食藥監〔200×〕××號文件后，高度重視，認真學習該文件，深刻領會文件精神，根據國家食品藥品監督管理局《關于加強藥品零售經營監管有關問題的通知》，我店根據×縣食品藥品監督管理局下發的《關于開展藥品零售企業專項檢查的通知》的精神，我藥店結合通知，對照本藥店的實際情況，進行了認真對照檢查。本店遵照《藥品經營質量管理規范》的規定，從各方面嚴格遵守，達到規定的要求，現將自查整改報告如下：

　　一、人員資質條件方面：因本店經營有處方藥、甲類非處方藥，質量負責人×××，本店的銷售人員持有食品藥品監督局頒發的《職業資格證書》，取得了上崗資格。

　　二、在經營方式、范圍方面：沒有超范圍經營，本店所有品種都在合理規定范圍內，沒有銷售屬國家嚴令禁止銷售的藥品、器械，沒有出租或轉讓柜臺，以代銷產品，非本店營業人員不得銷售或宣傳推銷藥品。

　　三、藥品的分類管理方面：嚴格遵照國家處方藥和非處方藥分類管理的有關條例，處方藥和非處方藥分柜銷售，已明確規定醫生處方銷售的藥品，一律憑處方銷售，同時設立非處方藥品專柜，貼有明顯的區域標識。

　　四、藥品廣告及咨詢服務方面：首先遵照執行《藥品廣告安全審查辦法》等規定，不發布任何未經許可審批的各種藥品廣告，不銷售因嚴重虛假宣傳被食品藥品監督部門采取強制措施暫停在轄區內銷售的藥品，在藥品銷售中正確介紹藥品的性能、用途、禁忌及注意事項，沒有夸大藥品療效，不以非藥品以藥品向顧客介紹和推薦。

　　五、藥品購進渠道方面：原則上向所屬的連鎖公司配送，在貨源不齊的情況下，向附近取得GSP認證的、有合法經營資格的企業采購，并索要供貨企業的相關資質及合法票證備查，同時做好藥品的購進驗收記錄。

　　在以后的經營工作中，本藥店一定將更加嚴格要求，做好各項工作。

企業自查報告13

　　一.執業人員責任制落實情況

　　為了明確責任，成立了以公司經理為組長，分管副經理為副組長，以造價咨詢公司經理和主任為成員的自查小組。在自查工作中樹立“以人為本，質量第一”的理念，對執業人員提出了嚴格的要求。各執業人員在本次的自查中均嚴格要求，落實了各項責任制度，并對各有關人員責任制度進行了層層分解，嚴格落實責任主體，真正做到職責明確，責任到人，各司其職，確保了本次自查工作促進各執業人員業務的提升。

　　二.檢查情況

　　1、各執業人員責任的落實情況；

　　2、辦公場所標牌的懸掛情況；

　　3、工程資料是否規范齊全，問題整改落實及消案情況；

　　4、各級執業人員持證上崗情況。

　　這次主要檢查了王口彌河閘管所項目、羊口文化小區項目、北洛彌景苑等工程項目的結算、割算資料。檢查表明，各執業人員的的工程資料管理意識有了很大提高，執業能力有所加強，能夠認真落實好各項責任制度，配備了專職資料管理人員，工程造價咨詢資料逐步規范化，職能科室設備設置到位，滿足現代化辦公需要。

　　值得一提的是，我們各執業人員能牢固樹立“百年大計，質量第一”的意識，積極開展“質量標準化示范工程”創建活動，其執業能力和服務水平不斷增強，得到業主部門的好評。

　　三.存在問題

　　1、思想教育：個別員工對造價咨詢文件質量工作存在麻痹思想，存在質量與我無關的麻痹心態，工作之中違反勞動紀律，存在僥幸心理。

　　2、咨詢資料：少數項目項目未能按照公司咨詢項目資料管理辦法的規定進行收集整理，致使造價咨詢資料不全，影響以后對有關問題的查詢。

　　四．處理意見

　　對在此自查工作中，未能按照公司要求達到標準的，要求整改落實到位并給予通報批評及按公司制度進行處罰。

　　五．下階段工作

　　1、要求各執業人員牢固樹立“百年大計，質量第一”的方針，加強領導、增強自身的質量責任感，真正落實好質量興業工作。

　　2、認真學習法律法規及相關規定，進一步落實各級責任制，做好各項業務的指導工作，嚴格執行質量操作規程，加大對員工的質量教育和培訓，進一步完善咨詢工程資料的規范化。

　　3、加大對工作內容的自查自訓力度，嚴格執行執業人員持證上崗制度，大力開展執業人員的質量宣傳教育，進一步提高從業人員質量意識。

　　4、突出重點，繼續深化質量問題的專項整治，進一步推進質量標準化管理工作。定期組織質量檢查，做到每月一小檢，每季一大檢，切實加強過程檢查力度，將質量問題消滅在萌芽狀態。

企業自查報告14

　　1 加強領導組織涉藥人員集中學習，領會文件精神，按照【中華人民共和國藥品管理法】等相關法律，法規，守法經營

　　2 在經營方式范圍方面，沒有超越范圍經營，本店所有藥品都在合理規定范圍內，沒有屬國家嚴禁禁止銷售的藥品。統一從公司進貨，不從 非 法渠道購進藥品，確保藥品質量，不經營假。劣藥品

　　3 職員與培訓，全體人員經xx食品藥品藥監管理局培訓后，特定店員培訓計劃，對員工進行【藥品管理法】【質量管理制度】【業務知識】等有關法律法規和規章制度培訓，建立員工教育檔案。

　　4 設施，設備的養護，陳列和儲存，如濕溫度計的調節，計量進行檢查，空調的排風除濕，蚊蠅燈的清理。冷藏柜的養護。按日期做好養護記錄

　　5 藥品的養護，進貨驗收和養護，根據驗收和養護的專業培訓。對藥品的規格，劑型，生產廠家，批準文號，注冊商標，有效期數量進行檢查，標簽說明說及相關文件檢查，并做好記錄，藥品的分類擺放，如發現處方藥與非處方藥不標準，及時改正，藥品養護和檢查在32以上，并做好記錄。

　　6 藥品銷售與服務，藥店以質量服務第一，銷售人員健康檢查合格持證上崗，營業時對客戶熱情，佩戴胸卡并有姓名和服務。介紹藥品不要誤導消費者，對消費者說明藥品禁忌，注意事項。本店售出藥品按有關規定售出藥時，必須憑執業藥師或職業藥師助理開具有處方才出售處方藥。

　　總之，通過這次檢查，我們對工作的問題以檢查為契機，認真整改努力工作，將嚴格按照縣局指示精神領會文件的宗旨，讓顧客滿意，讓每個人吃上安全有效放心的藥，藥店全體員工感謝市，縣食品管理局的領導對工作的認真。

企業自查報告15

　　一、企業概況

　　實收資本xxxx，公司下設工程部、財務部、銷售部、辦公室等職能科室。目實現銷售收入xxxxxx元。

　　二、自查情況

　　根據貴局大檢查安排意見，我們重點對本企業20xx年至20xx年5月底以前的納稅情況進行了自查，自查結果為：

　　1.營業稅檢查情況：截止20xx年5月底，本企業少繳營業稅：...元;城建稅：...元;教育費附加：..元;土地增值稅：...元;水利基金：

　　2.少繳稅的主要原因是：20xx年6月公司競拍土地12.64畝，當時的成交價為每畝地500萬元，原計劃土地拿到后能盡快開工建設，加快資金回籠，但由于在拆遷過程中個別住戶設置障礙，以至于拖到現在無法拆遷，加之大部分住戶的安置補償、過渡費等費用使企業資金周轉出現了嚴重的困難，因此造成了稅款的拖欠。

　　代扣稅檢查情況

　　根據稅務局要求，我們對建筑企業的稅收情況進行了認真的監督，并積極進行了代扣代繳，盡管如此目前還有一些問題：

　　①由于工程未決算，目前已付工程款xx元，工程款暫未代扣稅金。

　　②其他由于正在辦理外派證，已付xx元，暫未代扣稅金。

　　經過自查，我們充分認識到了自己的錯誤，除積極補交稅款外，在今后的工作中我們一定認真學習有關法律法規，學習稅收知識，改正錯誤，遵紀守法，照章納稅，為國家富強，企業發展盡我們應盡的義務。

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