衛生院整體支出績效自評報告

時間：2023-06-29 07:20:27 報告我要投稿

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衛生院整體支出績效自評報告（精選5篇）

　　在當下社會，報告使用的次數愈發增長，我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。那么報告應該怎么寫才合適呢？下面是小編整理的衛生院整體支出績效自評報告（精選5篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。

衛生院整體支出績效自評報告（精選5篇）

　　衛生院整體支出績效自評報告1

　　一、部門基本情況

　　（一）部門概況

　　1.簡述部門職能職能

　　部門主要職能：負責開展常見病、多發病等疾病救治基本醫療服務，負責轄區內兒童計劃免疫工作；負責轄區內衛生防疫及公共衛生管理工作；負責轄區內婦幼保健及兒童保健工作；實施農村新型合作醫療相關政策，負責轄區內常見病、地方病、多發病的診治及預防工作；在上級主管部門領導下，負責村級診所及衛生人員的管理工作。

　　2.機構設置及人員情況

　　xx縣架車鄉衛生院屬于二級預算單位，在職人員編制14人，其中：事業編制14人。在職實有18人，其中：財政全額保障17人，特崗1人。離退休人員1人，其中：退休1人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。

　　院內共設置5個內設機構，包括：辦公室、財務室、公共衛生管理科、計劃生育服務科、衛生監督協管辦

　　所屬衛生室6個，分別是：

　　1.大羊街衛生室

　　2.車普衛生室

　　3.新村衛生室

　　4.妥垤衛生室

　　5.妥賒衛生室

　　6.紅土坡衛生室

　　3.年度工作計劃及重點工作任務情況

　　20xx年來，大羊街鄉衛生院在縣衛計局和鄉黨委、政府的正確領導下，全院職工團結務實，以“愛院、愛崗、誠信、勤奮、守紀、合作”的團隊精神，繼續以醫德醫風、醫療衛生、公共衛生服務、新型農村合作醫療、健康扶貧等工作為重點。加強管理，加大投入，開創新局面，實現新跨越，圓滿完成各項工作任務。為保障全鄉人民群眾身體健康和經濟社會發展做出了新貢獻，

　　（二）當年部門履職總體目標、工作任務

　　20xx年主要工作任務介紹；加強業務學習，提高業務水平，業務量不斷提高今年，我院克服人手少，設備簡陋的困難，全院職工不斷加強業務學習，提高業務水平；加強醫療質量管理，服務水平穩步提升繼續實行二十四小時值班制度，不斷完善并嚴格落實各項醫療質量管理核心制度，加強醫務人員醫德醫風建設，實行行風民主評議，加強群眾監督，不斷提高服務水平。增強服務意識，轉變服務觀念，改善服務態度，以群眾滿意為最高目標，自覺抵制醫藥行業的不正之風，加強自身職業道德修養，努力構建和諧醫患關系；增強安全防范意識，確保良好醫療秩序增強依法執業意識，不超范圍執業。定期進行衛生法律法規和醫療事故糾紛防范知識培訓，增強醫療糾紛防范意識，杜絕醫療事故糾紛的發生；做好公共衛生工作，提高農村衛生工作水平。

　　一是計劃免疫工作正常開展，嚴格執行國家有關政策，積極開展擴大規劃免疫工作，一類疫苗實行免費接種。

　　二是按照上級部門的部署，搞好突發公共衛生事件的防控工作，我院亦積極開展相應的救治工作，組織人員進行全面摸底排查，發現疑似病例及時轉診，做好患兒家長的思想工作，消除恐慌，維護社會穩定。

　　三是繼續搞好計劃免疫信息化管理工作，計劃免疫工作信息均在電腦上做好登記和備份。四是堅持搞好網絡直報工作。五是搞好查驗接種證和查漏補種工作。

　　（三）當年部門整體支出績效目標

　　1、堅持“外防輸入、內防反彈”的防控策略，牽頭落實常態化疫情防控；

　　2、推進愛國衛生“七個專項行動”工作；

　　3、加強衛生健康重點項目建設，基建設施不斷完善；

　　4、突難點，防治艾滋病工作有新突破；

　　5、提升醫療服務能力，改善醫療服務質量；

　　6、基本公共衛生服務項目工作；

　　7、落實計劃生育監測及政策；

　　8、不斷加大行業綜合監管力度；

　　9、老齡健康工作。

　　（四）部門預算績效管理開展情況

　　1.前期準備。我單位高度重視績效自評工作，積極組織協調績效自評工作，廣泛收集相關資料，完善績效評價工作計劃，合理確定評價方式方法，科學設定評價指標和評價標準，從立項決策科學性、過程管理有效性、產出質量、效益實現度等方面加強績效評價分析，進一步增強績效評價的客觀性、公信力。

　　2.組織實施。由辦公室財務處牽頭，各業務科室、各下屬單位配合，對20xx年部門整體支出情況進行了自評，自評采用查閱臺賬資料、翻閱會計憑證、詢問、調查等形式，形成績效自評報告。評價中，通過預決算比較，依據下達的預算批復，對照項目實際完成內容，評價實際實施內容與預算批復的完成情況；依據相關政策文件，評價項目是否按照項目管理辦法等文件執行；依據項目資金計劃文件和憑證，評價項目資金下撥、到位及使用情況；將項目績效目標與實施結果對比分析，判斷項目目標的實現情況；將項目預期效益與實施效果數據對比分析，并結合訪談、調查問卷等，評價項目預期效益實現程度。認真查閱佐證資料、項目過程資料、資金使用賬表、會計憑證、驗收總結等材料進行研究評價，同時進入下托單位、責任單位、受益單位、實施內容所在場所，進行實地調研督查考核，獲取詳細第一手客觀資料，綜合掌握項目的投入、過程、產出以及效果，為評價內容的實施效果提供定性與定量評價的基礎。

　　（五）當年部門預算批復及整體支出安排情況

　　1.預算批復情況

　　xx縣財政局下達20xx年xx縣大羊街鄉衛生院預算收入206.08萬元，一般20xx年部門財政撥款收入206.08萬元，其中：一般公共預算財政撥款206.08萬元（本級財力206.8萬元，專項收入0元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元）。

　　2.整體收支情況

　　xx縣財政局下達20xx年xx縣大羊街鄉衛生院預算收入206.08萬元，xx縣大羊街鄉衛生院20xx年預算支出206.08萬元。

　　3.預算執行情況

　　截至20xx年12月31日，部門整體實際支出206.08萬元，預算執行率為100%。

　　3.預算執行情況

　　二、部門整體支出績效目標實現情況

　　（一）績效目標完成情況

　　20xx年我院全年醫療收入為3921486.45元，其中門診就診人數31302人、收入3620027.34元，住院人數298人、收入301459.11元，為全鄉衛生事業發展做出了應有的貢獻，創造了良好的社會效益和經濟效益。

　　（二）績效目標未完成原因分析

　　略

　　三、績效自評結論

　　1.目標設定：

　　設立的整體績效目標符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃；符合部門“三定”方案確定的職責；符合部門制定的中長期實施規劃；符合部門年度工作任務。整體績效目標績效指標清晰、可衡量的指標值予以體現；本年度部門預算資金相匹配。

　　2.預算配置：

　　按照相關規定編制預算，預算支出內容與年度目標匹配；預算編制金額與項目規模相匹配；預算編制金額依據充分。本年度基本支出預算滿足本年度需求，基本支出預算能夠保障機構正常運轉；人員工資、日常公用經費以及其他完成部門職能任務所必須的.支出，不留有缺口；不存在預算編制時就考慮用項目資金彌補公用經費不足的情況。

　　3.預算執行：

　　本年度預算完成數與預算數的比率，預算調整率，政府采購執行率，預算執行進度，各項指標完成較好。使用預算資金符合相關的預算財務管理制度的規定；按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息，預決算管理的公開透明；基礎數據信息和會計信息資料真實、準確、完整。按照《xx縣全面實施預算績效管理工作推進方案的通知》（紅財發〔20xx〕27號）《xx縣縣級項目支出績效評價管理辦法》（紅財績發〔20xx〕12號）開展自評工作。

　　4.資產管理：

　　為加強資產管理、規范資產管理行為醫院建立健全了了相關管理制度并有效執行，資產保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳，實際在用固定資產總額與所有固定資產總額的比率100%。

　　目前，所有20xx年單位整體支出績效目標均已實現，自評得分91分。

　　四、績效評價指標分析

　　經過對業務資料、財務資料和統計數據的分析，對部門整體支出的“目標設定”的合理性、相關性、明確性，“預算配置”的合理性、科學性，“預算執行和管理”的合法合規性、完整性，“資產管理”的合法合規性、規范性，“履職產出和效果”的真實性、相關性等方面進行全面詳細分析計算，20xx年度部門財政整體支出績效自評綜合得分91分，扣分9分，評價結果為“優”（具體自評情況詳見附件）。

　　（一）投入情況分析

　　投入情況滿分15分，本單位無項目扣2分，得分13分

　　（二）過程情況分析

　　過程情況分析滿分20分，本單位得分20分

　　（三）產出情況分析

　　產出情況分析滿分35分，本單位得分31分

　　（四）效果情況分析

　　效果情況分析滿分30分，本單位得分27分

　　五、部門整體支出績效中存在的問題及改進措施

　　（一）主要問及原因分析

　　1.預算編制工作有待細化。

　　預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性及執行力有待進一步提高，維持預算的嚴肅性和權威性有待進一步加強。專項資金管理和使用有待進一步細化和加強。

　　2.績效考核指標有待標準化。

　　3.缺乏完善的績效評價體系。

　　預算績效問責與激勵制度還沒完全建立，績效評價對于優化、促進預算管理的作用還沒有得到充分體現。

　　4.制度建設有待進一步完善。

　　還需進一步完善學校財務制度體系和績效評價體系，使各項財務工作有章可循，為提升財務服務質量提供制度保障。

　　5.資金執行進度有待加快。

　　由于項目跨年度實施情況，資金使用進度較慢，存在資金跨年度使用情況。

　　6.資金下達進度較慢，存在部分資金年末下達情況。

　　（二）改進的方向和具體措施

　　一是加強績效評價管理制度和流程的建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。

　　二是加快項目績效支出管理，局辦公室要加強對各項目科室項目支出績效管理指導，監督項目支出經費合理、規范、及時支出。

　　三是請縣財政局進一步加強對我單位項目支出績效評價工作的培訓和指導，促進項目支出績效評價工作更科學、更有效。

　　六、主要經驗及做法

　　通過建章立制、宣傳動員、典型示范，縣衛健局績效管理工作已進入全面推進階段。為了確保工作實效，將在今后做好以下工作。

　　（一）落實職能職責，形成工作合力。按照“誰主管、誰使用、誰負責”的原則，強化各業務科室績效管理的職能職責，將績效目標、績效監控、部門自評等績效工具，作為提高資金使用效益的重要抓手；局辦公室將組織人員通過檢查、督促、重點評價等方式進行監督管理。

　　（二）推動績效管理提升質量。進一步將工作重點延伸到事前，推進全過程績效管理。為了更緊密銜接預算，將財政績效工作從事后延伸至預算編制前端。通過審核績效目標來確定項目預算資金額度，提高預算編審的科學性，結合財政部門項目庫建設的要求，進一步加大財政事前評審工作力度。圍繞預算編制中的改革需求，以重要性為原則精選項目，組織專門力量進行集中評審，并將評審結果作為項目入庫、預算安排的重要依據。

　　（三）加強評價結果應用，提高機關內部績效監控和自評工作質量。對監控中預算無績效、低績效、達不到主要預期目標的項目，將及時將資金調劑用于其他有條件工作事項，加快支出進度；對自評開展較好的業務科室，將在今后預算安排時予以優先支持，對開展較差的項目將按規定停止款項支付、調減資金計劃。對未按規定開展績效監控或自評不力的，辦公室將一定范圍內予以通報。

　　（四）進一步強化績效管理公開工作。對一些社會關注度高、影響力大的民生項目和重點項目的績效情況，將逐步依法擴大公開范圍，通過在“陽光下”運行，提升績效管理工作的質量和效果，營造良好的社會氛圍。

　　七、其他需說明的情況

　　包括可能對部門整體支出績效產生影響的因素、往年績效評價發現問題整改情況等。

　　衛生院整體支出績效自評報告2

　　為加強資金管理，提高財政預算項目資金使用效率，加強對項目管理與監督，貫徹落實經開區財政局《九江經開區財政局關于開展20xx年度部門整體支出績效評價工作的通知》（九開財字〔20xx〕10號）文件精神，我單位成立績效評價小組對20xx年度部門整體支出開展績效評價工作，現將績效自評工作總結如下：

　　一、部門概況

　　（一）單位基本情況

　　1、主要職能

　　九江經濟技術開發區永安鄉衛生院是國家公益一類事業單位，是由開發區管委會舉辦的鄉鎮衛生院，主要承擔永安鄉和城西港區范圍內人民群眾的醫療衛生服務。

　　2、機構情況及人員情況

　　20xx年年初事業編制人數：11人；年初三支一扶人員3人；退休人員：2人；年初聘用人員21人；年初實有人數：35人。行政編：無。

　　20xx年年末事業編制人數：14人；年末三支一扶人員3人；退休人員：2人；年末聘用人員22人；年末實有人數：39人。行政編：無。從政府性基金預算撥款開支人數：無；由養老保險基金發放養老金的離退休人員人數（今年新增的）：無。

　　3、資產情況

　　20xx年末賬面反映資產總額694.16萬元，其中流動資產487.90萬元、非流動資產206.26萬元（全部是固定資產）。

　　（二）履職總體目標及工作任務

　　以強化醫療安全生產安全為基本，以強化衛生服務工作為抓手，著力加強思想政治建設，著力規范職業行為操守，著力推進健康扶貧工作的整改與落實，全面推進醫院各項工作，順利完成上級下達的各項目標任務。

　　主要工作任務：按質按量實施公共衛生各項目；開展家庭醫生簽約服務；提高醫療質量，加強急救管理；嚴格實施基本藥物制度，規范藥品管理；推進衛生院信息化建設，加強安全管理。

　　（三）年度整體支出績效目標

　　目標1：建立居民健康檔案，包括老年人、孕產婦、兒童、慢性病患者、精神病患者，對轄區內貧困戶進行慢性病篩查，做好日常管理；

　　目標2：開展家庭醫生簽約服務，嚴重精神障礙患者家庭醫生簽約服務進行全覆蓋；

　　目標3：開展健康講座、健康咨詢，制作宣傳欄，提高本轄區內居民健康知識。

　　（四）預算績效管理開展情況

　　我單位認真貫徹落實全面實施預算績效管理的相關規定，完善預算績效評價管理機制，完善績效評價結果反饋機制，及時對評價發現的問題進行整改，提升績效評價的效果，提高財政資金使用效益。

　　20xx年，在衛計委的正確領導下，在院長魏運鋒同志的帶領下不忘為轄區居民服務的初心，牢記做好居民健康守門人的使命，認真履行“奉人民為上、視群眾為友、與健康同行”的服務宗旨，加強內部管理，嚴抓基本公共衛生服務項目工作，充分調動全院職工的工作積極性和主動性，各項工作都取得了較好效果。

　　（五）當年預算及執行情況

　　1、部門整體預算完成情況

　　從我單位決算報表反映20xx年總收入833.51萬元，其中：財政撥款收入：239.2萬元,上級補助收入287.79萬元（包括公共衛生收入184.02萬元）,醫療收入：306.52萬元。20xx年實際支出726.76萬元，全部是基本支出726.76萬元。

　　預算完成率=（預算完成數÷預算數）×100%=（實際支出726.76萬元÷預算總支出833.51萬元）×100%=87.19%，說明預算完成情況一般。

　　2、公用經費控制情況

　　20xx年實際發生公用經費支出69.53萬元。

　　3、三公經費控制情況

　　我單位20xx年三公經費發生數為0。

　　4、結轉結余情況

　　我單位20xx年末結轉結余資金424.02萬元，20xx年支出預算總額726.76萬元。

　　結轉結余率=結轉結余總額÷支出預算數×100%=（結轉結余資金424.02萬元÷支出預算總額726.76萬元）×100%=58.34%。

　　5、政府采購預算執行情況

　　我單位20xx年無政府采購。

　　二、整體支出績效實現情況

　　（一）履職完成情況

　　數量指標：累計完成23699人的健康檔案建立，其中：1400名老年人健康體檢服務管理，管理高血壓病1983人，管理糖尿病581人，已為108名精神病患者建檔，建檔管理孕產婦178人，兒童健康管理1802人。

　　質量指標：傳染病防治方面，共報告7例傳染病例。計劃免疫方面，預防接種共計10974針次，其中一類苗7827次。

　　時效指標：肺結核或疑似肺結核病人排查及時，目前查出結核病患者7例。

　　（二）履職效果情況

　　經濟效益：截止20xx年12月我院門診醫療收入258.81萬余元，與去年相比增加43.55%；住院醫療收入42.75萬余元，與去年相比降低了38.64%。

　　社會效益：納入我院管理的轄區居民27416人，累計完成23699人的健康檔案建立，建檔率達86.44%；截止20xx年12月我院門診接診人數為39818人（包括體檢19833人），比去年相比增長39.92%。

　　生態效益：20xx年我院開展健康講座12次，健康咨詢9次，制作宣傳欄每兩月更換一期共6期，取得了較好的效果，并得到轄區居民一致好評。配合九江愛爾眼科醫院開展白內障手術22例；開展血透、重性精神病等重大疾病免費救治工作。搞好衛生協管工作，使轄區內學校的衛生監督進一步規范。

　　（三）社會滿意度情況

　　我院的服務獲得轄區居民的一致好評。20xx年我院認真開展家庭醫生簽約服務，成立兩個家庭醫生簽約團隊，分別為轄區居民建檔立卡服務，每兩月進行一次上門隨訪，不定期電話隨訪；并對建檔立卡貧困戶實行先住院后結算及一站式結算服務。

　　三、綜合評價結果

　　按照《九江經開區財政局關于開展20xx年度部門整體支出績效評價工作的通知》（九開財字〔20xx〕44號）文件要求，我單位績效評價小組結合與整體支出相關的預算、決算、財務資料等績效考評資料，結合我單位當年工作業績，經整理分析、計算，對部門整體支出績效評價指標體系評分表中的各項指標進行了客觀評價。經評價打分，綜合得分89.87分。

　　四、整體支出績效中存在問題及改進措施

　　（一）存在的問題

　　1、加強固定資產的管理，定期核對固定資產物資，確保帳實相符，通過清查盤點能夠及時發現和堵塞管理中的漏洞，制定出相應的改進措施，確保固定資產的安全和完整。

　　2、重視日常財務收支管理，收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發展事業的需要，也是貫徹執行勤儉辦一切事業方針的體現。為了加強管理我單位今后要建立健全各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可依，有章克循，實現管理的規范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，極大地提高資金的使用效益，達到節約支出的目的.。

　　3、認真做好年終決算工作，年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行結清舊賬，年終轉賬和記入新賬，編制會計報表等。針對報表撰寫出了我單位年終財務分析報告，對對一年來的收支活動進行分析和研究，做出正確的評價，通過年終財務分析，總結出管理中的經驗，揭示出存在是問題，以便改進財務管理工作，提高我單位財務管理水平。通過本次資產報表編報和資產管理，進一步規范了資產管理工作更有效地保護了國有資產。但在對資產的編報和管理中也發現了以些問題，暴露才我單位在資產管理工作中存在著一些不規范的地方，顯示了日常管理工作不夠扎實。

　　我們將以本次資產報表編報和資產管理作為提高我單位資產管理水平的一個契機，進一步做好資產編報和管理工作，加強實物管理，針對資產報表編報和資產管理中發現的問題，作進一步地分析，完善相關制度，確保更有效地管理我單位國有資產。

　　（二）改進措施和建議

　　1、嚴格按照《預算法》和《九江經開區全面實施預算績效管理實施辦法》（九開管財字【20xx】10號）文件要求，進一步強化預算績效管理工作，切實履行預算績效管理職責。同時加強年度資金的使用管理，合理安排、計劃使用以充分體現財政資金的使用績效。

　　2、希望區衛計委與相關部門協調，在基層醫療機構已實行一站式結算基礎上，要求醫保部門也實行一站式結算，減少材料復印、降低辦公成本，以便更好的為轄區居民提供醫療服務。

　　五、績效評價結果應用和公開情況

　　一是結合最終評價結果，嚴格按照工作計劃，合理安排預算資金使用，加強預算管理制度建設。

　　二是按照財政局要求，對評價結果在網站進行公開。

　　衛生院整體支出績效自評報告3

　　為做好20xx年度部門整體支出績效自我評價工作，強化績效理念，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關于做好縣級預算部門績效自評工作的通知》（宜財績〔2022〕46號）文件精神，我單位認真開展20xx年預算支出績效自評工作。現將自評情況報告如下：

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　堅持以群眾保健工作為基礎，面向基層，預防為主，為群眾提供健康教育，預防保健等公共衛生服務；在切實履行公共衛生職責的同時，開展基本醫療服務等。

　　（二）機構基本情況（及所屬事業單位）

　　宜章縣鄉鎮衛生院堅持以群眾保健工作為基礎，面向基層，預防為主，為群眾提供健康教育，預防保健等公共衛生服務；在切實履行公共衛生職責的同時，開展基本醫療服務等。

　　鄉鎮衛生院衛生事業單位包括縣中醫職業中專學校、縣玉溪鎮衛生院、巖泉鎮中心衛生院、梅田鎮中心衛生院、黃沙鎮中心衛生院、里田鎮中心衛生院、瑤崗仙鎮衛生院、五嶺鎮衛生院、白石渡鎮衛生院、楊梅山鎮衛生院、梅田鎮麻田衛生院、漿水鄉衛生院、迎春鎮衛生院、長村鄉衛生院、一六鎮衛生院、栗源鎮衛生院、天塘鎮衛生院、莽山瑤族鄉衛生院、笆籬鎮衛生院、笆籬鎮白沙圩鄉衛生院、關溪鄉衛生院、赤石鄉衛生院、楊梅山鎮平和衛生院23所鄉鎮衛生院。核定差額編制1189名。實有人員1699名，其中，一般公共預算財政補助開支人數997人，經費自理人數702人。

　　（三）整體支出情況

　　20xx年度本年收入36053.66萬元，其中：財政撥款收入8521.9萬元；上級補助收入0萬元；事業收入27531.76萬元。經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

　　20xx年度支出合計36053.66萬元，其中：基本支出30531.39萬元；項目支出5522.27萬元；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

　　二、一般公共預算支出情況

　　（一）基本支出情況

　　宜章縣鄉鎮衛生院屬于差額撥款單位，20xx年度納入縣財政預算的有人員經費1099.51萬元，財政已按時全額撥付到位。

　　（二）20xx年收入支出決算情況

　　20xx年度以支定收確認的總收入為1099.51萬元，年度總支出為1099.51萬元，其中基本支出1099.51萬元，用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和公用經費，經費支出使用比例為100%，無項目支出。

　　三、縣本級其他財政性資金實施情況

　　20xx年度鄉鎮衛生院無政府性基金預算支出、國有資本經營預算支出和社會保險基金預算支出實施項目。

　　四、基本支出使用管理情況

　　各鄉鎮衛生院建立健全了收入、支出、政府采購、資產管理以及公務接待管理、差旅費、培訓費等財務管理制度，成立了內部控制工作領導小組，加強內部控制和監督。資金使用符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定。各項經費支出實行一支筆審批制度，嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序，“三公”經費較好地控制在預算范圍之內，有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況，確保了資金使用的規范性、安全性和有效性，切實降低各醫院運行成本。

　　五、資產管理情況

　　各鄉鎮衛生院制定了資產管理制度，對本單位公共財產物資實行統一管理、統一調配，建立了資產實物管理臺賬，根據各部門的需求制訂了采購計劃，按國有資產配置、政府采購和有關規定加強管理，程序到位，專人管理，對取得的資產及時進行會計核算，每年對財產物資進行清查、盤點、核對、處理。截至20xx年12月31日資產共計39925.94萬元，保證了國有資產的保值增值。

　　六、部門整體支出績效情況

　　20xx年，各鄉鎮衛生院通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：

　　（一）社會效益評價

　　多年來，鄉鎮衛生院廣大醫務工作者恪盡職守，忠誠擔當，以科學的精神、高尚的醫德、精湛的醫術奮戰在治病救人、救死扶傷的第一線。20xx年新冠疫情進入常態化，廣大醫務工作者的“逆行”，得到了群眾的點贊和致敬，讓群眾滿意，也推動健康宜章建設邁入新征程。

　　（二）經濟性評價

　　1、從源頭抓起，科學合理編制經費預算。根據縣財政預算改革的有關要求，結合單位實際需要，按標準、按項目科學認真編制部門預算。

　　2、預算執行方面，支出總額控制在預算總額以內；不存在截留或滯留專項資金情況。

　　（三）行政效能評價

　　為強化部門整體支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，在財務管理和厲行節約方面開展了大量工作，行政效能顯著。

　　1、在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性地進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。

　　2、重視制度的學習和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的機關文化。根據中央、湖南省、郴州市人民政府下發的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》《湖南省黨政機關國內公務接待管理辦法》《宜章縣縣直機關差旅費管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學習，強化了我院厲行節約管理意識。

　　3、加強醫療服務質量建設，嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為，切實控制醫療費用不合理增長，確保廣大群眾得實惠。

　　4、在健康扶貧“一站式”結算服務平臺，為貧困人員提供“一站式”即時結算服務。住院報銷時，通過城鄉居民醫保信息系統一次性結算、補償到位，患者只需支付自付費用即可，徹底解決了全縣貧困人員就醫報賬“多頭跑、耗時長、手續繁、效率低”的問題，極大提高了工作效率，獲得了各級領導的好評。

　　七、存在的問題用原因分析

　　年初預算的編制較為精細，按照費用支出的使用范圍和內容，進行了類、款、項三個層級的明細預算，并按照預算的最末級明細進行預算支出管理。但對于追加的預算資金，沒有進行預算分解，編制明細預算，因此涉及追加預算資金的預算管理均僅從總額進行控制，不便于對其進行精細化的預算管理和分析評價。

　　八、下一步改進措施

　　1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的'相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

　　2、在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。結合實際情況，完整、準確地披露相關財務信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。

　　3、科學執行績效預算管理制度。一是進一步優化績效評價指標體系。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業性強，工作量大，建議財政有關部門進一步加強開展相關的業務培訓，完善績效評價方法和評價指標體系，組織開展部門之間、單位之間的經驗交流，多注重督促指導推進績效評價的開展。二是加強對績效評價結果的運用。推動相關制度建設，逐步建立以績效為導向的預算編制模式，將績效評價從事后評價湘預算編制、審查批準、執行過程等前置環節延伸，建立以績效為導向的編制模式，把績效考評的結果作為編制部門預算的重要依據。

　　衛生院整體支出績效自評報告4

　　一、部門基本情況

　　（一）部門概況

　　1.簡述部門職能

　　我院是一個獨立核算的機構，為財政全額撥款，屬于非營利性的基層醫療衛生單位。主要承擔著常見病和多發病的診療、基本公共衛生服務、健康管理等功能任務，是農村醫療衛生服務體系的基礎。

　　2.機構設置及人員情況

　　我院分設9個科室, 包括黨政管理機構為辦公室、財務室、公共衛生科；常設綜合科、中醫科、婦產科、口腔科、醫技科、藥劑科。臨床科室開放25張床位，以保障為人民身體健康提供預防保健服務為宗旨。在職人員編制16人，其中：行政編制 0人，事業編制16人。在職實有16人，其中：財政全額保障16人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員3人，其中：離休 0人，退休3人。車輛編制3輛，實有車輛3輛。

　　3.年度工作計劃及重點工作任務情況

　　（1）建立健全醫共體；

　　（2）實現醫療服務門診就診人次、住院人次、5%以上的增長，醫療收入10%以上的增長；

　　（3）完成基本公共衛生服務項目工作任務。

　　（二）當年部門履職總體目標、工作任務

　　為人民身體健康提供醫療與預防保健服務，醫療常見病、多發病護理，恢復期病人康復治療與護理、預防保健，衛生技術人員培訓，初級衛生保健規劃實施，城鄉居民醫療組織與管理，衛生監督與衛生信息管理。

　　（三）當年部門整體支出績效目標

　　為人民群眾提供優質高效的基本醫療與基本公共衛生服務，完成醫聯體目標建設，完成脫貧攻堅健康保障任務。

　　（四）部門預算績效管理開展情況

　　20xx年部門預算收入280.17萬元，其中：基本支出280.17萬元（包含工資福利收支242.20萬元，商品和服務支出21.45萬元，對個人和家庭的補助收支16.52萬元）；項目支出安排預算為0.00萬元。

　　（五）當年部門預算批復及整體支出安排情況

　　1.預算批復情況

　　根據《開遠市財政局關于下達20xx年財政經費支出預算的通知》（開財預字〔20xx〕1號）批復，20xx年部門預算收入280.17萬元，其中：基本支出280.17萬元（包含工資福利收支242.20萬元，商品和服務支出21.45萬元，對個人和家庭的補助收支16.52萬元）；項目支出安排預算為0.00萬元。

　　2.整體收支情況

　　截至20xx年12月31日，部門整體實際收入458.79萬元，支出458.79萬元，預算執行率為100%。其中：項目實際收入0萬元，支出0萬元，項目資金執行率為0%。

　　3.預算執行情況

　　20xx年我單位預算總支出 280.17萬元。財政撥款安排支出280.17萬元，其中：基本支出280.17萬元，與上年對比，主要原因分析本年比上年減少24.03萬元，主要原因，我院今年較上年相比人員變動較大，有3人從我單位調出，1人從外單位調入，項目支出0萬元，與上年對比，本年無變化。

　　二、部門整體支出績效目標實現情況

　　（一）績效目標完成情況

　　截止12月31日，我院部門整體績效目標完成90%以上，醫共體已基本建立。基本醫療門診人次、住院人次、醫療收入等指標完成率達90%以上。基本公共衛生服務項目完成率達100%。

　　（二）績效目標未完成原因分析

　　全年部門整體績效目標基本能夠完成，其中：由于受新冠肺炎疫情的影響，門診人次增長率、住院人次增長率出現了下降的情況，從而導致醫療收入下降。

　　三、績效自評結論

　　在面對這嚴峻的新冠肺炎疫情的形勢下，我院基本完成各項績效任務指標，唯一不足的就是診療人數及診療收入沒有得到提高，但我們狠抓醫療服務質量，提高醫療服務水平，充分發揮醫共體建設的技術支持優勢，為廣大人民群眾提供更好的醫療服務。自評91分，自評等級為優。

　　四、績效評價指標分析

　　（一）投入情況分析

　　1、目標設定

　　整體績效目標設定，制定了年度預算整體績效目標，但整體績效目標制定依據不夠充分，整體績效目標不夠清晰、不夠細化、不具有可衡量，扣2分；項目績效目標設定，科學、合理設立了項目績效目標，但目標不夠明確、不夠細化、不夠量化，扣2分。

　　2、預算配置

　　預算編制科學性，預算編制與履職目標銜接不夠緊密，扣1分；基本支出保障，基本支出預算能夠保障機構正常運轉；重點支出保障率基本能夠完成。

　　（二）過程情況分析

　　1、預算執行

　　預算執行率，按照財政部門的`要求，采取切實有效的措施，全面加快預算執行進度，未完成預算執行支出進度9月30日前≥80%，扣1分；結轉結余變動率、“三公經費”變動率、“三公經費”控制率、政府采購執行率、都按規定執行完成；收入合規率、支出合規率100%。

　　2、預算績效管理

　　管理制度健全性、落實績效主體責任、整改落實、資料、信息報送、預決算公開的及時性、按照相關的管理制度，嚴格執行，落實到位。

　　3、資產管理

　　資產管理制度健全性、資產管理安全性、固定資產利用率，為加強資產管理、規范資產管理行為而制定的管理制度，固定資產利用率≥90%。

　　（三）產出情況分析

　　重點工作辦結率、實際完成率、完成及時率、質量達標率，都按照規定，按時、按質、按量及時的去執行，極少部分未能及時完成，完成率為≥90%。

　　（四）效果情況分析

　　經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響、均達到了一定的效果，行政效能，未發生過違紀違法情況，社會公眾或服務對象滿意度≥90%。

　　五、部門整體支出績效中存在的問題及改進措施

　　（一）主要問及原因分析

　　由于接種新冠疫苗工作時間跨度長，工作任務重，對基本醫療和基本公共衛生工作造成了一定的影響，導致門診人次、住院人次較去年減少。

　　（二）改進的方向和具體措施

　　加強單位領導，統一組織協調各科室工作及人員安排，確保各項工作有序推進，努力完成年度工作任務。

　　六、主要經驗及做法

　　以績效目標為引領，嚴控時間節點，科室協調配合，強化檢查落實，共同努力完成年度工作目標任務。加強資金使用效益跟蹤“回頭看”，加快資金使用進度。

　　七、其他需說明的情況

　　無

　　衛生院整體支出績效自評報告5

　　一、部門概況

　　我院有人員編制數77人，實有91人，超編14人，以公共衛生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫療等服務。

　　（一）部門20xx年重點工作計劃

　　1、深化衛生體制改革：實施健康中國行動，動員個人、政府和全社會共同普及健康知識，開展健康促進，努力讓群眾不得病、少得病、延長健康壽命.扎實推進國家組織藥品集中采購和使用試點，加強對中標藥品質量、試點地區公立醫療機構優先使用和藥款結算、中標藥品及原料藥生產的監測，做好保證使用、確保質量、穩定供應、及時回款等工作。開展試點評估，認真總結試點經驗，及時全面推開。

　　2、精準實施健康扶貧工程：建立了衛生計生行業專項扶貧基金—“健康暖心”扶貧基金，實施“健康暖心”工程，為特殊困難家庭及人群提供大病救助、醫療補助、養老服務救助及實施先天性心臟病兒童免費救治等“一免三助”服務。優先為每人建立1份動態管理的電子健康檔案，建立貧困人口健康卡。推動基層醫療衛生機構為農村貧困人口家庭提供基本醫療、公共衛生和健康管理等簽約服務。

　　（二）部門整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍

　　我單位20xx年度預算支出223.9686萬元（一般公共預算撥款支出為143.9686萬元，其中基本支出123.2萬元。對個人與家庭補助支出20.7686萬元）。基本支出：包括人員經費、日常公用經費、對個人和家庭的補助等支出。

　　二、部門整體支出績效情況

　　（一）20xx年部門整體支出績效目標設定及指標設置情況

　　設置目標一：深化衛生體制改革

　　建立相關責任制度，完善目前的醫藥衛生體制，降低患者的醫療成本，提高醫療服務、改善就醫環境、防范醫療和食品安全風險，提高鄉鎮醫療水平，提升醫院形象。

　　目標二：精準實施健康扶貧工程

　　完成農村建檔立卡貧困人口及低保人員、無責任主體的農民工塵肺病患者等建檔，提高基層醫療服務水平、減少農村建檔立卡貧困人口及低保人員、無責任主體的農民工塵肺病患者等的醫療費用。

　　目標三：強化服務能力及服務質量的建設

　　1.門急診服務量占比較上年度提高4%； 2.住院服務量占比較上年度提高5%；醫院門急診收入與住院收入較上年增長3%，全科醫師專業注冊率增加72%，為醫院創造良好口碑，減少患者的醫療負擔。

　　目標四：加強公共衛生工作和人員建設

　　統籌地區有關基本醫療保險、醫藥衛生、藥品監督、價格和醫改鄧相關規定，保證參保人員享受基本醫療保險醫療服務。按照醫保相關文件落實報銷，合理分配衛生資源，以最少投入取得最大的社會效益和經濟效益。

　　目標五：提升醫療服務質量，確保醫療安全水平：

　　加強對醫務人員培訓，建立考核、淘汰制度，完成全科、兒科、精神科、婦產科、麻醉科等緊缺專業住院醫師規范化培訓計劃。醫院收入增加4%，減低醫療風險成本，提高轄區醫療服務水平減低醫療風險，做到全年無事故。

　　目標六：建立平安醫院：

　　建立相關的規章制度，規范醫院科室內部工作穩定，人員按時上下班，減少醫療責任事故發生，不發生經濟職務犯罪，沒發生陰霾噸糾紛引起的民轉刑重大刑事案件，沒發生經濟和職務犯罪，沒發生造成重大影響的突發事件，沒有發生黃賭毒娼等省會丑惡現象。改善民眾對原有形象的認知，提高了醫療服務質量安全水平，提高了轄區內醫療服務滿意度。

　　（二）20xx年部門支出績效目標實現情況和指標完成情況

　　1.深化衛生體制改革完成情況：20xx年我院建立了深化體制改革的相關制度，建立了有效有力的醫改領導體制和組織推進機制；創新薪酬分配機制；深化醫療、醫保、醫藥“三醫”聯動改革；上下聯動促進了我院優質醫療資源下沉。

　　2.精準實施健康扶貧工程：本年我們根據國家和省健康扶貧考核標準對住院醫療兜底進行標準化操作，實行農村建檔立卡貧困人口及低保人員住院“先診療后付費”和“一站式”結算。按照相關政策全部落實到實處。減少農村建檔立卡貧困人口及低保人員、無責任主體的'農民工塵肺病患者等的醫療費用。提高了我院的醫療服務水平。減少了農村建檔立卡貧困人口及低保人員、無責任主體的農民工塵肺病患者等的醫療負擔。

　　3.強化服務能力及服務質量的建設：在20xx年我院及時落實完成市級下達的年度全科醫生轉崗培訓計劃；完成市級下達的助理全科醫生年度培訓；使得取得全科醫生培訓合格證的人員全科醫學專業注冊率（加注或變更）達到100%以上；并派送參加全科專業住院醫師規范化培訓，培訓期間落實工資和社會保障待遇。使得我院的醫療服務水平得到了有效的提升。提高了鎮上的居民的滿意度，使得我院的醫療收入也得到了提高。

　　4.加強公共衛生工作和人員建設：按照《關于完善基層醫療衛生機構績效工資政策保障家庭醫生簽約服務工作的通知》（人社部發﹝2018﹞17號）落實了“兩個允許”；建立家庭醫生考核評價機制，考核結果要與相關人員薪酬掛鉤；完成結核病防治服務體系轉型；對肺結核病例進行追蹤，核實是否到定點醫院就診；醫院落實免疫規劃疫苗以醫院公衛辦為首按村分苗分劑次使得我鎮的疫苗接種率得到了質的提升。

　　5.提升醫療服務質量，確保醫療安全水平：

　　明確自身服務質量的優劣，有針對性、因地制宜地提高服務質量。提高醫療工作人員的服務水平，加強對醫務人員培訓，建立考核、淘汰制度；加強對醫護人員的職業道德教育，完善內部監察和社會監察制度。

　　6.建立平安醫院：建立相關的規章制度，規范醫院科室內部工作穩定，人員按時上下班，減少醫療責任事故發生，不發生經濟職務犯罪，沒發生陰霾噸糾紛引起的民轉刑重大刑事案件，沒發生經濟和職務犯罪，沒發生造成重大影響的突發事件，沒有發生黃賭毒娼等省會丑惡現象。改善民眾對原有形象的認知，提高了醫療服務質量安全水平，提高了轄區內醫療服務滿意度。

　　三、總體評價和自評得分情況

　　20xx年，通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。自評結果為優秀，具體得分情況如下：

　　（一）部門整體支出績效自評得分：96分

　　1.資金投入-預算配置總分13分：得12分

　　2.績效支出過程總分61：得分59分

　　3.產出及效率總分26分：得分25分

　　（二）預算績效管理工作年度考核自評得分96分

　　1、基礎工作總分5分：得5分

　　2、績效目標總分40分：得38分

　　3、跟蹤監控總分5分：得5分

　　4、績效評價總分40分：得分38分

　　5、評價結果應用總分10分：得分10分