預算績效綜合評價報告

時間：2024-06-26 19:11:34 澤彪報告我要投稿

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預算績效綜合評價報告（精選13篇）

　　在現實生活中，報告的使用頻率呈上升趨勢，我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。我敢肯定，大部分人都對寫報告很是頭疼的，以下是小編整理的預算績效綜合評價報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

預算績效綜合評價報告（精選13篇）

　　預算績效綜合評價報告 1

　　為加強機關行政效能建設，改進機關作風，提高公務人員的積極性、主動性和創造性，提高辦事效率和行政管理水平，根據《中華人民共和國公務員法》、中組部、人事部《公務員考核規定（試行）》（中組發2號）和《新平縣機關工作人員績效考核辦法（試行）》（新發24號）文件精神，xx鄉結合實際，全面組織實施績效考核工作，并取得了明顯成效，現將一季度以來績效考核工作總結如下：

　　一、開展績效考核的基本情況

　　（一）開展前期調研

　　為確保績效考核工作的順利實施，20xx年8月至11月，鄉黨委、政府組織相關人員深入站所、村組開展調研，就考核對象、考核內容、考核方式方法進行詳細調查了解，通過調研，為制定方案打下堅實的基礎。

　　（二）成立領導小組

　　為加強績效考核工作的.組織領導，20xx年11月底，鄉黨委、政府成立了以黨委書記任組長，鄉長和黨務副書記任副組長，涉及的站所長、紀檢專干、工會主席、一般職工代表為成員的領導小組，并設立領導小組辦公室在鄉組織辦，明確鄉組織人事專干全權負責處理績效考核工作的日常事務，確保了績效考核工作的順利推進。

　　（三）制定考核方案

　　在認真調研的基礎上，鄉黨委、政府明確崗位分配和崗位職責，細化崗位指標，20xx年12月10日及時召開動員大會，全面部署績效改革目的、意義和改革對象、改革內容。

　　20xx年12月15日制定了《xx鄉績效改革實施方案》（討論稿），12月15日至20日，通過召開群眾會、職工大會、黨政班子會、黨委會等形式，充分征求意見和建議，認真借鑒和采納群眾和職工所提的意見和建議，最后經全體干部職工三分之二以上人員同意后，自20xx年1月1日起實施。

　　xx鄉績效考核方案明確規定：考核范圍和對象為政府機關工作人員和參公管理人員（共26人），不含鄉黨委、人大、政府主要領導；事業單位人員暫不列入考核范圍。考核資金來源為鄉政府機關工作人員和參公管理人員（鄉黨委、人大、政府主要領導除外）在職在編干部職工隨工資發放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金；考核方式為按季度考核；考核方法以百分制考核（加分另計），按崗位職責劃分為公共職責和具體崗位職責，并結合出勤和領導交辦的工作完成情況，由鄉考核組負責組織考核、兌薪，考核分每分值為15元，考核分低于80分以下視為不合格，不得領取考核資金。

　　（四）全面組織實施

　　20xx年1月起，鄉黨委、政府按照職工通過的《xx鄉績效考核方案》，首先明確崗位及崗位職責，由職工自愿報名、組織考察、群眾評議的方式來決定各自的崗位，當同一崗位出現3人以上來報名，采取競爭上崗位，對沒有人報名的崗位由組織研究決定，對個別的崗位實現輪崗交流任職，全鄉16個股級崗位全部調整充實了人員，做到人人有崗位、人人有職責。

　　二、20xx年一季度績效考核工資分配情況

　　20xx年4月1日至5日，鄉領導小組對照實施方案逐人逐條進行了檢查考核，并按照考核分值計算出個人的一季度績效工資，通過公示后報縣財政局發放績效工資，一季度共兌現績效工資42000元，平均人均兌現1500元，最高績效工資1700元，最低1200元，績效工資差距不大，主要原因是一季度很多指標的數據難于計算，扣分和加分難度都很大。

　　三、績效考核中存在的問題和不足

　　一是考核指標難于細化量化，特別是工青婦等群團組織

　　二是我鄉在職大部分職工年齡大、文化偏低，加之空編較多，現有的人員滿足不了崗位的職責要求；

　　三是部分職工對用扣他本人津貼來考核有意見。

　　四、下一步工作打算和意見建議

　　一是完善績效考核工作日常監督檢查；

　　二是全面細化、量化指標，根據指標定分值、定工資；

　　三是加強痕跡管理。

　　預算績效綜合評價報告 2

　　20xx年上半年，在縣委、縣政府的正確領導和關心支持下，開慧鄉有幸成為長沙市城鄉一體化示范鄉鎮，鄉鎮績效考核工作匯報。開慧鄉黨委、政府堅持以科學發展觀統領全局，積極抓好板倉小鎮建設的良好機遇，力爭打造“經貿重鎮、旅游強鎮、文化名鎮、生態美鎮”，扎實開展兩幫兩促和創業富民活動，積極應對挑戰、開拓創新，全鄉經濟社會繼續保持了健康平穩的發展態勢，較好的完成了各項考核任務。

　　（一）經濟健康平穩發展

　　1、工業發展

　　今年上半年以來，我們在全力推動項目建設的同時，努力幫助企業營造良好的發展環境，將兩幫兩促和創業富民活動結合起來，作為一項總的工作來抓。為促進企業發展，形成規模，鄉黨委、政府制定了扶持私營企業發展的規劃和激勵措施，對全鄉13家企業實行黨政領導聯系企業制度，組織對每個企業的經濟形勢進行調查分析。同時對目前存在困難的企業，鄉政府幫助企業排憂解難，熱情服務，主動協調各方關系。至6月底，全鄉規模工業企業共完成11576萬元（任務11000萬元），全鄉工業共完成產值21632萬元。其中產值最高的是金山糧油，已完成7826萬元，效益最好的李氏家具，完成稅收近32萬元。

　　2、財政建設

　　上半年，我鄉共完成地方財政收入203萬元，地方性收入151萬元。堅持通過深化改革、科學決策、規范管理，實現財政資金、預算支出程序的審批規范化，確保財政經濟的穩健運行。致力于建設有開創性的構建涵蓋農村低保、農村合作醫療、貧居工程等在內的社會保障體系和社會公平發展體系。

　　3、招商引資

　　以板倉小鎮建設為重點，突出形象設計、項目包裝，制定優惠政策，營造優良投資環境。我鄉在京珠高速聯絡線沿線設立“板倉小鎮”建設宣傳牌，在開慧鄉政府的網站上建立“板倉小鎮”的專題，并安排專人積極更新。同時樹立全民招商意識，結合區域優勢和資源優勢，走“以資源引資，以資源利商”的路子，牢固樹立“項目是投資的載體和支撐，抓經濟就是抓投資，抓投資就是抓項目”的思想，積極主動出擊，狠抓跟蹤落實。另外，組織招商小分隊走出去宣傳開慧，爭取每年引進1—2個企業和項目，增加全鄉經濟總量。全鄉招商引資共引進項目75個，實際到位資金3500萬元，完成全年任務的'53%，實現了時間過半，完成任務過半。

　　4、商貿流通

　　重點以板倉小鎮建設為契機，啟動相關商貿流通基礎建設。依托京港澳高速和107國道交通優勢，以開慧紅色故里板倉小鎮為核心，打破行政區域界限，主動承接長株潭和武漢輻射，在湘北建立一個帶動和服務長平汨三縣的現代化商貿旅游精品小鎮，探索“農民集中居注市民下鄉”兩條新路，摸索三種發展模式即“遠離城市低成本實現城鄉一體可復制可推廣的經濟模式、靠生態提升品質用品質提升價值的生態模式、以紅色旅游，都市休閑，文化教育為產業方向的低碳模式”。目前，總體規劃已經出臺，土地利用規劃已經上報，各項基礎工作正抓緊推進。現在，斯洛特小鎮正在建設之中，相關招商活動也已經有序啟動：由城建公司對斯洛特水街進行大型超市的招商，與專業公司合作成立物業公司、家政服務公司。

　　（二）公共管理到位

　　1、生態環境保護與建設

　　鄉政府牽頭成立專門的領導班子，生態環境管理制度化，日常化。我鄉以“優化農村環境，推進城鄉一體化”為目標，結合鄉村環境衛生整潔行動督查內容，大力開展農村環境衛生整潔運動，突出重點，解決難點。通過這半年來的環境整治工作，開慧鄉農村環境面貌有了明顯的改變。

　　我鄉黨委政府成立了專門的領導班子、制定了詳細的環境整潔實施方案，多次帶領黨政干部、村支兩委下村督查、多次召開環境整潔專題會議，全力開展“四潔”運動，實行三天一督查、四天一總結、五天一通報、一周一講評。并且在平時逢會必講環境衛生，使愛護環境、愛我家園的呼聲深入千家萬戶，工作匯報《鄉鎮績效考核工作匯報》。我鄉按照“六個不一樣”的標準，即“領導抓與不抓不一樣，目標明不明確不一樣，方法恰不恰當不一樣，政策配不配套不一樣，主體擺不擺正不一樣，定位準不準確不一樣”，把環境治理當作頭等大事來抓，建立一級抓一級的監督、督查機制，要求每位干部都要樹立“沒有環保意識的干部是不稱職的干部，不抓環境治理的干部是不負責任的干部”的思想。另外，從“四治、四潔”入手，抓重點整治到位。我鄉的環境整治分為兩部分：一部分是針對集鎮街道開展的“四治”運動，治污、治臟、治亂、治差；另外一部分是針對農村環境開展的“四潔”運動，即清潔家園、清潔田園、清潔水源、清潔能源。

　　其次，積極爭取多方投入，抓基礎設施建設到位。針對我鄉經濟薄弱、環境設施缺乏，全鄉大小垃圾池僅有500多個，無清潔隊伍、無環保機制的現狀，我鄉積極向上級爭取資金、項目，不斷完善基礎設施建設，一是對現有垃圾中轉站進行維修、維護、新安裝了卷門，并承包給環保合作社安排專人負責管理、維護和清運垃圾；二是由環保合作社添置了3臺垃圾運輸車、1臺灑水車、12臺垃圾廢品回收車，均有專人負責管理和使用，并且依靠環保合作社、長沙縣再生物資有限公司，對大部分可回收廢品進行處理，大大減少了垃圾集中處理量。三是在5月份我鄉建設了800個高品質的分類垃圾池，采用獨戶一個垃圾池，集居共用1個垃圾池的方式，在全鄉實現了垃圾處理、清運全覆蓋的目標、四是在改水改廁方面，我鄉積極向衛生局爭取指標1200個，預計在今年使全鄉改水改廁率達到80%以上，五是在沼氣池建設方面，我鄉積極向市農辦、縣農辦爭取指標200個。六是針對養殖污染是農村主要污染源這一問題，我鄉積極和中國農業科學院銜接，依靠他們的技術優勢，在我鄉啟動3戶零排放養殖示范戶改造、下一期完成20戶示范戶改造，積極為長沙縣在養殖治理方面帶好頭、作出典范，同時積極爭取日本國駐華大使館的支持，初步計劃無償支持我鄉環境治理資金80萬元，中國農業科學院無償支持資金20萬元，前期已經到位10多萬元。另外我鄉還得到市縣各級各部門的大力支持，通過多方籌資，預計今年給予各村投入環境治理資金超過50萬元，有效的保障了環保工作的長效運行。

　　最后是從政府引導到村民自覺，抓運行機制到位。環境治理村、組、戶是治理主體，尊重農民的主體地位，發揮農民的主體作用，依靠農民的自身力量，政府加強宣傳、引導、指導，并配套相關鼓勵政策和基礎設施，環境治理就會立竿見影。

　　2、城鄉一體化建設管理

　　一是板倉小鎮的總體規劃基本確定。板倉小鎮總體規劃已于3月底評審，整個規劃以發展紅色旅游產業為主題，以完善城鎮基礎設施為重點，以鼓勵集中居住為核心，以吸納城市資本為動力，以因地制宜、循序漸進推進為手段，以轉移農民、致富農民為目標。鎮區布局結構為開慧故里、斯洛特小鎮、竹山新區三個中心。

　　二是基礎工作逐步開展。飲水工程、農電改造工程和鄉域內路網工程取得一定的成效。另外，新建了可容納100人的開慧敬老院。勞務培訓工作也有序展開，免費培訓農民，提高勞務輸出能力。三是項目建設相繼啟動。科學立項，嚴格監管，有序開發。

　　3、項目審批和管理

　　今年建設的開慧敬老院和飄峰山引水工程以即將建設的項目：葛家山河道治理工程等等都是嚴格按照項目審批制度，政府嚴格把關中進行的。

　　4、社會事務管理

　　（1）社會治安綜合治理和維護穩定工作。緊緊圍繞創建“平安開慧”為主題，堅持“打防結合，預防為主”的工作方針，著重抓好綜治維穩工作。領導重視，責任落實，目標明確，全力維護社會穩定，認真排查各類問題。采取認真摸查，取締邪教組織和認真抓好流動人口工作等措施，全力維持穩定。還通過采勸嚴打”和整體聯動防范和平安創建工作，進一步維持穩定。

　　（2）突然事件應急處理。鄉政府成立了突發事件應急處理領導小組，制定了相應應急突發事件的應急處理預案。

　　（3）明確信訪工作責任，預防為主。改善工作作風，將矛盾和問題化解在村組，消除在萌芽狀態。

　　（4）安全生產工作。成立了安全生產領導小組，始終將安全生產工作列入重點監管對象。采取定期和不定期結合的方式，對全鄉安全生產進行大檢查，徹底消除安全生產隱患。

　　（5）計劃生育工作。落實國家政策，深入群眾，切實加強優質服務，創新工作方法，很好的完成了各項目標任務。全鄉計生工作基礎牢固，計劃生育生育率97.4%，三查一治率98%。

　　（6）統計工作開展順利。各相關統計和鄉綜合統計工作開展得力，及時準確提供和上報相關數據。積極做好了第六次全國人口普查工作的前期準備。

　　（三）公共服務優良

　　1、社會保障和勞動就業。

　　按照國家相應政策與規定，城鄉低保實現應保盡保，落實“陽光工程”。加大培訓力度，通過對農民免費培訓力度，提高勞動力輸出能力。目前已經免費培訓500多人，舉辦了三次招聘會。

　　2、公共衛生服務體系建設。

　　著力完善公共衛生體系，成立了公共衛生管理領導小組和傳染病管理領導小組，在常見的傳染疾病的預防和治療方面取得了較好的成績。鄉村清潔衛生，農村改廁改水工作進展順利，垃圾分類處理有序進行，今年五月份我鄉建設了800個高品質的分類垃圾池。沼氣池建設也取得突破，我鄉向市農辦、縣農辦爭取指標200個。針對養殖污染問題，我鄉與中國農業科學院合作，積極探索養殖零排放之路。

　　3、社會事務服務。

　　（1）教育工作。黨委、政府高度重視教育，積極抓好中小學和幼兒園的規劃布局工作，全面完成中小學的建設任務，加大了教育資金投入，完成了中心小學新教學樓建設和開慧中學禮堂改造以及葛佳小學提質改造等相關工作。進一步完善文化站的建設，修建了門球場，組織舉辦了“板倉小鎮”杯籃球賽和爬山比賽。

　　（2）公路建設。驕陽路綠化工程基本完成，鄉域內路網全部拉通，實現了水泥道路硬化到組。步行街道路規劃正在設計，本月底可出施工圖，開慧達到和飄峰山道路正在出施工圖和完善毛路基工作。

　　（3）水利建設。引水工程建設自來水管道已經在集鎮鋪設完畢，支管網鋪設正在進行，個別據點已投入使用。飄峰山引水工程已完成規劃設計。葛家山河道治理正在規劃設計中。

　　（4）農電改造工作。6個村完成了農電改造，板倉小鎮用電計劃已報市電業局，11萬伏安變電站已初步納入十二五發展計劃。

　　預算績效綜合評價報告 3

　　按照《縣政府績效管理評估指標》，根據部門職責，縣衛生局負責健康檔案建檔和鄉鎮衛生院、村衛生室標準化建設工作，以及政務協同、行政審批、廉政建設、信訪穩定、應急處突等共性工作，現將具體情況報告如下：

　　一、項目建設工作

　　（一）鄉鎮衛生院標準化建設。繼20xx年籌資1250多萬元對全縣七所鄉鎮衛生院進行了標準化、規范化創建后，20xx年我縣醫療衛生基礎設施建設投資55萬元的東張孟鄉衛生院病房樓建設竣工并投入使用，投資297萬元的南韓村鄉衛生院病房樓建設主體一層已完工，投資95萬元的鎮衛生院和投資60萬元的十里鋪鄉衛生院污水處理項目已完成可研報告和環評工作，將進入招投標。

　　（二）村衛生室標準化建設。基層建設年18個重點村投資217萬元的衛生室建設項目高標準完成并投入使用，縣、鄉、村醫療衛生基礎設施和服務環境變化天翻地覆。截至目前，我縣169個行政村累計建成標準化衛生室55所，按一村一個標準化衛生室計算，標準化率為32.5%。幫扶村衛生室標準化建設受到市、縣領導肯定和贊揚，在全市衛生系統名列前茅，經驗在全市推廣，被縣委授予第三季度“十件實事”落實先鋒旗，鎮單莊村衛生室被市局評為村衛生室建設十大樣板工程之一。投資100多萬元，聯系點東張孟村“十件實事”全部高標準完成，駐村工作組作為全縣六個代表之一在全縣基層建設年活動大會上作了經驗介紹，并被評為市先進工作組。

　　二、健康檔案建檔工作

　　基本公共衛生服務項目有效實施。我縣總人口數為282289人，20xx年度城鄉居民健康檔案累計建立紙質檔案數為196990人，建檔率69.78%；規范化電子建檔數為196678人，電子建檔率69.67%。其中：農村居民人口數為266596人，建檔人數186635人，建檔率70%，電子建檔率69.89%；城鎮居民人口數為15693人，建檔人數10355人，建檔率65.99%，電子建檔率65.99%。

　　三、行政審批工作

　　行政審批服務工作人性高效。緊緊圍繞“人員素質大提高、服務水平大提高”目標，堅持“公開、規范、高效、便民”的原則，不斷創新工作思路，改進工作方法，建立黨員示范崗，8小時堅守工作崗位，簡化審批環節，實行合并審批，辦結制度、一次性告知等效能制度，縮短審批時限，增加人性化服務，全面提高行政審批服務水平。創新了大量惠弱便民措施，全面提升了衛生行政服務審批整體效能，受到縣有關領導、縣行政服務中心以及各界群眾的一致肯定，達到了違規收費、效能投訴0事件。被市衛生局評為全市衛生系統群眾滿意服務窗口。截至20xx年底，共辦理醫療機構執業許可和公共場所衛生許可31個，醫療機構執業許可校驗和變更517個，辦理執業醫師注冊和變更111人，護士首次執業注冊與變更注冊初審92人，受理執業醫師資格考試報名216人，特殊病門診審批272人次，新農合轉診轉院手續3286人次，接待參合農民報銷2000人次。

　　四、黨風廉政建設情況

　　一是落實黨風廉政建設責任制，轉變作風，大力開展黨風黨紀方面的警示教育，做到了常抓不懈、警鐘長鳴。

　　二是落實黨風廉政建設年度目標，履行崗位職責，堅持民主集中制，確保正確決策。

　　三是加強理論學習，抓好了十九大精神的貫徹落實，積極創建學習性機關、學習型醫院，打造學習型干部、學習型員工，同時，加強《紀律處分條例》、《黨內監督條例》以及各項法規、規定的學習，通過召開領導班子民主生活會、政策研討會，認真開展批評和自我批評，嚴格實行黨政領導干部問責制。

　　四是認真貫徹執行領導干部廉潔自律的各項規定，嚴格財務管理，嚴格控制行政開支，嚴格執行兩條禁令，黨政紀處、行政問責均為零統計。

　　五、信訪穩定工作情況

　　加強干部職工的思想教育和技能培訓，穩妥解決了系統內部存在的信訪苗頭問題，快速、高效地化解了7起醫患糾紛，全年沒有出現重大信訪事件，群眾滿意度100%，尤其在xx大期間，研究制定了維穩方案，通過專項會議進行了全面安排部署，高標準、高站位處理好了穩定工作，被縣評為xx大維穩工作先進單位。

　　六、衛生應急工作

　　確定衛生應急辦事機構和人員，成立突發公共衛生事件應急處置領導小組作為衛生應急辦公室的領導機構，每年召開2次衛生應急工作的辦公會議。制定、完善突發公共衛生應急預案和衛生應急單項預案，每季度開展一次突發公共衛生事件處置應急演練，以機動隊處置包裝備、物質準備、流行病學調查及綜合防治措施等內容作為演練考核范疇，及時發現了機動隊存在的不足及問題，針對存在的不足及問題，召開突發公共衛生事件應急演練培訓工作培訓，提高衛生應急人員的預防、處置能力，無發生一件突發事件處置不力情況。

　　七、政務協同工作

　　縣委、縣政府總結、報告材料、督查會簽文件辦理、人大建議，政協提案辦理等政務工作做到了嚴格把關，逐級審批，按時遞交，及時辦理，短限報送，無發現一例遲辦、未辦事件，受到領導好評。高標準完成了12個政協提案，4個人大建議案的.辦理工作，受到了縣法制辦肯定。

　　存在問題：

　　一是醫改任務還很重，少數村存在電子檔案填寫不規范、不完善、不真實現象，仍需繼續努力；

　　二是醫療技術人才斷層、缺乏的狀況尚未根本改變；

　　三是醫療機構管理還有很大潛力可挖；

　　四是在改善民生方面還需作更大努力；

　　五是民營及部分全民醫療機構標準化、規范化建設仍需進一步加強。

　　六是標準化規范化村衛生室沒有達到全覆蓋，部分村存在村衛生室不規范。

　　下一步打算：

　　20xx年是全民貫徹落實十九大精神的開局年，縣衛生局將緊緊圍繞全縣中心工作，突出創建“民本衛生、文明衛生、和諧衛生”這條主線，逐步實現人員素質大提高、服務水平大提升兩大目標，繼續深化醫藥衛生體制改革，全面提升醫療服務水平和衛生保障水平，抓實抓好醫療機構內涵建設、衛生人才隊伍建設、醫德醫風建設、“健康”建設、衛生項目建設五項重點工作，逐步完善衛生管理體制與機制，增強衛生事業發展活力，保障全縣廣大人民群眾基本醫療衛生服務需求，為我縣衛生事業的發展做出新的更大貢獻。

　　預算績效綜合評價報告 4

　　一、項目的公益性和建設必要性

　　1、項目的公益性

　　隨著經濟、政治高速發展，人民群眾日益增長的精神文化需求引起了各方面的注意，精神文化建設已經成為政府機關工作的重點，文化展館是開展群眾文化活動，給群眾提供文娛活動的場所。文化展館的建設更是精神文化建設的重要組成部分，是推廣社會主義精神文明建設的重要途徑。

　　2、項目的必要性

　　為了加強精神文明建設，展示歷史文化及經濟發展成果，為人民提供優質的文化活動中心及公共配套設施，決定進行綜合文化展館的建設工程。主要建設包括人防廣場建設工程、展館智能化設計、展廳布展以及展館裝修四部分內容。項目的建設有利于節約土地資源和公共設施投資，對推動公共文化事業建設，滿足公眾文化需求，促進經濟和社會發展，將發揮重要作用。

　　二、項目經濟社會效益

　　1、經濟效益分析

　　本項目為綜合文化展館建設工程，建成后可以有效地帶動文化教育、旅游、會展服務的發展，可產生較好的經紀效益。

　　2、社會效益分析

　　展覽館是人類文明發展進程中的展示窗口，具有國際化的'基本特征。我國的展覽館事業歷來受到黨和政府的`高度重視。

　　（1）本項目適應經濟社會發展趨勢的需要。近年來，經濟發展勢頭強勁，帶動了社會各項事業的發展，各單位各行業對內對外往來不斷擴大和增多，舉辦各種對內、對外展銷會、交易會、人才招聘會、文化藝術交流等活動將日益增多。

　　（2）項目投入使用，可以通過展覽，加強對外宣傳。綜合文化展館的建設，一方面以此為平臺，將會吸引國內外眾多商家和單位及團體來縣舉辦各種展銷會、交易會、文化藝術展覽會、技術交流會、學術研討會、產品論證會等，同時也拉動了地方服務業經濟。另一方面，以此為平臺更好地展示日新月異的城市發展。

　　（3）完善了城市功能。展覽館建成后，填補了沒有展示場所的空白，在滿足展覽的功能基礎上，還可以兼顧舉辦各種展銷會，交易會，人才招聘會等，還可以開展文化藝術交流活動，完善了城市的功能。

　　預算績效綜合評價報告 5

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　項目立項背景根據縣編辦成立機構的有關文件，xx縣交通運輸局負責對全縣鄉村道進行維護管理，維護交通運輸秩序，加強交通基礎設施建設。為保證局機關人員穩定及正常運行設立人員工資及日常辦公經費項目。

　　項目實施情況根據績效工作目標，按計劃及工作進度，開支局機關工作經費，計劃目標開支工作經費114。27萬元，實際開支145。2萬元實際開支超額完成127%。經費來源和使用情況經費來源于縣財政撥款，實際開支全部超額完成。

　　（二）項目績效目標用戰略規劃指導交通行業發展，保證局機關人員穩定及正常運行

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價設計過程績效評價設計，主要選擇單位經費開支項目比較大，影響范圍廣作為評價目標，評價指標的.設計，主要考慮項目實施對單位及社會的影響。

　　（二）績效評價框架，包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等年度績效指標包括產出指標和效益指標。產出指標包括數雖指標、質雖指標、時效指標、成本指標。效益指標包括經濟效益指標和社會效益指標。

　　（三）證據收集方法財務部門提供項目開支情況，辦公室提供開支效果。

　　（四）績效評價實施過程年初制定項目績效目標，年中檢查進度，項目結束要評估總結，提出改進意見。

　　（五）本次績效評價的.局限性

　　三、績效分析及評價結論

　　（一）績效分析

　　投入計劃目標開支工作經費114.27萬元，實際開支145.2萬元。

　　過程按月及工作進度：產出指導協調交通行業發展更好發揮機關服務社會。

　　指導交通行業發展職能：效果交通行業大發展交通基礎設施建設維護、公交運行平穩。

　　績效目標完成情況分析計劃目標開支工作經費114.27萬元，實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%

　　（二）評價結論

　　評分結果自評滿分：主要結論更好發揮機關服務社會指導交通行業發展職能。

　　預算績效綜合評價報告 6

　　一、項目概況

　　（一）項目單位基本情況

　　xx自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門，為縣財政全額撥款行政單位，下轄三個事業單位，即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務管理所。局原行政編制13人（xx年3月縣編委將行政編制調整為11人），工勤人員編制2人，實有人數12人。

　　基本職能為指導、監督公路及其設施的建設、維護，負責全縣地方公路、橋涵等交運基礎設施的規劃、測設和建養管理工作；負責汽車維修市場、搬運裝卸行業、停車場、汽車駕駛學校和駕駛員培訓工作的行業管理；組織水運基礎設施的建設、維護，對航道疏浚、港口及港航設施使用需求線路布局等實施行業管理；負責管理交通行業安全生產工作，組織檢查、監督全縣公路水路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作；指導、協調城鎮交通行業管理；負責組織和協調全縣交通戰備建設，落實各項交通戰備工作。

　　（二）項目的績效目標

　　該項目為專項業務項目，主要負責管理我縣交通行業安全生產工作，組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作；指導、協調城鎮交通行業管理。保證我縣交通運輸市場安全暢通，打造一個安全舒適的交通運輸環境。

　　二、項目資金使用及管理情況

　　（一）項目資金

　　本年度申請道路運輸工作經費8萬元，財政撥款8萬元，已全部到位。

　　（二）項目資金

　　嚴格按照財務管理規定，資金使用于道路運輸管理工作費用，已支出8萬元。

　　（三）項目資金管理情況

　　該項目開支款項必須由單位負責人和分管財務領導簽字審批，嚴把支出關，一切按照財務管理制度來報銷。

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況

　　負責管理我縣交通行業安全生產工作，組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作；指導、協調城鎮交通行業管理，保證我縣交通運輸市場安全暢通。

　　（二）項目管理情況

　　建立健全道路運輸管理相關規章制度，繼續培育我縣道路運輸市場，建立統一、開放、競爭、有序的市場秩序。

　　四、項目績效的實現程度及評價結論

　　1、整頓和規范道路客貨運輸市場。為了加強機動車維修市場和機動車駕駛員培訓市場的監督管理，我局積極引導企業樹立誠信經營意識，提升行業的社會形象和服務質量；督促維修企業嚴格執行機動車維修前診斷檢驗、維修過程檢驗和竣工質量檢驗制度，實施維修竣工出廠質量保證制度；督促駕駛員培訓學校認真執行交通運輸部頒發的'教學大綱，促進機動車駕駛培訓質量不斷提高。

　　2、保障道路運輸生產。全縣有道路運輸營業性車輛629輛，其中班線客運車輛168輛，貨物運輸車輛461輛。今年完成客運量240.5萬人次，客運周轉量22370萬人公里；完成貨運量64.1萬噸，貨運周轉量3205.2萬噸公里。全縣現有客運班線27條，其中省際線路3條，跨地（市）線路12條，跨縣線路4條，縣鄉線路8條，全縣鎮通客車率100%，基本滿足廣大人民群眾的出行要求。

　　3、加強運輸市場監管，嚴厲打擊“黑車”非法營運，規范經營行為。我局運管部門結合全縣聯合執法行動，打擊超載超限和“黑車”非法營運，查處非法營運車輛429輛次，立案查處道路運輸違章車輛171輛次，行政處罰54萬元。配備專職運管員對滾動班車發班的稽查、監督管理，協調客運站搞好滾動班車的排班、運調和結算工作。

　　五、其他需要說明的問題

　　（一）主要經驗做法

　　我局牢固樹立“安全責任重于泰山”的理念，經常組織有關人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂xx鄉公交公司、xx和黃流客運站及汽車修理廠進行安全檢查，指導企業落實各項安全工作制度和崗位職責的落實情況，檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等，嚴格要求客運站按“三不進站、五不出站”的規定工作，確保運輸生產安全。

　　（二）存在問明和建議

　　隨著城鎮化率的提高和居民生活條件的不斷改善，特別是私家車保有量大幅上升，我縣非法營運車輛以占道經營攬客和沿街攬客等形式與出租車、班線車爭搶客源，嚴重影響了正常的客運經營秩序和行業安全生產。但由于打擊非法營運車輛相關法律法規不健全，執法部門監管難、取證難、手段弱等因素，一時難以有效解決，導致目前全縣運輸行業矛盾凸顯，維穩壓力越來越重。

　　預算績效綜合評價報告 7

　　根據《關于對計劃生育服務項目績效評價自查自評的通知》(x人口組發〔20xx〕1號)文件要求，按照《20xx年度計劃生育服務項目績效評價工作方案》要求，我鄉高度重視，迅速行動，組織鄉、村兩級計生專干深入村組，對全鄉所有享受計劃生育家庭獎扶政策的對象進行調查審核，重點人群摸清底子、查漏補缺。現將開展自查自評工作情況報告如下：

　　一、基本情況

　　為了切實做好自查自評工作，我鄉認真研究部署，按照干部聯村包組分工，每一小組內安排一個鄉、村計生業務干部密切配合，加強指導，對全鄉14行政村，共42個村民小組，近年來所有享受計劃生育獎扶政策的對象逐一核實，我鄉純女戶提前獎勵扶助對象135戶264人，共涉及純女戶提前獎勵扶助資金31.74萬元，、農村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象32人，農村部分計劃生育獎勵扶助資金3.84萬元。通過現場審核，有11戶21人不符合純女戶提前獎勵扶助條件，予以退出。

　　二、評價內容

　　（一）嚴把資格確認關。純女戶提前獎勵扶助：

　　1、村委會核查并張榜公示；

　　2、鄉人民政府核查年審并張榜公示；

　　3、縣級審核、確認并公布；

　　4、市人口計生部門抽查；

　　5、自治區人口部門進行審核。

　　農村部分計劃生育家庭獎勵扶助：

　　1、本人提出申請；

　　2、村民委員會審議并張榜公示；

　　3、鄉人民政府初審并張榜公示；

　　4、縣人口計生部門審核、確認并公布；

　　5、地級市人口計生委、自治區人口計生委、國家人口計生委備案，而后縣級人口計生行政部門負責對獎勵扶助對象進行年審。

　　（二）建立獎勵扶助對象個案資料。建立純女戶提前獎勵扶助對象和農村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象檔案資料，通過規范資格確認、資金管理、資金發放、社會監督“四權分離”運行機制。監管好、使用好、發放好獎勵扶助資金。

　　（三）通過這次鄉村兩級嚴格的審核，共審查出11戶21人不符合純女戶提前獎勵扶助條件，按退出程序退出并張榜公示，確保我鄉獎勵扶助無虛報、錯報、漏報等現象。

　　三、主要經驗和做法

　　(一)保障得力。建立和實施計劃生育家庭獎勵扶助制度，是進一步做好人口計生工作的一項重大決策，是一項利國利民的德政善舉。鄉黨委、政府領導十分重視，每年召開專題會議專研究獎勵扶助工作，并將獎勵扶助工作納入考核內容，作為當年為民辦實事之一。

　　(二)透明公開。在實施本項獎勵扶助制度的同時，繼續執行現行的計劃生育獎勵優惠政策；通過“三級”審核、“三級”公示、群眾舉報、社會監督等措施，確保政策執行的公平性。通過運用多種形式廣泛宣傳獎勵扶助政策，做到家喻戶曉，人人皆知。

　　(三)專款專用。凡符合條件的獎勵扶助對象，均享受每人每年1200元的獎勵扶助資金。獎扶資金由鄉村兩級造表審核，由代理發放機構直接劃撥到獎勵扶助對象個人賬戶，直接補助到戶到人。

　　(四)明確責任。我鄉十分重視獎扶的年審工作，從獎扶工作開展以來，我們制定了一系列工作制度和責任追究制度，采取“誰出錯，誰負責”的責任追究制，進一步嚴格把握政策口徑，做到不重、不漏、不錯。

　　四、存在的問題和困難

　　通過近年來計生獎扶工作開展雖有成功的經驗，也有不少失誤，雖然鄉、村干部做了大量工作，力爭使錯報、漏報率降到最低，但仍然存在不少問題：

　　一是對計生獎扶政策的宣傳不到位，存在死角，邊遠偏僻的農戶政策知曉率低；

　　二是個別村干部對獎扶對象的婚育情況調查了解不夠深入細致，特別是對婚姻生育變動次數較多的夫婦情況調查怕麻煩不徹底，容易讓其鉆政策空子，造成錯報時有發生。

　　以上問題的存在既有客觀原因也有主觀因素存在。總體來說，群眾對純女戶提前獎勵扶助項目以及農村部分計劃生育家庭獎勵扶助項目的整體評比較高，對獎勵扶助金的發放形式比較滿意，但是在獎勵扶助的'金額標準和年齡標準這兩個方面還存在一定的問題。

　　五、相關建議

　　（一）是修改完善人口和計生責任目標責任書內容，把計生獎勵扶助考核內容和分值比重適當加重，使人口和計生工作管理重點逐步轉移到計生優惠政策落實方面上來。

　　（二）是加大對計生獎勵扶助政策的宣傳力度，利用召開各種小組會議時宣傳各類獎勵扶助政策，發放宣傳資料，張貼宣傳畫報，刷寫相關標語，提高廣大群眾對計生獎勵扶助政策的知曉率；

　　（三）隨著經濟的發展、人們生活水平的提高，物價不斷上漲，扶助金額偏低，不利于獎勵扶助利益導向的實現，希望適當調整計劃生育家庭獎勵扶助的金額標準和年齡標準，農村獎勵對象育齡婦女年齡放寬至55歲后，不但從經濟上給予扶助，還應從精神上、人文關懷上、醫療服務上、養老上或其他社會救助給予慰藉和扶助，切實實現促進農村人口與經濟社會協調發展和可持續發展的目的。

　　預算績效綜合評價報告 8

　　今年，我局根據《縣20xx年度機關效能建設工作績效考評方案》、《縣開展發展提升年活動實施方案》和《20xx年全縣發展提升年活動績效考評方案》精神，按照、縣政府統一布署，結合本局實際，切實加強了機關效能建設，認真開展了發展提升年活動，取得一定的成效。近日，我局按照上級要求，對20xx年上半年機關效能建設工作完成情況進行了自評。現就有關自評情況匯報如下：

　　一、在領導重視方面及重點工作落實情況方面。

　　一是對年度工作進行了部署和安排。一方面，召開會議傳達了省、市、縣有關會議和文件精神，結合實際制定并印發了《縣民政局開展發展提升年活動方案》和《縣民政局開展發展提升年活動績效考核方案》，成立了局機關發展提升年活動領導小組，由局長任組長，其他班子成員為副組長，局機關各股室和局屬各單位負責人為成員。另一方面，落實本單位效能建設工作機構、辦公場所和人員，制定落實了“三項制度”。同時，認真填寫了“首問責任登記單”和“限時辦結單”。

　　二是落實了發展提升年重點工作。對照重點工作方案開展了階段性的工作，形成了半年工作總結，落實了發展提升年結對幫扶責任制度。今年我局與盛方材料包裝有限公司成了結對幫扶對子。

　　三是抓了宣傳工作。今年已在《縣報》上稿2篇，被《井岡山報》采用有關信息8篇。

　　二、在機關工作作風方面。

　　一是單位及其工作人員嚴格遵守“四條禁令”和“八項制度”、堅持依法行政。全局人員沒有出現違反機關效能建設有關規定的行為。二是民主評議評價排位靠前。今年我局在全縣縣直重點單位第一次民主測評排名第4名。三是內設機構測評情況良好。今年我局優撫安置股、城市低保股和農村低保股等3個股被列為全縣重點股室測評對象，在最近全縣38個經濟和社會管理部門內設股室，第一次集中測評中分別排名為第5名、第10名和第16名。四是優化發展環境監測方面沒有不良反映。

　　三、在制度落實、產業發展和政務公開工作方面。

　　一是完善落實了局機關各項規章制度，認真填寫了“首問責任登記”并和“限時辦結單”。

　　二是抓了產業發展。

　　三是抓好黨務政務公開，在局機關開辟了黨務公開政務公開欄，制定了黨務政務公開方案和政務公開年度計劃，建立了政務公開檔案。

　　四、在單位效能督查及內部處理和行政、便民服務中心運轉方面。

　　一是開展了效能督查。堅持對機關效能情況每月至少開展一次督查活動，并做到有記錄。二是進一步規范行政服務中心窗口運作，推行了行政審批“兩集中兩到位”及電子監察工作。

　　五、在效能投訴辦理方面。

　　按程序認真辦理了縣里交辦件和本單位受理的.投訴件，做到有反饋和歸檔處理。今年到目前為止，我局沒有出現違反機關效能有關規定的.投訴件。

　　六、在特色工作方面。

　　20xx年我局在局機關積極開展了創建市級文明單位活動。通過加強組織領導，嚴格落實責任，完善創建措施，狠抓工作落實，強化監督檢查，務求取得實效等措施，創建活動取得實效。提供了一種很新鮮的方式來寫演講稿。對我的啟發真是很大的。

　　預算績效綜合評價報告 9

　　進一步提高財政資金的使用效益，提高財政管理效率和提高公共服務水平。根據中共省委、省人民政府關于《全面實施預算績效管理的實施意見》和縣人民政府辦公室《關于印發<全面推進財政預算績效管理工作的實施意見>的通知》及縣財政局《關于印發<財政績效評價工作實施方案>的通知》文件精神并結合實際情況，對20xx年財政項目支出開展績效評價工作。

　　一、項目基本情況

　　根據《縣人民政府辦公室關于印發縣工業企業發展考核獎勵扶持辦法的通知》的要求，20xx年對縣20xx年先進工業企業發放獎勵補助，獎勵標準嚴格按照獎補文件執行，20xx年共計獎補工業企業34家，應發放獎勵補助資金104萬元，實際發放金額99萬元。

　　二、評價工作開展及項目情況

　　（一）選點方式

　　根據縣人民政府辦公室《關于印發<全面推進財政預算績效管理工作的.實施意見>的通知》和縣人民政府辦公室《關于<全面實施財政預算績效管理的推進方案>的通知》及縣財政局《關于印發<財政績效評價工作實施方案>的通知》等文件，等文件，對縣20xx年縣級財政支出100萬及以上項目實施績效評價。

　　根據項目實施過程中對收集的數據實施統計分析程序后，選取個別樣本（如數量大或金額大）進行單獨隨機抽樣核查對象。

　　（二）評價指標

　　根據縣財政局《關于印發<財政績效評價工作實施方案>的通知文件的項目支出績效評價指標體系及本項目特點，按共性指標60分（具體為績效目標15分，項目決策15分，項目管理20分，項目完成10分）和個性指標40分（具體為功能實現20，項目效果20）設計評價指標體系。

　　（三）評價方法

　　項目績效評價按照前期準備階段、自評階段、實施評價階段、報告撰寫階段、結果運用階段五個階段的工作流程，以現場評價為主、非現場評價為輔，開展績效評價工作。在項目點現場通過詢問、溝通、聽取介紹了解項目具體情況，收集項目立項文件等依據，查閱財務會計憑證、賬簿，檢查項目預算審批、資金支付等內容，實地走訪、收集滿意度調查問卷，記錄工作底稿，獲取充分依據以客觀公正評價20xx工業企業考核結果考核項目實現情況。

　　（四）評分方法

　　根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》和《中共省委省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》、《全省預算績效管理工作推進方案》）、《財政廳關于開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》）文件精神及本項目特點，對項目按：“分級評分法：指標評分設置n級權重，指標得分按指標值所處區間的權重計算”和“比率分值法：對存在比率的指標，按比率乘以指標分值計算得分”評分。

　　（五）基礎數據

　　20xx年工業企業考核結果獎勵補貼項目總表如下：

　　三、評價結論及績效分析

　　（一）評價結論

　　項目績效自評及評價結果：工業企業發放獎勵項目完成績效自評，滿分為100分，自評實際得分為95分。詳見評分表：自評結果：總體上看，工業企業考核結果獎勵經費項目目標明確、決策依據充分，資金由財政局劃撥縣經商科技局，再由縣經商科技局發放到每個企業的對公賬戶，未發現虛報項目套取財政資金和不符合申報條件情況，未發現截留、擠占、挪用專項資金的情況。但是項目在監督管理等方面存在一定的`問題。

　　（二）績效分析

　　1.項目決策

　　項目實施必要性和可行性：根據制定《縣人民政府辦公室關于印發縣工業企業發展考核獎勵扶持辦法的通知》辦法，明確了對先進工業企業的扶持獎勵，項目的實施能更加有力地推進縣委、縣政府“工業強縣”戰略，加速工業主導產業轉型升級，進一步擴大經濟總量，提供工業經濟運行質量和效益，提升我縣工業經濟綜合實力和競爭力，充分強調企業發展工業經濟的積極性、主動性，充分發揮政策激勵、政策引導、政策扶持、促進發展的作用。

　　2.項目管理

　　該項目嚴格執行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規范。

　　3.項目績效

　　項目目標完成情況：20xx年，項目資金應發放獎勵補助資金104萬元，實際發放金額99萬元，未發放的5萬元是新增規模以上工業企業九業食品有限公司在事中監管時，發現企業處于停產階段。具體明細如下：新增規模以上工業企業獎17個，應發放金額85萬元，已劃撥80萬元；工業總產值、主營業務收入、利潤任務主要經濟指標獎17個企業，應發放金額17萬元，已發放金額17萬元；主營業務收入上臺階獎1個企業，應劃撥金額5萬元，已劃撥5萬元。支付依據合規合法。

　　項目效益情況：通過發放獎勵補助，有力推動我縣工業企業發展動力，提供了我縣工業經濟的綜合實力和競爭力，為加快建設南向開放民族區域經濟強縣，為加快建成全省經濟副中心貢獻更多的力量。

　　四、存在主要問題

　　項目管理資料不完整問題。

　　五、相關措施建議

　　及時收集整理對工業企業的考核監督相關資料，歸檔整理到企業監督檢查的相關圖片與簡報信息資料，對照企業績效目標完成情況，對取得的成效、存在的問題，建立工作底稿，完善項目管理資料。

　　預算績效綜合評價報告 10

　　一、目標任務

　　預期完成——所標準化衛生所建設；定期安排進修培訓——人；全面完成醫療衛生各項指標。

　　二、工作思路

　　1、進一步加強村所建設，提升服務水平。我鎮村級衛生所建設還比較薄弱，基礎設施相對落后，特別是部分村所極其簡陋以及管理不到位的問題較為嚴重，因此我們要以“新農合”為契機，大力破解資金難題，積極爭取國家投入，著力完善基礎設施建設，形成以鎮衛生院為骨干，以村衛生所為基點的衛生服務網絡，20xx年力爭——%的村實現標準化衛生所。另外，要采取例會、培訓、督查等多種形式強化對村衛生所和村醫生的業務管理和技術指導，提高村醫的業務水平。

　　2、進一步加強人才興院戰略，不斷提高衛技人員素質能力。20xx年，我院一方面制訂完善進修深造制度，加強與牽手醫院的技術，有計劃的定期公派進修，鼓勵開展適宜新技術，拓寬醫療領域，增加公益效益；另一方面要加強院內業務學習質量管理，深入開展繼續醫學教育，不斷提升職工技能水平；第三是積極探索高層次人才的.引進工作，吸引市屬醫院退休專家來社區坐診，提高衛生服務質量。

　　3、進一步加強醫療、護理和醫技質量治理。

　　一是要進一步加強醫院內部管理，打造一流衛生團隊，狠抓醫療質量和公共衛生核心制度落實，加強醫院內部管理效能建設，深入開展醫療安全質量管理。

　　二是進一步強化護理隊伍建設，規范各種護理文書，嚴格遵守護理操作規程，嚴懲護理差錯，竭力避免因護理失誤引起的醫療糾紛。

　　三是加強醫技質量治理建設，提高醫院整體診療水平，樹立醫院良好形象；利用現有設備，充分發揮使用價值。四是建立健全質控職能，不但完善質量控制體系，細化質量控制方案與質量考核標準，實行質量與效益掛鉤的治理模式，達到基本診療更加完善；急救轉診能力更加明顯；人員素質顯著提高；服務能力不斷提升，醫德醫風不斷改善；管理體制和運行機制科學高效，基本滿足農村居民基本醫療衛生服務需求。

　　4、進一步加強基本醫療服務質量。

　　一是要始終堅持以人為本，樹立“以病人為中心”的服務理念，把社會效益放在第一位，轉變服務模式，由以往坐診服務變深入村屯、家庭提供基本醫療服務，使農村居民一般常見病、多發病得到就近治療，有效控制醫藥費用增長，減輕群眾醫藥費用負擔，努力解決農民“看病難”、“看病貴”的問題。

　　二是嚴格執行基本用藥目錄和診療目錄，不得使用目錄外藥品和診療項目，做到合理用藥、合理檢查、合理收費，為農村居民提供安全、有效、方便、價廉的醫療衛生服務。

　　三是進一步加強市、鎮兩級暢通、高效的急診救治“綠色通道”，及時救治病人，適時轉診急危重癥患者，增強孕產婦難產應急處理和緊急轉送能力。

　　總之，我們決心在市衛生局、市中醫院和鎮黨委、政府的正確領導下，明確工作目標，扎扎實實工作，把我鎮衛生工作推上一個更高的臺階。

　　預算績效綜合評價報告 11

　　一、績效目標分解下達情況

　　1、財政銜接推進鄉村振興補助資金下達預算及項目情況

　　按照《長春市財政局關于預下達20xx年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金預算的通知》（長財農指[20xx]869號）文件要求，經研究決定，依據20xx年財政銜接推進鄉村振興補助資金分配表，決定人居環境整治示范村獎勵補助的..同心村基礎設施提升項目結余資金，撥付至長春凱捷環衛有限責任公司，用于“與凱捷環衛公司合作收益項目”。

　　該項目采取合作經營方式，合作經營收益將差異化分配至全區脫貧戶，預計年收益率4%，切實提升脫貧人口收入。

　　2、財政銜接推進鄉村振興補助資金項目績效目標設定情況

　　項目于12月23日簽訂資金使用協議，將結余資金21.5707萬元以合作經營模式投入長春凱捷環衛有限責任公司，用于蓮花山與凱捷環衛公司合作收益項目，合作經營收益暫定為總投資的4%，具體隨人民銀行同期貸款基準利率進行調整，收益主要用于建檔立卡脫貧戶生產、生活補助，助力鄉村振興工作，收益將覆蓋全區脫貧人口，預計使125戶236人受益，具體以實際發放日期實有脫貧人口數為準。

　　二、績效自評工作開展情況

　　該項目為合作經營收益項目，項目于12月23日簽訂資金使用協議，將結余資金21.5707萬元以合作經營模式投入長春凱捷環衛有限責任公司，用于蓮花山與凱捷環衛公司合作收益項目，協議內約定合作經營收益每年支付一次，鄉村振興局要求長春凱捷環衛有限責任公司要將資金使用嚴格按照協議履行，參照《長春蓮花山生態旅游度假區財政銜接推進鄉村振興補助資金管理實施細則》對資金進行管理和使用，并定期聽取資金使用情況匯報，確保項目收益。

　　三、績效目標自評完成情況

　　（一）資金投入情況

　　1、資金到位情況。按照《長春市財政局關于預下達20xx年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金預算的通知》（長財農指[20xx]869號）文件要求，在協議簽訂后，已于20xx年12月24日前向長春凱捷環衛有限責任公司撥付人居環境整治示范村獎勵補助的同心村基礎設施提升項目結余資金21.5707萬元。

　　2、資金執行情況。該筆結余資金21.5707萬元使用周期（即項目建設周期）原則上為1年。目前，該項目資金已投入長春凱捷環衛有限責任公司，已按照協議正常履行。

　　3、項目管理情況。長春凱捷環衛有限責任公司應專人管理該項目，指派專門財務人員進行財務管理，接受區鄉村振興局的定期檢查及不定期檢查，按照要求上報資金使用及項目進展情況。同時，保證銜接資金不用于單位（部門）的基本支出；各種獎金、津貼和福利補助；彌補企業虧損；修建樓堂館所；彌補預算支出缺口和償還債務；大中型基本建設項目；交通工具及通訊設備；城市基礎設施建設和城市扶貧；企業擔保金。

　　（二）績效目標完成情況

　　1、產出指標完成情況。脫貧地區貧困人口加入合作社、村集體經濟組織人數236人；脫貧人口數236人，資產入股受益人口數236人。

　　2、效益指標完成情況。資產股權年收益率≥4%；帶動增加受益人口全年總收入0.862828萬元；受益人口數236人。

　　3、社會效益指標完成情況。脫貧人口數236人。

　　4、滿意度指標完成情況。資產入股受益人口滿意度100%。

　　四、偏離績效目標的原因和下一步措施

　　帶動增加受益人口全年總收入指標值為0.862828萬元；由于該項目合同簽訂以正式投產之日開始計算收益，項目正式投產為12月底，20xx年底實現收益，收益分配符合年度預期指標。

　　在下一步的工作中，我們將繼續加強監管該項目，按照規定定期就該項目運營情況進行調度并聽取匯報，確保項目進展順利，收益及時分配到脫貧戶。

　　五、績效自評結果擬應用和公開情況

　　績效自評結果將隨20xx年部門決算時進行，屆時將按照規定進行公示公開，確保符合各項規定。

　　預算績效綜合評價報告 12

　　一、基本情況

　　（一）部門整體支出概況，年度部門決算收支完成情況，包括收入構成、支出構成、年初預算完成率、當年收支平衡和年終結轉結余情況等。

　　20xx年區人大部門預算批復收入1532.65萬元，其中一般公共預算收入1532.65萬元，其中基本支出預算937.04萬元，項目支出預算595.61萬元，截止20xx年底實際執行1716.67萬元，執行率112%，其中基本支出執行897.63萬元，基本支出執行率為:95%項目支出執行819.03萬元，,項目支出執行率為：137%。

　　（二）部門整體支出績效目標，主要包括區委、區政府或上級主管部門績效考核的個性指標、預決算公開、存量資金管理、資產管理、三公經費控制、內部管理制度建設等的設定及完成情況，項目績效總目標和階段性目標完成情況及預期經濟、社會效益等。

　　1、績效考核方面

　　區人大分別對一季度、二季度、三季度、四季度執行進度及年度終了后全年資金績效評價，詳細評價考核各項明細績效指標

　　2、預決算公開

　　20xx年度分別在呈貢政務網和云南省財政廳門戶網對20xx年預算進行公開，20xx年年終決算公開。

　　3、存量資金

　　響應財政快速消化存量資金的要求，區人大20xx年初結轉結余為0元，合理有效使用資金，20xx年無存量資金，同時當年末結轉結余0，進一步提升資金管理。

　　4、資產管理

　　20xx年末資產合計760826.4元，其中貨幣資金137243.98元，固定資產凈值334082.97元，20xx年新增固定資產0元，無形資產凈值197531.05元，其他應收款凈額91968.4元。

　　5、三公經費

　　20xx年初預算三公經費64332元，其中公務用車運行維護費預算54332元，車輛2張，接待費用預算10000元；20xx年三公經費執行10663.98元，車輛運行維護費9774.98元，接待費用889元，無出國經費

　　6、內部管理制度建設

　　20xx年人員變動較頻繁，單位內控制度制度略有調整與增加。

　　（三）部門整體支出或項目實施情況分析，主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析等。

　　20xx年初預算15326465.2元，20xx年末決算17166674.39元，預算執行率112%。20xx年財政撥款支出17166674.39元，其中：基本支出8976329.54元，占總支出的52.29%；項目支出8190344.85元，占總支出的47.71%。20xx年末結余為0，無結余，當年收支平衡。

　　資金使用由科室提出申請，填報項目績效跟蹤表，提交科室主任審批，再由分管領導審批，再交由財務人員交到財政局資金管理科室申報，同時財政系統錄入資金用款計劃，等財政資金流程審核通過后，科室提交需要支付金額，單據齊全，領導審批后，支付資金。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的。

　　評價目的梳理資金、找出問題、解決問題、分享經驗、科學合理使用資金，讓資金產生最大效益。

　　（二）績效評價工作過程，主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內容。

　　績效評價工作按季度開展，由辦公會通報當季度執行進度，由各科室負責人實施資金動態，各科室發表各項目目前開展情況，并爭對目前進度與開展情況討論與研究，找出目前開展中的難點，探討出下季度工作開展安排，并對年初績效目標各項指標進行對比，找出差距，找出應對辦法，并及時進行二次跟蹤與評價，全年下來，所有科室對項目有了更深入分析評價。

　　三、主要績效及評價結論

　　1、經濟性分析，主要包括成本（預算）控制情況和成本（預算）節約情況。

　　20xx年初成本預算15326465.2元，實際執行17166674.39元，省市級撥入經費比上年有所增加。

　　2、效率性分析，主要包括實施進度和完成質量。

　　從效率性上來說，基本支出按月進行開展，進度達標，完成情況良好，但項目實施方面來說，由于換屆選舉經費11月才開展，一二三季度不夠理想，在保證質量的.情況下，開展進度有點緩慢，項目管理進度把控性上還需要進一步加強與學習

　　3、效益性分析，主要包括預期目標完成程度和對經濟和社會的影響等。

　　從效益性來說，項目的預期目標基本達標，完成程度約95%，所有項目對經濟的推動有著一定程序的影響，讓更多社會群體享受更多的政策措施，集思廣義，推動更社會不斷的進步與發展。

　　四、存在的問題

　　（一）常委會黨組和機關黨支部的建設還需加強，圍繞黨委中心工作服務保障大局的.能力需進一步提升。

　　（二）人大監督工作剛性措施的落實、常委會作出的各類審議意見的跟蹤檢查和督促整改有待進一步加強。

　　（三）密切常委會組成人員與人大代表、人大代表與選區群眾聯系的制度機制仍需進一步改進。

　　（四）區人大各專門委員會“一人一委”的現象仍然較為突出，專（工）委工作力量還需進一步加強。

　　（五）常委會機關服務和保障水平需進一步提高。

　　五、有關建議

　　針對特殊事項的項目，能否可以不按統一進度考核來執行。建議允許一事一議來打分。

　　預算績效綜合評價報告 13

　　一、績效目標分解下達情況

　　1、財政銜接推進鄉村振興資金下達預算及項目情況。

　　20xx年財政銜接推進鄉村振興資金下達預算總額為1000萬元，項目批準文件：沅委鄉振組發〔20xx〕34號，及中共沅陵縣委實施鄉村振興戰略領導小組20xx年9月16日下發的《關于我縣20xx年度鄉村振興項目庫的批復》中調整入庫項目；建設內容：種植中藥材15909.2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏撫育500畝。

　　2、財政振興資金績效目標設定情況

　　完成種植中藥材15909.2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏撫育500畝。人均增收495元，受益人口6342人，對沅陵縣域經濟可持續、健康、快速高質量發展具有十分重要的.意義。

　　二、績效自評工作開展情況

　　仙門國有林場根據相關政策對照年初該項目設定的`績效目標于20xx年12月開展了項目績效自評工作，工作方式包括民主自評、查閱臺賬資料及對項目受益職工抽查走訪。

　　三、績效目標自評完成情況

　　（一）資金投入分析

　　1.項目資金到位情況分析

　　截至20xx年10月項目資金1000萬元資金全部拔付到位。

　　2.項目資金支出情況分析

　　截至20xx年10月，項目資金1000萬元已完成全部支付。

　　3.項目資金管理情況分析

　　按照《沅陵縣財政振興資金管理辦法》相關文件規定，全面推行信息公開和公告公示制度，廣泛征求了實施鄉鎮、村組、實施主體意見，對資金和項目均按照資金的規模、來源、用途、受益對象、實施單位、審批程序、實施期限及項目完成情況在實施鄉村組進行了公告公示，接受職工監督，確保資金在陽光下運行。