年度績效工作自評報告范文（精選24篇）

　　在生活中，越來越多的事務都會使用到報告，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。在寫之前，可以先參考范文，下面是小編收集整理的年度績效工作自評報告范文（精選24篇），歡迎大家分享。

　　年度績效工作自評報告1

　　結為切實做好2021年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，合本鎮實際，因本年度無專項資金項目支出，就2021年度整體部門支出為我鎮社會、經濟、生態、環保、節能減排等各項領域發揮的效益和產生的效果作了綜合自評，現將自評情況報告如下：

　　一、部門概述：

　　（一）部門編制和人員構成情況

　　全鎮2021年年末在職人員61人，退休10人，合計71人(其中：鎮人民政府在職43人；財政所在職3人；農業服務中心在職12人；水利站在職1人；林業站在職2人)。

　　（二）部門職責職能

　　1、道真縣陽溪鎮人民政府主要職能是貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律法規，貫徹執行上級行政機關的決議、命令及同級黨委的決定，執行鎮人民代表大會的決議；對鎮人民代表大會和上級行政機關負責并報告工作；編制和執行本鎮國民經濟和社會發展計劃，編制并執行財政預算；管理本行政區域經濟和各項社會事業的行政工作，負責轄區內行政執法工作，維護社會秩序，保護公民人身、民主、財產等合法權利。

　　2、道真縣陽溪鎮財政所主要職能是開展財政資金管理，促進地方經濟發展，財政專戶和預算外資金管理，財政公共支出管理及相關會計業務工作。

　　3、道真縣陽溪鎮扶貧開發與農業服務中心主要職能是為扶貧開發和農業相關工作提供服務和技術指導，主要承擔扶貧開發、農業技術推廣、農機管理與推廣。

　　4、道真縣陽溪鎮水利站主要職能是為農村水利建設提供技術支持與管理保障，宣傳和貫徹落實農村水利政策和法，編制本轄區內的水資源保護規劃、農村水利工程的規劃、勘測；設計農村水利工程和人畜飲水工程建設與管理，灌排專用機具，農村水利技術開發，農村水利新技術示范，農村水利項目管理，技術咨詢，防汛抗旱管理及社會服務。

　　5、道真縣陽溪鎮林業站主要職能是負責全鎮林業政策法規宣傳，貫徹執行《森林法》，查處各種林政案件，負責全鎮造林綠化，認真完成上級下達各項任，負責全鎮森林防火工作。

　　（三）鎮年度工作計劃

　　1、堅定不移鞏固脫貧成果，接續推進鄉村振興

　　進一步聚焦“一達標兩不愁三保障”，嚴格落實“四個不摘”要求，全力鞏固提升脫貧成效。著力推進產業到組到戶，積極探索農村集體產權制度改革增收新模式，盤活集體資產、喚醒沉睡資產，引導貧困戶抱團入股參與經營決策，壯大集體經濟、促進農民增收；著力做好扶貧項目的后續管理服務工作，重點抓好易地搬遷后續服務，推進“五個體系”建設，切實鞏固易地扶貧搬遷成果；深化完善“55432”防貧監測機制，繼續抓好脫貧戶的后續幫扶跟蹤工作，做到脫貧不脫鉤；建立脫貧致富長效機制，加大低保兜底保障力度，對因無勞力、殘疾等原因無法發展生產、就業的貧困戶提供兜底保障，確保脫貧各項政策措施落地見效。

　　2、堅定不移抓好產業發展，持續促進農民增收

　　突出烤煙、中藥材主導產業發展，大力實施煙藥輪作，統籌蔬菜、辣椒、食用菌、方竹筍、畜禽養殖齊頭并進。認真謀劃布局，積極爭取項目投入，狠抓環節管理，促進農業產業提質增效；做好農業保險工作，切實降低自然災害帶來的風險和損失；做實做好辣椒、黨參等保底收購工作，加快推進訂單式發展；深入挖掘和拓展農業非農價值，賦予農業生活休閑、生態保護、文化傳承等功能，把農業與旅游產業相結合，就地實現增產增值。2021年，全鎮計劃種植烤煙6000畝以上、煙葉產量137萬斤，新增中藥材3000畝以上、實現在田面積10000畝；力爭投放食用菌200萬棒，種植蔬菜2000畝、辣椒2000畝；管好方竹筍3400畝、力爭投產1000畝以上；穩定生豬存欄5000頭、山羊2500只、肉牛1000頭以上；力爭引進1-2個有實力經營主體進駐發展，每個村集體經濟收入5萬元以上。

　　3、堅定不移加大項目投入，持續加快設施改善

　　認真組織實施好雄家山和桐麻樹2條產業路建設，沙子嶺和石朝門煙基地排水渠建設；實施國土綜合治理項目，用好土地增減掛鉤政策；完成集鎮垃圾中轉站配套設施建設；完成農村飲水安全補短建設；實施好農村人居環境改善與提升、電力擴容增壓、雪亮工程等重點建設項目。積極探索實踐基礎設施后續管護長效機制，確保更好地服務群眾，為全鎮經濟社會建設和改善群眾生產生活條件以及吸引外來投資創業打下堅實基礎。

　　4、堅定不移發展社會事業，持續增進民生福祉

　　持續加強轄區學校教育教學質量提升；推進衛生院、衛生室標準化建設，全面開展家庭醫生簽約服務和全民健康體檢；抓好食品藥品監管；繼續落實好殯葬惠民政策；扎實做好“雙擁”(27)工作，認真落實退役軍人安置政策；加強農村公共服務平臺、文化綜合服務中心建設，發揮新時代文明實踐站陣地優勢，深入推進文化引領工程；強化低保動態管理，加大臨時救助力度，確保困難群眾應保盡保；全面完成村(居)民委員會換屆選舉工作。全力辦好十件民生實事：

　　①做好G653國道開工建設準備工作；

　　②完成陽溪至陽壩油路鋪設；

　　③完成銀杉大道延伸規劃建設；

　　④完成農村30戶以上集中居住垃圾收運全覆蓋；

　　⑤完成15000畝國儲林項目實施；

　　⑥完成鎮域國土空間科學規劃；

　　⑦完成集鎮供排水改擴建工程；

　　⑧完成陽溪學校五人制足球場建設；

　　⑨完成陽溪市級示范幼兒園創建；

　　⑩完成敬老院升級改造。

　　5、堅定不移優化生態環境，持續推動綠色發展

　　積極踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，圍繞“一村一品”建設打造，科學推進村莊規劃發展，積極探索實踐農村經營制度改革，充分利用閑置土地、房屋等資源推進農村經濟多元發展；深入開展農村人居環境整治行動，切實改善集鎮和農村居民的生產生活環境，提升鄉村面貌；進一步強化“兩違”管控，加大生態環境保護執法力度；加強土壤污染防治，嚴格落實耕地保護巡查制度，嚴厲打擊農村亂占耕地建房等各類破壞耕地的行為；全力抓好退耕還林補植補造，嚴格落實“林長制”“河長制”和“十年禁捕”工作，嚴厲打擊濫砍濫伐、秸桿焚燒、開荒毀林、污水亂排、毒魚電魚等行為，堅決打贏污染防治攻堅戰和藍天、碧水、凈土保衛戰。大力整治集鎮環境衛生，切實清理占道經營，積極啟動省級衛生鄉鎮創建。

　　6、堅定不移防范化解風險，持續維護社會穩定

　　嚴格落實“四方責任”，加強疫情防控宣傳，強化重要場所和重點人群精準防控，做到早發現、早報告、早隔離、早治療，確保全鎮人民群眾身體健康和生命安全；堅持底線思維，建立健全財務管理制度，進一步樹牢過“緊日子、苦日子”思想，全力兌現解決脫貧攻堅期間所欠群眾相關資金；盤活用好鎮級資源資產，持續壯大集體經濟，堅決遏制政府債務增量、化解政府債務存量；深化“一中心一張網十聯戶”管理模式，深入推進“雪亮工程”“天網工程”建設，實現重點區域、重點場所監控全覆蓋；建立健全矛盾糾紛排查化解穩控制度和信訪工作制度，持續提升基層自治組織治理水平；持續抓好早婚早育專項治理工作；持續加大違法犯罪行為懲治力度，嚴厲打擊黃賭毒，深入推進“三年大掃除”工作；持續抓好特殊群體教育管理；嚴格履行意識形態“一崗雙責”責任，堅決嚴厲打擊非法宗教、涉邪涉暴人員，嚴厲懲處造謠傳謠、傳播反面言論等行為；嚴格落實安全生產工作“六級六覆蓋”，深入推進“安全生產專項整治三年行動”，扎實開展安全隱患排查整治，建立健全安全生產應急預案，全力保障人民群眾生命財產安全和身體健康。

　　7、堅定不移加強自身建設，持續提升政府效能

　　堅定政治立場，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”；堅決貫徹縣委、縣政府和鎮黨委決策部署，確保政令暢通、執行有力；持續加強黨風廉政建設和反腐敗斗爭，嚴守政治紀律和政治規矩，嚴格落實“兩個責任”，切實履行“一崗雙責”，嚴厲整治發生在群眾身邊的腐敗問題，持之以恒正風肅紀，嚴防“四風”問題反彈回潮；嚴格落實意識形態工作責任制；從嚴從實推進依法行政；大興調查研究、真抓實干、勤儉節約之風，堅持科學民主決策，自覺主動接受人大及人民群眾監督；從嚴控制“三公”經費支出，嚴格“三產”管理，規范干部住房和公車使用，嚴格執行公務接待標準。深入實施“互聯網+政務服務”，全面推進重大事項、項目招投標、政府采購、產業扶持政策等政務公開，讓權力在陽光下運行。

　　（四）2021年預算收支總額、預算執行情況

　　2021年度收、支總計1197.61萬元；本年支出合計1197.61萬元，其中：基本支出1157.61萬元，占96.67%;項目支出40萬元，占3.33%。

　　二、評價結論及績效分析：

　　（一）部門整體績效自評方式：查閱資料、走訪調查。

　　（二）部門整體支出績效評價主要來源：

　　1、鎮人民政府2021年年初工作計劃和2021年度工作總結；

　　2、鎮人民政府2021年度部門預算和2021年度部門決算；

　　3、2010年—2021年度“三公”經費對比；

　　4、內部管理情況。

　　（三）績效評價整體結果：總體得分99.6分，排列檔次為優。

　　（四）預算編制和執行情況

　　1、陽溪鎮部門人員構成

　　2、部門預算安排

　　（1）收入預算

　　2021收入預算總額1197.61萬元，其中：公共財政預算撥款收入1197.61萬元，占預算總額的100%。

　　（2）支出預算

　　2021年部門預算總額1197.61萬元。

　　①、一般公共預算財政撥款收入安排支出1197.61萬。

　　（3）“三公”經費預算

　　①、公務接待費18萬元。

　　②、公務用車運行維護費9萬元。

　　3、兩年“三公”經費預算執行情況

　　2020年度“三公”經費財政撥款支出22.31萬元，其中：公務車運行維護費本年度支出10.29萬元，同比減少112元，與上一年度基本持平；公務接待費12.02萬元，同比減少9.54萬元，原因是精簡接待；因公出國（境）費本年度支出0元，同比減少0元。現公務用車保用量2輛。

　　2021年度“三公”經費財政撥款支出18.34萬元，其中：公務車運行維護費本年度支出8.27萬元，同比減少2.02萬元；公務接待費10.06萬元，同比減少1.96萬元，原因是精簡接待；因公出國（境）費本年度支出0元，同比減少0元。現公務用車保用量2輛。

　　三、主要經驗做法

　　（一）我鎮從年初工作計劃和年度整體支出情況來看，一是預算執行情況較好，支出把關較嚴，量力而行，量財辦事；二是專項資金“三專”管理，無截留、套取、挪用專項資金行為；三是農村產業結構調整較好，低效常規農作物種植率較低；四是廉政建設執行率較好，全年無干部違紀違規現象。

　　（二）部門預算收支執行情況

　　2021年財政收支執行情況：

　　財政收入情況：2021年全鎮實現總財力1197.61萬元，比上年減少14.98%。

　　財政支出情況：一般公共服務支出782.5203萬元，占65.34%；社會保障和就業支出61.7475萬元，占5.15%；衛生健康支出35.4312萬元，占2.95%；節能環保支出19.7657萬元，占1.65%；農林水支出248.3653萬元，占20.73%；住房保障支出49.7864萬元，占4.15%。

　　（三）部門內部管理情況

　　2021年我鎮下發了干部管理意見，財務管理意見，黨風廉政建設制度，總體來看，內部管理較好，一是嚴格執行三重一大；大額資金實行集體討論，無領導打招呼和私自簽批行為；二是堅持簽字一支筆，無隨簽隨支行為；三是專項資金實行“三專”管理，無套取、挪用、截留等行為；四是嚴格執行預算管理，真正做到先有預算后有支出，無超支和亂支行為；五是資產一年一清，確保了國有資產無流失和浪費行為；六是堅持厲行節約，杜絕大吃大喝，嚴格執行接待標準和公務用車管理，確保了保工資、保運轉和民生的剛性支出。七是檔案管理規范，專人管理，查閱有記錄，借用有簽批。

　　四、存在的問題

　　財政開支范圍逐漸擴大，財政剛性支出及基礎設施建設投入增長較快，財政自給率低，對上級財政的依賴性很強，特別是民生工程和小城鎮建設項目所需資金量大，資金調度困難。面對困難和問題，我們還需認真研究財政政策，積極爭取上級財政的支持和幫助，逐步緩解我鎮財政的困難和壓力。

　　五、改進措施及建議

　　大力支持經濟發展，發揮資源優勢，積極培植財源，挖潛增值保增長。要把資源優勢轉化為經濟優勢，一是要充分發揮資源優勢，加強財源項目建設，努力培植財源，大力招商引資；二是加強財政收入征管，確保各項稅收及時、足額上繳入庫；三是加大向上級政府部門爭資立項的力度，爭取最大資金扶持，確保資金能到位、項目能落實。

　　加強政治思想工作和業務知識培訓，提高財政干部隊伍的整體素質，進一步加強財政隊伍作風建設，抓好黨風廉政建設和廉潔自律工作，勤儉節約、克己奉公、遵紀守法，不斷提高財政干部廉潔從政和依法行政能力。繼續完善內部管理制度，用制度來規范干部職工的言行，不斷提高依法理財、為民理財的水平。

　　年度績效工作自評報告2

　　為了加強財政支出績效管理，提高財政資金使用效益，根據桂陽縣財政局《關于開展2019年度財政資金部門整體支出和專項資金績效評價工作的通知》（桂財監[2020]17號）文件精神，現將我針對2019年部門整體支出績效評價情況報告如下：

　　一、單位概況

　　（一）基本情況

　　2019年末，仁義鎮人民政府在職62人（其中行政37人，事業25人），臨聘人員3人，離退休17人。擁有公務用車3輛，辦公室電話為0735-4883305。

　　（二）單位情況簡介

　　1、機構設置:桂陽縣仁義鎮人民政府內設政府、黨委、人大、政協、群眾團體、紀檢監察、財政所、文化站、食藥監督站、計生站、農技站、農機站、農經站、水利站、勞保站等15個機構。

　　2、主要職能職責

　　（1）黨政辦公室：承擔機關日常工作的運轉協調，具體履行機關日常黨務政務、紀檢監察、組織人事、宣傳、統戰、民族宗教、機構編制、群眾（信訪）、文秘、督辦、電子政務、保密、財務等日常工作。

　　（2）便民服務中心：主要負責人力資源和社會保障、民政、移民、食品安全、國土資源管理、村鎮規劃建設、統計、扶貧、安全生產監管等工作

　　（3）農業綜合服務中心：承辦農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、農產品質量檢測、統計、農村土地承包管理、林權管理、水利建設與管理、農村經濟經營管理等服務性工作。

　　（4）人口和計劃生育服務中心：主要工作職責為承辦人口和計劃生育服務工作。宣傳和貫徹落實國家和省市縣的計劃生育法律法規和方針政策，為做好人口計劃生育工作提供技術指導、技術服務與咨詢。

　　（5）社會治安綜合治理辦公室。承擔法治建設、綜合執法、社會治安綜合治理、維護穩定、人民調解、行政調解、司法調解、矛盾糾紛排查調處、突發事件的預防處置等職責。

　　（6）仁義鎮財政所。承擔編制我鎮財政預決算，預算執行、預算調整、預算內外資金收支管理的具體工作；負責強農惠農政策資金的兌付管理；負責對行政區域內的財政資金實施監管；負責協調組織財政收入入庫及預算內外收入的綜合監管；負責我鎮行政機關、事業單位財務監管及村級的專戶核撥資金財務收支行為規范監管；負責農村社會保障資金的管理；負責我鎮政府性債權債務管理；負責行政區域內行政機關、事業單位、農村集體經濟組織中的國有資產、集體資產的管理；負責財經法律法規及相關政策執行；完成我鎮黨委、政府以及上級業務主管部門交辦的其他任務。

　　3、工作任務及年度工作目標

　　深入貫徹落實黨的十九大精神，牢固樹立新發展理念，堅持穩中求進總基調，按照縣委縣政府緊扣經濟社會主要矛盾變化，圍繞“1357”發展思路，強力推進“三大戰略”，堅決打贏“三大攻堅戰”要求，搶抓歷史機遇，進一步拉高標桿，細化措施，靶向發力，全面推動仁義鎮經濟社會發展實現新跨越。全鎮經濟社會發展的主要預期目標是：經濟總量和綜合競爭力持續提升，預計GDP增長9%，財政總收入增長8%，農民人均純收入增長9%，人口自然增長率控制在8.2‰以內。

　　二、資金使用及管理情況

　　（一）收入支出執行情況分析

　　2019年收入實際完成2,873萬元，比上年增加448萬元，增長18.46%。主要原因是：村級項目資金增加。其中：一般公共預算財政撥款收入完成2,231萬元，比上年增加20萬元，增長0.9%，變化的主要原因是：開展行動增加；政府性基金財政撥款收入完成367萬元，比上年234萬元，增長200%，變化的主要原因是：項目資金增加；其他收入完成274萬元，比上年增加60萬元，增長27.97%，變化的主要原因是：村級項目資金增加。

　　2019年，本部門支出2,873萬元，比上年增加357萬元，增長14.2%；變化的主要原因：村級項目資金增加。其中：基本支出完成772萬元，比上年增加160萬元，增長26.2%，變化的主要原因：人員增加、行動增加。項目支出2,101萬元，比上年增加197萬元，增長10.35%；變化的主要原因：村級項目增加。人員經費完成624萬元，比上年增加136萬元，增長27.97%，變化的主要原因：人員調動，人員增加；公用經費完成148萬元，比上年增加24萬元，增長19.21%，變化的主要原因：行動增加、項目增加。

　　（二）資金管理情況分析

　　建立健全各項規章制度，依照上級《鄉鎮財政所管理辦法》、《財政所經費管理制度》、《“村賬鄉代理”業務流程》、《村組項目資金申請支付用款審核流程》、《村賬日常報賬程序》、《惠農補貼“一卡通”發放業務規程》、《惠農補貼信息采集及補貼大戶監管制度》、《桂陽縣鄉鎮財政票據管理制度》等制度，結合本鎮實際，制定了資金撥付流程、財務報賬制度、財政內部管理制度等，規范各項資金的撥付。

　　三、單位工作組織實施情況

　　2019年我鎮獲評省級文明鎮，省級衛生鎮，實現國民生產總值11億元，同比增長7.5%，農民人均純收入達到18767元，同比增長7.3%；財政收入實現2800余萬元；完成社會固定資產投資7.6億元。全鎮種植烤煙31400畝，完成煙葉收購擔數71309擔，完成煙葉稅收共2389萬元。全鎮糧油生產總面積4.4萬畝（其中，晚稻27735.38畝、花生3500畝，紅薯4000畝、大豆3000畝、春秋玉米4500畝，油菜2000畝），糧油總產量達到2.45萬噸，同比去年增產5%。年出欄生豬2.1萬頭，肉牛167頭，山羊2200余只，家禽9.5萬羽，為全縣的物價穩定做出了貢獻。全年，我鎮財政共發放涉農補貼2303.51萬元，其中：耕地力保護補貼486.22萬元，農村大病醫療補助資金11.2萬元，民政農村低保補助資金143.8萬元，農村五保補助資金67.19萬元，庫區移民后期扶植基金312.81萬元，移民其他補償191.6萬元，危房改造補助89.4萬元，農機補貼36.44萬元，扶貧產業補貼75.11萬元。財政對農民實施補貼以來，經濟效益、社會效益明顯，群眾十分滿意。

　　四、其他需要說明的問題

　　（一）存在的問題

　　一是減收增支矛盾依然突出，平衡財力缺口迫在眉睫；二是化債轉型矛盾突顯，示范鎮建設債務及歷年老欠賬基數大，債務風險防控有待加強；

　　（二）工作思路

　　1、堅定不移的完成全年收入目標任務。一是著力做好烤煙支柱產業的發展，千方百計做優做強烤煙支柱財源，二是組建專門工作班子，集中精力、集中人力狠抓鄉鎮耕地占用稅征管。

　　2、狠抓勤儉節約，堅決反對鋪張浪費。要切實按照建設節約型社會的要求，嚴格控制各項支出，堅持勤儉辦事，節約辦事的原則，堅持反對和制止奢侈浪費，真正把錢用在刀刃上，要嚴格落實縣委辦關于進一步加強行政事業單位公務接待、公務用車管理等一系列文件精神，進一步改革和完善財政管理制度，進一步規范財政支出管理和監督，切實保障重點支出需要，特別是新農村建設、民生福祉安康建設基金和政府正常運轉需要。要繼續深化鄉鎮國庫集中支付改革，全力推行“村賬鄉代理”改革工作，進一步加強鎮村債權債務管理，多渠道多角度化解債務。

　　年度績效工作自評報告3

　　為了進一步規范財政資金管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，切實提高財政資金使用效益，根據《巴中市預算績效管理暫行辦法》及南江縣財政局《關于開展2022年部門、政策和項目支出績效評價工作的通知》(南財績[2022]5號)的要求，南江縣楊壩鎮人民政府對2021年度“部門整體支出”資金使用情況進行了績效評價自評。現將自評情況報告如下：

　　一、部門概況

　　（一）機構組成

　　按照《南江縣鄉鎮行政區劃調整改革機構編制方案》的通知，南江縣楊壩鎮人民政府內設7個綜合辦事機構：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展和鄉村振興辦公室（文旅發展辦公室、扶貧開發辦公室、統計工作辦公室）、綜合行政執法辦公室（生態環境工作辦公室、應急管理辦公室、食品安全管理辦公室）、社會事務管理辦公室、社會治理辦公室（信訪工作辦公室）、財政所；設置鄉鎮直屬公益一類事業機構4個：便民服務中心、農業綜合服務中心（畜牧獸醫站）、公共事務服務中心（退役軍人服務站）、農民工服務中心。

　　（二）機構職能

　　1.鄉鎮（街道）黨委（黨工委）主要職責：

　　（1）宣傳和貫徹執行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鄉鎮（街道）黨員代表大會（黨員大會）的決議；

　　（2）討論和決定本鄉鎮（街道）經濟建設、政治建設、文化建

　　設、社會建設、生態文明建設和黨的建設以及鄉村振興中的重大問題。需由鄉鎮（街道）政權機關或者集體經濟組織決定的重要事項，經鄉鎮（街道）黨委（黨工委）研究討論后，由鄉鎮（街道）政權機關或者集體經濟組織依照法律和有關規定作出決定；

　　（3）領導鄉鎮（街道）政權機關、群團組織和其他各類組織，

　　指導、規范和支持依照國家法律法規以及各自章程履行職責；

　　（4）加強鄉鎮（街道）黨委（黨工委）自身建設和村（社區）黨組織建設，以及其他隸屬鄉鎮（街道）黨委（黨工委）的黨組織建設。抓好發展黨員工作，加強黨員隊伍建設。維護和執行黨的紀律，監督黨員干部和其他工作人員嚴格遵守國家法律法規；

　　（5）按照干部管理權限，負責干部的教育、培訓、選拔、考核和監督工作。協助管理上級有關部門派駐機構的工作人員。做好人才服務和引進工作；

　　（6）領導本鄉鎮（街道）的基層治理，加強社會主義民主法治建設和精神文明建設，加強社會治安綜合治理，健全公共安全體系，完善安全生產制度，提升防災減災能力，做好生態環境保護、美麗鄉村建設、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作；

　　（7）完成縣委交辦的其他任務。

　　2.鄉鎮人民政府（街道辦事處）主要職責：

　　（1）貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規及上級黨委、政府的決定、命令；

　　（2）促進本地經濟發展。編制區域內經濟發展規劃、年度計劃并組織實施。指導經濟結構調整和推進經濟發展方式轉變，因地制宜組織發展區域特色經濟。營造經濟發展環境，提供示范引導和政策服務。發展農村經濟，加強農村經濟管理。引導和促進新型農村專業合作經濟組織發展，提高農民進入市場的組織化程度；

　　（3）提供區域公共服務。編制區域內各項社會事業發展規劃，完善社會化服務體系。充分利用和整合農村（城鎮）資源，為城鄉居民提供教育、科技、體育、文化、信息、衛生、醫療、人才開發、勞動就業、社會保障、計劃生育、安全生產、防災減災、城鄉低保、社會救助、社會治安等方面的服務。管好用好國家轉移到農村的各項資金。加強基礎設施建設和新型城鄉服務體系建設，抓好農田水利、鎮村道路、生態環境等各項公益事業建設，推進社會主義新農村建設；

　　（4）全面加強社會管理。承擔區域內的財政、稅收、統計、民政、公安、司法、人民武裝和退役軍人事務等管理工作。加強環境保護，努力改善人居環境，促進人與人、人與自然、人與社會的和諧發展。負責管理區域內的社區、社團和經濟組織，發揮社團、行業組織和社會中介組織的作用。推行依法行政，嚴格依法履行職責，實行政務公開。綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解作用，妥善處理突發性事件，及時化解轄區內各種矛盾糾紛，保障人民生命財產安全，確保社會穩定。協調社區建設與物業管理的關系，建立物業管理工作聯席會議制度；

　　（5）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

　　3.黨政綜合辦公室主要職責：負責黨委、人大、政府、政協日常事務性工作，負責文秘檔案、信息調研、保密機要、督查督辦、目標考核、史志等工作，負責上下銜接、綜合協調及后勤保障工作。

　　4.黨建工作辦公室主要職責：加強對基層黨組織建設的統籌指導，負責鄉鎮機關、直屬事業單位、村（社區）和部門派駐單位的黨建工作，負責宣傳思想、意識形態、黨風廉政、紀檢監察、組織人事、人才、機構編制、基層治理、精神文明、統戰和群團工作。

　　5.經濟發展和鄉村振興辦公室（文旅發展辦公室、扶貧開發辦公室、統計工作辦公室）主要職責：牽頭擬定鄉村振興規劃、經濟社會發展規劃和實施計劃，按程序報批后組織實施。負責集體經濟、農業農村、林業、水利、經信、商務、鄉鎮企業、民營經濟、投資促進、扶貧開發、農村道路交通、住房和城鄉建設及氣象服務等工作，強化基礎建設與服務工作。負責文化旅游工作，牽頭擬定文化旅游發展中長期規劃和年度計劃并組織實施，負責文化旅游項目儲備和資源開發利用。統籌推進統計規范化建設，管理、指導和監督統計業務工作。

　　6.綜合行政執法辦公室（生態環境工作辦公室、應急管理辦公室、食品安全管理辦公室）主要職責：負責統籌協調轄區內各類行政執法工作，承擔法律法規和授權集中行使的行政執法工作。負責安全生產、應急管理、市場監管、食品安全管理、生態環境保護、城鄉環境綜合治理、自然資源和規劃管理及農機、農村沼氣安全檢查和事故預防處置。

　　7.社會事務管理辦公室主要職責：負責教育、科技、體育、文化、衛生健康、民政、退役軍人事務、救災救濟、醫療保障、勞動和社會保障、廣播電視等公共服務管理工作，承擔縣級主管部門下放、委托及職責范圍內的行政審批工作。

　　8.社會治理辦公室（信訪工作辦公室）主要職責：負責綜合治理、社會穩定、群眾信訪、矛盾化解、治安聯防、依法治理等工作。承擔社區物業、業委會和集鎮管理工作，協調處理各類物業管理糾紛，指導成立業委會，并督促業委會及業主大會依法履職。

　　9.財政所主要職責：負責鄉鎮財政預決算管理，承擔財務、資產和債權債務管理，指導和監督各項專項資金使用、村級財務會計工作，引導和支持農村產業結構調整，服務農村經濟發展，促進農民增收和財政增收。

　　10.便民服務中心主要職責：負責職責范圍內的行政審批、公共服務事項辦理，負責縣級主管部門下放、授權行政審批的辦理服務，負責辦理縣級主管部門委托鄉鎮代收代為辦理各類事項，負責城鄉居民醫療保險參保、基本醫保、醫療救助等經辦服務工作，負責城鄉居

　　民養老保險參保、退休及養老金領取等相關服務工作，負責各類農業生產保險的參保、理賠等相關服務工作，負責辦理其他面向群眾的公共服務事項。

　　11.農業綜合服務中心（畜牧獸醫站）主要職責：負責農業、農機、水利、林業和畜牧漁業生產中新品種、新技術的引進、試驗、示范和實用技術推廣、培訓服務工作，負責農作物、森林病蟲害、動物疫病強制性防疫檢疫以及災害的監測預報防治和處置，負責農產品、林產品、水產品和畜牧產品生產過程中的質量安全檢測監測和強制性檢驗以及投入品使用監測，負責涉農動植物資源保護和技術服務，負責農村秸稈資源化利用、畜禽糞污綜合治理，協助做好農機安全檢查和事故預防處置，負責農村飲用水安全工作運行管護和水土流失預防，做好小（二）型及以下水利工程運行、管理、維護，加強轄區內河、湖（庫）、渠、塘等水域保護，深入推進河（湖）長制工作，協助做好森林防滅火和產權登記相關工作，負責涉農公共信息發布和更新維護。

　　12.公共事務服務中心（退役軍人服務站）主要職責：負責退役軍人信息收集管理、政策宣傳落實、信訪接待和走訪慰問等服務工作。負責代理村（社區）會計業務，代管村級債權債務和集體三資。負責統計相關事務性工作。負責村鎮規劃建設、古村落保護和自然資源管理相關服務工作。負責職責范圍內的市場監督管理輔助服務工作。負責企事業單位退休人員社會化管理服務。推進公益性文化發展，管理鄉鎮綜合文化設施，開展多種形式文化體育活動。

　　13.農民工服務中心主要職責：負責城鎮登記失業人員和農村勞動力轉移就業人員的信息統計、職業培訓、勞務輸出和就業管理、社會保障、政策咨詢、維權和法律援助、關愛幫扶等相關服務工作。

　　（三）人員概況

　　2021年末單位實有人數47人，其中:行政22人、參照公務員法管理事業人員2人、非參公事業人員23人。

　　二、部門財政資金收支情況

　　(一)部門財政資金收入情況

　　2021部門決算財政撥款收入15,774,243.52元，其中一般公共預算財政撥款收入15,484,243.52元，政府性基金預算財政撥款收入290,000.00元。

　　（二）部門財政資金支出情況

　　2021年部門決算支出15,774,243.52元，年末結轉結余0.00元。其中基本支出8,403,843.52元，項目支出7,370,400.00元。按支出經濟分類:工資福利支出4,337,020.92元，商品和服務支出1,400,945.40元，對個人和家庭的補助支出3,495,277.20元，資本性支出6,541,000.00元；按支出功能分類:一般公共服務支出4,335,939.08元，文化旅游體育與傳媒支出45,000.00元，社會保障和就業支出868,961.60元，衛生健康支出313,602.20元，節能環保支出220,000.00元,城鄉社區支出1,029,766.92元,農林水支出8,498,450.64元，商業服務業等支出5,400.00元，住房保障支出350,123.08元，災害防治及應急管理支出27,000.00元，其他支出80,000.00元。

　　（三）三公經費

　　楊壩鎮人民政府2021年度三公經費中公務接待費年初預算58,000.00元，年終決算58,000.00元，未超標。

　　三、部門財政支出管理情況

　　（一）制度建設情況

　　為嚴格執行有關法律法規和各項規定，有力、有序、高效推動各項工作，按照有章可循，有規可依的要求，先后制定并完善了《楊壩鎮“三重一大”事項議事決策制度》、《楊壩鎮2021年度財務管理制度》等制度。嚴格工作要求和組織紀律，規范工作標準和流程，確保各部門高效運轉健康發展。

　　（二）績效目標管理情況

　　預算編制科學合理。按照預算管理精細化、科學化的要求，部門預算根據單位業務工作特性，經過充分調查、論證測算，嚴格按照全縣部門預算編制原則和口徑進行編制。實行零基預算、綜合預算，人員經費按標準、公用經費按定額、專項經費按項目的辦法編制預算，按照規定程序經縣財政局預算批復后執行。預算執行嚴格規范。預算批復后所有預算指標統一進入大平臺進行管理，人員經費、公用經費、項目經費嚴格按時間節點及工作進度制定用款計劃，安排資金撥付經費。認真執行中央八項規定，厲行節約、反對浪費。堅持勤儉節約，從嚴控制一般性支出，加強了財務管理，對超預算或無預算、超范圍、超標準及與公務活動無關的費用嚴格管理，從嚴控制。

　　（三）綜合管理情況

　　1.嚴格會計核算和資金管理。每年初按照上級部門的要求，結合本單位實際編制年度預算，杜絕違規舉債，年終及時準確的編制年度決算報告。鎮內所有資金實行統一核算、統一管理的原則，嚴格實行財政“收支兩條線”，嚴禁直接坐支，私設“小金庫”等行為。

　　2.成立鎮財經領導小組。成立由鎮黨委書記任組長，鎮長任副組長，鎮人大主席、紀委書記、分管財務副職領導、財政所負責人、黨政辦負責人等同志為成員的領導小組，重大財務開支必須經財經領導小組會審后方可報賬。

　　3.完善財經審簽機制。推行“財會規范、專人審批、要事會審、定期公布”的財務審簽程序及辦法。除應急處突、搶險救災、信訪維穩等事項外，日常支出5,000元（含5,000元）以下由財政所審核規范后提出意見，財務分管領導審批意見，隨簽隨支；鎮內所有項目資金、償還欠款、往來結算等大額或集中支付5,000元以上由財政所審核后提出意見，財務分管領導審核，經鎮財經領導小組研究后報鎮黨委會研究審定后按程序報賬。到戶到人的各類政策性民生資金、單位基本支出保運轉類資金、有明確政策規定的資金、縣級及以上有明確項目和投資額度的資金，由鎮政府相關業務部門嚴格按照相關政策及相關程序執行，可不納入“三重一大”事項；搶險救災、應急處突資金按相關程序辦理，可不納入“三重一大”事項。

　　4.嚴格財務公開制度。鎮財政所堅持民主理財，財務公開，自覺接受監督的原則，每月向鎮財經領導小組匯報財務收支情況，每季度向財經領導小組、每半年向政府全體工作人員公布財務收支情況。

　　5.嚴格報賬管理。鎮村級報賬均實行先審后簽，一單三簽制度。一是鎮級報賬“一審”指財政所人員審核票據的真實性和完整性，“三簽”指事項經辦人簽名事由并署名、業務分管領導對事項的發生進行審簽、財務分管領導審批。二是村級報賬“一審”指村級報賬員審核票據的真實性、完整性等，“三簽”指事項經辦人、村黨組織書記、村民委員會主任、村務監督委員會主任聯審聯簽，“一肩挑”的村同時明確1名村“兩委”成員參與聯審聯簽。

　　6.嚴格差旅費報銷。因工作需要，確需到縣、縣外及鎮內各村出差的，嚴格按照《南江縣財政局關于印發<南江縣行政事業單位差旅費管理辦法>的通知》（南財發〔2017〕5號）文件執行，實報實銷。遵照“堅持標準、事前報告、領導審批、專人登記”的原則，由經辦人報告并經黨政主要領導同意，原則上由鎮長負責事前審批，并實行公務卡刷卡消費（有刷卡條件的情況下）。當月出差發生的費用，必須當月報銷，除特殊情況外，可以延長10天，否則不予報銷。

　　單位職工由上級部門抽借且抽借期間工作與原單位脫鉤的及上級單位借調的，抽借（借調）期間職工所在單位不再報銷差旅費。

　　單位職工到縣外參加會議、培訓，由舉辦單位統一安排食宿的，職工所在單位不再報銷食宿費；舉辦單位未統一安排食宿且天數超出15天的，其伙食補助、公雜費按正常出差標準減半執行，住宿費在標準范圍內據實報銷（縣外出差地有住宿的干部職工不報銷住宿費）。

　　干部職工到轄區公務交通補貼保障區域外的村出差的，根據鄉鎮到村委會往返里程數為依據定額報銷交通費，具體標準為：新壩村、茶溪村、硝洞村、柏林村、罐壩村、柳壩村、新民社區、赤衛村往返20元（赤衛村不含合并前赤衛村范圍）。

　　7.嚴格支付管理。財政所報賬員和代理記賬人員有義務和責任審核原始憑證的合法性、真實性和完整性，確保財務報賬資料附件齊全；對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受，對記載不準確、不完整的原始憑證有權予以退回，并要求經辦人員按照國家統一的會計制度的規定進行更正、補充。

　　8.嚴格項目管理。實行重大項目招標和合同管理制度。項目支出應按照專項資金歸口管理辦公室進行管理，各歸口管理辦公室由相應分管領導牽頭，建立健全項目資金臺賬，隨時掌握各專項資金的收支及結余情況，嚴禁超范圍使用項目資金。

　　鎮內的所有項目資金和專項資金實行專款專用，一律在鎮財政所或代理記賬中心建立專賬，并按相關規定和程序審批撥付及監督管理。工程項目報賬必須提供工程發票、合同、結算表（或工程進度驗收表）、審計報告等，在審計結論出具前支付不超過80%的工程款；工程項目所有相關資料由項目經辦人負責收集并裝訂成冊，統一保管在項目歸口辦公室。

　　9.嚴格印鑒、票據及賬戶管理。嚴格按照財經制度規定和上級財政部門要求開設本單位銀行賬戶，嚴禁私設“小金庫”。一是銀行預留印鑒、其他操作指令必須由會計人員和出納員分開保管，并相互監督；出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和債權債務等的登記工作。二是單位領購的票據，必須按照四川省財政票據管理暫行辦法，專人管理，建立票據領購、使用、核銷登記臺賬，并嚴格票據使用用途，不得違規使用。三是明確零余額賬戶使用管理規定，嚴格零余額賬戶資金使用，所有資金均通過授權支付到工程施工方或提供勞務的個人，嚴禁將資金轉入本單位基本賬戶。

　　10.嚴格現金管理。根據《現金管理暫行條例》規定，現金的結算限額為1,000.00元，超過限額部分應當使用支票或銀行匯票支付。若遇特殊情況確需使用現金的，必須由財政所出納人員負責經辦，經財務分管領導批準后方可提現，單筆提現金額不得超過5,000.00元。單位的現金收入必須當日存入銀行，嚴禁坐支現金，嚴禁白條抵庫，現金使用必須嚴格執行相關財經紀律及相關財務管理規定。

　　11.嚴格政府采購管理。政府采購要嚴格遵循南財采[2020]23號文件要求執行，嚴格審批程序，堅持有預算才有采購，按照先申請后購買的原則，凡屬政府集中采購范圍的，必須按相關采購制度執行；不屬于集中采購范圍的，由鎮業務分管領導牽頭，黨政辦負責統一采購，其他人員一律不得自行采購。

　　12.嚴格固定資產管理。單位所有固定資產實行統一登記、各辦公室自行保管原則。鎮財政所負責固定資產的賬務核算和固定資產卡片的登記，做到物卡相符，物移卡隨。各辦公室主任（負責人）為固定資產的保管責任人，負責本辦公室“固定資產臺賬”的登記和管理工作，負責本辦公室干部職工工作調動（或崗位變動）、退休等個人保管使用的固定資產的回收和轉移等工作。

　　（四）綜合績效情況

　　全鎮經濟發展平穩向好，社會治理井然有序，主要體現在以下幾個方面：

　　1.黨的建設全面加強。一是黨委理論學習中心組開展集中學習12次，專題研討4次，黨課輔導28次，指導各黨支部開展“主題黨日”活動150余次，認真開展黨史的學習教育，深入開展“我為群眾辦實事”實踐活動，聚焦民生實事，受理群眾訴求51件，辦結實事40個。二是定期分析研判黨建工作，集中調閱村（社區）支部手冊4次，培養入黨積極分子15名，發展黨員10名。三是儲備18名村級后備干部；村（社區）“兩委”換屆圓滿選出“兩委”成員57人，9個村（社區）“兩委”主要負責人均實現“一肩挑”，高中學歷以上達57%，平均年齡40.6歲，實現了“一高一低”整體優化提升。

　　2.全面從嚴治黨有力。全面落實黨風廉政建設責任制，加強廉政風險防控管理，深化以案示警、以案為鑒、以案促改，。持續深化作風建設，強力開展正風肅紀，切實加大反腐倡廉實際成效的宣傳力度，從根源上提升干部隊伍素養和辦事能力。一年來，開展專項督查12余次，督查整改問題14余個，立案并給予黨紀處分1人，給予誡勉談話3人。

　　3.發展態勢持續向好。牢牢穩住農業基本盤，現有耕地實現應種盡種，新發展養羊大戶8戶、養雞大戶5戶、興辦農家樂4家、全鎮工商戶達到56家。大力實施“菜籃子”固本工程，發展高山蔬菜產業589畝，對已建成的茶葉產業園進行常態化管護。累計外出招商6次，成功簽訂意向性協議2個。積極探索了“1+1+N”（黨建引領+公司管理+N種融合）的治理模式，精心建好“三園”（即：校園、樂園、菜園），這一好的做法得到了省、市和縣領導高度認可。

　　4.疫情防控堅穩有序。持續開展新冠疫情常態化防控，全鎮劃分的104個防控網格，全面實施“十戶聯防”管理，300余名黨員、干部累計排查本地及外來人員2000余人次，居家觀察重點人員895人，核酸檢測3450余人次，“四川天府健康通”申領實現全覆蓋，新冠疫苗接種1.2萬余劑次，疫情防控取得積極成效。

　　5.社會大局和諧穩定。開展消防演練8次，夯實火災防控力量，5年來全鎮未出現一例森林火災。開展安全生產專項檢查60余次，安全生產形勢平穩向好。解決調處矛盾糾紛80余件，受理各類信訪案件1件，化解積案1件，辦結率100%。年內全鎮沒有發生1起到市赴省進京的信訪案件。柏林村被評為巴中市“六無”平安村；楊壩鎮被巴中市評為“法治”示范鄉鎮、巴中市“平安鄉鎮”。

　　6.城鄉面貌持續變好。堅持保護與發展并重,善沿河產業規劃，全面落實河長制制度，領導干部帶頭巡河，開展河道“六亂”行為集中整治活動12次。配備農村道路養護員30個，25名生態護林員全年累計開展巡山7500余人次。扎實開展城鄉環境綜合整治并常態開展保潔工作，今年9月，順利通過“國家衛生鄉鎮”驗收評估，全鎮面貌得到了進一步亮化。

　　四、績效評價結論及建議

　　（一）評價結論

　　根據部門整體支出績效評價指標體系和績效檢查情況，綜合得分98分（總分為100分），總體考核等次確定為“優秀”。

　　（二）存在的問題

　　1.管理制度不完善，無績效管理相關制度。

　　2.績效評價工作未能全面開展宣傳培訓。自評覆蓋率低，績效評價質量不高。

　　（三）改進建議

　　1.完善績效管理管理制度，全面公開績效信息，接受社會公眾監督。

　　2.加強評價結果應用。對績效好的政策和項目原則上優先保障，對績效一般的政策和項目要督促改進。

　　年度績效工作自評報告4

　　為確實做好2020年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，宜章縣財政局《關于做好縣級預算部門績效自評工作的通知》（宜財績[2021]52號）文件下發后，我鎮財政所及時與各站所進行了銜接。結合實際，我鎮組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出有關賬目，收集整理支出相關資料，并根據各站所報送的績效自評材料進行分析、總結，現將我鎮整體支出績效自評報告如下：

　　一、基本情況

　　（一）部門（單位）基本情況

　　1.機構設置：迎春鎮人民政府機關內設機構有黨政綜合辦公室、經濟發展和規劃建設辦公室、社會管理辦公室、人口和計劃生育辦公室。以鎮為主管理的事業單位有城鄉建設規劃站、社會保障服務站、人口和計劃生育服務站、農業綜合服務中心、文體廣播電視站、安全生產監督管理站。

　　2.人員構成：迎春鎮人民政府經機構管理部門核定編制人數為41人，其中：行政編制15人，工勤人員1人，事業編制25人。在職在崗人數49人，其中在職在崗工作人員49人。退休人員5名，遺屬撫恤人員5名,村級定員干部137人（其中在職村干部53人、退崗干部84人）。其中配備副科級以上干部10人，配備黨政實職領導9人。

　　3.單位主要職責

　　（1）鄉鎮黨委主要職責：

　　①貫徹執行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鄉黨員代表大會（黨員大會）的決議。

　　②討論決定本鎮經濟建設和社會發展中的重大問題。需由鄉鎮政權機關或集體經濟組織決定的問題，由鄉鎮政權機關或集體經濟組織依照法律和有關規定作出決定。

　　③領導鄉鎮政權機關和群眾組織，支持和保證鄉鎮政權機關和群眾組織依照國家法律及各自章程充分行使職權。

　　④加強鎮自身建設和以黨支部為核心的村級組織建設。

　　⑤按照干部管理權限，負責本鄉鎮干部的教育、培養、選拔和監督工作。協助管理上級有關部門駐鄉鎮單位的干部。

　　⑥領導本鄉鎮社會主義民主法制建設和精神文明建設，做好社會治安綜合治理及計劃生育工作。

　　（2）鄉鎮政府主要職責：

　　執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。

　　執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。

　　依法管理本級財政、執行本級預算。

　　為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、佬開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。

　　保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。

　　開展社會主義與法制教育，加強社會法制綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。

　　推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。

　　負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項。

　　承辦上級人民政府交辦的其他事項。

　　設立人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。

　　（二）部門（單位）年度整體支出績效目標，省級專項資金績效目標、其他項目支出（除省級專項資金以外）績效目標

　　目標1：保障干部職工工資福利待遇。

　　目標2：保障政府工作正常運行。

　　二、一般公共預算支出情況

　　（一）基本支出情況

　　我鎮2020年度基本支出982.84萬元，其中：工資福利支出539.40萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業五險一金繳費；商品和服務支出427.32萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費及相關行政運行費用；對個人和家庭的補助16.12萬元，主要包括撫恤金、生活補助等；其他資本性支出0.00萬元。項目支出0.00萬元。

　　（二）項目支出情況

　　本單位2020年度無項目支出。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　本單位2020年度無政府性基金預算支出。

　　四、國有資本經營預算支出情況

　　本單位2020年度無國有資本經營預算支出。

　　五、社會保險基金預算支出情況

　　本單位2020年度無社會保險基金預算支出。

　　六、部門整體支出績效情況

　　2020年，我鎮積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效自評表，我鎮2020年度績效自評得分為98分。部門整體支出績效情況詳見附件3。

　　七、存在的問題及原因分析

　　1、預算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分臨時、緊急或突發的工作任務導致年中追加預算。預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強。

　　2、因單位全額編制少導致經費不足,績效工資和日常公用經費不足、與實際支出相差較大。

　　3、公用經費和三公經費控制有一定難度，基本為剛性支出。

　　八、下一步改進措施

　　針對上述存在的問題及對整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：

　　1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各站所的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。確保下撥資金及時足額到位，便于及時有效使用，管理部門開展有效的使用情況跟蹤管理。

　　2、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。做好經驗做法總結，多與其他單位交流，不斷優化完善內控制度。

　　3、完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產出租和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。提升會計信息化水平，進一步規范和加強各類資產的會計核算，夯實資產核算的各項基礎工作，強化資產賬實相符，確保資產信息的全面性、完整性和準確性。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

　　4、對相關財務人員進一步加強培訓，特別要針對《預算法》《行政單位會計制度》《政府會計準則-基本準則解析暨新預算法下的預算管理》學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

　　九、績效自評結果擬應用和公開情況

　　根據預算績效管理要求，我鎮認真貫徹國家和省、市關于預算績效管理工作的有關要求，確定部門預算項目和預算額度，清晰描述預算項目開支范圍和內容，確定預算項目的績效目標、績效指標和評價標準，為預算績效控制、績效分析、績效評價打下好的基礎。迎春鎮人民政府制定了《迎春鎮人民政府關于全面推進預算績效管理實施意見》《迎春鎮預算績效管理工作實施方案》《迎春鎮預算績效年度報告管理暫行辦法》《迎春鎮預算績效管理工作考核辦法》等，建立了績效管理貫穿預算全過程的機制。

　　十、其他需要說明的情況

　　（一）機關運行經費支出情況

　　我鎮2020年度機關運行經費支出427.32萬元。

　　（二）一般性支出情況

　　2020年本部門開支會議費1.41萬元，用于召開黨委政府擴大會議，內容為研究項目資金撥付及使用情況；開支培訓費5.01萬元，用于開展脫貧攻堅扶貧工作對扶貧對象開展技能培訓以及青干班干部理論培訓等。

　　（三）政府采購支出情況

　　本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　（四）國有資產占用情況

　　截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　年度績效工作自評報告5

　　一、部門概況

　　（一）機構、人員、車輛情況。

　　通川區雙龍鎮人民政政府下屬二級單位4個，其中行政單位1個，其他事業單位3個。

　　（1）雙龍鎮政府

　　（2）雙龍財政所

　　（3）雙龍社會事務中心

　　（4）雙龍鎮規建辦

　　2020年末通川區雙龍鎮人民政府實際在職人員84人，其中行政32人，機關工勤2人，事業人員50人。

　　無公務用車

　　（二）單位主要職責

　　通川區雙龍鎮人民政府在通川區黨委政府的領導下，依據各項法律、法規和規章的規定行使行政管理職責，負責本轄區各項行政管理工作。主要職責是：

　　（1）落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，堅持依法行政，推進黨務公開、政務公開、居務公開。

　　（2）促進發展。科學制定發展規劃，加強市場監督，搞活市場流通，加強村（社區）勞務開發和居民自動工作，不斷提高社會主義新型村（社區）建設水平。

　　（3）維護穩定。堅持“立黨為公，執政為民”，加強和鞏固基層政權建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發事件的預警和處理，建立、健全各種應急機制，切實保障居民合法權益，維護社會穩定。

　　（4）加強管理。強化民政、教育、科技、文化、衛生、人口計生、安全生產、勞動保障和社區規劃等社會管理，負責轄區城鎮面貌的巡查，加強村（社區）工作的指導，督促居民實現院落管理有序、環境整治優美，空地植樹補綠等工作，不斷提高轄區人口素質和居民生活質量。

　　（5）提供服務。進一步發展和完善農村社會化服務體系，引導各類協會和社會專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用，發展村（社區）公益事業。加強農村基礎設施服務，增加公共產品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、求助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。

　　（6）建立應急體系。負責制定轄區突發公共安全事件預警、應急預案并組織實施；村（社區）黨組織、村（社區）居委會、村（社區）公共服務站以及轄區單位等相關資源，建立街道應急處置隊伍；協助開展應急常識宣傳，組織應急知識與應急技能相關內容培訓；負責及時報告轄區內傳染病、食品安全、自然災害以及環境污染事故等突發性公共安全事件，并啟動轄區應急預案，協助相關部門做好應急處置工作。

　　二、部門整體預算及執行情況

　　（一）部門預算情況

　　1.部門預算收入。2020年度收入總計5502.06萬元（本年收入5321.96萬元，上年結轉180.10萬元）。

　　2.財政非稅收入計劃數。無

　　3.部門預算支出。2020年總支出合計4979.2萬元，其中：基本支出1587.1萬元元，占31.9%；項目支出3392.1萬元，占68.1%。

　　4.部門三公經費預算情況。無三公經費

　　（二）部門預算執行情況

　　1.部門實際收入。2020年度收入總計5502.06萬元（本年收入5321.96萬元，上年結轉180.10萬元）。

　　2.財政非稅收入完成數。無

　　3.部門實際支出。2020年總支出合計4979.2萬元，其中：基本支出1587.1萬元元，占31.9%；項目支出3392.1萬元，占68.1%。

　　項目主要為松材線蟲除治勞務費及監管人員補助、重點項目征地及拆遷補償、重點項目工作經費、新冠疫情防控一線工作者補助等，資金均已按進度足額撥付，保證工作有序推進。

　　4.部門三公經費實際支出情況。無三公經費

　　5.部門年度預算執行情況對比分析。

　　本年度人員成本為884.76萬元,其中：工資、津補貼537.24萬元、社會保險144.64萬元、住房公積金138.88萬元、伙食補助42萬元、工會福利22萬元。

　　辦公成本為45.57萬元，其中：辦公費44.58萬元、印刷費0.99萬元。

　　年度績效工作自評報告6

　　為認真貫徹《關于開展動態監控系統扶貧資金績效目標自評及2019年度項目支出、預算單位整體支出績效自評工作的通知》（建財績發〔2020〕135號）精神，進一步加強和規范整體支出的使用管理，提高財政資金使用效益，我所積極開展對整體支出的績效評價工作。經全面綜合評價，我所2019年度部門整體支出績效自評得分98分，整體支出資金使用規范、管理有力，較好完成了2019年度績效考核的各項目標任務。現將自評情況匯報如下：

　　一、基本情況

　　（一）項目立項目的和年度績效目標

　　項目立項目的：建立健全決策服務機制，切實做好便民服務工作；加強機關自身建設，建設學習型機關，進一步提高干部隊伍素質；做好資金預決算工作，及時兌付各項經費。

　　年度績效目標：

　　1、及時兌付干部職工人員經費。

　　2、進一步轉變作風，認真做好各項服務。

　　3、確保機構正常運轉

　　（二）項目資金情況

　　業州鎮財政所2019年度財政撥款支出708.92萬元，其中人員經費458.08萬元，占比65%；公用經費支出40.19萬元，占比6%；項目支出153.29萬元，占比22%。

　　二、績效自評工作開展情況

　　根據績效自評工作要求，切實加強資金使用效力，確保項目資金準確高效使用，領導高度重視自評工作，財政所組織專班展開績效自評工作，通過查詢資金使用情況和佐證資料，運用比較法，展開績效自評工作。

　　三、績效目標完成情況分析

　　（一）資金投入情況分析

　　1.項目資金到位情況分析。

　　2019年土地承包經營管理工作經費、農村集體產權制度改革及財務雙代理工作經費、鄉鎮財政資金監管工作經費374860元，2019年已全部撥付到位，資金到位率100%.

　　項目資金執行情況分析。

　　項目資金374860元，已支付215350.00元，資金執行率57%。

　　項目資金管理情況分析。

　　一是財務管理制度健全，嚴格遵循專款專用、獨立核算的管理原則；二是資金撥付審批手續完整；三是會計信息質量真實，嚴格執行《會計法》等財經法規，嚴格按照相關會計制度辦理會計業務，進行會計核算，并做好會計記錄，真實的反映項目資金管理情況。

　　（二）績效目標完成情況分析

　　效益指標完成情況分析。

　　加強辦公場所基礎設施建設，改善辦公環境，為辦事群眾提供舒適的辦事場所，提高服務質量，提高群眾滿意度。

　　保障單位基本支出，確保工作有序開展，有效提高了財政資金監管能力，確保財政資金安全規范高效使用，提高了群眾滿意度。

　　四、績效自評結果擬應用情況

　　（一）下一步改進措施

　　1.科學合理編制預算，嚴格執行預算。進一步加強單位預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制；參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測、部門重點工作等科學編制預算，提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性；提高預算編制的精細化、合理化，細化預算編制工作，認真做好預算的編制。

　　2.嚴格預算執行，提高資金使用效率。在執行預算管理過程中，合理、合規、合法的使用財政資金，進一步加強預算支出的審核、預算執行情況分析。

　　3.加強財務核算工作，嚴格按照預算口徑進行經費支出核算，確保預算口徑和核算口徑一致，便于預算的執行和預算分析工作的開展。

　　（二）擬與預算安排相結合情況。

　　績效評價結果是預算安排的重要依據,績效評價結果的運用，是績效評價工作的核心歸宿,將績效與單位發展目標結合起來，將績效評價結果與財政資金管理結合起來，規范項目預算編制工作，強化基礎數據編制，結合實際及上年預算執行情況，科學、合理確定項目支出預算數，逐步建立科學、規范的項目資金分配使用約束機制。

　　年度績效工作自評報告7

　　受永興縣財政局的委托，我局組織相關人員對永興縣2020年基層衛生院實施基本藥物制度補助資金（使用情況開展績效評價。現將有關情況匯報如下：

　　一、項目基本情況

　　(一)項目概況

　　基層醫療衛生機構實施基本藥物制度后，在各級黨委政府的正確領導下，我縣堅持“保基本、強基層、建機制”的醫改基本原則，26個基層衛生院堅持全面配備基本藥物、網上采購、零差率銷售，在保證藥品質量、降低群眾醫藥負擔、引導合理用藥等方面取得了很大的成效。

　　國家基本藥物制度專項補助資金是中央和省級財政為支持基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度，推進基層醫療衛生機構綜合改革而設立的專項補助資金。根據《國務院辦公廳關于印發醫藥衛生體制五項重點改革2011年度主要工作安排的通知》（國辦發〔2011〕8號）、衛生部等9部委局《關于建立國家基本藥物制度的實施意見》（衛藥政發〔2009〕78號）《關于政府辦基層醫療衛生機構全面實施基本藥物制度的通知》（湘衛辦發〔2011〕21號）等通知文件精神，實施單位衛計局于2012年7月31日在全縣推廣基層醫療機構實施基本藥物制度,實行藥品零差率銷售。

　　（二）項目績效目標

　　1.項目績效總目標：該項目績效總目標為鞏固實施基本藥物制度，擴大醫改成果，深化基層醫療衛生機構管理體制、補償機制等多個方面的綜合改革和要按照保障機構有效運行和健康發展、保障醫務人員合理待遇的原則同步落實補償政策，建立穩定的補償渠道和補償方式。

　　2.項目績效階段性目標:現階段的目標為彌補2019年度實施基本藥物制度后藥品零利率銷售損失的藥品利潤，降低老百姓的就醫成本。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的:有效利用資金和使用資金,分配資金。

　　（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法。

　　（三）績效評價工作過程

　　1.前期準備。了解總體情況，協調各項目單位做好評價準備和配合工作，擬定具體評價方案，做好工作計劃和收集資料清單等準備工作。

　　2.組織實施。收集相關基礎資料，依據永興縣2020年度基層衛生院實施國家基本藥物制度補助資金年終考核細則對相關資料進行核實分析，對會計核算資料進行必要抽查，并與相關人員座談,了解所有與評價工作相關的信息。

　　3.分析評價。評價工作小組依據收集的基礎資料和現場評價情況進行匯總分析，將項目支出后的實際狀況與績效目標進行對比，從項目的投入、過程、產出和效果四項評價指標進行量化和具體分析，在此基礎上起草本項目績效評價初稿，并征詢項目承擔單位意見，達成共識，作出必要修改后形成績效評價正式報告。

　　三、績效評價指標分析情況

　　（一）項目資金情況分析

　　1.項目資金到位情況分析:2020年度該項目總到位資金1149.2萬，其中中央配套專項390.6萬元，省級配套專項255.6萬元，縣級配套503萬元，到位率100%。

　　2.項目資金使用情況分析:全年總資金1149.2萬元，總支出1149.2萬元，

　　3.項目資金管理情況分析:專項補助資金采用“當年預撥、次年考核結算”的方式下達。縣衛健、財政部門負責對基層醫療衛生機構實施基本藥物制度的績效進行考核，考核結果要與專項補助資金分配掛鉤。為了加強和規范村基層衛生院實施國家基本藥物制度補助資金的分配、使用和管理，衛計局制定并下達了分配文件《關于分配2020年度鄉村兩級實施基本藥物制度資金的通知》（永衛發〔2021〕4號），共分配基層衛生院基藥專項資金1149.2萬元。

　　（二）項目實施情況分析

　　1.項目組織情況分析：衛生健康局藥政股牽頭對村衛生室的基本藥物實施情況進行考核一年兩次。

　　2.項目管理情況分析：基層衛生院實施藥品零利潤以后，全部配備和使用國家基本藥物和省增補目錄藥物品種，全部藥品都在省采購平臺采購，要求嚴格貫徹落實《抗菌藥物臨床應用管理辦法》，沒有使用目錄外抗菌藥物，有效緩解了農民“看病難、看病貴”問題。

　　（三）項目績效情況分析

　　1.項目經濟性分析

　　（1）項目成本（預算）控制情況

　　（2）項目成本（預算）節約情況

　　2.項目的效率性分析

　　（1）項目的實施進度：全縣26個衛生院全部實施藥品零利率，資金下撥到位率100%，實使率100%。

　　（2）項目完成質量：

　　1)項目資金按照項目實施進度安排，按時足額到位。未出現騙取、截留、擠占、挪用等現象。

　　2)項目資金到達后，我局制定了資金使用方案，嚴格按項目計劃和規定用途專款專用；我局有健全的會計核算制度并嚴格按照法律法規及規定的制度執行。

　　3)項目資金全部用于彌補藥品零銷售損失的利潤取得了積極的反響，對基藥政策的持續長久實施提供有力保障。

　　3.項目的效益性分析

　　（1）項目預期目標完成程度：較好

　　（2）項目實施對經濟和社會的影響：群眾滿意率較高

　　四、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

　　通過項目實施，衛生院均能做到“零差價”銷售藥物，基本實現藥品價格公開，減輕村民醫療負擔，較好實現政策目標。

　　五、績效評價結果應用建議

　　（以后年度預算安排、評價結果公開等）

　　六、主要經驗及做法、存在的問題和建議

　　基層醫療機構實施國家基本藥物制度專項資金體現了黨和政府對基層衛生事業的關心與支持，在當前基藥制度全面覆蓋實施的背景下，永興縣全縣所有行政村均已實施基本藥物制度，藥品價格基本做到公開透明，村民能夠購買“零差價”藥品。為鞏固國家基本藥物制度實施成果，衛健局領導高度重視，設立了專門業務股室，全面負責全縣國家基本藥物制度的實施和監督，并采取了一系列措施保障基本藥物制度順利施行。

　　一是簡政放權，基層事基層定。衛健局將資金分配具體實施方案權力下放至鎮衛生院，由鎮衛生院統籌管理，根據各地實際情況，分配項目資金。二是強化管理，定期培訓考核。三是建立集中核算中心，加強資金監管。衛健局設集中核算中心，衛生院專項資金均由集中核算中心統一管理，專賬管理，專款專用。

　　七、存在的問題

　　（一）資金使用管理有待進一步完善

　　（二）居民用藥需求與基本藥物目錄有出入

　　（三）基層衛生院經營存在缺口，隊伍建設難保障

　　（四）部分衛生院硬件設施落后

　　八、相關建議

　　（一）提高預算編制準確性，規范資金使用

　　（二）適當調整基藥目錄，增加藥品可選性

　　（三）改善醫生職業環境，提高衛生院服務能力

　　（四）加強人才培養，儲備后備力量

　　年度績效工作自評報告8

　　一、基本情況

　　（一）項目基本情況概述

　　實施國家基本藥物制度是黨中央、國務院保障人民群眾基本用藥、提高全民健康水平的一項重大決策，是醫療衛生體制改革近期五項重點改革之一，是一項惠民政策及民生工程。對于實現人人享有基本醫療衛生服務，維護人民健康，體現社會公平，減輕群眾用藥負擔，推動衛健事業發展，具有十分重要的意義。

　　（二）項目資金預算

　　為順利實施國家基本藥物制度，各級財政專項補助總計1166.36萬元。財政專項補助資金來源：中央財政411萬（其中：衛生院基藥322萬元、村衛生室89萬元），省財353萬元（其中：衛生院基藥助241萬元、村衛生室112萬元），州財政75.36萬元，縣財政327萬元（其中：衛生院187萬元、村衛生室140萬元）。

　　（二）項目績效目標情況

　　1、項目資金到位情況

　　2、項目資金執行情況

　　3、項目資金管理情況

　　二、績效自評工作開展情況

　　我局于2020年4月9日組織了以向文局長為組長、胡超副局長為副組長，科室負責人為成員的專班學習了來鳳縣財政局文件來財績發〔2019〕《關于做好2019年度縣級財政支出績效自評工作的通知》的文件精神，布置基本藥物制度相關工作。

　　三、項目績效自評綜合結論：考核等級為優秀

　　全縣8個衛生院、185個行政村衛生室和11個社區）全部實行湖北省基本藥物采購平上集中采購，低價藥品和藥品全縣統一議價，從2011年起衛生鄉鎮全部實基本藥物制度，切實解決了老百姓看病難和看病貴的問題。年底完成了8個鄉鎮衛生院及村衛生室實施國家基本藥物制度的補助發放情況的督導考核。考核結果（最高分97.3分，最低分88分），綜合得分90.48分，考核等級為優秀。

　　第一名：翔鳳鎮衛生院97.3分、

　　第二名：大河鎮中心衛生院92分

　　第三名：百福司鎮中心衛生院90分、

　　第四名：三胡鄉中心衛生院89.5分

　　第五名：綠水衛生院89分、漫水衛生院89分、舊司鎮中心衛生院89分

　　第六名：革勒車衛生院88分

　　四、績效目標實現情況分析

　　（一）項目資金情況分析

　　1、項目資金到位情況

　　中央下達基本藥物專項轉移支付預算指標320萬元（其中：衛生院基藥補助320萬元，村醫及村衛生室基藥補助萬元）；省內分解下達預算指標241萬元（（其中：衛生院基藥助241萬元、村衛生室萬元）；州內下達村衛生室基本藥物制度運經費75.36萬元；縣級配套329萬元（其中：衛生院基藥補助189萬元，村醫基藥補助140萬元）。

　　2、項目資金執行情況

　　財政下達資金965.36萬元已100%撥付到8個基層醫療衛生機構，185個行政村衛生室和11個社區，257名村醫。

　　3、項目資金管理情況分析

　　衛生院基藥補助資金按核定額的70%進行月預撥，余下30%資金年終績效考核合格后兌現；村醫和村衛生室的運行經費每預撥12萬元，保村醫基本工資和村衛生室運轉經費，剩余資金由縣體改辦年終考核并結合村醫管理辦法進行兌現。村醫養老保險憑發票報銷3000元

　　（二）項目績效指標完成情況分析

　　1、全縣8個鄉鎮衛生院、185個村衛生室和11個社區全部實行藥品“零差價”銷售，切實解決了群眾“看病難、看病貴”問題，減輕了群眾的醫療費用負擔。

　　2、鄉村醫生收入按來衛生計生文〔2015〕165號縣衛生和計劃生育局關于印發《來鳳縣村衛生室實施國家基本藥物制度資金補償發放辦法》的通知執行，村醫收達到人均4.28萬元目標。對來鳳縣基本藥物方面的社會效益達90%，受益建檔立卡貧困人口數73900人，基藥差價銷售率100%。衛生院基藥補助750萬100%落實，215.36萬村衛生室基藥補助分別兌現196個村衛生室和257人村醫，村醫實行了年補助5500元、養老保險年補助3000元、年終基藥銷售補助及電話費3000元，醫療責任險7.38萬元、年繳村衛生室網絡費16萬元等。社會效益指標中的`三級指標縣域內就診率年初指標值為85%，分值10分，實際完成值84%，得分8分，扣2分。原因是鄉鎮衛生院技術力量和醫療設備的限制，有3%的病人轉診到上級醫院治療。

　　3、2019年，我局在各上級部門的領導下，根據相關文件精神和要求，完成了8個鄉鎮衛生院及村衛生室實施國家基本藥物制度的補助發放情況的督導考核，通過問卷調查和實際查閱資料社會滿意度達91.1%，較上年上升0.01%。

　　五、績效自評結果擬應用和公開情況

　　2019年，我局在各上級部門的領導下，根據相關文件精神和要求，一是完善了我縣縣域藥品目錄的品種類型，實現全縣基本藥物品種同城同價的目標，完善了藥品采供、配送機制，做好國家基本藥物配送到村衛生室“最后一公里”的問題，建立了流暢的村衛生室藥品配送機制，保證了村衛生室的用藥需求。二是強化藥品購銷領域廉政責任，規范藥品采購行為。三是完成了8個鄉鎮衛生院及村衛生室實施國家基本藥物制度的補助發放情況的督導考核。考核結果（最高分97.3分，最低分88分）考核等級優秀，綜合得分90.48分。已從局域網進行反饋通報。總體來講項目實施以來，對來鳳縣基本藥物方面的社會效益達91.1%。衛生院基藥補助750萬100%落實，215.36萬村衛生室基藥補助分別兌現155個村衛生室和257人村醫。

　　六、績效自評工作的經驗、問題和建議。

　　一）我縣全部低價藥品和補充藥品實行了集中議價，帥先實施省基藥貨款集中結算平臺，并按月結賬和并跟蹤監管，使農合和醫保資金能夠發揮更大的作用。

　　二）存在的問題

　　1、隨著城市化進程的加快，農村常住人口減少，衛生室服務對象相應減少，人口流出較的和邊遠鄉村村待遇難以保障，隨著社平工資不斷增加，而基本公共衛生服務任務也不斷加大，村醫工作量大，年均4.28萬元已的收入已不能讓村無后顧之憂的工作，導致邊遠山區無人愿做鄉村醫生。

　　2、基層衛生綜合配套改革的激勵機制還不夠完善，基層醫療衛生機構縣編辦下文是公益性一類，而財政預算是包干體制，對職工工作積極性和基本藥物制度的順利實施有一定的影響。

　　3、人才隊伍建設有待加強，基層醫療衛生機構人員業務素質和管理能力有待提高。

　　三）建議和意見

　　1、爭取地方政府支持，強化職能，加大基層醫療衛生機構基藥補助項目資金投入。

　　2、加強隊伍建設。一是繼續抓好健康服務團隊建設，轉變服務觀念，增強服務意識，提高工作效率；二是抓好培訓工作，重點加強全科醫學知識、基本藥物制度等知識培訓，不斷提高基層衛生人員綜合素質。

　　3、加大宣傳力度。完善縣、鄉、村三級公共衛生網絡，借助各種載體廣泛宣傳國家基本藥物制度有關政策知識，不斷提高群眾參與的激情和健康意識。

　　4、加強基層醫療衛生機構基藥補助項目規范化建設，鞏固“基層醫療衛生機構基藥補助質量提升年”取得成績，提高服務質量與水平，，狠抓“六到位”措施，抓培訓、抓宣傳、抓信息、抓督導、抓重點破難點出亮點、抓考核，促使項目工作落到實處，提高群眾滿意度和知曉率。

　　年度績效工作自評報告9

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況。平陰縣轄6鎮2個街道辦事處，346個行政村，827平方公里，人口37萬。全縣設人民醫院1處，中醫醫院1處，基層衛生院6處，村衛生室162處。去年以來，為深入貫徹中央、省、市深化醫藥衛生體制改革部署精神，以滿足群眾基本醫療用藥需求、促進人人享有基本醫療衛生服務為目標，我縣按照國家省市總體部署，繼續實施國家基本藥物制度，保證基本藥物的足額供應和合理使用，減輕群眾用藥負擔，規范基層醫療衛生機構用藥行為，轉變“以藥養醫”運行機制，提高基本公共衛生和基本醫療服務能力，縣域內綜合就診率達到90%以上。

　　（二）項目績效目標情況。繼續推進2020年基本藥物制度實施任務，制訂基本藥物制度實施管理方案，所有藥品執行零差率銷售，固定專人負責網上藥品采購，建立藥品使用定期檢查和處方點評制度，村衛生室藥品由鎮衛生院統一采購發放，藥品賬目管理規范。根據上級規定，基層醫療機構配備使用藥品中基本藥物數量占比≥50%,基層醫療衛生機構配備使用藥品中基本藥物金額占比≥60%，向社會及時公開藥品價格，患者滿意度均≥80%。

　　二、項目實施及管理情況

　　2010年11月29日，縣委、縣政府下發了《關于深化醫藥衛生體制改革的實施意見》（平發[2010]22號）和《平陰縣實施國家基本藥物制度工作實施的意見》（平政辦發〔2010〕11號），明確提出自2011年1月1日起在全縣6處鎮衛生院和6處社區衛生服務站全面實施基本藥物制度，在總結鎮衛生院和社區衛生服務站實施基藥制度基礎上，2012年，我縣印發了《平陰縣村衛生室實施國家基本藥物制度實施方案》，3月底前在村衛生室全面推行基本藥物制度。同時我縣印發了《平陰縣國家基本藥物臨床用藥指南和處方集培訓工作方案》，基本藥物制度實現全覆蓋，覆蓋率達100%。根據診療范圍和服務功能，全部優先配備使用基本藥物，并按購進價格實行零差率銷售，完善以政府投入為主的多渠道補償機制，實現了縣域內基層醫療衛生服務體系進一步完善，基層醫療衛生機構醫療服務水平明顯提升，基本實現大病不出縣，讓群眾在縣域內就醫。

　　根據濟南市衛生健康委、財政局、醫療保障局《關于做好全市基層醫療衛生機構基本藥物制度績效考核與專項補助工作的通知》（濟衛辦發〔2019〕22號）文件精神和要求，我縣及時召開會議，學習上級文件和工作要求，每年安排兩次縣級基本藥物制度專項補助項目績效考核工作，根據考核結果撥付資金到各單位賬戶。

　　三、項目績效自評開展情況

　　根據濟南市衛生健康委《關于開展2019年度基本藥物制度補助項目績效考核工作的通知》（濟衛基藥函〔2020〕1號）要求，進一步完善了我縣的基本藥物制度績效考核方案，并重新印發了《關于做好全縣基層醫療衛生機構基本藥物制度績效考核與專項補助工作的通知》（平衛字〔2020〕4號）。

　　2020年我縣開展基本藥物制度績效考核專項檢查2次，分別對全縣鎮衛生院以及每個鎮衛生院抽取2-3個村衛生室進行了督導考核，考核采取聽取匯報、查閱資料、現場核查、訪談調查等形式進行，并組織各單位相互進行交流學習，及時指導基層醫療衛生機構解決工作中存在的問題。對于普遍存在的共性問題，認真分析原因，制定綜合性解決措施，列出階段性整改目標，確保整改措施落實到位。我縣鎮衛生院配備使用藥品品種均在200種以上，服務1000人口以下的村衛生室至少配備80種，1000人口以上的配備100種以上，滿足了臨床用藥需求。經考核，各單位得分均在89分以上，根據考核結果已撥付資金到各單位賬戶。

　　我局和各基層衛生院定期對基藥制度實施情況進行檢查，每年組織縣級醫院專家開展處方點評工作，規范臨床用藥行為。各單位通過采取多種形式的宣傳，對國家基本藥物制度的政策和合理用藥知識進行宣傳，在全社會營造了良好的氛圍，讓廣大群眾和醫務工作者充分認識建立國家基本藥物制度的重大意義，提高了社會知曉參與率，基層醫療衛生機構醫療服務水平明顯提升，基本實現大病不出縣，群眾滿意度不斷提升。

　　四、項目績效自評結論

　　全部達成預期指標。我縣基層醫療衛生機構規范實施了國家基本藥物制度，鞏固了國家基本藥物制度實施成效，提升了基層醫療衛生服務水平，真正使醫改政策惠及民生。這項政策群眾知曉率高，民生反映良好，體現了基藥制度以人為本的執政理念，促進了基層醫療機構協調和可持續發展。

　　五、績效目標實現情況分析

　　（一）項目資金情況分析。（資金到位情況分析、執行情況分析等）2020年基層醫療衛生機構實施基藥制度補助資金預算3040萬元，其中市級資金267.75萬元，縣級配套資金2772.25萬元。2020年實際撥出3023.17萬元，資金結余16.83萬元，明年結合考核情況用于績效考核獎懲。資金到位率和使用率均為100%。

　　2020年，我縣納入省市統一規劃衛生室鄉村醫生預算補助人數355人，按標準應補助213萬元。2020年，按照我縣在崗鄉醫人數310人，實際到位村衛生室實施基藥制度補助資金185.75萬元，其中市級資金111.45萬元，縣級配套資金74.3萬元，資金到位率100%，實際撥出村衛生室基藥資金185.75萬元，資金無結余。

　　（二）項目績效指標完成情況分析。

　　1.產出指標完成情況分析。全縣政府辦基層醫療衛生機構和村衛生室全部實施基本藥物制度并執行藥品零差率銷售，各基層單位均制訂基本藥物制度實施管理方案，各單位固定專人負責網上藥品采購，所用藥品全部通過山東省藥品集中采購平臺采購。縣級醫療機構可遴選的藥品范圍全部下沉基層，基層醫療機構用藥選擇范圍與縣級醫院一致，建立了藥品使用定期檢查制度和處方點評制度，村衛生室藥品由鎮衛生院統一網上采購、統一分發、統一結算，藥品賬目管理規范，基層醫療機構配備使用藥品中基本藥物數量占比≥78%,基層醫療衛生機構配備使用藥品中基本藥物金額占比≥70%，通過電子顯示屏向社會及時公開藥品價格。

　　2.效益指標完成情況分析。全縣基層醫療衛生機構藥品到貨率≥96.8%，零差率銷售藥品占比100%，無一次投訴違規使用藥品，供應不及時等情況，患者滿意度均≥90%。

　　六、績效目標完成原因和下一步改進措施

　　我縣基層醫療衛生機構績效目標完成得益于上級衛健部門的精心指導，得益于縣委縣政府的高度重視大力支持，得益于各有關部門的密切配合，得益于各基層醫療衛生機構全體干部職工的積極擁護。

　　下一步改進措施，一是突出政府主導地位，建立責任落實和考核剛性約束機制，確保全面完成各項指標任務。二是加大財政資金投入力度，完善科學補償和績效考核機制。三是嚴格按照上級要求，進一步落實和完善各項工作措施。加強對醫務人員國家基本藥物臨床應用指南和基本藥物處方集合理用藥培訓，加強藥品采購管理，規范采購配送行為，及時催繳藥品貨款。認真落實整改措施，切實加強整改，確保國家基本藥物制度各項工作落到實處。

　　七、績效自評工作的經驗、問題和建議

　　無

　　八、其他需要說明的問題

　　無

　　年度績效工作自評報告10

　　一、項目基本情況

　　（一）項目立項情況

　　1.項目立項背景：《廣西壯族自治區財政廳關于提前下達2021年中央和自治區財政基本藥物制度補助資金預算的通知》（桂財社[2020]196號）

　　2.資金用途及目的：鄉鎮衛生院和村衛生室支出。

　　（二）項目資金管理使用情況

　　1.項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況：資金總客額616.13萬元，其中：中央資金453.29萬元；自治區資金147.84萬元；縣級資金15萬元。

　　2.項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況，包括項目主要內容和涉及范圍：全部用于鄉鎮衛生院和村衛生室采購藥品等支出。

　　3.項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）：按衛生院和村衛生室財務管理制度實行。

　　4.項目資金支出及撥付合規性情況：資金支出合規合法，資金按服務人口和業務量比例撥付，在規定的期限內足額撥付。

　　（三）年初績效目標及其衡量指標設定情況

　　1.保證所有政府辦基層醫療衛生機構（鄉鎮衛生院）實施國家基本藥物制度，推進綜合改革順利進行。2.對實施國家基本藥物制度的政府辦村衛生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衛生室順利實施。

　　（四）項目組織管理情況

　　1.項目組織情況：按鄉鎮衛生院的組織架構，組織項目實施。

　　2.項目管理情況：縣衛健局印發基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度績效考核實施方案，對12個鄉鎮衛生院和126個村衛生室的組織管理、資金管理、政策執行及實施效果等方面進行績效考核分級考核，鄉鎮衛生院每半年對村衛生室實施至少一次考核，縣衛健局每年對鄉鎮衛生院和村衛生室實行至少一次考核。縣衛健局還通過自治區藥械集中采購網對各鄉鎮衛生院基藥采購情況進行監督。

　　二、項目評價工作開展情況

　　在實施年度按需均衡使用，年末根據支付率等進行評價。

　　三、項目績效情況

　　（一）績效目標完成情況

　　1.產出數量：績效目標數量是12個鄉鎮衛生院和126個村衛生室，實際完成數量是12個鄉鎮衛生院和126個村衛生室，全部完成。

　　2.產出質量：績效目標質量是政府辦鄉鎮衛生院和政府辦村衛生室，實施基本藥物制度達標率100%。

　　3.產出時效：績效目標2021年12月完成，實際完成時間2021年12月。

　　4.產出成本：項目預算支出是616.13萬元，實際支出或執行數額是616.13萬元，成本控制在預算內。

　　（二）績效分析

　　1.基本藥物制度全覆蓋。按要求，全縣12個鄉鎮衛生院和126個政府辦村衛生室實施基本藥物制度比例達100%。

　　2.藥品采購管理。按要求，鄉鎮衛生院和村衛生室全部藥品（基藥、非基藥）都在自治區采購平臺實行網上采購，村衛生室全部藥品通過鄉鎮衛生院進貨。年度基本藥物配備使用金額占比基本達到自治區不低于65%的要求，并按照相關規定儲存、管理、使用藥品，對所有基藥和非基藥執行“零差率”銷售，并進行價格公示。

　　（三）總體自我評價

　　項目資金按時撥付，2021年度鄉鎮衛生院門急診人次數為210053人次，與上年度相比增長1.6%；住院人次數11343人次，與上年度相比基本持平。大部分鄉鎮居民知曉率、滿意度及醫務人員滿意度均達85%以上。

　　四、主要經驗做法、存在的問題和原因分析

　　（一）組織管理

　　部分鄉鎮衛生院單位領導重視程度不夠，專業技術人員缺乏，缺少高職稱藥劑人員，對藥品處方點評、指導臨床用藥方面薄弱。

　　（二）項目實施

　　藥品的采購管理不夠規范，有些衛生院對已采購到的藥品未及時在系統內登記入庫，相關記錄不夠規范。部分鄉鎮衛生院基本藥物配備使用金額占比基本達到自治區的要求。

　　五、工作改進建議

　　1.進一步提高思想認識，加大專業技術人員尤其的藥劑人員的額培養，進一步加強執業規范。

　　2.加強基本藥物制度實施力度，規范采購及資金項目管理。

　　年度績效工作自評報告11

　　為了進一步加強財政資金支出項目績效監管，規范財政資金運行，優化財政支出結構，提高資金使用效益，根據《湖南省2020年度國家基本藥物制度績效評價方案》（湘衛藥政發[2020]5號），赫山區衛生健康局本著公正、公平、公開的原則，積極籌措、安排部署，對赫山區衛健系統2020年度國家基本藥物制度專項資金項目進行績效評價，現將有關情況報告如下：

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　赫山區衛生健康局下轄12個鄉鎮衛生院，5個街道社區衛生服務中心，行政村衛生室170個，全部實施國家基本藥物制度。藥品實行零利率銷售。

　　（二）項目的總體目標

　　實施基本藥物制度專項資金績效評價的目的主要是了解我區實施國家基本藥物制度專項資金使用情況和取得的效果，總結實施國家基本藥物制度項目管理經驗，發現項目實施過程中存在的問題，進一步加強和規范項目資金管理，在保證國家基本藥物制度規范實施的前提下節約成本，指導預算編制和申報績效目標，為優化財政支出結構提供決策參考和依據。

　　項目目標為，到2021年，全面實施規范的、覆蓋城鄉的國家基本藥物制度，努力轉變“以藥補醫”機制，切實減少醫療機構的藥品收入的比例，基層醫療機構的基藥占比將達到75%，將工作重心轉移到技術水平和服務質量上，更加注重公共衛生服務，真正體現基層醫療衛生機構公益性。減少群眾用藥負擔，緩解“看病貴”問題，滿足大多數人口的需求，在任何時候都能保證數量和劑型足夠供應，并且價格可為個人接受或可為社會所負擔得起的藥品。降低藥品價格，提高基本藥物的可及性，讓群眾得到真正的實惠。規范藥物使用、生產流通，確保藥物安全有效，在提高臨床用藥的性價比和臨床給藥率的同時，逐步規范醫務人員的開藥行為，遏制過度治療和抗生素濫用等問題，進一步引導群眾形成合理科學的用藥習慣，從而提高群眾健康素質。

　　二、項目實施情況

　　2020年,赫山區實施國家基本藥物制度中央及省級撥付基層醫院補助資金604.78萬元，補助村衛生室200.94萬元。市級補助資金26.76萬元，本級配套資金1200萬元，基層醫院基藥補助資金共計1831.54萬元、村衛生室基藥補助共計200.94萬元，已全部撥付到位。未發現資金擠占挪用情況，基本達到預定目標。各項支出符合國家有關財經法規及財務管理制度的要求。

　　三、項目管理情況及績效自評結論

　　一是健全機制，完善基本藥物制度管理領導體系，健全了基本藥物制度管理制度。二是推行基本藥物臨床應用指南和基本藥物處方集，確保臨床首選和合理使用基本藥物。組織了基層醫療機構人員進行基本藥物臨床使用培訓、合理用藥的培訓，明確要求各基層醫療機構配備使用基本藥物嚴格按照《益陽市赫山區基層醫療衛生單位落實國家基本藥物制度實施辦法（2020年修訂版）》執行。基層醫療機構采購、配備、使用基本藥物納入目標任務進行考核。三是定期或不定期對基層醫療機構實施基本藥物制度進行督查，不定期進行考核，并將考核結果與補償資金掛鉤，嚴格按《益陽市赫山區行政村衛生室實施國家基本藥物制度及經費補償方案》執行，確保各基層醫療機構藥品質量安全，價格均實行零差率銷售。四是加強藥品配送公司管理。對藥品配送公司進行了實地考察和考核，簽訂配送協議和廉潔承諾書。

　　實施基本藥物制度工作，使得基層衛生服務能力得到明顯提高，服務質量得到明顯提升，醫生用藥日趨合理，群眾用藥更加安全，實現了基層醫療機構門診和住院人次同比上升、次均醫療費用同比下降的預期目標，降低了群眾基本醫療費用負擔，提高了人民群眾的就醫獲得感和幸福感。

　　四、存在的問題

　　1、基層衛生院藥學人員不足。

　　2、少數村衛生室執業（助理）醫師和鄉村醫生用藥欠合理。

　　五、相關建議

　　1.改善職業環境，穩定人才隊伍建設。

　　2、加強基層醫療機構培訓，切實提高醫療服務能力和項目執行能力，進一步規范基本藥物制度項目管理。

　　年度績效工作自評報告12

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況。

　　岳塘區衛生健康局下轄1個鄉鎮衛生院，8個街道社區衛生服務中心，村衛生室54個，全部實施國家基本藥物制度。藥品實行零利率銷售。

　　（二）項目績效目標

　　到2021年，全面實施規范的、覆蓋城鄉的國家基本藥物制度，努力轉變“以藥補醫”機制，切實減少醫療機構的藥品收入的比例，基層醫療機構的基藥占比將達到70%，減少群眾用藥負擔，緩解“看病貴”問題，滿足大多數人口的需求，保證數量和劑型足夠供應。規范藥物使用、生產流通，確保藥物安全有效，在提高臨床用藥的性價比和臨床給藥率的同時，逐步規范醫務人員的開藥行為，遏制過度治療和抗生素濫用等問題，進一步引導群眾形成合理科學的用藥習慣，從而提高群眾健康素質。

　　（三）項目實施情況

　　項目資金到位情況：2021年度我區基層醫機構（不含高新）實施基本藥物制度中央補助資金131.52萬元、省級補助96.1萬元、市級補助95.49萬元，村衛生室（不含高新）實施基本藥物制度補助中央補助8.37萬元、省級補助4.92萬元、市級補助33.6萬元。2021年年內中央、省、市補助資金均已撥付到。

　　項目資金使用、管理情況：根據《2021年度湘潭市岳塘區基層醫療衛生機構（含村衛生室）實施基本藥物制度考核獎補方案》及基層醫療機構實際考核情況上半年撥付基層醫療機構金額374.013萬元（基本藥物零差率銷售補助不含昭山、高新），下半年基藥補助資金正在核算中，預計年后撥付到位。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的。

　　基層醫療機構和村衛生室實施基本藥物制度后的減收部分進行了合理的補償，保證醫務人員和村醫合理收入不降低，確保基層醫療機構正常運行，基本滿足基層醫療群眾的基本醫療服務需求。

　　（二）績效評價工作過程

　　（1）前期準備:根據有關文件精神要求，《湘潭市岳塘區衛生健康局湘潭市岳塘區財政局關于印發2021年度湘潭市岳塘區基層醫療機構（含村衛生室）實施基本藥物制度績效評價方案》（岳衛聯發〔2021〕26號）文件開展2021年度基本藥物制度補助項目績效考核工作。

　　（2）組織實施：成立基本藥物績效評價組于2021年11月22日—11月26日對岳塘區基層醫療衛生機構、村衛生室實施基本藥物制度情況進行了現場評價，共檢查社區衛生服務中心8家、鄉鎮衛生院1家，隨機抽查村衛生室8家。

　　（3）分析評價:通過績效考核，各基層醫療衛生機構進一步提高了對基本藥物制度的重視程度,建立了基本藥物采購、儲存、使用管理相關制度;注重藥品質量管理，相關專業技術人員加強對藥品購進、儲存、養護等基本藥品管理知識的學習;按要求配備使用基本藥物和非基本藥物，所有藥品(不含中藥飲片)執行零差率銷售;編制采購計劃，安排專人負責網上藥品采購工作;對藥品進行出入庫登記并分類、妥善存放;加強基本藥物合理使用管理;通過多種方式對基本藥物制度及合理用藥進行宣傳，不斷提高公眾獲得感和滿意度。

　　三、項目績效情況分析

　　1、（1）項目成本（預算）控制情況：項目的支出符合年初制定的預算目標，預算完成率100%。

　　（2）項目成本（預算）節約情況：在資金管理方面做到專款專用，嚴格控制專項資金的支出合法、合規使用，無節流、擠占、濫用情況。

　　2、項目效率性分析

　　（1）項目實施進度：該項目是按照工作的需求逐步進行，到2021年年底，項目支出執行進度為100%。

　　（2）項目完成質量：按照上級衛健部門和政府的要求履行職責，較好的完成衛生服務工作。

　　3、項目效益性分析

　　1.區直（屬）社區衛生服務中心、村衛生室在湖南省醫藥采購平臺進行采購，并實行零差銷售，執行率達100%。

　　2.基本藥物配備使用金額占比不低于本單位年度要求采購總金額的70%，2021年度基本藥物年度配備率達76.96%。

　　3.全區基層醫療機構50種補充議價藥品金額不超過本單位網采總金額的8%，2021年度實際占比度未0.04%。

　　四、存在的問題

　　部分帶量采購藥品申請使用量與實際配送量不符，不能滿足臨床需求。

　　五、有關建議

　　請求上級協調，維持醫藥配送鏈貨源穩定。

　　六、其他需要說明的問題

　　無。

　　年度績效工作自評報告13

　　根據《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》文件精神，現將我院20xx年醫療服務與能力提升（衛生健康人才培養）工作自查總結如下：

　　一、項目基本情況

　　衛生健康人才作為居民健康“守門人”，為培養一支高素質的臨床醫師隊伍，切實保護人民群眾的身體健康，我院作為助理全科醫生培訓基地，在基地建設、師資建設、學員管理上，都投入大量人力物力。在此基礎上，根據《保山市財政局關于下達20xx年財政應返還額度資金的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局、保山市衛生健康委員會關于下達20xx年衛生健康事業發展省對下專項轉移支付資金的通知》（保財社〔20xx〕52號）、《保山市財政局、保山市衛生健康委員會關于下達20xx年醫療服務與能力提升（衛生健康人才）中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕158號）、《保山市財政局、保山市衛生健康委員會關于下達20xx年醫療服務與保障能力（衛生健康人才培養培訓）中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕48號）文件精神，核定我院20xx年用于醫療服務與能力提升（衛生健康人才培養）培訓項目的一般公共預算撥款資金為91.22萬元。四筆款項用款額度分別于20xx年1月、20xx年8月、20xx年10月下達我院。

　　二、項目績效自評工作開展情況

　　根據《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》文件精神，我院成立領導小組，培訓相關人員，認真組織對20xx年部門預算項目資金的使用績效開展檢查自評，撰寫績效自評報告，對比分析項目完成情況。按要求進行填報。報績效自評領導小組審核，按時上報。

　　三、項目績效實現情況

　　（一）項目資金情況

　　1.項目資金到位情況。20xx年1月收到結轉20XX年中央財政項目撥款-衛生健康人才培養培訓補助35.40萬元（保財社﹝20xx﹞1號）。20xx年8月收到財政項目撥款-其他衛生健康支出-20xx年醫療服務與能力提升（衛生健康人才培養）省級補助資金5.67萬元（保財社〔20xx〕52號）；20xx年8月收到財政項目撥款-其他衛生健康支出-20xx年醫療服務與能力提升（衛生健康人才培養）中央補助資金8.16萬元（保財社〔20xx〕48號）；20xx年10月收到中央財政項目撥款-衛生健康人才培訓培養工作經費42萬元（保財社〔20xx〕158號）。

　　2.項目資金執行情況。衛生健康人才培訓內容包括臨床培訓、基層實踐、全科醫學基本理論與職業理念和綜合素質課程培訓，以及對口支援縣醫院下鄉人員補助。住院醫師規范化培訓中央財政補助標準3萬元（人/年），助理全科醫生培訓中央財政補助標準2萬元（人/年），緊缺人才培養(全科醫生轉崗培訓)中央財政補助標準1.212萬元（人/年），兒科醫師轉崗培訓補助標準1.5萬元（人/年），萬民醫師支援縣醫院補助標準2.4萬元（人/年）。按標準發放，至20xx年底，衛生健康人才培養培訓補助91.22萬元全部使用。

　　3.項目資金管理情況。醫院財務部門按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理，專款專用，使用嚴格按項目資金申報計劃執行。

　　（二）項目績效指標完成情況

　　1.產出指標完成情況。

　　產出指標體系得分30分。其中：

　　①數量指標，得分9分。20xx年招收住院醫師規范化培訓全科專業學員25人，緊缺人才培養(20XX年度全科醫生轉崗培訓)人數18人，兒科醫師轉崗培訓人數3人，符合年度指標值。

　　②質量指標，得分5分。緊缺人才培養項目培訓招生率達到180%，超額完成指標；助理全科醫生培訓結業考核合格率75%，未達到年度指標值80%，扣1分。

　　③時效指標，得分3分，按項目實施方案20xx年8月完成住培招生工作。

　　④成本指標，得分13分。項目嚴格按照補助標準執行兌付。

　　2.效益指標完成情況。

　　效益指標體系得分27分。

　　①社會效益指標，得分18分。參加培訓人員臨床技能明顯提高，能夠運用所學指導醫療衛生實踐；

　　②可持續影響指標，得分9分。提升了基層醫療結構衛生技術人員人員的臨床服務能力，服務基層廣大患者，夯實了基層衛生人才隊伍，實現了基層衛生事業的可持續發展。

　　3.滿意度指標完成情況。

　　滿意度指標體系得分20分。醫院建立健全助理全科醫生學員檔案；有多家聯合的基層實踐基地；加大管理人員、帶教人員培訓力度；加強教學基地建設，購置教學模型；成立科教科，用于綜合協調相關臨床科室，協助全科學員培訓；并為全科學員租房住宿。在生活和學習上關心學員，所以參培學員滿意度達到95.3%。

　　四、績效目標未完成原因和下一步改進措施。

　　20xx年經費下撥到位后，學員補助已按標準補發，隨后逐月下發補助。學員基礎參差不齊，接受能力高低不同，帶教的統一化模式可能會導致培訓效果的高低，結業考核合格率未達到80%，將進一步加強臨床帶教水平，在培訓過程中依據執業醫師考試和全科醫生培訓結業考核大綱開展針對性地強化培訓，提高執業醫師考試通過率和結業考核通過率。

　　五、績效自評結果

　　20xx年部門預算項目資金-醫療服務與能力提升（衛生健康人才培養）的績效自評得分96分，扣4分，原因為學員基礎參差不齊，接受能力高低不同，帶教的統一化模式可能會導致培訓效果的高低，雖然項目實施提升了基層醫療結構衛生技術人員人員的臨床服務能力，服務基層廣大患者，但要進一步夯實基層衛生人才隊伍，基本實現基層衛生事業的可持續發展，還需要長期持續的努力。

　　六、結果公開情況和應用打算

　　本次部門預算項目自評報告、自評表由主管部門保山市衛生健康委員會代為公開。

　　應用打算：績效評價結果作為下年安排部門預算項目資金-醫療服務與能力提升（衛生健康人才培養）的重要依據，為預算編制提供參考。利用績效評價結果，促進醫院各部門增強責任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結果中存在的問題，督促落實整改措施，及時督促相關部門調整工作計劃、績效目標，加強項目財務管理，提高資金使用效益。

　　七、績效自評工作的經驗、問題和建議

　　這次績效自評工作的開展，單位領導高度重視，特別是部門預算的執行過程中對資金使用的監督和指導，確保項目資金使用合理、合規。定期召集各部門召開績效評價討論會議，積極引導各部門增強績效評價意識，提高項目績效指標的科學性和可考核性。項目執行過程中加強項目監管，督促項目進度，確保項目按時按質完成。

　　存在的問題：

　　1.項目績效考核依據不夠充分，量化指標細化不夠，不能充分反映項目開展的過程及成效。

　　2.制度建設方面還有所欠缺，尚未建立績效問責機制，對項目資金績效的跟蹤管理還沒有明確的實施方案。在下一步工作中，將對這些問題進一步完善，根據要求及需要，進一步將預算進行細化，建立科學、可量化的指標體系，完善經費開支管理，加強評價結果的運用。

　　建議：希望能多開展績效評價培訓，建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，使以后的項目績效評價更能充分的反應項目成果，提高財政資金使用效益。

　　八、其他需說明的問題

　　無其他需說明的問題。

　　年度績效工作自評報告14

　　為加強和規范專項資金管理，根據《寧波區奉化區財政專項資金管理辦法》（奉政辦發[20XX]24號）和《奉化區公立醫院補助資金管理暫行辦法》（奉衛[20xx]120號）精神，按照區財政局關于開展專項資金績效評價的工作要求，現對20xx年度公立醫院補助項目進行績效核對，并自評如下：

　　一、項目實施情況

　　1、落實公立醫院經濟補助政策，建立公立醫院經濟運行新機制。公立醫院是區域醫療衛生服務網絡龍頭，承擔著全區70%人口以上的醫療服務任務。通過政府加大對公立醫院的投入，彰顯公立醫院的公益性，保障公立醫院的可持續發展。

　　2、完善兒童醫療衛生服務體系建設，提高兒童醫療服務能力。發揮區人民醫院、區婦保醫院承擔兒童醫療服務主體作用，加強基層兒科醫務人員的培訓指導、適宜技術的推廣應用。強化兒科人才隊伍建設，推動兒童醫療衛生服務領域改革與創新等綜合舉措，促進兒童醫療衛生事業發展和兒童健康目標實現。增加兒科醫療衛生服務供給，建立功能明確、布局合理、規模適當、富有效率的兒童醫療衛生服務體系。

　　3、繼續加強公共衛生購買服務項目實施，提升區級公立醫院醫療服務資源效益。公立醫院承擔的公共衛生服務，開展地方病與寄生蟲病防治、人口、出生死因慢監測、健康教育、精神衛生工作、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監測等公共衛生工作任務，以及完善各個“中心”的建設任務。由各級財政以購買服務的方式，實行定項定額補助。

　　4、切實提高中醫藥服務水平，推進中醫“三名”戰略，發揮中醫藥特色優勢，實施中醫優勢病程拓展計劃，參照寧波市遴選和推廣應用的療效確切、技術規范、水平先進的中醫優勢病種及其制定的診療規范，充分發揮診療優勢，促進中醫藥臨床特色優勢標準化建設。

　　5、根據甬政發〔20XX〕94號《關于完善縣及縣以上公立醫療機構經濟補助政策的實施意見》精神，對已經發生以及尚在發生的債務，相關部門要研究制定合理的債務消化方案，采取政府貼息、逐年安排經費等措施，使其債務予以消化。

　　6、健全公共衛生應急管理體系，加大疫情防控設備設備建設。為進一步健全完善我區公共衛生應急管理體系，全面加強醫療救治能力，提升公立醫院發熱門診、隔離病房、重癥病房等設施設備應急能力。按照“補短板、堵漏洞、強弱項”的工作要求，擬對區級公立醫院實施疫情防控設施設備建設改造項目。項目包括CPR實驗室改造、發熱門診設施設備改造、疫情防控院內智能化設施改造、隔離病房改造、重癥病房改造、體檢中心改造、內鏡中心改造、消毒供應中心改造等項目。

　　7、與寧波市安康醫院建立協作關系，安康醫院承擔奉化區精神衛生工作，開設門診部，方便奉化區精神病人門診；單獨設置病床150張，必要時可以增加床位，專用于收住奉化區精神病人（非強制病人）；負責對社區精衛工作進行專業技術指導和精神病人處方調整。承擔社區藥物維持治療工作。開展奉化區戒毒康復人員的社區藥物維持治療工作，承擔社區戒毒醫療機構工作。根據禁毒法、戒毒條例規定，承擔奉化區社區戒毒康復治療工作，對奉化區社區戒毒康復人員進行心理咨詢和戒毒康復治療。

　　二、資金使用和管理

　　按照專項資金管理的要求，對公立醫院項目資金專項管理。項目實施單位財務管理制度健全，財務處理及時，會計核算規范、準確。

　　三、項目完成情況

　　1、20xx年公立醫院總收入112741.88萬元，其中財政補助收入20494.55萬元，業務收入90420.17萬元；總支出115175.76萬元，其中人員經費支出54024.35萬元，商品和服務費用51581.54萬元；虧損2433.88萬元。每門急診人次平均收費水平（不含體檢）182.95元，其中：藥品費77.53元；門急診均次費用7601.76元；醫療服務收入占醫療收入比例26.55%；百元醫療收入的醫療支出139.55元；藥品收入占醫療收入比例（不含中藥飲片）24.07%；檢查檢驗收入占醫療收入比例24.75%；百元醫療收入消耗衛生材料（不含藥品收入）21.34%。經過各公立醫院的共同努力，我區公立醫院綜合改革的年度目標任務指標有所改善，但與全省同級公立醫院相比仍有較大差距，尤其存在醫療服務收入占比普遍偏低、百元醫療收入的醫療支出偏高、檢驗檢查收入占比持續上升、住院均次費用不合理增長和收支不平衡等問題，還需各區級公立醫院深入剖析原因，攻堅克難，破除頑疾，狠抓落實，為開創20XX年公立醫院綜合改革新局面夯實基礎。

　　2、兒童醫療服務情況。奉化區人民醫院門診人次64129人，出院床日數7373床；奉化區中醫醫院門診人次50451人，出院床日數177床；奉化區溪口醫院門診人次18606人，出院床日數1207床；奉化區婦幼保健院門診人次127504人。

　　3、公共衛生服務完成情況。人民醫院完成了地方病與寄生蟲病防治、人口、出生死因慢監測、健康教育、精神衛生工作、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監測等公共衛生工作任務，完善建設了六個中心。中醫醫院完成了經考核，通過地方病與寄生蟲病防治、人口、出生死因慢監測、健康教育、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監測等公共衛生工作任，完善了2個中心及犬傷門診任務。溪口醫院完成了人口、出生死因慢監測、健康教育、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監測等公共衛生工作任務，完成了婦兒保五星級門診創建。婦保院完成了人口、出生死因慢監測、健康教育、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監測等公共衛生工作任務。以上工作任務經公衛科考核通過。

　　4、20xx年各單位門診人次、住院床日統計如下：人民醫院中藥飲片處方數24004張，中醫治療人次數（含針灸擒拿康復貼敷）14575人次；中醫醫院中藥飲片處方數299986張，中醫治療人次數（含針灸擒拿康復貼敷）56596人次，住院床日45292床日；溪口醫院中藥飲片處方數26166張，中醫治療人次數（含針灸擒拿康復貼敷）63531人次；婦保院中藥飲片處方數1346張，中醫治療人次數（含針灸擒拿康復貼敷）14640人次；殘聯醫療康復中心（寧波愛伊美醫院）中藥飲片處方數3940張，中醫治療人次數（含針灸擒拿康復貼敷）70381人次。

　　5、溪口醫院消債：年內消化區溪口醫院基建債務90萬元，至此，區溪口醫院歷史沉積的450萬元基本建設債務提前1年消化，為溪口醫院發展消除債務障礙。

　　6、公立醫院疫情防控設備設備建設情況：20xx年共計投入3000萬元對公立醫院疫情防控設施設備進行建設改造，其中PCR實驗室建設改造385萬元，發熱門診建設投入900萬元，疫情防控智能化改造488萬元，隔離病房改造110萬元，重癥病房改造320萬元，體檢中心改造350萬元，內鏡中心改造350萬元，消毒中心改造97萬元。通過一系列改造建設，達到“補短板、堵漏洞、強弱項”目標，為進下完善疫情防控應急體系打下了基礎。

　　7、奉化區精神病院（寧波市安康醫院）派結對精神科醫生至各鎮（街道）精神科門診開展精神障礙患者處方調整工作66次，到場人數708人，處方調整人數181人。開展家屬培訓8次，進行了精神衛生相關知識和精神衛生法的宣傳，使家屬及患者掌握更多疾病防治知識，能及時發現病情復發征兆，并充分認識到規律服藥的重要性，督促管理患者服藥。共有253名家屬及患者參加了家屬培訓。患者及家屬紛紛表示受益頗多。奉化區精神病院（寧波市安康醫院）在《奉化區精神障礙專項補助即時結報系統》中，20xx年1月1日至20xx年12月31日，890人享受門診一站式服務，62人享受住院補助。

　　8、繼續深化公立醫院改革，推進醫共體建設。按照浙江省縣級強院標準，深化推進卒中中心、胸痛中心、創傷中心、危重孕產婦救治中心、危重兒童和新生兒救治中心、中醫診療中心6大診療中心的標準化建設。梳理區域外轉診病人的疾病譜，重點加強轉診率較高的病種專科建設，提升區域內疑難重癥的診療水平和就診率。

　　四、存在問題和不足

　　1、公立醫院經濟運行財務狀況繼續下行。20xx年公立醫院總收入112741.88萬元，其中財政補助收入20494.55萬元，事業收入90420.17萬元；總支出115175.76萬元，其中人員經費支出54024.35萬元，商品和服務費用51581.54萬元；財政補助收入占總支出17.79%；虧損2433.88萬元。資產負債率51.51%，流動比率為88.41%。財務指標反映出醫院處于流動性極度緊張、財務狀況惡化的現狀。

　　2、疫情防控應急能力建設仍需加強。自20XX年發生新冠肺炎疫情以來，公立醫院投入3000萬元加強防控能力建設，院內建設取得明顯成效，但從疫情防控的全局視角，仍存在著一定差距，如區域獨立感染樓建設、核酸檢測基地建設、發熱門診規范建設等方面尚需繼續加大投入，防控體系仍需完善。

　　3、兒科和中醫藥醫療服務任重道遠。政府出臺兒童醫療服務和中醫藥事業發展的扶持政策，旨在提高兒童醫療服務和中醫藥服務水平，但在實際成效分析，兩者同目標尚有一定差距，特別是基層中醫藥服務水平，適宜技術的推廣和應用等有待于進一步提高。

　　4、醫共體建設尚有差距。自我區成立三個醫共體以來，醫共體管理模式和制度建設成效明顯，但醫療資源下沉實際取得效果有限，從基層醫療服務收入的占比來看，收入結構優化未達預期，分級診療體系和6大診療中心建設轉化效益能力還有較大潛力。

　　５、政府購買公共衛生服務水平有待于進一步提高。區婦保院承擔全區婦幼保健工作，目前補助水平處于較低水平，對婦幼保健體系建設和能力提升促進有限。各公立醫院承擔的傳染病服務、公共衛生監測等任務都處于補而不足、有而不強的狀態，在醫院學科和能力建設中處于弱勢環境，不利于醫院綜合發展能力提升。

　　年度績效工作自評報告15

　　為加強財政預算資金管理，進一步規范預算資金使用，提高財政資金的使用效率，根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發﹝20XX﹞34號）、《衡山縣財政局關于對20xx年度部門整體支出績效自評有關事項的通知》（山財績﹝20XX﹞133號）等文件精神，我院對20xx年度部門整體支出績效進行了自評。現將績效評價自評情況報告如下：

　　一、部門、單位基本情況

　　（一）部門職能職責

　　1、承擔著全縣及臨近縣區約45萬人口醫療保健任務，擔任全縣突發公共衛生時間和各類突發公共時間的醫療衛生救助工作。全力以赴抗擊新冠肺炎疫情，堅持不懈落實常態化疫情防控。

　　2、貫徹執行國家、省、市等各級衛生部門的方針、政策和法律法規，積極推進公立醫院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，建設和諧醫患關系，嚴格執行醫療服務和藥品價格政策，實施國家藥物政策和國家基本藥物制度，執行國家基本藥物目錄和湖南省基本藥物目錄。

　　3、醫院以“精誠、博愛”為辦院宗旨，緊緊圍繞“立足服務、突出特色、培養人才、發展專科、樹立品牌”的戰略目標，以病人為中心，以提高醫療質量為重點，不斷提升醫院的社會影響力和患者滿意度，努力打造成“百姓放心醫院”。

　　4、開展緊密型醫聯體，推動醫院發展進入上升軌道。在縣委、縣政府與南華大學附屬第二醫院簽訂對口合作框架協議讓百姓在家門口即可享受三甲醫院的診療水平。

　　5、落實完成國家公立醫院改革任務目標，優化醫院收入結構，醫院醫用藥品、耗材零差價銷售、真正做到將實惠讓利于廣大人民群眾。

　　6、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

　　（二）機構設置情況

　　衡山縣人民醫院設有醫院辦公室、財務科、審計科、人事科、醫院感染管理科等20個職能科室。

　　全院編制病床510張，開放床位456張，開設有重癥醫學科、急診科、外一科、外二科、婦產科、內一科、內二科、內三科、內五科、內分泌科、血液凈化中心、兒科、新生兒科（ICU）傳染科、五官科、手術室、門診部、檢驗科、藥劑科、醫療器械科、放射科、CT室、特檢科、消毒供應中心等24個臨床、醫技科室。其中外二科、內一科、內二科為重點專科。

　　（三）人員編制情況

　　20xx年末，衡山縣人民醫院共有編制總數443名人，現有職工人員552名，其中在編人員321人、返聘人員8人、護工34人、離退休人員189人。

　　二、基本支出情況

　　基本支出系保障衡山縣人民醫院正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。20xx年基本支出12446.99萬元，基本支出中人員經費6673.18萬元，占基本支出的53.61%，日常公用經費5773.81萬元，占基本支出的46.39%。

　　三、項目支出情況

　　項目支出主要為新建衡山縣人民醫院綜合大樓而發生的支出和新冠肺炎疫情防控專項支出，其中基本建設類項目支出5255.74萬元（財政項目補助經費支出969.3萬元，其他經費支出4286.44萬元）；新冠肺炎疫情專項支出623.41萬元（財政項目補助經費支出333.46萬元，其他經費支出289.95萬元）；行政事業類項目0萬元。

　　四、部門整體績效情況

　　（一）醫療指標，經濟指標完成情況

　　20xx年醫院實現門急診人次176399人，較去年增幅8.99%；出院病人實際占用床位110071床日，較去年增幅8.7%；出院人數15737人次，較去年同期增幅5.53%。20xx年醫院藥占比(不含中藥飲片)為23.74%，較去年同期的28.41%下降了16.45%；醫療服務占比為34.72%，較去年同期的24.11%上升了43.97%；百元耗材占比為21.62%，較去年同期30.76%下降了29.7%，實現了藥占比、耗材占比下降，醫療服務占比上升。

　　(二）重點工作完成情況

　　1.推進緊密型醫聯體建設，提升醫療服務水平。一是開拓技術優服務。今年以來，在南華大學附二醫院幫扶專家的指導下我院開展了ube下椎間盤髓核摘除術、輸尿管軟鏡鈥激光碎石術等29項新技術，手術總量和三四類手術量大幅度提升。20xx年1月至12月手術總量為3217臺，較去年同比增長了30.83%；三四類手術量為912臺，較去年同比增長近1倍；二是創新管理提內涵。目前3名附二專家在我院分別擔任兒科、泌尿外科、核磁共振室負責人，從管理理念到技術傳授多維滲透，實現管理、技術、信息同質化，全面營造提升醫院整體水平和素質的良好氛圍；三是創建中心強隊伍。20XX年，我院開始啟動“五大中心”建設，其中胸痛中心自成立以來，嚴格按照國家胸痛中心建設要求，組建了一支高素質的胸痛急救團隊，搭建了一條高效暢通的急救通道，20xx年8月26日順利通過了國家胸痛中心基層版認證。

　　2.推進信息化建設，提高醫療服務效率。一是以多措施建設安全系統。于20XX年年底完成四大信息系統的升級和改造。之后，通過建立異地容災機房、嚴格采用內外網完全物理隔離模式，構建了強有力的信息安全防護體系，20xx年順利取得醫院四大信息系統的二級信息系統安全等級保護備案證明，是衡陽市七縣五區第一家取得此證明的縣級醫院；二是以信息化建設提高工作效率。利用OA辦公系統將辦公自動化與日常辦公需求有機結合在一起，實現“無紙化辦公”，即節約了資源又提高了工作效率。三是以信息化建設推進“人性化服務”。在人工服務的前提下，開通了診間支付、微信公眾號、自助繳費機繳費三種繳費方式，不僅滿足了不同人群的繳費需求又有效緩解了群眾“繳費慢”、“排隊煩”等問題。

　　3.推進重點項目建設，改善醫療服務環境。我院綜合大樓現已進入最后的沖刺階段，項目資金嚴格專款專用，截止20xx年12月，已完成總投資9366萬元，已經支付金額為7024萬元；其中中央投資4000萬元已撥款完畢，自籌資金支出3024萬元。為確保在上級的規定時間內完成綜合大樓搬遷任務，我院精準施策，迎難而上，組織專班、駐守工地，與項目零距離，通過細化分工、細化措施、優化技術等方式，保質保量趕進度，確保項目有序推進，力爭在20XX年5前后投入使用。

　　4.嚴格落實巡察要求，不折不扣做好整改工作。根據縣委統一部署，20XX年11月2日至20xx年2月2日，縣委第二巡察組對我院進行了巡察，于20xx年4月21日向我院反饋了巡察意見。我院高度重視，迅速部署，切實做好巡察“后半篇文章”，針對巡察反饋的問題，集中精力、不折不扣、一項一項抓好整改落實。20xx年7月19日向縣委第二巡察組提交了醫院落實巡察整改情況報告，巡察反饋的三個方面中14個問題已全部進行了整改，其中2項問題落實持續整改。

　　5.嚴格落實防控要求，慎始慎終做好疫情防控各項工作。全院上下持續以“零感染”為目標，踐行“人人都是感控實踐者”的理念，守好各自責任田，鞏固來之不易的疫情防控成果。筑牢思想堡壘，壓實防控責任。多次在院內召開疫情防控調度會，迅速傳達上級會議精神和工作部署，并對醫院疫情防控工作進一步明確要求、細化責任。今年共召開疫情防控工作部署會議20余次。全力以赴把好防控關，筑牢防控墻。把牢第一道入口關，嚴格落實“三碼聯查”工作，投入近10萬元，建設發熱患者專用通道，全面實施發熱患者、普通患者、醫務人員“三通道”管理，實現物理隔離；強化院感防控日督查，由院領導班子成員帶隊，每日到全院各科室進行常態化疫情防控督查，對查出的問題，現場反饋，督促整改，并實行“日督查、日通報”制度；貯備足量應急物資，由分管領導實時跟進，確保各類防控物資儲備量滿足三個月滿負荷運轉的需求。優化核酸檢測服務，按照重點人群應檢盡檢、普通人群愿檢盡檢的要求，醫院不斷增加人力、物力投入，將核酸檢測由每日5批次增加到每日8批次，并按照相關文件要求，及時將檢測價格由原來每人次53元（普檢）調整為每人次33元，既縮短了患者等待時間又減輕費用負擔，今年截止至20xx年12月31日共完成核酸檢測150266人次；做好醫療保障工作。全力配合縣防控辦的安排，做好了縣內11個疫苗接種點的醫療保障工作，今年共參與新冠肺炎疫苗接種保障1389場次，保障人員共計3312人次；派出支援株洲15人、支援張家界1人。

　　五、存在的主要問題及下一步改進措施

　　（一）存在的主要問題

　　1、高層次人才匱乏。由于醫院平臺有限，能提供的物質條件、發展空間等與三級醫院相比沒有很好的優勢，導致人才引進難、留住更難；

　　2、重點專科建設水平還不夠，還不能實現“大病不出縣”。如神經外科、腎內科未單獨設立，專科特色不突出，療效不明顯；

　　3、防控設備還存在空缺，安全基礎還要進一步筑牢。如發熱患者和普通患者共用CT，存在交叉感染的安全隱患。

　　（二）下一步改進措施

　　1、以管理創新為重點，強化醫院管理。管理創新對于醫院來講是非常重要的，也是醫院管理的永恒主題。20XX年根據公立醫院改革相關要求，我院進一步完善制定了【衡山縣人民醫院績效考核方案】。醫院以提高醫務人員待遇、調整醫院收入結構、控制醫療費用增長為目的，從“工作效率、管理效能、服務質量、勞動紀律”四個方面對全院進行全方位的考核，有效的調動了全院職工的積極性。制定的經濟管理方案，以績效工資總額預算管理為核心，通過“分類管理，按勞分配，多勞多得”的分配原則，進一步調動了全院職工的工作熱情和積極性。因此，20XX年醫院應繼續重視管理的創新，這是醫院發展的源動力，也是適應現代化醫院的發展需求。

　　2、在推進智慧醫院建設上實現新突破。以“智慧服務”為抓手，逐步實現病區結算、移動護理、分時段預約等服務，建立一套醫療大數據質量監控云平臺系統，幫助醫院動態監控各個環節的醫療質量與安全，實現信息數據共享，結合即將推行的DRGs付費方式，充分發揮信息技術對醫保、醫藥行為的監管，為醫院管理決策和醫療質量持續改進提供更加科學、規范、精準的數據支持。逐步建成醫療、服務、管理一體化的智慧醫院系統，切實改善群眾看病就醫感受。

　　3、在持續打造重點專科上實現新突破。繼續鞏固及創新南華附二緊密型醫聯體建設，致力于“5+5+1”模式，即：五年內力爭再打造呼吸內科、內分泌內科、重癥醫學科、神經內科、心內科5個縣級省重點學科；逐步開設介入科、神經外科、腎內科、婦科、康復科5個二級學科；完成“創傷中心”建設。為患者提供全方位、多層次的服務,提高醫療服務質量。

　　4、在提升醫療質量安全上實現新突破。進一步加強醫療質量與安全巡查、點評、約談、處罰、通報五項制度的力度，加強對各科室核心制度執行情況的督導檢查，對基礎醫療質量和環節醫療質量進行嚴格把關，對督查發現的問題進行總結分析并及時改正；進一步加強專業技術培訓，采取“請進來、送出去”的方式，不斷地提高醫務人員專業素質和臨床診療能力，著力提升醫院整體醫療水平。

　　5、加強和改善醫院的財務管理，完善醫院的成本核算。為了適應衛生工作改革的需要，切實加強醫院的財務管理，按照財經法規，充分發揮財務監督作用，使其更加規范化。成本核算應以信息化建設為契機，一是建立基于數字化醫院管理的有效的成本信息管理系統，包括收入、工作量歸集的計算機信息系統，醫院支出、費用的信息管理系統，實現對醫院成本費用的過程管理與控制。二是建立收入、服務量同支出的配比制度，切實降低醫院的成本消耗。三是鼓勵科室進行技術創新，調整收入結構。四是加強對高新設備經濟效益的跟蹤分析，建立設備引進與使用的評價體系，提高設備使用效益及效率。五是做好物資、材料、藥品試劑等的計劃申購、招標采購、庫存的規范化管理，切實降低經營成本。

　　六、績效自評結果擬應用和公開情況

　　我單位在衡山縣人民政府門戶網站對20xx年度部門整體支出情況自評報告及整體支出績效目標申報表進行公示，接受社會監督。

　　七、其他需要說明的情況

　　無

　　年度績效工作自評報告16

　　一、基本情況

　　（一）單位基本情況

　　郴州市第二人民醫院是一所綜合功能齊全，專科特色突出，集醫療、科研、教學為一體的二級綜合醫院。是全市肝病、結核、艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39種法定傳染病定點收治醫院。現為郴州市傳染病專業委員會主委單位、郴州市傳染病救治中心、中醫藥管理局第三批中醫藥防治傳染病臨床基地建設單位、首都醫科大學附屬北京佑安醫院技術協作醫院。醫院核定人員編制數204名，截止20XX年底在職職工378人(含7名臨聘人員)，內設肝病治療中心（2個病區：肝病一、二科）、結核病診療中心（4個病區：結核一、二、三、四科）、感染病診療中心（2個病區：感染一、二科）、城東分院、重癥監護室（ICU）、內科、外科、急診科、門診部等臨床科室以及檢驗、影像、心電、B超、內鏡（胃鏡、腸鏡、支纖鏡等）、肺功能檢查室等輔助業務科室。

　　（二）單位年度整體支出績效目標，市級專項資金績效目標、其他項目支出（除市級專項資金以外）績效目標

　　1、單位年度整體支出績效目標

　　20XX年我院整體支出預算申請11692.79萬元，其中基本支出11222.79萬元，項目支出470萬元。設定整體績效目標：加大醫院提質改造，力爭年內完成門急診醫技綜合樓項目基本建設；繼續抓好醫療質量與安全，促進業務提升；強力推進人才隊伍建設，培養、引進多學科高素質專業人才。

　　2、市級專項資金績效目標

　　20XX年我院有申請了市級專項資金兩個：業務工作經費350萬元，即門急診醫技綜合大樓建設經費；運行維護經費120萬元，即傳染病防治經費、艾滋病防控經費、城東分院運行補助經費。設定績效目標：運行維護經費用于添置設備設施，培訓醫護技人員，提高救治水平，承擔特殊涉毒人員的救治任務；業務工作經費用于完成門急診醫技大樓基礎建設及部分精裝修。

　　3、其他項目支出

　　20XX年我院年初未設定除市級專項資金以外的其他項目支出績效目標。

　　二、一般公共預算支出情況

　　（一）基本支出情況

　　1、工資福利支出1945.09萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、社會保險費、住房公積金等。

　　2、對個人和家庭補助支出58.13萬元，包括離退休費、撫恤金、生活補助等。

　　3、商品和服務支出219.57萬元，包括辦公費、水電費、工會費、福利費等日常公用經費。

　　4.“三公”經費支出。20XX年實際發生“三公”經費0.1萬元，其中公務接待費0.1萬元，車輛購置及運行費用0萬元（醫院已無公務用車），無公款出國（境）費用。醫院貫徹落實厲行節約、嚴控“三公”經費，所有資金均按國家財經法規和財務管理規定管理和使用。

　　（二）項目支出情況

　　1、20XX年度市級專項資金分兩項：一是業務工作經費350萬元，全部支出用于醫院門（急）診醫技綜合大樓的項目建設；二是運行維護經費120萬元，全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城東分院運行補助。

　　2、20XX年除市級專項資金以外有兩個專項資金：一是公共衛生專項經費234.98萬元，全部支出用于提高公共衛生服務質量和重大公共衛生事件防預體系建設，二是公立醫院改革專項經費40萬元，全部支出用于彌補醫院實行藥品零差價、調整醫療服務價格后基本支出的不足部分。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　我院無政府性基金預算支出

　　四、國有資本經營預算支出情況

　　我院無國有資本經營預算支出

　　五、社會保險基金預算支出情況

　　我院無社會保險基金預算支出

　　六、部門整體支出績效情況

　　我院20XX年整體支出較好的完成了年初預算設定的績效目標，主要表現在：

　　1、醫院購入肺功能儀、呼吸機、全自動分歧桿菌檢測儀等多項專用設備，完成了門急診醫技綜合樓基礎工程建設及部分項目的二次精裝修；

　　2、醫療服務質量總體提升，全年無重大醫療事故；

　　3、派出多名醫、護、技人員赴北京、廣州、長沙等地進修，引進碩士研究生一名。

　　4、艾滋病門診20XX年在治管理病人975人，治療率90%以上，抗病毒抑制95%以上，病毒載量檢測率97%以上，隨訪率99%以上。

　　5、城東分院管治病人149人，體檢率100%，好轉率90%以上，每周三次送藥、送標本，接送醫技人員為收治病人進行檢查、會診。

　　同時，醫院的診療人次、治愈好轉率都創下歷史新高，藥占比不斷下降，病人滿意度較高，獲得了全市平安醫院、文明單位的榮譽稱號。

　　七、存在的問題及原因分析

　　20XX年績效評價發現存在的主要問題還是基本支出經費不足，財政按編制數核定人員補助，而醫院為滿足保障人民健康的需要，招聘了大量編外人員，這部分人員都需要醫院自行創收彌補。

　　八、下一步改進措施

　　首先，要提高醫療服務水平，保證醫療服務質量，既要加強硬件投入擴建病區、購買設備，又要提升人員素質進行學習培訓、引進人才。

　　其次，要嚴控藥占比和衛生材料消耗，減少病人的經濟負擔同時減低醫院的醫療成本。

　　九、績效自評結果擬應用和公開情況

　　本次績效自評結果為以后年度的預算編制提供了良好的數據支撐，將按照財政有關規定予以公開。

　　年度績效工作自評報告17

　　根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔20XX〕285號）、《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發〔20XX〕33號）、《桃江縣人民政府關于推進全縣預算績效管理的實施意見》（桃政發【20XX】25號）、《桃江縣財政局關于開展20XX年度財政支出重點績效評價的通知》（桃財績［20XX］95號）等文件有關要求，受桃江縣財政局委托，益陽方正會計師事務所有限公司成立績效評價工作小組，于20XX年6月10日至8月28日對“桃江縣20XX年度縣級公立醫院改革項目”實施了績效評價，現將評價結果報告如下：

　　一、項目基本情況

　　（一）項目的背景和改革必要性

　　改革前各級醫療機構長期采用“以藥養醫”，藥品加成政策,導致了老百姓反映強烈的“看病貴”的問題，醫患矛盾嚴重，醫務人員積極性也不高。因此打破這種“以藥養醫”機制的醫療改革勢在必行。但多年來各醫院為適應人民群眾日益增長的就醫需求，在政府投入嚴重不足的情況下，舉債建設基礎設施、更新醫療設備，投入了大量資金，致使醫院負債累累。如果實行藥品零差價，取消醫院該部分收入及其利潤后，醫院負債更大，醫院建設難以為繼。為了解決以上問題，衛生部、中央編辦、國家發展改革委、財政部和人力資源社會保障部等五部委根據《中共中央國務院關于深化醫藥衛生體制改革的意見》（中發〔20XX〕6號）、國務院《醫藥衛生體制改革近期重點實施方案（20XX-20XX年）》（國發〔20XX〕12號）、《關于全面推開縣級公立醫院綜合改革的實施意見》（國發辦〔20XX〕33號）文件精神，推動公立醫院改革進程，通過對公立醫院改革進行財政補償，達到減輕老百姓的醫療負擔，同時又調動醫務人員積極性的目的。

　　（二）項目的概況

　　根據《國務院辦公廳關于全面推開縣級公立醫院綜合改革的實施意見》（國辦發〔20XX〕33號）等文件要求，從20XX年4月1日起，我縣6家縣級公立醫院(包括桃江縣人民醫院、桃江縣中醫院、桃江縣婦幼保健院、桃江縣桃花江中心醫院、桃江縣精神病醫院、桃江縣第三人民醫院）全面啟動縣級公立醫院改革。堅持公立醫院公益性的基本定位，破除以藥補醫，完善補償機制。縣級公立醫院取消藥品加成政策，所有藥品（中藥飲片暫除外）實行零差率銷售，醫院補償由服務收費、藥品加成收入和政府補助三個渠道改為服務收費和政府補助兩個渠道。醫院取消藥品加成、降低大型設備檢查價格減少的合理收入，80%左右通過合理調整醫療技術服務價格彌補，其余部分通過增加政府投入以及醫院加強核算、節約運行成本內部消化等方式解決。20XX年我縣公立醫院改革以獎代補財政項目資金1204.92萬元，按項目安排為：基本建設和大型設備購置227萬元，人才培養與學科建設78萬元，公衛服務107.50萬元，縣級公立醫院社保補差310萬元，藥品零差率補助402萬元，其他補助80.42萬元。

　　（三）項目的績效目標設立

　　20XX年縣級公立醫院改革財政補助資金1204.92萬元，其中：中央和省轉移支付494.92萬元，縣財政年初預算710萬元，財政部門已撥付到位資金1204.92萬元，到位率100%；桃江縣衛計局按照各公立醫院的收入、采購、成本、人員等因素進行財政補助資金分配，財政資金分配情況為：桃江縣人民醫院676.82萬元、桃江縣中醫院240.50萬元、桃江縣婦幼保健院117.20萬元、桃江縣桃花江中心醫院64.70萬元、桃江縣精神病醫院55.40萬元、桃江縣第三人民醫院50.30萬元，財政資金分配率100%。用于人才培養與學科建設、社保補差、基本建設、設備購置、公衛服務、藥品零差率補助等支出。項目績效目標：通過公立醫院改革取消藥品加成，破除“以藥養醫”舊體制，建立補償新機制，達到減輕患者醫療負擔，提高醫療技術水平，體現公立醫院價格改革惠民利民的目的，讓群眾真正享受到改革紅利。同時也有助于緩解醫患矛盾，調動醫務人員積極性，促進社會穩定。

　　（四）項目實施情況分析

　　1、項目資金預算情況

　　20XX年我縣公立醫院改革以獎代補財政項目預算資金1204.92萬元，按項目安排為：基本建設和大型設備購置227萬元，人才培養與學科建設78萬元，公衛服務107.50萬元，縣級公立醫院社保補差310萬元，藥品零差率補助402萬元，其他補助80.42萬元。按醫院安排為：桃江縣人民醫院676.82萬元、桃江縣中醫院240.50萬元、桃江縣婦幼保健院117.20萬元、桃江縣桃花江中心醫院64.70萬元、桃江縣精神病醫院55.40萬元、桃江縣第三人民醫院50.30萬元。

　　2、項目資金使用情況

　　20XX年縣級公立醫院改革共使用財政補助資金1204.92萬元，全部由縣財政局國庫集中支付核算局直接支付到各公立醫院賬戶。補償內容所涉及的藥品通過省級藥品集中采購平臺系統進行采購，大型醫療設備購置通過政府采購中心按規定進行了招投標程序。本項目資金1204.92萬元使用情況為:402萬元用于公立醫院綜合改革取消藥品加成后形成的收入缺口；310萬元用于縣級公立醫院除離退休人員費用以外的其他5項投入；227萬元用于醫院基本建設和大型設備購置，用于醫院發展、能力提升，按照醫院實際情況進行資金分配,縣人民醫院采購了腹腔鏡、呼吸機等，并更換了信息化系統,縣中醫院采購了64排螺旋CT、電子陰道鏡等,縣婦保院采購了四維彩超等,三醫院采購了16排CT等，醫療設備的更新提高了醫院的醫療技術水平;78萬元用于人才培養與學科建設;107.50萬元用于公衛服務;80.42萬元用于其他支出。

　　3、項目資金的管理和監控情況

　　為了認真貫徹落實衛生部、中央編辦、國家發展改革委、財政部和人力資源社會保障部等五部委制定的《關于公立醫院改革試點的指導意見》等文件精神，桃江縣衛生和計劃生育局根據上級相關要求以及桃江縣的實際情況，制定了《專項資金財務管理制度》，明確了專項資金管理的基本原則、資金使用管理等各項措施，桃江縣財政局負責資金的撥付審核與監管，由縣財政局國庫集中支付核算局直接支付到各公立醫院賬戶，各公立醫院按規定程序進行采購和支付，專款專用，接受有關管理部門對項目資金的監督檢查。

　　4、項目的組織和管理情況

　　在項目實施過程中，桃江縣人民醫院、桃江縣中醫院、桃江縣婦幼保健院、桃江縣第人民三醫院、桃江縣精神病醫院和桃江縣桃花江中心醫院等六家公立醫院按照上級要求全面取消藥品加成，實行藥品零差價銷售，公立醫院因為取消藥品加成而減少的合理收入，實行服務價格調整、財政補償二個渠道解決，80%通過提升醫療服務價格消化，20%由財政補償。在物資采購和供應方面，桃江縣20XX年度縣級公立醫院改革補償項目所涉及的藥品全部在省級藥品集中采購平臺采購，大型設備購置均通過政府采購中心按規定進行了招投標采購。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的

　　通過開展績效評價，全面分析專項資金使用、管理和項目實施等情況，督促被評價單位進一步完善資金分配、使用及管理等制度，規范項目立項、審批、實施、驗收等程序，分析預期目標是否實現，分析項目單位存在的問題，改進項目管理措施，提高項目單位績效管理水平，切實提高財政資金使用效益，為預算決策提供參考依據。

　　（二）績效評價工作過程

　　根據桃江縣財政局于20XX年6月6日與本事務所簽訂《桃江縣財政局預算績效管理業務委托協議書》的要求，桃江縣財政局委托本事務所對該項目績效評價工作的具體組織實施。

　　1、前期準備

　　我所抽調專人成立了績效評價工作組，明確了工作職責，開展業務培訓，收集、了解相關政策，制定了現場評價方案，設計了相關表格，聯系了相關部門和單位，確定了實施時間。

　　2、組織實施和分析評價情況

　　⑴召開座談會。組織項目實施單位、病人及其家屬召開座談會，聽取項目有關情況介紹。⑵收集核查資料。收集項目相關政策文件、申報資料、制度及實施程序等資料；核查相關制度是否完善，項目立項、評審等程序是否符合要求，項目支出是否符合規定，資金撥付手續是否齊全，是否存在截留、挪用等情況。⑶現場查看。深入項目現場實地察看，開展走訪、詢問、問卷調查。⑷根據被評價單位報送的績效評價自評報告、基礎數據表和評價指標及評分表，溝通反饋、征求意見、整改等材料進行分析，形成績效評價結論，出具績效評價報告。

　　三、項目績效情況分析

　　（一）20XX年桃江縣公立醫院改革項目支付財政補助資金1204.92萬元，全面廢除了“以藥養醫”、藥品加成的舊機制，實現了公立醫院藥品零差率銷售，減輕了患者醫療負擔，該項目的實施體現了公立醫院改革惠民利民的目的。

　　（二）桃江縣20XX年度縣級公立醫院改革項目作為惠民利民工程，完善了城鄉居民醫療保障體系，減輕了城鄉居民醫療費用負擔，促進了經濟發展和社會穩定，取得了較好的社會、經濟效益。

　　1、公立醫院全面實行藥品零差率，醫院藥品不再以盈利為目的，醫生經濟效益也不再與處方中所開藥品掛勾，從而減少了藥占比，緩解了抗生素藥品濫用現象，保障了人民群眾身體健康。

　　2、公立醫院改革實行藥品零差價銷售后，患者藥費比率明

　　顯減少，減輕了患者醫療負擔，維護了人民群眾的切身利益，解決了以前反應強烈的“醫院藥價貴”問題，也緩解了緊張的醫患矛盾，維護了社會穩定。

　　3、公立醫院實行藥品零差價銷售后只能通過提升自身服務質量來獲得利潤，公立醫院服務質量得到了很大提升，人民群眾的醫療環境，也得到進一步提高。

　　4、公立醫院改革后，醫院管理明顯加強，醫院通過改革人事分配制度，科學設置崗位，進一步優化了人力資源，實現了“人盡其才”；通過實行績效考核制度，重點強化工作數量、質量和病人滿意度等主要指標，進一步調動了醫務人員的工作積極性，提升了醫院的公益性。醫療服務效率明顯提高，一是就醫時間有效縮短，二是服務效率有效提升，三是便民惠民措施有效落實。醫改核心數據趨勢向好，一是醫院總收入、醫療服務收入增加，二是門診人次、門診收入增加，三是藥品收入、藥占比下降，四是住院次均費用、住院次均藥費下降。20XX年縣級公立醫院藥品比例下降了6個百分點。縣域內就診率達到了87.2%,比去年提高了1.2%。

　　5、20XX年我縣公立醫院改革臨床重點專科建設成績突出。縣人民醫院重癥監護室與介入治療中心建成投入使用，縣中醫院中醫骨傷科通過省級重點學科驗收，縣中醫院康復科、桃花江中心醫院婦產科通過市級重點專科驗收，“益陽市中醫骨傷科質量中心”掛牌我縣中醫院，三醫院血透中心的建立，進一步提升了縣域醫療技術水平。桃江縣第三醫院血透中心的建立，減輕了馬跡塘鎮以及周邊患者的就醫負擔，血液透析中心長期透析的患者達到100人，月透析人次為758人次，人均費用每次420元，報銷比例約86%，方便了區域內的患者，提高了醫院的醫療水平。

　　（三）在可持續影響方面

　　桃江縣20XX年度縣級公立醫院改革項目自實施以來取得了廣大群眾的支持與參與，從走訪、詢問、調查中可以看出人民群眾已深刻認識到該項目實施的重要性，認為該項目是改革開放后國家經濟實力提升的體現，減輕了人民群眾醫療負擔，能最大程度的保障城鄉居民身體健康，解決城鄉居民的后顧之憂。

　　（四）社會滿意度方面

　　一是患者滿意度有提高。通過有關部門滿意度調查發現，患者對醫務人員服務態度、醫生技術水平等普遍感到滿意，滿意率顯著提升。二是醫務人員對績效考核分配制度的滿意度有了較大提高。三是醫院形象進一步提升。我們現場抽查了桃江縣人民醫院、桃江縣中醫院、桃江縣桃花江中心醫院等三個公立醫院，共計發放調查問卷413份，三個公立醫院的調查問卷平均滿意率79.00%，其中：桃江縣人民醫院發放調查問卷243份，收回243份，群眾滿意率83.06%；桃江縣中醫院發放調查問卷100份，收回100份，群眾滿意率88.41%；桃江縣桃花江中心醫院發放調查問卷70份，收回70份，群眾滿意率65.54%。

　　四、主要經驗和做法

　　（一）積極推進公立醫院改革工作

　　1、建立和完善了領導體制和推進改革工作機制

　　建立和完善了“三醫聯動”工作機制，明確了由副縣長王建國分管醫療、醫藥、醫保工作，并調整了縣深化醫改領導小組，建立健全“三醫聯動”工作聯席會議制度。縣委、政府召開了專題會議研究醫改工作。

　　2、開展了縣級公立醫院綜合改革示范縣創建前期工作

　　副縣長王建國主持召開了專題會議進行了研究。20XX年12月，縣醫改辦出臺了《桃江縣公立醫院綜合改革示范縣創建工作實施方案》，全面開展創建工作。

　　3、進一步明確了部門責任分工

　　《中共桃江縣委全面深化改革領導小組20XX年工作要點》（桃辦發〔20XX〕3號）文件中，對各部門工作責任進行了分解，將20XX年度醫改重點工作分解到縣直各部門。

　　4、加強了工作信息管理

　　及時在各大媒體發布醫改工作動態，及時挖掘和報道我縣醫改特色亮點工作。至11月底，我縣全年在省級媒體發布醫改信息10條，市級媒體25條。

　　（二）加強了各項制度建設

　　1、積極推進分級診療制度建設

　　1.1、醫聯（共）體建設工作持續推進。一是繼續鞏固了縣人民醫院、縣中醫院、縣婦保院、縣精神病醫院相繼與上級醫院組建的醫聯體。省內優質的醫療資源最大限度地下沉到了桃江，縣域醫療水平得到顯著提升。20XX年11月，縣人民醫院、縣第三人民醫院組建緊密型縣域醫共體，醫聯體與醫共體的組建在學科發展、資源整合、雙向轉診、有序服務，醫療服務能力與服務體系等方面起到了良好的推動作用。二是完善了促進醫療聯合體建設相關配套措施。縣委、縣政府出臺了《關于進一步加強全縣醫療衛生服務體系建設推進健康桃江建設的通知》（桃辦發〔20XX〕9號），其中促進醫療聯合體建設方面，對醫保支付、人事管理、服務價格、財政投入等配套措施進行了明確。

　　1.2、穩健推進了家庭醫生簽約服務。一是積極落實了家庭醫生簽約服務相關配套政策。縣醫改辦等部門《關于做好家庭醫生簽約服務包收付費工作的實施意見》（桃醫改辦發〔20XX〕2號）明確：基礎服務包簽約服務費暫定40元/人/年，根據需要可每年調整一次，其中基本公共衛生補助經費支付20元，基本醫療保險基金支付12元（由縣醫保所核定后支付），個人支付8元。20XX年，縣財政為建檔立卡貧困戶等6類特殊人群個人支付8元部分進行補助，補助金額63.33萬元。二是家庭醫生簽約服務各項指標均達到要求。截止11月底，全縣已簽約居民94372戶、294553人，簽約率37.12%。全縣常住人口簽約服務覆蓋率達37.1%，重點人群73.4%，貧困人口達100%。

　　2、認真開展現代醫院管理制度建設

　　2.1、出臺了《現代醫院管理制度實施方案》。縣醫改辦牽頭擬定了《桃江縣現代醫院管理制度實施方案（討論稿）》，征求了相關部門意見并作了修改完善；經縣政府常務會議研究通過后，20XX年12月出臺了正式文件，并印發至各縣級公立醫院。

　　2.2、開展了二級公立醫院試點前期工作。市級文件于20XX年11月份印發至各區縣市，我縣二級公立醫院試點工作正在實施中。

　　2.3、制定了20XX年度醫療費用控費目標并進行了分解。明確了20XX年度全縣縣級公立醫院醫療費用控費目標為10%，并分解至各縣級公立醫院。

　　2.4、加強了二級以上公立醫院臨床路徑管理。目前，縣人民醫院有54個病種、縣中醫院有33個病種進入了臨床路徑管理。

　　2.5、逐步推進了智慧醫療建設。自20XX年起，縣人民醫院通過手機關注微信公眾號，可以實行網上預約掛號，預約掛號患者可以手機查看檢查、檢驗結果。

　　2.6、建立了化解符合條件的公立醫院長期債務機制。20XX年年初，將縣級公立醫院債務化解工作納入了縣衛計局對各二級機構績效目標管理考核的重要內容。為進一步加強債務管理，縣衛計局對縣級公立醫院債務進行了全面的核查與清理，先后出臺了《關于進一步加強政府性債務管理的通知》（桃衛計發〔20XX〕32號）和《關于進一步規范銀行貸款和個人集資的通知》（桃衛計發〔20XX〕41號）。20XX年督促縣級公立醫院償還了個人集資款和借款2200萬元，置換或有債務364萬元，申報20XX年專項政府債券9152萬元。

　　2.7、執行了按病種付費政策。我縣將市發改委、市衛計局、市人社局《關于確定按病種收費工作事項的通知》轉發至了各縣級公立醫院，要求各相關醫院從20XX年1月1日起執行單病種收費。目前，臨床路徑管理的縣人民醫院54個病種、縣中醫院33個病種實施了按病種付費。

　　2.8、積極推動了公立醫院醫改補償機制建立健全。我縣6所縣級公立醫院20XX年4月取消藥品加成后，按省里政策規定調整了醫療服務價格，建立了取消藥品加成后補償機制。20XX年，上級財政對我縣縣級公立醫院綜合改革的轉移支付494.92萬元，其中402萬元用于公立醫院綜合改革取消藥品加成后形成的收入缺口，92.92萬元通過以獎代補的方式全額補助到各涉改醫院。

　　3、建立健全了城鄉居民醫保制度

　　3.1、已按要求推進按病種付費為主的醫保支付方式改革。自20XX年6月起，嚴格按政策實施了106個單病種收付費工作。推進實施總額付費、按床日付費、委托商業保險公司承辦等復合型支付方式改革，有力保障了醫保基金安全。

　　3.2、認真落實了城鄉居民醫保政策。一是嚴格實施了市定籌資標準。今年，我縣城鄉居民醫保個人籌資標準為180元/人，各級財政配套資金490元/人。參保人數720850人，參保率96.32%。二是按省、市政策設定醫保住院起付線。縣內一般鄉鎮衛生院、分院200元；縣內中心衛生院300元；縣級醫院400--600元；市級醫院800元-1200元；省級醫院1500--2300元；省、市、縣級非定點醫療機構參照相應級別定點醫療機構起付線標準執行。一個結算年度內多次住院的，累計起付線標準2300元。

　　3.3、建立了異地就醫直接結算機制。一年來，我縣強宣傳、建機制、重落實，實施了異地就醫直接結算政策，真正實現了讓“信息多跑路，群眾少跑路”。

　　3.4、提高了大病保險對困難群眾支付的精準性。落實了“三個提高”工作。提高城鄉居民醫保報銷比例10%，提高大病保險保障水平，降低大病保險起付線50%，貧困人口享受先診療、后付費，“一站式”結算政策。

　　3.5、嚴厲打擊了騙取醫保基金和侵害患者權益行為。重點開展百日攻堅戰、強化監管年、打擊欺詐騙取醫療保障基金專項行動等監管活動，出臺規范協議醫療機構管理辦法等措施，全面防范醫療保障領域欺詐騙保行為。

　　3.6、推進醫保智能監控系統應用。至目前，醫保智能監控系統正在走招投標程序，預計明年初安裝使用。

　　4、積極推動藥品供應保障制度的建立健全

　　4.1、認真落實了藥品流通使用政策。一是對短缺藥品進行了監測與分析。縣衛計局收集整理了全縣因價格低廉、價格變化較大而無法正常采購、短缺收的藥品，印發了《關于進一步調整完善醫療機構備案采購藥品配備使用的通知》（桃衛計發〔20XX〕30號），對基層醫療機構補充采購藥品目錄作了明確。二是嚴格落實了公立醫院藥品在省級集中平臺采購藥品。全縣6家縣級公立醫院藥品均在省級集中平臺采購。三是公立醫院優先配備基本藥物。20XX年1--11月，全縣大部分涉改公立醫院基本藥物使用金額比例不低于省、市要求；其中，縣人民醫院正在創建三級綜合醫院并已經省衛健委預評審，基本藥物使用金額比例為26.96%，低于省、市要求。

　　4.2、全面推行了藥品采購“兩票制”。按照政策要求，我縣公立醫院已全部實行藥品采購“兩票制”。縣衛計局對公立醫院藥品采購“兩票制”落實情況強化了監督檢查，在20XX年半年度、年度考核中，將“兩票制”落實情況納入考核范圍，對發現的問題進行了通報，并要求相關單位將問題整改落實。

　　5、強化了綜合監管

　　5.1、實施了公立醫院績效考核。建立健全了公立醫療衛生機構年度績效考核、醫院班子成員年度雙述雙評等制度，對離任院長開展離任審計，對任期較長的單位負責人進行任中審計。20XX年5月，縣衛計局印發了《20XX年桃江縣衛生計生系統二級機構績效考核辦法》（桃衛計發〔20XX〕21號），進一步完善以公益性為導向的績效評價指標體系。

　　5.2、強化了部門績效考核。20XX年2月，縣委、縣政府出臺了《20XX年桃江縣鄉鎮、縣直和雙重管理部門績效考核辦法》（桃發〔20XX〕3號）文件，繼續明確將醫改工作納入對各相關部門當年度績效考核范疇。

　　5.3、強化了行業監督檢查。督促各公立醫院落實了處方點評制度和違規使用藥品約談制度。在20XX年半年度、年度考核中，已將處方點評和藥品合理使用納入考核范圍，對發現的問題進行了通報，并要求相關單位將問題整改落實。

　　6、統籌推進了相關工作

　　6.1、按要求落實了住院醫師規范化培訓。20XX年，全縣共選派14名醫生參加了全科醫生轉崗培訓；縣人民醫院助理全科醫生培訓基地共招錄助理全科醫生30人；20XX屆畢業簽訂了農村訂單定向的畢業生，已按政策要求安排至桃花江鎮衛生院，并且選派至湘潭市中心醫院參加住院醫師規范化培訓。全縣住院醫師規范化培訓率達80%。

　　6.2、支持社會力量提供多層次多樣化醫療服務。積極鼓勵支持社會資本辦醫，在桃江縣域醫療衛生機構布局時，按照政策要求為社會資本辦醫預留了發展空間；縣政府印發的《桃江縣醫療衛生服務體系建設規劃（20XX-20XX年）》中，設置了2家社會資本辦醫，并預留了399張床位。縣規劃、衛計部門制定的《桃江縣中心城區醫療衛生專項布局規劃（20XX-20XX年）》中，規劃設置了新建社會辦醫療機構4家，床位730張。20XX年，在灰山港鎮已設置了1家社會辦醫醫療機構并已經開業。

　　6.3、為困難殘疾人提供基本康復服務。

　　6.4、認真落實基本公共衛生服務。20XX年，縣衛計局、縣財政局聯合印發文件《桃江縣20XX年國家基本公共衛生服務項目實施與經費補助方案》，明確將人均基本公共衛生服務經費財政補助標準提高至55元。

　　五、存在的困難和問題及不足

　　（一）醫療衛生事業發展與人民群眾健康需求不相適應的矛盾仍然突出

　　一是醫療衛生服務能力還不強。醫療衛生服務網絡仍不夠健全，大病救治能力仍不強，群眾外出求醫的比重和費用仍很大，不能滿足城鄉居民的基本醫療、公共衛生和多層次醫療保健服務需求，離實現“縣域就診率達90%、大病不出縣”的目標任務還很艱巨。二是深化醫改難度大。國家醫改政策與部門政策之間，還不完善、不配套；人事制度改革、薪酬制度改革、醫保支付方式改革、電費減免收費、健康扶貧等政策落實難度大；衛生系統在職人員身份復雜，不同性質的編制之間人員無法流動。三是縣級財力有限，保障難到位。對于縣級公立醫院，醫改資金不足，特別是在藥品零差率補助、基本建設和設備購置、重點學科發展、人才培養等方面財政資金投入不足。近幾年來，工資調整及五險一金大幅擴面提標、人員經費支出剛性增長、臨聘人員較多，公立醫院用水、用電、用氣的收費標準均按商業用水、用電、用氣收取費用，基礎設施建設、醫用儀器設備購置及各種部門規費（如稅費、環保、質檢、衛監）基本上都是使用自籌資金等原因，導致部分縣級公立醫院出現了運轉困難，缺乏發展后勁。20XX年底，6所公立醫院發展性債務14481萬元，賬面資產負債率67.63%，特別是縣中醫院達79.99%、縣三人民醫院達95.8%。四是學科建設有待加強。全縣公立醫院學科建設都需要加強，不能滿足人民群眾健康需求。以桃江縣精神病醫院為例，根據有關權威資料，目前精神疾病總患病率為17.5%，其中焦慮癥、抑郁癥、物質成癮性疾病、睡眠障礙、老年癡呆、兒童青少年心理行為問題等疾病，所占比重永遠超過重性精神疾病，也是我縣醫療服務體系中的盲區，桃江縣精神病醫院由于受場地、人才的制約，近年來，又增加了嚴重精神障礙患者管理服務、精神殘疾鑒定、重點人群管理的危險性評估、突發公共事件心理疏導與干預等社會公益性工作，政府投入力度不夠，有關的學科建設無法得到同步發展，無法建立精神病人康復用的農療、工療基地。

　　（二）衛技人員較缺乏

　　一是人員總量少。與醫改前相比，公立醫療機構在病床、住院人次翻番的情況下，在編在職人員卻由2731人減少到目前的2680人。按照現有核定的編制，縣級醫院空編741個。20XX年按常住人口1.2‰比例下達衛生院人員編制1040個后一直沒有調整，與逐年增加的實際服務人口、基本醫療與基本公衛任務存在很大差距。為保證工作正常開展，只好大量聘請臨聘人員。截止20XX年6月，有臨聘人員1041人（不含鄉鎮衛生院437人），增加了單位負擔。根據國家精神衛生規劃的要求，每10萬人口，須配備精神衛生專業人員2.8名，我縣僅有15名精神科執業醫生（含執業助理醫生），比例為1.7名/10萬，且全部為轉崗后加注的精神科。二是技術骨干緊缺、人才引不進、培養難、留住人才更難，不能有效滿足群眾的看病就醫需求。現行編制管理、工資政策、晉級晉升政策、工作量大和待遇低、現行招考錄門檻高和條件設置不合理、規培資質制約等使得醫院既進不了人，又留不住人才。每年補充的人員數量還不夠彌補退休與外調，出現青黃不接。20XX年計劃公開招聘衛技人員64名，實際只招聘36人，多個單位與崗位無人報名。全縣需要全科醫生160--240人，距每萬居民2--3名全科醫生目標還有很大差距。

　　（三）傳染病防控與衛生應急能力亟待加強

　　一是政府、部門、單位、個人在傳染病防控工作中的四方責任落實難。出現疫情時，事發單位主體責任意識不強，履職主動性不夠；群眾防病意識和自我保護能力不強，患者與醫院、學生與學校之間配合、理解不夠，傳染病早發現、早報告、早診斷、早隔離、早治療難到位。二是保障機制欠完善。公共衛生工作經費投入不足。縣級公衛機構專業技術人員缺乏。三是衛生應急能力不強。突發公衛事件監測體系不健全，早期發現能力不強，特別是學校傳染病疫情緩報現象較嚴重；實驗室檢測能力不足，救治能力有限，縣內未設置專業傳染病醫院，僅在縣人民醫院設置傳染病科室，技術人員和床位不足，不同傳染病不能做到有效隔離；應急物資儲備不足，一旦發生重大突發公衛事件，應急物資品種和數量難以滿足需要。

　　（四）醫德醫風建設、黨風廉政建設、信訪維穩、健康扶貧有待加強

　　醫德醫風與黨風廉政建設方面，市場經濟中形形色色的誘惑，使得衛生系統行業作風建設、黨風廉政建設任務重，醫德醫風建設和解決看病難看病貴問題與人民群眾期望值還有較大差距。信訪維穩方面，醫療服務環境仍不優，醫患之間缺乏互信，糾紛投訴時有發生，醫務工作者在執業活動中人身安全和人格尊嚴不斷受到侵犯。健康扶貧方面，健康扶貧是所有行業扶貧中牽涉面最廣、政策最復雜、任務最艱巨的一項扶貧工作，財政兜底壓力大。

　　（五）基層醫療衛生機構服務承載能力較弱

　　一是醫療衛生信息化建設滯后。目前，全省尚未建立專門的家庭醫生簽約服務信息平臺；省農衛信息系統也沒有配套的簽約服務模塊；農衛信息系統現有信息不能共享，不能網絡化管理，醫療機構間不能互聯互通；其他各類系統（如婦幼保健、精神衛生、金苗免疫規劃、傳染病直報、醫保系統等）種類繁多，未進行有效兼容或互通。二是基層醫務人員壓力越來越大。基本公衛、重大公衛、家庭醫生簽約服務等長期性工作，項目和經費越來越多，上級要求越來越嚴，督導考核越來越多，基層醫務人員包括鄉村醫生需要花費大量精力，導致負擔逐年加重，服務能力與水平也難以跟上醫改和形勢需要，大多數醫務人員不愿從事公衛崗位，公衛專干變動頻繁。

　　（六）藥品采購受到一定限制，個別藥品價格不降反升，價格調整權限需改進

　　部分常用藥品不能在藥品集中采購網上進行采購，供應藥品渠道不是很暢通；由于實行藥品集中招標采購，消除了藥品生產企業之間的競爭，部分性價比高的藥品，醫院無自主采購；現行醫療、醫保、醫藥的“三醫聯動”改革滯后，尤其是“兩票制”后，藥品生產流通領域改革沒有全面放開，醫藥資源未能合理配置，藥價虛高等問題依然存在；臨床部分基本用藥漲價幅度較高；許多原價格低廉的藥物供應由于利潤不高，導致供應受限，造成個別藥品價格不降反升，部分藥品價格上漲過快，有的上漲了幾十倍，甚至上百倍，比如維生素K1，利凡咯，增加了醫院成本。目前，益陽市暫未將價格調整權限下放到區縣，未實施公立醫院價格動態調整。

　　（七）績效目標申報和專賬核算有待加強

　　六個縣級公立醫院沒有提供項目績效目標申報及審批程序，也未提供年初項目資金預算明細表，項目和資金由縣衛計局在20XX年10月份根據各公立醫院收入、人員編制、采購成本等因素進行分配。沒有提供項目資金臺賬或輔助賬。

　　（八）醫療服務收費標準偏低

　　縣級公立醫院在20XX年4月實施了醫改，同步調整了部分醫療服務項目收費的標準，但大部分收費項目一直沒調整或調整不夠，而各種運行成本，尤其是人力成本高（“五險二金”總額已達工資的70%），直接導致醫務人員的待遇不升反降，不能真正體現醫務人員的技術勞務價值。

　　（九）醫保政策尚需完善

　　目前，異地醫保報銷結算已在全國實行，提高了縣域外患者的報銷比率，報銷總額不受限制，但縣域內醫保卻要受總額限制，超支部分要從醫院總額預付指標經費中予以扣除，縣域內就診率越高，扣除越多。20XX年實際扣除桃江縣人民醫院發生醫保費用223萬元，20XX年桃江縣人民醫院醫保總額預付指標8598萬元，桃江縣人民醫院現已超支1214萬元。

　　（十）醫療費用控制目標難以實現

　　實行藥品零差率銷售使公立醫院的收入從藥品加成收入、服務收費、財政補助三條途徑改變為服務收費和財政補助二條途徑。而目前，由于財政投入有限，縣級公立醫療機構的生存和發展需要維持比較高的門診和住院業務量的保證。同時，隨著醫療服務能力提升，新技術新項目的開展，以及通貨膨脹因素，材料、用工等成本增加，醫療費用增長，但目前醫改控費目標規定按醫院業務收入增長在10%以內，事實上落實相當困難。如果政策得不到及時調整，將會制約新技術、新項目的開展、疑難病人的救治。

　　（十一）部分監測指標未到達醫改要求和未建立提高物價對藥品零差率損失補償水平監測機制

　　根據桃江縣衛計局20XX年上半年督查通報，桃江縣人民醫院、桃江縣桃花江中心醫院的醫療服務收入占業務收入比重分別為29.8%和33.4%，未到達高于35%的要求；桃江縣人民醫院、桃江縣中醫院百元醫療收入消耗衛生材料分別為24.48元、23.24元，不符合低于20元的要求。除桃江縣中醫院外，其余縣級公立醫院未建立提高物價對藥品零差率損失補償水平監測臺賬，未按月進行登記。

　　六、改進措施和建議

　　按照“保基本、強基層、建機制”要求和省、市部署，堅持以人民健康為中心，部門密切配合，充分發揮各項醫改政策措施疊加效應，加快建設人民群眾滿意的醫療衛生事業，以全民健康促進全面小康：

　　（一）進一步深化醫改，部門配合聯動

　　確立政府在提供公共衛生和基本醫療服務中的主導地位，會同相關部門盡快落實已出臺的各項醫改政策，形成深化醫改的聯動機制和合力，包括：編制部門按常住人口1.4‰比例核定鄉鎮衛生院編制與動態調整、增加每年招考聘人員編制數量；人社部門落實和完善公立醫療衛生機構人事制度、績效工資、醫保支付制度；發改部門加大基礎設施建設項目立項、申報的支持力度；財政部門增加財政投入，重點解決“五險二金”、基本建設、設備采購等資金問題和債務化解問題；建設、規劃、國土部門在土地利用總體規劃和城鄉規劃中統籌考慮各類醫療衛生機構的發展需要，合理安排用地供給；電力部門降低電費繳納標準等等，為全縣醫療衛生事業可持續發展提供支撐與重要保障。

　　（二）進一步規范行業管理、加強監管

　　對公立醫院依法實行統一監管。完善醫療機構、從業人員、新技術應用、大型設備等醫療服務要素準入制度。嚴厲打擊非法行醫，維護健康有序的醫療市場秩序。突出強化醫院文化、醫德醫風建設和平安醫院創建，建立第三方評價機制。強化廉政風險防控，落實醫療衛生行風建設“九不準”，進一步規范醫療服務行為，堅決糾正損害群眾利益行為，大力弘揚醫療衛生職業精神，努力提高醫學水平和醫療質量，持續提升醫務人員社會形象，不斷改善醫患關系。依法調處醫療事故與醫患糾紛，維護正常醫療秩序，形成尊重事實、尊重法律、尊重醫務人員的良好社會氛圍。

　　（三）建立多渠道補償機制，加大基礎設施建設和人才培養

　　健全多渠道補償機制，構建國家和省、市、縣四級財政合理分擔醫改資金投入的框架，共同建立和完善補償長效機制，落實政府公立醫院改革政策，力爭取消藥品加成后的收入能夠得到及時足額補償，確保醫改工作有序健康發展。啟動縣級公立醫院債務化解，減輕醫院運營負擔。繼續加大基礎設施建設，認真謀劃包裝項目庫，積極爭取上級建設項目與資金，引導社會資本辦醫，強化醫療衛生服務體系建設硬支撐。加強衛技人才引進培養，落實醫院用人自主權，在上級主管部門監督下可依照事業單位招聘規定，在編制總量內根據業務需要面向社會自主公開招聘工作人員，自主決定招聘時間，自主制定招聘條件和標準，自主選聘高層次人才和急需緊缺人才。建立衛生人才獎勵基金，對年度考核合格的衛生領軍人才、學科帶頭人、業務骨干，實行表彰獎勵，對招聘到基層工作的大學醫學生實行學費補助,激勵優秀衛技人才留在基層，多渠道留住人才。加強與上級大醫院合作交流，著力打造名院、名科、名醫，建立健全疾病譜數據庫，合理規劃學科、專科設置，實現學科有實力、院院有特色。爭取到“十三五”末，全縣打造8個以上省及省以上重點專科、25個以上市級重點專科、20個特色專科，培養100名學科帶頭人與名醫專家。鞏固醫聯（共）體建設，推進縣級公立醫院對口幫扶鄉鎮衛生院，促進優質資源下沉，推進分級診療制度，構建各級醫療機構功能明確、層次分明、方便群眾就醫的分級診療運行機制，政府相關部門加大推進分級診療制度的落實力度，指導各級醫院推進分級診療，指導人民群眾科學就醫。落實家庭醫生簽約服務。落實健康扶貧政策。實現縣域內就診率90%以上，做到“小病不出鄉、大病不出縣”。

　　（四）建議益陽市價格調整權限下放到區縣，實施縣級公立醫院價格動態調整

　　益陽市價格調整權限下放到區縣，考慮物價上漲、風險、技術等因素適時適度調整醫療服務項目收費標準，體現醫務工作者的勞動價值。降低高值醫用耗材、藥品等價格，減輕人民負擔。對臨床部分基本用藥漲價幅度較高，高于改革前價格的藥品，進行公示和解釋工作，化解醫患者之間因此產生的一些潛在矛盾。

　　（五）繼續做好宣傳工作

　　堅持正確的輿論導向，做好縣級公立醫院綜合改革相關政策的宣傳解讀，大力宣傳改革典型經驗和進展成效，制定改革工作手冊，細化操作辦法，積極開展政策培訓，提升醫院管理者的政策水平和執行力。深入細致做好醫務人員宣傳動員工作，引導廣大醫務人員和人民群眾支持和參與改革，充分發揮改革主力軍作用。

　　（六）加速信息化建設，提升服務水平

　　推進互聯網+醫療建設，打造智慧醫療，實現醫院信息系統與醫聯體單位平臺對接，提供遠程醫療、內外信息協同等服務，實現醫聯體成員間互聯互通、信息共享，搭建一體化運營管理體系。積極推進以醫院管理和電子病歷為重點的醫院信息系統建設，逐步實現醫院基本業務信息系統的數據交換和共享。加強縣級公立醫院信息系統標準化建設，完善信息安全保護體系。加強縣級人口健康信息平臺（數據中心）建設，實現上聯下通，對上與對口支援的大型醫院相連，對下連接區域內各級各類醫療衛生機構。實現居民電子健康檔案、電子病歷、公共衛生、新農合等系統的互聯互通和信息共享，積極推進區域內醫療衛生信息資源整合和業務協同，積極推動遠程醫療系統建設，提高優質醫療資源可及性。

　　（七）加強績效目標申報和專賬核算

　　嚴格按項目績效目標申報及審批程序，項目資金預算年初要細化；項目基礎工作全過程按程序辦理，并形成文字和電子資料；建立規范的項目資金臺賬或輔助賬。

　　（八）推進縣級公立醫院醫改監測

　　縣級公立醫院要順應醫改的需要，采取積極有效措施，使醫占比、衛材占比等醫改監測指標達到醫改的要求；建立提高物價對藥品零差率損失補償水平監測機制，建立日常監測臺賬，按月進行登記，真實掌握高物價對藥品零差率損失補償具體情況，為下一步醫改決策和方案提供重要依據。

　　七、評價結論

　　評價小組通過對項目的調查了解，實地查勘，資料搜集再加以認真分析比較，對照《桃江縣20XX年度縣級公立醫院改革項目績效評價指標及評分表》，從項目立項、資金落實、項目管理、財務管理、項目產出、項目績效等6大項指標逐一進行評價打分，我們認為，桃江縣20XX年度縣級公立醫院改革項目決策上科學合理，實施過程較嚴謹規范,項目產出效果較明顯,較好地達到了預期的績效目標。20XX年度縣級公立醫院改革項目綜合評分為81.5分，綜合績效評價等級為“良好”。詳見附表20XX年度縣級公立醫院改革項目績效評價指標及評分表。

　　八、其他需要說明的問題

　　無

　　年度績效工作自評報告18

　　為做好20XX年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金責效自評工作的通知》(宜財績字〔20xx〕52號)文件精神，結合實際，我單位對財政預算基本支出、項目支出有關賬目進行自查，收集整理分析支出相關資料并進行評定，現將我單位整體支出績效自評結果報告如下：

　　一、部門概況

　　（一）單位基本情況

　　宜章縣人民醫院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫療、教學、科研、預防保健、康復、急救、公共衛生服務為一體的二級甲等綜合性醫院，是宜章縣縣域醫療中心，主要承擔宜章縣域內城鄉居民常見病、多發病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和或轉診；按照國家有關規定開展院前急救、意外災害事故的現場急救，應急保障等；適宜醫療技術的推廣應用；接受下級醫院轉診，培訓和指導基層醫療衛生機構人員，承擔人才培養和一定的科研任務以及相應公共衛生和突發事件緊急醫療救援任務；按照要求完成縣衛生行政部門規定的對口支援工作等。

　　我院經機構管理部門核定人員編制數640人，年末實有在崗人數676人，其中在編在崗人數328人，合同制用工人員348人。編制床位400張，實際開放病床640張。內設心血管內科、呼吸與危重癥醫學科、產科、兒科等臨床專科25個、骨科、泌尿外科、中醫康復科、肛腸科等住院科室18個、檢驗科、放射科、核磁共振室等醫技科室11個、辦公室、醫務科、護理部、財務科等行政職能科室21個。

　　（二）部門整體支出績效目標

　　1.為人民提供疾病診斷和治療、護理、康復服務；

　　2.開展健康教育、進行科學研究；

　　3.有效控制傳染病暴發與流行；

　　4.開展醫學教育；

　　5.承擔全縣醫療急救；

　　6.承擔全縣公共衛生應急服務;

　　7.按計劃完成本年度內科大樓工程項目建設進度。

　　二、一般公共預算支出情況

　　（一）20XX年度預算基本情況

　　我院屬于差額撥款單位，20XX年度納入財政預算支出4168.4576萬元，財政已全額撥付到位。

　　（二）20XX年收入支出決算情況

　　1.基本支出情況

　　20XX年度一般公共預算財政撥款基本支出113.5296萬元，其中人員經費113.5296萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼等。

　　2.項目支出情況

　　20XX年度一般公共預算財政撥款項目支出4054.928萬元，主要包括20XX年全民健康保障工程中央預算內基建資金3700萬元，用于建設內科大樓；公共衛生體系和重大疫情防控救治體系建設經費354.928萬元，用于建立獨立的規范化的發熱門診，提升實驗室檢測能力，建設重癥醫學科室，提升綜合防控能力，加強防護物資的儲備，急救中心配備防護監護型負壓救護及相關車載醫療設備等。各項專項資金嚴格按照有關法律法規、財經紀律、財務規章制度進行管理。

　　三、部門整體支出績效情況

　　20XX年，我院通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。為強化部門整體支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，在財務管理和厲行節約方面開展了大量工作，行政效能顯著。

　　1.在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性地進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。

　　2.重視制度的學習和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的機關文化。根據中央、湖南省、郴州市人民政府下發的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《湖南省黨政機關國內公務接待管理辦法》、《宜章縣縣直機關差旅費管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學習，強化了我院厲行節約管理意識。

　　3.加強醫療服務質量建設，規范醫務人員診療行為，嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為，切實控制醫療費用不合理增長，確保廣大群眾得實惠。

　　4.內科大樓項目的建設將緩解我縣醫院的優質醫療資源配置不足的問題，增強縣域醫療機構服務能力、服務質量。通過兒科、呼吸與危重癥醫學科、腎內科等專科建設，逐步提高縣域醫院醫療服務水平。讓大多數疾病在家門口就能看好，更好地滿足人民群眾日益增長的健康需求，充分發揮縣級醫院在基層診療中的優勢和作用，群眾反映良好，醫院形象進一步提升，醫院的經濟效益和社會效益都明顯提高。

　　5.公共衛生體系和重大疫情防控救治體系的建設，有效地支持了新冠肺炎等重點傳染病監測和救治能力建設，疫苗冷鏈運轉能力建設、縣級公立醫院醫防結合能力建設、院前醫療急救服務能力提升等重大疫情防控救治體系建設，提升了我院重大突發公共衛生事件應急處置和救治能力，最大程度保障了人民群眾的健康。

　　四、存在的問題及原因分析

　　年初預算的編制較為精細，但是由于醫院屬于業務型單位，突發公共事件、緊急采購、臨時維修等項目較多，因此對于追加的預算資金，沒有進行預算分解，涉及追加預算資金的預算管理僅從總額進行控制。

　　五、改進措施和有關建議

　　1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算編制；編制范圍盡可能全面、不漏項，盡量壓縮變動性、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

　　2.在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。結合實際情況，完整、準確地披露相關財務信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。

　　3.對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》、《行政事業單位會及制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

　　六、績效自評結果擬應用和公開情況

　　1.我單位逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果應用機制，采取項目預期績效目標申報制度，強化評價結果在部門預算編制和執行預算編制和執行中的應用，實行績效評價結果在部門預算編制和執行中的應用，促進財政資金的合理分配與有效使用。

　　2.我單位按規定在政府門戶網站公開了績效自評的相關信息，數據真實、完整、準確。

　　年度績效工作自評報告19

　　根據宿州市財政局《關于做好市直預算單位項目支出績效評價工作的通知》（宿財績﹝2020﹞37號）文件精神，我鎮結合工作實際，對全鎮整體項目個數不低于30%進行績效評價工作，現將有關工作情況報告如下：

　　一、項目概況

　　（一）項目單位基本情況

　　單位主要職責：

　　1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

　　2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

　　3、負責本行政區域內的民政、衛生健康、疫情防控、文化教育、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

　　4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

　　5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

　　6、完成上級政府交辦的其它事項。

　　（二）項目基本情況

　　1、項目數量:2021年部門全部項目的30%，5個項目進行部門評價。分別是：

　　（1）2021年扶持村級集體經濟發展資金80萬元，

　　（2）2021年省財政銜接推進鄉村振興補助資金（產業園鋼構廠房）391.04萬元。

　　（3）2021年省財政銜接推進鄉村振興補助資金（張王莊村一號梨園）472.99萬。

　　（4）2021年中央財政專項扶貧資金（溝河整治）57.48萬元。

　　（5）新增一般債券資金用于鞏固脫貧攻堅成果（扶持村集體經濟）42萬。

　　2、項目工程總成本1043.51萬元。

　　3、工程起止時間：2021年1月1日至2021年12月31日

　　4、項目工程總體目標是：2021年底全部完成各個項目工程，合格率達到100%。資金使用完全符合財經法律法規的有關規定。

　　（三）項目組織管理情況

　　1、2021年扶持村級集體經濟發展資金項目，總投資80萬元，：截止2021年12月中旬項目已全面完成并通過第三方評估驗收工程合格率達100%。

　　2、2021年省財政銜接推進鄉村振興補助資金（產業園鋼構廠房），總投資391.04萬元。截止2021年12月中旬項目已全面完成并通過第三方評估驗收工程合格率達100%。

　　3、2021年省財政銜接推進鄉村振興補助資金（張王莊村一號梨園）472.99萬。截止2021年12月中旬項目已全面完成并通過第三方評估驗收工程合格率達100%。

　　4、2021年中央財政專項扶貧資金（溝河整治）57.48萬元。截止2021年12月中旬項目已全面完成并通過第三方評估驗收工程合格率達100%。

　　5、新增一般債券資金用于鞏固脫貧攻堅成果（扶持村集體經濟）42萬。截止2021年12月中旬項目已全面完成并通過第三方評估驗收工程合格率達100%。

　　以上項目支出均嚴格執行中央“八項規定”、新預算法、會計基礎工作制度及財務管理制度等相關制度實施。項目進行前進行集體研究討論，項目進行時有負責人及時跟蹤項目實施情況，并及時提出意見和建議，物資設備購置全都通過政府采購辦審批后采購。

　　（四）項目資金使用狀況

　　資金按財政預算計劃分期分塊使用，并跟蹤落實到位。

　　1.項目資金到位情況分析。2021年項目工作經費2294.89萬元分別來自中央、省、市財政，資金到位率100%，分別按用款計劃分期分批撥付。

　　2.項目資金使用情況分析。截止報告期末，項目共支出經費2294.89萬元，項目主要用于日常工作正常運行的費用，資金使用與項目內容高度吻合。

　　3.項目資金管理情況分析。項目經費嚴格按照新預算法、會計基礎工作制度、單位的財務制度和預算支出范圍使用。按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了專款專用，經費均按照宿州市財政局印發有關文件、通知精神執行，做到合法、合規使用資金。

　　二、評價過程及績效分析

　　（一）項目績效評價工作開展情況

　　本項目采用成本效益分析法，按“財政支出績效評價指標體系”對投入、業務管理、產出與效益等指標進行綜合評價，“工作經費”績效自評得100分，自評等級為“優”,各項評分結果詳見“財政項目支出績效自評表”。

　　（二）項目績效目標完成情況

　　根據項目支出后的實際狀況與年初績效目標對比，從項目的量化指標完成情況、經濟社會效益和可持續影響等效益指標的完成情況進行具體分析。

　　1.項目的量化指標完成情況分析。

　　（1）項目開工數量。2021年實現開工5個，完成目標任務的100%。

　　2.項目的經濟社會效益分析。

　　（1）項目成本（預算）控制情況；項目支出項目主要用于日常工作正常運行的費用，所有資金使用嚴格按照有關財務制度執行。

　　（2）項目成本（預算）節約情況。項目支出過程中均按照厲行節約原則完成。

　　（3）項目實施對經濟和社會的影響。項目的實施可增加財政收入、促進了社會的文明、和諧與經濟發展。

　　3.項目的環境影響分析。項目的實施無污染，不造成環境影響。

　　4.項目的可持續影響分析。從現有的資金和人力資源來看，要全力推進項目建設還需要大量投入資金，建立可行的優惠政策，才能使我鎮經濟保持可持續發展。

　　（三）項目績效分析

　　充分發揮項目辦職能、凝心聚力、主動作為，扎實推進新能源項目建設，按工作計劃全部完成目標任務并按“財政支出績效評價指標體系”進行綜合評價，績效自評得分100分。

　　1.投入指標得分。我鎮能按年初制定的績效目標時限及時完成各項任務，并抓好項目資金的落實，成本控制率、資金到位率、資金使用率等各項指標均達到100%，投入指標評價得10分。

　　2.過程指標得分。嚴格按照有關財務制度做好項目資金管理、制定相應的業務管理制度、項目資金管理辦法，確保項目資金合規性、安全性，做到項目會計核算相關資料完整、規范，過程指標評價得10分，

　　3.產出與效益指標得分。項目產出數量超額完成年初績效目標，產出質量也按要求完成，但經濟效益、可持續效益等方面貢獻率較不明顯，按評分標準自評扣5分，產出與效益指標評價得40分。

　　4、滿意度指標評價10分。

　　對評價主體、評價范圍、評價方法、評價指標、評價結論等進行簡要分析。

　　三、一些問題

　　1.加強與項目前期有關部門及鄉鎮的溝通與協調工作，著力化解項目落地的主要制約因素，為項目落地提供強有力保障。

　　2.強化與各部門對接，督促各部門采取更加扎實有效措施，著力破解項目實施過程中遇到的各種難題，全力加快能源領域項目建設步伐。

　　3.加強督查通報本領域項目落實推進情況、困難問題的協調解決情況。

　　四、有關建議

　　1.鎮（園區）縣直單位要建立績效管理工作定期匯報分析制度，及時發現工作中存在的問題，研究提出解決問題的措施和辦法。

　　2.要密切跟蹤檢查績效目標完成情況，對于不能按時保質完成任務的，要加強督辦，逐項落實。

　　3.建立健全財政績效評價指標體系，加強工作人員的業務培訓和財政績效管理信息化建設，加大績效評價結果的運用。

　　4.繼續按中央“八項規定”、新預算法、會計基礎工作制度等進一步加強業務經費的使用管理；對各項任務的完成認真跟蹤落實；按責任分工到人，使有限的工作經費發揮最實在的效益。

　　年度績效工作自評報告20

　　一、預算支出基本情況

　　（一）預算支出概況

　　黨中央、國務院高度重視，必須全力做好防控工作，為全面落實黨中央、省、市、區委區政府關于疫情防控的決策部署，支持打贏疫情防控攻堅戰，八字哨鎮將疫情防控作為當前重大的政治任務和最重要的工作來抓。為支持疫情防控工作，赫山區支持街道園區疫情防控資金及特別國債分配到我鎮共50萬元。

　　我鎮新冠肺炎疫情防控資金項目實施內容主要包括：一是疫情防控，內防反彈、外防輸入，落實好重點場所、重點人群的防控措施，持續強化疫情防控，堅決把防控工作做實做細；群防群控，充分發揮好社區黨組織的戰斗堡壘作用，加強防控知識的普及宣傳，增強群眾的防控意識，確保人民群眾生命健康安全。二是復工復產，幫扶企業共渡難關，刺激生產和消費，并積極發揮企業在疫情防控中的重要作用；三是穩定農業生產，保障農產品有效供給。

　　（二）預算資金使用管理情況

　　截至2020年12月30日，本項目資金已使用50萬元，資金使用率100%。單位制定了《項目資金管理規定》等制度，對項目資金實行專人管理、專賬核算和專款專用等“三專制”，明確責任，基本避免了資金被截留、挪用、浪費現象。加強對資金的審批，明確了項目開支由經辦人簽字、項目分管領導初審、財務負責人審核、單位主要負責人審批，涉及到工程款支付的還須監理機構簽署意見。項目資金全部實施國庫集中支付管理，由區財政局下達指標后根據支付申請部門提供的資料通過財政直接支付到商品、服務的供應商，并加強對財政撥付的專項資金進行自檢自查，強化監管，充分發揮資金使用效益。

　　（三）預算支出績效目標完成程度

　　由于疫情的緊急特殊性，本項目資金有使用范圍和用途，未設定階段性目標和相應的績效指標。本項目堅持疫情防控和經濟社會發展“兩手抓”，有效維護人民群眾健康安全和社會穩定，中小企業大多渡過難關，促進了八字哨鎮經濟復蘇。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價的目的

　　就八字哨鎮新冠疫情防控資金項目而言，績效評價的目的主要有三點：

　　一是在疫情防控的特殊時期，合規、公平使用疫情防控資金和財稅政策，確保資金用在“刀刃”上，提高疫情防控資金使用效益，檢驗疫情防控資金是否實現經濟性、效率性、效益性和公平性，確保財政資金不但撥得快，更要投得準、管得住、用得好、效益高。

　　二是通過績效評價使預算單位樹立績效意識、成本意識和責任意識，提高財政專項資金的使用效益和管理水平；

　　三是是全面了解八字哨鎮新冠疫情防控資金覆蓋項目的進展、資金使用、執行情況以及取得的成績和綜合效果，有利于預算單位總結經驗、發現問題、加強管理，保證財政資金使用管理的規范性、安全性和有效性。

　　（二）績效評價原則

　　（1）科學規范原則。評價指標設計科學，能系統地反映出財政資金支出的經濟性、效率性和有效性，嚴格執行規定的程序和流程，2020年八字哨鎮新冠疫情防控資金支出績效評價指標體系設定與績效目標有直接的聯系，能夠恰當反映目標的實現程度。

　　（2）公正公開原則。在確定測評對象、掌握測評標準及實施測評時，貫徹公平公正觀念，體現客觀公允標準，實事求是地對市疫情防控資金項目績效進行測評。

　　（3）突出重點原則。多角度、全方位把握，綜合采用各種方法予以分析研究，全面反映被評價項目的績效。績效評價指標設定根據績效評價的對象和內容優先使用最具代表性、最能反映評價要求的核心指標，從而反映出2020年八字哨鎮新冠疫情防控資金支出基礎數據制作項目的產出效益。

　　（4）績效相關原則。項目績效評價工作針對具體支出及其產出績效，評價結果能夠清晰反映項目投資和產出績效之間的緊密對應關系，反映績效目標的實現程度。

　　（三）項目資金使用情況

　　嚴格按照《中華人民共和國預算法》；《關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發[2013]33號）；《關于深化預算管理制度改革的實施意見》（湘政發[2015]8號）等相關專項資金使用管理文件的相關要求使用，本專項資金使用明細為：下撥各村、社區疫情防控資金5.5萬元，直接撥付至村帳鎮代理；疫情防控期間鎮區保潔費18.45萬元，直接撥付至承包鎮區保潔業務的保潔公司；扶持村集體經濟及中小企業支出10萬元，直接撥付至各合作社與企業；疫情防控物資采購5萬元，直接撥付至物資供應商；疫情防控期間食堂伙食開支11.05萬元，直接撥付至機關食堂承包人。

　　三、預算支出主要績效及評價結論

　　此項目績效自評得分為95分，等級為“優”。八字哨鎮新冠疫情防控資金，在疫情防控緊急時期撥付及時，為保障物資供應和組織運行起到了積極作用，產生較好的效果。但仍存在部分資金使用率低、對其他抗疫工作人員補助不及時到位、偶有不合理支出及報賬不及時、可持續影響存在一定缺陷等問題。

　　四、績效評價指標分析

　　（一）預算支出決策情況

　　單位嚴格根據《項目資金管理規定》對項目資金實行專人管理、專賬核算和專款專用等“三專制”，明確了項目開支由經辦人簽字、項目分管領導初審、財務負責人審核、單位主要負責人審批，涉及到工程款支付的還須監理機構簽署意見，項目資金全部實施國庫集中支付管理，對于涉及撥付到鎮區企業、合作社的扶持資金，全部經由鎮黨委會議研究決定。

　　（二）預算執行過程情況

　　（1）資金到位情況：2020預指1065號下達抗疫特別國債，赫山區支持街道園區疫情防控資金.[2020]12號資金50萬已全部到位。

　　（2）資金使用情況：八字哨鎮此項目資金使用符和疫情防控資金管理辦法的規定，并對疫情防控專項經費支出情況進行了公示，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。及時轉發和下發了疫情防控的相應資金和物資管理辦法，并制定了工作方案和實施方案，建立資金使用明細賬、設備、物資臺賬。在疫情緊急期間基本滿足了防控工作的需要。

　　（三）預算支出產出情況

　　1月26日起，全鎮機關干部全員到崗，各卡點、留觀點均配備醫護人員。為避免疫情擴散，對交通卡點進行封控，全覆蓋，無遺漏，全鎮規范設置了高速、國道、省道、縣道、鄉道、村道交通卡點，應設盡設，封控點覆蓋率100%。及時購置了口罩、防護服、隔離衣、手套等防護物資保障供給，合理分配，保障了一線醫護人員、基層一線工作人員防護物資需求；購置設備均投入使用，無閑置浪費。防控物資、設備保障率100%。

　　（四）預算支出效益情況

　　新冠肺炎疫情發生后，按照省委、市委、區委安排部署，全鎮上下把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，把疫情防控作為頭等大事和最重要工作，落實落細各項防控舉措,全鎮疫情防控工作取得階段性勝利。全鎮疫情防控期間實現確診病例清零、疑似病例清零、 密切接觸者清零、確診病例零病亡、醫護人員零感染。

　　五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

　　（一）主要經驗做法

　　（1）高度重視，部署各項防控工作。八字哨鎮黨委政府全面落實黨中央、國務院和省、市、區關于做好防控工作的決策部署，在疫情防控、復工復產、保障人民生活所需等各方面做出指導。

　　（2）進一步簡化程序，提高工作效率。高度重視復工復產惠企政策落地見效工作，精準幫扶、高效解決企業和個人的困難問題。

　　（3）建立疫情防控常態體系。在已有的防疫經驗基礎上，摸索出行之有效的隔離、篩選、檢查、治療等一系列措施。

　　（4）利用信息化手段，加強疫情防控宣傳。提高人民群眾認可度，提振社會信心，維護社會穩定。

　　（二）存在的問題及原因

　　（1）專項資金結構性短缺，資金使用規定與實際脫節。由于資金管理規定限制，導致部分資金短缺和資金盈余的情況同時存在。

　　（2）物資采購及管理有待提高。部分物資采購支付資金后未掌握物資實際到達情況；庫存物資與登記臺賬不符。

　　（3）部分補貼標準不夠合理。部分補貼標準不夠合理，可能會導致疫情防控資金實質上未使用在疫情防控工作方面。

　　六、有關建議

　　（1）協調各單位資金安排，將剩余資金收回并重新安排，或對資金使用用途進行重新規定，提高財政資金使用效果。

　　（2）完善采購程序，提高倉庫管理水平。制定相應的防疫物資采購管理辦法和物資儲存管理辦法，確保物資采購程序合規，倉庫管理到位。

　　（3）提高政策合理性。積極與上級部門反映問題，或進一步要求領取補助企業提供使用資金明細，確保疫情防控資金落到實處。

　　七、其他需要說明的問題

　　無

　　年度績效工作自評報告21

　　一、項目基本情況

　　（一）項目基本情況簡介。南洲鎮2020年共有7個項目，其中：散居五保戶供養經費是五保供養資金是五保對象的主要生來源，應該嚴格實行專款專用，專人專賬管理。由鄉鎮人民政府集中登記造冊，公示后，報縣民政部門審核，由縣財政部門通過財政涉農資金“一卡式”發放到戶；村級運轉經費是重點保障項目，在任的村“兩委”班子成員給予的補貼。村干部基本報酬、村級組織辦公經費；禁毒專項經費是促進禁毒宣傳教育“六進”工作，積極落實各項管控措施，減少失控人員，減小人員脫失風險；消防巡邏專項經費是保障消防工作正常開展，減少消防安全事故的發生；體制轉移支付是具有福利支出的性質，如社會保險福利津貼、撫恤金、養老金、失業補助、救濟金以及各種補助費等；社區經費是解決社區問題，促進社區政治、經濟、文化、環境協調和健康發展，不斷提高社區成員的生活水平和生活質量；分流人員經費是保障鄉鎮分流人員生活水平。

　　（二）績效目標設定及指標完成情況。

　　1.績效目標設定。散居五保戶供養經費達到縣級要求，每一分錢切實用到實處，用到好處；村級運轉經費切實確保村內財政運轉及完善村級基礎設施建設；禁毒專項經費確保禁毒工作順利開展，擴大禁毒宣傳力度，提升戒毒效率減少吸毒人員復吸率，確保2020年度降低吸毒率；消防巡邏專項經費是保障了消防工作正常開展，減少了消防安全事故的發生；體制轉移支付穩民生、促發展，保持穩中有進的態勢，逐步提高惠民補貼；社區經費努力建成管理有序、服務完善、環境優美、治安良好、生活便利、人際關系和諧的新型社區；分流人員經費

　　2.指標完成情況。以上資金均已及時撥付到位，各項任務圓滿完成。資金使用和管理均符合縣級要求的財務管理制度規范，財政紀律嚴明，資金使用合理有效。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的。

　　為切實提高一般公共預算資金使用效益，為進一步加強鄉鎮財政建設，提高財政資金規范化、科學化、精細化管理水平，牢固樹立預算績效理念，強化部門支出責任。現根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔2018〕34號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔20193]10號）等文件精神，對南洲鎮人民政府資金使用效益進行自評監督。

　　（二）項目資金

　　南洲鎮人民政府2020年項目支出主要涉及以下單位：主要是專項商品服務支出19萬和對附屬單位的補助支出1065.63萬元，主要用于村級、社區、敬老院等的運轉支出，包括：五保敬老院經費161.35萬元、社區運轉及民生經費303萬元、村級運轉經費220萬元、鄉鎮分流經費89.28萬、體制轉移支付292萬、禁毒經費6萬、消防安全經費13萬等。

　　（三）項目組織情況分析。

　　項目前期嚴格按照實際制定預算情況，設立專門監督小組，由各部門分管領導任負責人，負責項目的日常監督管理，全程跟進項目資金的撥付進程和使用情況。實現了責任細分，責任到人。

　　（四）項目管理情況分析。

　　為高效完成項目任務，確保鄉鎮各項工作順利開展，浪拔湖人民政府組織會議制定了《項目資金管理辦法》來監督管理項目資金的按時撥付，保證資金使用的合理合規，同時做到了一切按制度為準則，嚴格按照指定的管理辦法實施項目管理。

　　三、項目績效情況

　　（一）項目經濟性分析

　　我鎮全年收到縣財政部門預算批復，項目資金1084.63萬元，實際到位1084.63萬元，實際使用1084.63萬元。所有資金均按照工作計劃完成了既定目標，切成本控制和成本節約方面沒有超出預算，資金使用率為100%。

　　（二）項目效率性分析

　　我鎮全年五個項目類別均達到預定的目標，實現了資金的有效使用。項目從2020年1月1日起至2020年12月31日結束，項目工作全部圓滿完成，且資金管理實現了專戶管理、獨立核算，保證了項目資金的使用質量。

　　（三）項目有效性分析

　　五保戶供養經費項目全年資金順利按時撥付，成果顯著。

　　村級運轉經費項目全力支持村鎮建設，基礎設施更加完善，村民生活水平明顯提高。

　　禁毒專項經費項目擴大了對毒品危害性的宣傳，落實了各項管控措施，有力減小了毒品對我鎮的侵害。

　　消防巡邏專項經費是保障了消防工作正常開展，減少了消防安全事故的發生。

　　體制轉移支付項目有效保障了各項福利性支出，和對農業生產的補貼，使第一產業穩定健康發展運行。

　　社區經費項目保障了社區的正常運轉，促進了社區經濟、政治、文化發展，有力提升了社區居民的生活水平和生活質量。

　　分流人員經費項目保障了鄉鎮分流人員生活。

　　四、存在的問題

　　我鎮基本實現了項目資金的良好使用，但在使用過程中依然存在一些問題：

　　（一）專項管理方面的問題。

　　專項管理辦法仍待完善，資金使用過程中遇到的某些細節方面的問題沒有考慮到。

　　（二）資金撥付方面的問題。專項資金指標下達時間和資金應該撥付時間存在時間差，有時需要動用基本支出資金才能保證項目資金按時按量撥付。

　　五、其他需要說明的問題

　　無

　　年度績效工作自評報告22

　　為認真落實績效評價制度，進一步加強財政支出的監督管理，規范支出預算執行，提高財政資金使用效益，全面推進預算績效管理，根據《桃江縣財政局關于印發〈桃江縣2016年度財政性資金績效評價實施方案〉的通知》（桃財績﹝2017﹞101號）的要求，我鎮對2016年作為項目支出申報計劃的村管費項目實施進行了認真的監督與檢查，并根據項目實施情況和相關數據作出績效評價，現將有關情況報告如下：

　　一、項目基本概況

　　（一）項目實施目標

　　村級辦公經費、村干工資以及公益事業建設是村級轉移支付項目中的經常類支出。按照農村稅費改革和農村配套改革的有關政策，村級組織運轉經費由省、市、縣財政統籌安排。2016年縣財政預算111.1萬元村級轉移支付資金到我鎮，用于村委會和黨支部正常運轉和發展農村經濟和社會各項事業。

　　（二）項目實施措施

　　在上級財政統籌安排下，合理有效使用各項支出費用，做到賬實相符。杜絕資金違規使用等情況的發生，有效推廣沾溪鎮村賬鄉代管財務管理制度，做到有章可循，照章辦事合理調配資金，提高資金使用效益，確保村級各項工作正常運轉。通過一年的工作，全鎮各村圓滿的完成了自身的工作職責以及上級部門和黨委、人大政府交辦的各項工作任務，取得了良好的經濟效益、政治效益和社會效益。

　　（三）項目實施情況

　　2016年縣預算村級轉移支付資金為111.1萬元，后追加17.1萬元，實際上級撥付128.2萬元村級轉移支付資金。我鎮實際安排村級組織政策運轉的補助資金總額為130.65萬元，其中：村干部基本報酬79.74萬元，離任村主干生活困難補助13.5萬元，村級組織運轉經費29.32萬元，各項獎勵及村級公益事業建設支出8.09萬元。

　　2016年度，村管經費合計支出130.65萬元，其中九螺坊村23.7萬元，伍家洲村13.09萬元，洋泉灣村15.72萬元，長田坊村23.26萬元，衛紅村13.16萬元，沾溪村15.25萬元，杉木村12.15萬元，白沙洲村14.32萬元。

　　我鎮村級轉移支付主要靠上級財政撥款，由我鎮財政所管理安排，資金主要支出于村干工資、村級辦公經費、離任村干補助以及公益事業建設經費。現實行村賬鎮代管制度，由我鎮經管站經手報賬等事宜。我鎮制定了《沾溪鎮村賬鎮代管財務管理制度》，并且各村按要求制定了本村財務管理制度，其中嚴格要求了村級資產管理，堅持先進收支兩條線管理以及制定了嚴格的村級開支審批制度。并堅持村級財務清理公開化、制度化、經常化，村賬按季度進行公開公示。

　　按照縣委縣政府《關于進一步完善村級組織運轉經費保障機制有關問題的通知》文件精神，我鎮下達了《關于2016年村級組織運轉經費補助資金的通知》，其中落實村級組織運轉經費最低保障標準，加強對村級組織運轉經費保障工作的領導和管理，要求各村嚴格按照《沾溪鎮村賬代理工作管理辦法》等文件的規定，切實加強集體資產和村級組織運轉經費的管理，明確崗位責任，按照村務公開、民主理財的原則，定期公示村級組織經費使用情況。

　　二、項目評價結論

　　（一）項目實施取得的效果

　　1、項目的經濟性分析

　　根據村級轉移支付安排合理使用資金，總體使用率較高。

　　2、項目的效率性分析

　　村級轉移支付主要用于村干工資、村級辦公費用、離任村干補助和各項公益性事業的開支。基本保障了村委以及社區的辦公需求，以及及時解決村社問題。

　　3、項目的效益性和可持續性分析

　　（1）發展村級集體經濟。各級政府要通過政策扶持、資金補助、項目支持等鼓勵和支持村級組織利用自身優勢，因地制宜大力發展其他產業，壯大集體經濟，增加村級收入，彌補運轉經費的不足，從根本上為村級組織的運轉提供有力的保障。

　　（2）規范村級財務管理。從加強和規范村級財務管理

　　入手，加大對村級財務的監管力度，進一步完善“賬務資金雙代理”制度，嚴禁截留、挪用村級組織運轉財政轉移支付資金，確保專款專用。要健全村級財務公開制度和民主理財制度，使村級財務收支情況做到公開、透明，實現村級財務管理的規范化、制度化。

　　（3）控制非生產性開支。村級轉移支付資金要優先保障村干部報酬、離任村主干生活困難補助、村辦公經費和其他必要的支出，要嚴格控制非生產性開支，切實提高村級組織運轉經費使用效率。

　　（二）項目實施存在的建議

　　1、增加轉移支付力度。現有的村級轉移支付標準難以維持村級組織正常運轉，村干部報酬和其他必要支出全靠村集體經濟收入彌補。建議財政部門加大對村級組織的財政支持和轉移支付力度，建立規范的財政轉移支付制度。尤其是對貧困村、山區村和集體經濟薄弱村要適當增加村級補助標準。同時要完善村干部社會養老保障機制，為村干部辦理養老保險，使村干部解除后顧之憂。

　　2、加大政策扶持力度。加強政策性扶持，有利于改善農農民生產生活條件，緩減村級組織經濟壓力。上級政府要進一步調整財政支出結構，增加對農村基礎設施建設和社會事業發展的投入力度，對不應由村級組織承擔的社會公共事業建設納入政府預算。

　　年度績效工作自評報告23

　　為深入貫徹績效評價管理，根據《南江縣財政局關于開展2021年政策和項目支出績效評價工作的通知》文件要求（南財績〔2021〕3號），我鄉高度重視，切實加強組織領導，統籌人員安排，明確工作責任，激發動能、聚集合力積極開展績效評價工作。現將我鄉2021年部門、政策和項目支出績效評價工作有關事項匯報如下：

　　一、部門概況

　　（一）機構組成。本單位內設置機關綜合辦事機關3個：農業服務中心、社會事業服務中心、便民服務中心。

　　（二）機構職能。貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律法規，穩定農村基本經濟制度，承擔促進經濟發展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩定和鞏固基層政權等職能，推動物質文明、政治文明、精神文明和生態文明協調發展。

　　（三）人員概況。2020年末在職人員33人。

　　二、部門財政資金收支情況

　　（一）部門財政資金收入情況。2020年本年收入合計622.58萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入611.88萬元，占98.3%；政府性基金預算財政撥款收入10.7萬元，占1.7%。

　　（二）部門財政資金支出情況。2020年本年支出合計622.58萬元，其中：基本支出532.29萬元，占85.49%；項目支出90.28萬元，占14.5%。

　　三、部門財政支出管理情況

　　（一）制度建設情況

　　結合本單位實際，重點建立和完善工作、紀律、財務、內控等基本制度，使我鄉業務建設、隊伍建設、廉政建設、協作協調等各項工作有章可循。如制訂了《財務管理制度》、《內務管理制度》等制度，從而使干部自律與制度監管相結合，內部監督與外部監督相結合，學習教育與查處懲戒相結合，確保對全體機關干部特別是領導干部監督的落實到位。建立健全內部管理制度體系。健全集體領導和分工負責制度，堅持重大決策、重大項目安排、大額度資金使用集體研究，嚴格執行部門預算、國庫集中支付、政府采購和“收支兩條線”，堅決禁止“小金庫”等財務管理制度。嚴控“三公”經費，堅決貫徹中央八項規定，切實降低“三公”經費開支。

　　（二）績效目標管理情況

　　本單位嚴格按照規定進行科學、合理的預算績效編制，確保績效目標填報的完整性和可行性、績效目標過程監控的規范性和長效性、績效評價的客觀性和公正性。

　　（三）綜合管理情況

　　本單位嚴格按規定進行政府性債務管理、非稅收入執收、政府采購實施計劃、資產管理、內控制度管理、信息公開、績效評價和依法接受財政監督等。

　　（四）綜合績效情況

　　本單位嚴格預算管理、確保預算編制準確;嚴格支出控制，在資金預算、動態調整、審批、執行、支付等環節中能做到層層把關，按制度執行，確保財政資金的安全和高效運行;能按時、按質、按量全部完成。無違規記錄等情況。

　　四、評價結論及建議

　　（一）評價結論

　　根據部門整體支出績效評價指標規定的內容，經我單位認真自評，2020年度部門整體績效評價得分為100分。按照縣級部門預算編制通知和有關要求，按時完成基礎庫、項目庫報送工作，預算編制準確。部門整體績效目標編制完整、合理，項目績效目標編制明確、量化。按要求嚴格預算執行管理。及時足額將非稅收入繳入財政國庫。嚴格執行“三公經費”預算，行政運行經費與上年相比明顯下降，沒有產生債務。按要求及時公開預算、決算、績效等信息。按要求及時、準確、全面開展資產清查工作，上報國有資產報表數據的真實性、準確性、全面性。內部控制制度健全完整并執行良好。

　　（二）存在問題

　　1、由于項目指標下達時間較晚，未能及時使用撥付；有關項目工作開展時間較晚，結算支出時間滯后；導致預算完成率略低。

　　2、內控制度需進一步完善，隨著資金管理改革的進一步推進，我單位內部機構進行了相應的優化，建立健全了財務管理制度、固定資產管理制度、費用報銷規程等制度，但仍需進一步強化財務約束監督體制。

　　3、除政策性因素以外，由于部分臨時、緊急或突發的工作任務導致年中追加預算。

　　（三）改進建議

　　1、加強隊伍建設及相關業務知識，嚴格執行預算，提高預算編制的科學性及合理性,為資金管理及績效評價工作開展創造好的條件。

　　2、嚴格按照績效管理及考核相關規定，加強績效管理，將績效工作細化、量化，做準基本支出預算，做全項目支出預算。

　　年度績效工作自評報告24

　　根據平財監績〔2022〕6號文件通知的精神，結合我鎮實際，現將2021年部門項目支出績效自評報告如下：

　　一、項目概況

　　（一）項目基本情況

　　白衣鎮人民政府轄16個行政村居（涉改前10個村），117個村民小組，根據《四川省人民政府辦公廳關于印發四川省農村公共服務運行維護機制建設示范試點實施方案的通知》（川辦函〔2010〕291號）文件要求，按照《平昌縣農村公共服務運行維護機制建設示范試點實施方案》，完成2021年農村基礎設施和環境項目類的運行維護，農業生產服務類項目的運行維護，農村生活服務類項目的運行維護，農村社會管理類項目的運行維護。

　　（二）項目績效目標

　　爭取完成以下目標：目標1是完成2021年改前10個村道路維護，共318公里。目標2是完成2021年改前10個村環境整治，共62平方公里。目標3是完成2021年改前10個村堰溝整治，共158公里。目標4是完成2021年改前10村動植物疫病防治50次。目標5是完成2021年改前10個村文體健身活動20次。目標6是完成2021年改前10個村治安保衛工作。

　　二、項目資金申報及使用情況

　　（一）項目資金申報及批復情況

　　2021年農村公共服務運行經費計劃申報資金50萬元，批復資金50萬元，實際到位資金50萬元，總共支出資金50萬元。符合資金管理辦法等相關規定。

　　（二）資金計劃、到位及使用情況

　　1.資金計劃及到位

　　該項目實際到位資金50萬元。

　　2.資金使用

　　資金績效分配情況執行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，截至2021年12月31日執行了50萬元，執行率達100%。資金使用是專款專用、專項考核、立項申報、民主決策、嚴格監督等。

　　（三）項目財務管理情況

　　按照每村5萬元預算，共10個村，全鎮合計50萬元。建設項目經費采取直接支付形式，按工程進度嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用，及時、規范對收支進行賬務處理和會計核算。

　　三、項目實施及管理情況

　　為進一步加強項目管理及資金監督，切實維護老百姓的利益，保障資金合理使用，按照縣級財政要求，我鎮成立了以鎮長為組長，黨委副書記為副組長，鎮財政所及農業綜合服務中心相關人員為成員的農村公共運行維護機制建設領導小組，按照上級要求，認真落實此項工作，將資金全額用于該項目。

　　四、目標及績效完成情況

　　（一）目標任務完成情況

　　完成2021年改前10個村道路維護，共318公里；完成2021年改前10個村環境整治，共62平方公里；完成2021年改前10個村堰溝整治，共160公里；完成2021年改前10村動植物疫病防治52次；完成2021年改前10個村文體健身活動21次；完成2021年改前10個村治安保衛工作。

　　（二）項目效益情況

　　全面完成上級交辦的各項任務，全面提高人民群眾的滿意度。促進的全辦事處的社會發展。

　　五、存在的問題

　　農村基礎設施薄弱，項目資金整合力度不夠，到村項目較為分散，難以綜合投入；預算執行中經費偏低，導致資金嚴重缺乏。

　　六、相關建議

　　運行維護資金涉及面廣，需維護的內容較多，項目資金顯得不足，為更好地進行維護工作，建議提高村級公共運行維護項目補助額度。

【年度績效工作自評報告】相關文章：

部門年度績效自評報告12-09

績效自評報告12-11

績效自評報告12-11

年度績效工作自評報告（通用13篇）12-19

績效自評整改報告12-11

整體績效自評報告12-09

卓越績效自評報告12-10

績效目標自評報告12-10

資金績效自評報告12-10